Módulo Inventarios
Procesos Template
INVENTARIOS
INDICE
INDICE 2
REGISTRACIONES MANUALES 3
SALDO INICIAL (USR_STR_SI): 3
AJUSTE DE INVENTARIO (USR_STR_AJ): 7
TRANSFERENCIA (USR_STR_TR) 10
CONSUMO INTERNO (USR_STR_CIN) 14
ANULACIÓN 17
ANULACIÓN DE MOVIMIENTOS DE STOCK (STRMAMWIZ) 17
EMISIÓN DE COMPROBANTES 19
REPORTES ESTÁNDARES DE STOCK 19
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Registraciones Manuales
Las operaciones de inventarios se utilizan para registrar movimientos de bienes stockeables
directamente en el stock. Solo se requiere completar datos básicos como depósitos, sectores,
productos, cantidades y la explosión de atributos en caso de corresponder.
Saldo Inicial (USR_STR_SI):
Esta operación se utiliza para cargar el stock de apertura solo en la puesta en marcha del ERP. El
resto de los ingresos se hará desde otros módulos como ser compras (Informes de recepción) y
producción (Partes de producción).
En el encabezado de la registración deben completarse los siguientes datos:
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- Mascara asociada: Una máscara permite contar con plantillas predefinidas de productos con sus
cantidades. Al seleccionarla en el momento de la registración, el sistema recupera en forma
automática dicha composición de productos. Tabla (STTMCH).
- Coeficiente de registración: Se selecciona o recupera la moneda de registración por defecto que
se utiliza en la registración del comprobante a generar. La moneda de emisión representa el tipo de
moneda en que se graba el movimiento de stock.
- Fecha de movimiento: Es la fecha en la cual se va a registrar contablemente en el sistema.
- Código y número de formulario: Indica el movimiento que se va a generar.
- Sucursal: Se recupera por defecto del formulario asociado al comprobante.
Nota: Ver cómo configurar Comprobantes y formularios GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario.pdf
- Depósito receptor: Se ingresa el depósito físico al cual ingresan los bienes stockeables.
- Sector Ingreso: Se ingresa el sector definido dentro del depósito.
- Texto: Se pueden indicar observaciones a nivel general de la transacción. Si se presiona F9 sobre
el campo se abre una ventana para poder escribir textos con mayor comodidad.
En la solapa de ítems de la registración deben completarse los siguientes datos:
- Tipo y código de Producto: Deben indicarse los productos que se quieren ingresar al stock. Los
mismos son los que están dados de alta en el maestro de productos (STMPDH) y los que sus tipos
de productos (STTTPH) tienen definido que son stockeables.
- Stock: Muestra las cantidades de ese producto en el depósito y sector seleccionados.
- Cantidad: Se debe indicar la cantidad según la unidad de medida del producto.
- Precio: Para los ingresos manuales de stock el precio es requerido, siempre y cuando en la
definición de parámetros de stock (STPARAMWIZ) este tildada la opción “Contabilización de
stock”.
- Depósito y Sector: Se recuperan por defecto de la cabecera de la registración y pueden ser
cambiados ítem por ítem.
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- Explosión en apertura: Se recupera/ingresa el valor que representa la cantidad de ítems en que
se discrimina la apertura de los atributos de stock del producto a registrar. Por ejemplo, de 104
unidades que ingresamos la mitad pertenece a un despacho y la otra mitad a otro, entonces la
explosión se hace por 2.
- Apertura: Permite cargar los atributos definidos por producto. Debe indicarse los atributos como
ser SERIE, DESPACHO, OTROS, etc.
Nota: Ver cómo configurar Tipos y código de producto. GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario.pdf
- Dimensión por cantidad: En caso de que el comprobante contabilice costos, se solicita la apertura
en dimensiones para el asiento que realizará la registración.
Solapa valores
El ERP recupera las monedas definidas por la empresa y en caso de trabajar con contabilidad
bimonetaria o estar registrando un movimiento en una moneda diferente a la local va a requerir el
valor del coeficiente. En el ejemplo se indica el tipo de cambio del dólar porque la empresa tiene
definida esa moneda como secundaria para llevar su contabilidad bimonetaria.
Solapa Totales por unidad
Totaliza por unidad de medida importe y cantidades.
Cada vez que se genera una transacción en el módulo de Inventarios, Softland Logic nos muestra
cual fue el comprobante generado y el numero asignado. Desde esa misma opción también puede
accederse a ver el formulario previo a su impresión:
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El formato y los datos que se visualizan en el comprobante son los del reporte que tiene asociado
su formulario en su configuración.
