CÉDULA DE ANÁLISIS CÓDIGO FORM-RI-01
ÓRGANOS DE LA EMPRESA FECHA 30-08-2022
Auditoria Administrativa HORA 02:30 p.m.
X ciclo – Administración de Empresas
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Morales Izabal
OBJETIVO: Describir las principales actividades del departamento de Almacén, así como
también los responsables de cada una de ellas, los documentos utilizados y
los registros que deben generar en cada actividad.
ALCANCE: Análisis integral de cada órgano de la empresa.
REGISTRO
DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DE LAS DOCUMENTOS S
RESPONSABLE
DE ALMACÉN ACTIVIDADES APLICADOS GENERAD
OS
El departamento de almacén, Encargada de Requisiciones, Inventario
coordina la recepción de almacén tarjetas de control de
Almacén insumos, ingreso al sistema de suministros existencia
aplicado y despacho a los “kardex” y libro de
programas y puestos de salud. de conocimientos. medicamen
tos,
material
médico
quirúrgico,
material de
limpieza,
oficina.
Registro y
control de
entradas y
salidas.
En Almacén, se coordina: Encargada de Solicitud de Trazadores
1. El abastecimiento de Almacén y/o pedidos (X1), quincenales
insumos a los puestos Auxiliares de requisiciones, de
de salud y programas Almacén. tarjetas de control existencias,
del centro de salud. de suministros Balance de
Recepción y 2. La distribución de “kardex”, Manual Demanda
apertura de insumos a puestos de de Buenas Real
insumos salud y programas de Prácticas Mensual,
salud. de Registro
3. Verificación de las Almacenamiento Diario de
fechas de vencimientos de medicamentos Demanda
de los insumos. y Real,
4. Programación de la productos afines, Constancias
cantidad de insumos de
(medicamentos, recepción y
material médico despachos
quirúrgico, vacuna, etc. de
a pedir por cada insumos.
cuatrimestre del año.
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5. Almacenar insumos en
su respectiva área;
medicamentos,
quirúrgico, vacuna,
limpieza, oficina, etc.
Para poder dar salida a los Encargada de Requisiciones, Constancia y
insumos, los encargados Almacén/Auxiliares Tarjetas de archivo de
Despacho de
de los programas o de Almacén. control de salida de
insumos a los
servicios/progr puestos de salud deben de Suministros insumos,
amas y llenar una requisición, “kardex”, actualización
puestos firmada por ellos como Requisiciones, de inventarios.
solicitantes, por la Manual de
persona que le despachó y normas y
principalmente debe procedimientos
contener la firma de la de Almacén.
coordinadora y sello para
poder entregar la copia de
requisición, éstos
documentos al ser
aprobados por la CGC,
únicamente los pueden
llenar y firmar personal
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De acuerdo a lo Encargada de Requisiciones. Se genera
SI establecido al manual de Almacén/Auxiliar copia de salida
procedimientos de de Almacén. de insumos.
Almacén, luego del
Almacé
despacho, se procede a
n entregar la copia a todos
abastec
los solicitantes, de las
e al Cs
Morale requisiciones, para darle
salida a los insumos.
NO
Cada 15 días se actualizan Encargada de Boletos de Boletos de
trazadores de Almacén/Auxiliar transporte o transporte o
medicamentos, de Almacén. facturas por facturas por
Se actualiza
biológicos, quirúrgico, etc. traslado. traslado
inventario en
Lo mismo con Bres pero
trazadores y
éstos se realizan cada fin
BRES
de mes.
Cada despacho o cada Encargada de Manual de Actualización
Se archivan los cierre de actividades de Almacén/ Auxiliar procedimientos de archivos con
documentos mes se procede a archivar de Almacén. de Al sus respectivas
de recepción y por mes y orden de fecha copias en
despacho en las copias de requisiciones, orden.
almacén. conocimientos, trazadores,
Bres,etc en archivadores
leitz.
FIN DEL PROCEDIMIENTO .
FIN
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