PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2024

GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Codigo: PROG-CH-001
Fecha: 17-01-2024 2023
REV: 001

Periodicidad
Elementos Objetivo Actividad (cómo) Responsables (quién) E F M A M J J A S O N D
(cuándo)

1. Cada Centro de Trabajo, a través de sus PAM, debe cumplir con la métrica establecida en el Programa de Desempeño de
Controles Críticos.
a) Programa de Liderazgo Comité de Gerencia:
Cumplimiento de la meta Gerencias Operativas
a.1) DdD de Seguridad - Tablero KPI´s (Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional) Mensual
Alineamiento con decisiones y Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a.2) Caminatas Gerenciales con foco en las conversaciones con los trabajadores y reconocimiento Colaboradores
plan estratégico a.3) Verificación de cierre de hallazgos de caminatas realizadas en terreno
Adherencia al Programa de a.4) Inspección de condiciones de terreno en Turnos de Fin de Semana, con foco en tendencias de RC
Desempeño de Controles b) Programa de Liderazgo de la Supervisión (Superintendentes, Supervisores de 1° línea, Supervisores Especialistas de SSO y CPHS)
1.- Liderazgo y compromiso
Críticos
Establecer acciones de liderazgo
de los ejecutivos, directivos y Conecta con Pilar N°3 Liderazgo
supervisores, en línea con la 2. Asegurar la aplicación del procedimiento de integración de los diálogos de seguridad en C+ de los Gerentes de cada área Gerencias Operativas
Estrategia Corporativa de SSO Mensual
a) Implementación de DdD Codelco y Colaboradores Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b) Aplicar herramientas de análisis C+ (RDP, PIT) Colaboradores

Estandarizar el rol de los Gerencias Operativas

3.- Realizar CdR y CdP para estandarizar y mejorar el rol de los supervisores en materias de SSO, establecido en el Programa de
supervisores en materias de Semanal Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Actividad Mensuales (PAM) de acuerdo al estándar SIGO-ET-003 "Mejora continua del desempeño de los Controles Críticos" Colaboradores
SSO

Asegurar la gestión SSO de las 4.- Seguimiento Programa Estratégico SSO Empresas colaboradoras. Mensual
Codelco/Colaboradores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EECC y cumplimiento del DS76

Gerencias Operativas
1. Aplicación del procedimiento de integración de los diálogos de seguridad en C+, según Instructivo SIGO-P-034: Mensual
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gerencias SSO y
a) Asegurar la aplicación del procedimiento en los diálogos de desempeño de los Gerentes de área. Colaboradores
Hacer gestión y control de la
implementación del Sistema de
Gestión SSO de acuerdo a la Gerencias Operativas
2.-Planificación y administración Planificación para el año 2023 2. Difundir y verificar la aplicación del procedimiento de Gestión del Cambio SIGO- P-030. Cada Vez Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
del sistema de gestión Colaboradores
Identificar y evaluar todos los Conecta con Pilar N° 1 Riesgos criticos
riesgos que afectan a las personas
y los activos, estableciendo planes 3. Cumplimiento legal general:
Gerencias Operativas
tendientes a minimizar pérdidas a) Programa de verificación ABC definido por DCH
Semestral Gerencias SSO y 100% 100%

de esta naturaleza. b) Entrega de informe semestral de cumplimiento legal. Colaboradores

C) Listas de verificación de cuerpos legales (LV)

Gerencias Operativas
Aseguramiento normativo legal 4.- Seguimiento a la gestión de hallazgos y desviaciones detectadas por autoridades con competencia en materias de SSO
Cada Vez Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
clave (SERNAGEOMIN, SEREMI Salud, Dirección del Trabajo, Otros.) Colaboradores
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GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Codigo: PROG-CH-001
Fecha: 17-01-2024 2023
REV: 001

Periodicidad
Elementos Objetivo Actividad (cómo) Responsables (quién) E F M A M J J A S O N D
(cuándo)
1. Mesas Técnicas: Programa de implementación de las herramientas entregadas por las Mesas Técnicas Corporativas.
a) Cada División, debe establecer un Plan de difusión emitidos por las Mesas Técnicas Corporativas, aplicables según cada proceso. Según plan de
Gerencias Operativas
cada mesa C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V
Gerencias SSO
Técina

2. Implementación y verificación de controles criticos (Bow Tie) por cada proceso de trabajo.
a) Aplicacion de Bow Tie e implementación por cada proceso.
Sistematizar y aplicar los b) Verificación de controles Críticos Preventivos y Mitigadores. Gerencias Operativas
3.- Riesgos Criticos aplicables Mensual
controles criticos definidos en c) Identificar desviaciones a partir de verificación de controles de Bow tie, para generar RdP Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BOWTIE- EST
las herramientas preventivas de d) Elaboración de Plan de Intervención Táctico (PIT) para programar propuestas provenientes de RdP. Colaboradores
gestión- Bowtie e) Actualización Matrices de Riesgo (MIPER) incorporando controles criticos preventivos y mitigadores.
EST
3. Implementación y verificación de los controles de acuerdo a Estandares de salud en el trabajo.
a) Identificación de EST aplicables en concordancia con los agentes presentes por cada proceso.
b) Evaluación de cumplimiento mediante Listas de verificación de EST. Gerencias Operativas
Anual Gerencias SSO y 100%
c) Generar programa que asigne responsables, acciones y fechas de hallazgos detectados.
Colaboradores