El template utiliza el siguiente reporte estándar: ST - Formulario de Stock (STF_MVH_FOR)
Los reportes estándares que pueden utilizarse para gestionar este tipo de operaciones son:
ST - Stock por Producto (STR_MVK_PRO):
Muestra el strock del producto por depósito y sector abierto por atributo.
ST - Movimientos de Stock por Formulario (STR_MVH_SPF):
Muestra los movimientos de stock a la fecha ingresada, ordenando y totalizando por código y
número de formulario.
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Ajuste de Inventario (USR_STR_AJ):
Esta operación sirve para aumentar o disminuir el inventario. A diferencia de otras registraciones
permite poner cantidades en negativo y es muy útil a la hora de una toma de inventario manual.
Nota: Ver como registrar toma de inventario GSA_DOC_GU_Toma_de_Inventario.pdf
En el encabezado de la registración deben completarse los siguientes datos:
- Mascara asociada: Una máscara permite contar con plantillas predefinidas de productos con sus
cantidades. Al seleccionarla en el momento de la registración, el sistema recupera en forma
automática dicha composición de productos. Tabla (STTMCH).
- Coeficiente de registración: Se selecciona o recupera la moneda de registración por defecto que
se utiliza en la registración del comprobante a generar. La moneda de emisión representa el tipo de
moneda en que se graba el movimiento de stock.
- Fecha de movimiento: Es la fecha en la cual se va a registrar contablemente en el sistema.
- Código y número de formulario: Indica el movimiento que se va a generar.
- Sucursal: Se recupera por defecto del formulario asociado al comprobante.
Nota: Ver cómo configurar Comprobantes y formularios GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario.pdf
- Depósito receptor: Se ingresa el depósito físico al cual ingresan los bienes stockeables.
- Sector Ingreso: Se ingresa el sector definido dentro del depósito.
- Texto: Se pueden indicar observaciones a nivel general de la transacción. Si se presiona F9 sobre
el campo se abre una ventana para poder escribir textos con mayor comodidad.
En la solapa de ítems de la registración deben completarse los siguientes datos:
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- Tipo y código de Producto: Deben indicarse los productos que se quieren ingresar al stock. Los
mismos son los que están dados de alta en el maestro de productos (STMPDH) y los que sus tipos
de productos (STTTPH) tienen definido que son stockeables.
- Stock: Muestra las cantidades de ese producto en el depósito y sector seleccionados.
- Cantidad: Se debe indicar la cantidad según la unidad de medida del producto. El ajuste permite
positivos y negativos
- Precio: Para los ingresos manuales de stock el precio es requerido, siempre y cuando en la
definición de parámetros de stock (STPARAMWIZ) este tildada la opción “Contabilización de stock”.
En el caso del egreso no es necesario completar el precio.
- Depósito y Sector: Se recuperan por defecto de la cabecera de la registración y pueden ser
cambiados ítem por ítem.
- Explosión en apertura: Se recupera/ingresa el valor que representa la cantidad de ítems en que
se discrimina la apertura de los atributos de stock del producto a registrar.
- Apertura: Permite cargar los atributos definidos por producto. Debe indicarse los atributos como
ser SERIE, DESPACHO, OTROS, etc.
Nota: Ver cómo configurar Tipos y código de producto. GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario.pdf
- Dimensión por cantidad: En caso de que el comprobante contabilice costos, se solicita la apertura
en dimensiones para el asiento que realizará la registración.
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Solapa valores
El ERP recupera las monedas definidas por la empresa y en caso de trabajar con contabilidad
bimonetaria o estar registrando un movimiento en una moneda diferente a la local va a requerir el
valor del coeficiente. En el ejemplo se indica el tipo de cambio del dólar porque la empresa tiene
definida esa moneda como secundaria para llevar su contabilidad bimonetaria.
Solapa Totales por unidad
Totaliza por unidad de medida importe y cantidades.
Cada vez que se genera una transacción en el módulo de Inventarios, Softland Logic nos muestra
cual fue el comprobante generado y el numero asignado. Desde esa misma opción también puede
accederse a ver el formulario previo a su impresión:
El formato y los datos que se visualizan en el comprobante son los del reporte que tiene asociado
su formulario en su configuración.
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INICIO
El template utiliza el siguiente reporte estándar: ST - Formulario de Stock (STF_MVH_FOR)
Los reportes estándares que pueden utilizarse para gestionar este tipo de operaciones son:
- ST - Stock por Producto (STR_MVK_PRO):
Muestra el strock del producto por depósito y sector abierto por atributo.
- ST - Movimientos de Stock por Formulario (STR_MVH_SPF):
Muestra los movimientos de stock a la fecha ingresada, ordenando y totalizando por código y
número de formulario.
Transferencia (USR_STR_TR):
Se utiliza para registrar movimientos de mercadería desde un depósito a otro o inclusive entre
sectores.
En el encabezado de la registración deben completarse los siguientes datos:
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INICIO
- Mascara asociada: Una máscara permite contar con plantillas predefinidas de productos con sus
cantidades. Al seleccionarla en el momento de la registración, el sistema recupera en forma
automática dicha composición de productos. Tabla (STTMCH).
- Coeficiente de registración: Se selecciona o recupera la moneda de registración por defecto que
se utiliza en la registración del comprobante a generar. La moneda de emisión representa el tipo de
moneda en que se graba el movimiento de stock.
- Fecha de movimiento: Es la fecha en la cual se va a registrar contablemente en el sistema.
- Código y número de formulario: Indica el movimiento que se va a generar.
- Sucursal: Se recupera por defecto del formulario asociado al comprobante.
Nota: Ver cómo configurar Comprobantes y formularios GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario.pdf
- Depósito emisor: Se ingresa el depósito físico desde el cual salen los bienes stockeables.
- Sector egreso: Se ingresa el sector definido dentro del depósito.
- Depósito receptor: Se ingresa el depósito físico en el cual ingresan los bienes stockeables.
- Sector ingreso: Se ingresa el sector definido dentro del depósito.
- Texto: Se pueden indicar observaciones a nivel general de la transacción. Si se presiona F9 sobre
el campo se abre una ventana para poder escribir textos con mayor comodidad.
En la solapa de ítems de la registración deben completarse los siguientes datos:
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INICIO
- Tipo y código de Producto: Deben indicarse los productos que se quieren ingresar al stock. Los
mismos son los que están dados de alta en el maestro de productos (STMPDH) y los que sus tipos
de productos (STTTPH) tienen definido que son stockeables.
- Stock: Muestra las cantidades de ese producto en el depósito y sector seleccionados.
- Cantidad: Se debe indicar la cantidad según la unidad de medida del producto.
- Precio: Para los ingresos manuales de stock el precio es requerido, siempre y cuando en la
definición de parámetros de stock (STPARAMWIZ) este tildada la opción “Contabilización de stock”.
En el caso del egreso no es necesario completar el precio.
- Depósito y Sector: Se recuperan por defecto de la cabecera de la registración y pueden ser
cambiados ítem por ítem.
- Explosión en apertura: Se recupera/ingresa el valor que representa la cantidad de ítems en que
se discrimina la apertura de los atributos de stock del producto a registrar.
- Apertura: Permite cargar los atributos definidos por producto. Debe indicarse los atributos como
ser SERIE, DESPACHO, OTROS, etc.
Nota: Ver cómo configurar Tipos y código de producto. GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario.pdf
- Dimensión por cantidad: En caso de que el comprobante contabilice costos, se solicita la apertura
en dimensiones para el asiento que realizará la registración.
Solapa valores
El ERP recupera las monedas definidas por la empresa y en caso de trabajar con contabilidad
bimonetaria o estar registrando un movimiento en una moneda diferente a la local va a requerir el
valor del coeficiente. En el ejemplo se indica el tipo de cambio del dólar porque la empresa tiene
definida esa moneda como secundaria para llevar su contabilidad bimonetaria.
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Solapa Totales por unidad
Totaliza por unidad de medida importe y cantidades.
Cada vez que se genera una transacción en el módulo de Inventarios, Softland Logic nos muestra
cual fue el comprobante generado y el numero asignado. Desde esa misma opción también puede
accederse a ver el formulario previo a su impresión:
El formato y los datos que se visualizan en el comprobante son los del reporte que tiene asociado
su formulario en su configuración.
El template utiliza el siguiente reporte estándar: ST - Formulario de Stock (STF_MVH_FOR)
Los reportes estándares que pueden utilizarse para gestionar este tipo de operaciones son:
- ST - Stock por Producto (STR_MVK_PRO): Muestra el strock del producto por depósito y sector
abierto por atributo.
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INICIO
- ST - Movimientos de Stock por Formulario (STR_MVH_SPF):
Muestra los movimientos de stock a la fecha ingresada, ordenando y totalizando por código y
número de formulario.
Consumo Interno (USR_STR_CIN):
Se utiliza para hacer un egreso de materiales directo. Por ejemplo: ropa de trabajo, artículos de
librería, etc.
En el encabezado de la registración deben completarse los siguientes datos:
- Mascara asociada: Una máscara permite contar con plantillas predefinidas de productos con sus
cantidades. Al seleccionarla en el momento de la registración, el sistema recupera en forma
automática dicha composición de productos. Tabla (STTMCH).
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AL
INICIO
- Coeficiente de registración: Se selecciona o recupera la moneda de registración por defecto que
se utiliza en la registración del comprobante a generar. La moneda de emisión representa el tipo de
moneda en que se graba el movimiento de stock.
- Fecha de movimiento: Es la fecha en la cual se va a registrar contablemente en el sistema.
- Código y número de formulario: Indica el movimiento que se va a generar.
- Sucursal: Se recupera por defecto del formulario asociado al comprobante.
Nota: Ver cómo configurar Comprobantes y formularios GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario.pdf
- Depósito emisor: Se ingresa el depósito físico desde el cual salen los bienes stockeables.
- Sector egreso: Se ingresa el sector definido dentro del depósito.
- Texto: Se pueden indicar observaciones a nivel general de la transacción. Si se presiona F9 sobre
el campo se abre una ventana para poder escribir textos con mayor comodidad.
En la solapa de ítems de la registración deben completarse los siguientes datos:
- Tipo y código de Producto: Deben indicarse los productos que se quieren ingresar al stock. Los
mismos son los que están dados de alta en el maestro de productos (STMPDH) y los que sus tipos
de productos (STTTPH) tienen definido que son stockeables.
- Stock: Muestra las cantidades de ese producto en el depósito y sector seleccionados.
- Cantidad: Se debe indicar la cantidad según la unidad de medida del producto.
- Precio: Para los ingresos manuales de stock el precio es requerido, siempre y cuando en la
definición de parámetros de stock (STPARAMWIZ) este tildada la opción “Contabilización de stock”.
En el caso del egreso no es necesario completar el precio.
- Depósito y Sector: Se recuperan por defecto de la cabecera de la registración y pueden ser
cambiados ítem por ítem.
- Apertura: Permite cargar los atributos definidos por producto. Debe indicarse los atributos como
ser SERIE, DESPACHO, OTROS, etc.
Nota: Ver cómo configurar Tipos y código de producto. GSA_DOC_GU_Administracion_de_Inventario.pdf
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- Dimensión por cantidad: En caso de que el comprobante contabilice costos, se solicita la
apertura en dimensiones para el asiento que realizará la registración.
Solapa valores
El ERP recupera las monedas definidas por la empresa y en caso de trabajar con contabilidad
bimonetaria o estar registrando un movimiento en una moneda diferente a la local va a requerir el
valor del coeficiente. En el ejemplo se indica el tipo de cambio del dólar porque la empresa tiene
definida esa moneda como secundaria para llevar su contabilidad bimonetaria.
Solapa Totales por unidad
Totaliza por unidad de medida importe y cantidades.
Cada vez que se genera una transacción en el módulo de Inventarios, Softland Logic nos muestra
cual fue el comprobante generado y el numero asignado. Desde esa misma opción también puede
accederse a ver el formulario previo a su impresión:
El formato y los datos que se visualizan en el comprobante son los del reporte que tiene asociado
su formulario en su configuración.
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El template utiliza el siguiente reporte estándar: ST - Formulario de Stock (STF_MVH_FOR)
Los reportes estándares que pueden utilizarse para gestionar este tipo de operaciones son:
- ST - Stock por Producto (STR_MVK_PRO):
Muestra el strock del producto por depósito y sector abierto por atributo.
- ST - Movimientos de Stock por Formulario (STR_MVH_SPF):
Muestra los movimientos de stock a la fecha ingresada, ordenando y totalizando por código y
número de formulario.
Nota: Más allá de las transacciones directas, el módulo permite hacer registraciones partiendo de
un reporte, recuperando datos masivamente.
Anulación
Anulación de movimientos de Stock (STRMAMWIZ):
Proceso estándar del módulo de inventarios para anular operaciones registradas. Cabe aclarar que
no se eliminan los movimientos, sino que se genera su reversión a nivel stock y a nivel contable si
se utiliza la valuación de inventarios.
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En este paso se debe indicar el comprobante que se requiere
anular
Luego se recupera los ítems a revertir para confirmar que es el movimiento que se desea anular
En el paso Comprobante a generar se
indica con que comprobante
registrar la anulación.
Por último, el sistema indica que movimiento va a realizar confirmando la operación.
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Emisión de Comprobantes
Cada vez que se genera una transacción en el módulo de inventarios puede visualizarse dicha
operación a través de estos formularios estándares. Son los mismos que se utilizan para imprimir o
pre visualizar la operación luego que fue generada la operación.
Reportes Estándares de Stock
Los reportes del módulo de Compras podemos ubicarlos en:
Presionando F1 sobre cada reporte disponible se puede tener una breve descripción de cada uno
de ellos
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