1. Establecer lineamientos de Formación (capacitación /entrenamiento ) en materias de SSO, para todos los niveles de la
Organización, en División Chuquicamata Gerencias Operativas
Mensual Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Colaboradores
4.-Capacitación, Competencias y
Mejora del Desempeño 2.- Seguimiento y gestión del Programa Anual de Formación (PAF) definido en conjunto con las áreas de Integración para las
Mejorar destrezas y materias de SSO
Generación de competencias al Gerencias Operativas
competencias de los Anual
Gerencias SSO de Codelco
100%
personal de baja experiencia
trabajadores, motivar la
laboral
participación, el autocuidado y las
conductas seguras en las 3.- Seguimiento a la gestión del personal de baja experiencia laboral (BEL) que se integra en procesos, de acuerdo al estándar
actividades cotidianas. SIGO I-029
Gerencias Operativas
Mensual Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Colaboradores

1.- Plan de Trabajo para CPHS a partir de directrices corporativas de acuerdo a la estrategia corporativa en SSO.
a) Inspecciones cruzadas CPHS Gerencias Operativas
Programa de trabajo para CPHS b) Seguimiento mensual de los DS 54 y 76 acorde a plan divisional. Mensual Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Colaboradores
5.- Comunicaciones, Consultas y
Relaciones con partes
2. Planificación y ejecución ECOPAR:
interesadas
a) Participación de todos los CPHS de cada Centro de Trabajo en el Encuentro. La Mesa Corporativa de CPHS entregará sugerencias GCSSO
Incentivar, motivar y alinear la Desarrollar el ECOPAR Anual
GSSO DCH
100%
para focos a abordar en esta actividad.
colaboración de los trabajadores
propios y de [Link]. (CPHS de 3. Planificación y ejecución EDIPAR (Fechas a definir de acuerdo al Plan anual de Cada División/VP) (se evaluará en junio la
Codelco y [Link].), acorde a la planificación)
estrategia de Codelco. Desarrollar el EDIPAR a) Desarrollar los encuentros divisionales con participación de las [Link]. de la respectiva División/VP. Se debe considerar las Anual 100%
GSSO DCH
directrices y temas tratados en ECOPAR 2022-2023. se debe enviar Plan al Corporativo, mediante Nota Interna.

1.- Registro actualizado y correcto de las estadísticas de accidentabilidad.

Cada Vez 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.- Reportes, Registros y Mantener base de datos con Mantener correctamente registrados y reportados los accidentes a la Gerencia Corporativa SSO GSSO DCH
Documentación cumplimientos legales de
Gestionar de manera oportuna y organismos fiscalizadores en
eficiente la información de Seguridad y Salud Ocupacional.
2.- Reporte en fecha de la información de accidentabilidad (Propio y Colaboradores) en SIMIN online Cada Vez
GSSO DCH
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
seguridad y salud ocupacional de
Conecta con Pilar N° 4 Cultura de
la Corporación. excelencia
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6.- Reportes, Registros y
Documentación
Mantener base de datos con
cumplimientos legales de
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Gestionar de manera oportuna y organismos fiscalizadores en
Codigo: PROG-CH-001

eficiente la información de
Fecha: 17-01-2024 Seguridad y Salud Ocupacional. 2023
REV: 001

seguridad y salud ocupacional de Periodicidad

Elementos Conecta conObjetivo
Pilar N° 4 Cultura de Actividad (cómo) Responsables (quién) E F M A M J J A S O N D
la Corporación. (cuándo)
excelencia
3.- Seguimiento de medidas correctivas SIMIN online.
Cada Vez 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
GSSO DCH

1.- Evaluación de cumplimiento legal Protocolos Nacionales de Salud en el Trabajo Mensual

(PLANESI, PREXOR, As Codelco, TMERT-ES/MMC, Psicosocial e Hipobaria si aplica) (Conforme a
DSO y Colaboradores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Plan de Auditoría interna PNS EECC y evaluación de cumplimiento de PNS. Incluye EECC de mantenimiento, aseo y en áreas de programa año
operaciones críticas. 2023)

2.- Gestión de Sustancias Peligrosas

Porcentaje de cumplimiento Proyectos de adaptación al DS43 (Incorporando modificaciones de acuerdo al DS 57) y aprobación Cada Vez DSO y Colaboradores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Optimizar la Gestión de Higiene sanitaria de las instalaciones que les aplica.

Ocupacional y Factores
Psicosociales en la Corporación,
2.1 Control de acceso y almacenamiento a través de plataforma SISQUIM. Cada Vez GSyS y Colaboradores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
con foco en el control de la
7.-Higiene Ocupacional y Salud
exposición y el cumplimiento
en el Trabajo
legal. 3.- Reportabilidad de Higiene Ocupacional
Gestionar de manera oportuna y
a) Entrega trimestral de Matriz GES Trimestral DSO y Colaboradores 100% 100% 100% 100%
eficiente la salud en el trabajo del
b) Entrega trimestral de reporte de Higiene y Salud de EECC
personal propio y de [Link].,
Conforme a
identificando, evaluando y
4. Cumplimiento del Plan de Trabajo para el desarrollo de la Ergonomía en la Corporación. programa año SATEP y Colaboradores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
controlando los agentes o 2023
factores de riesgos para la salud.
5. Gestión Preventiva (Adm. Delegada Ley 16.744)
Las actividades de este aspecto serán evaluadas (implementación y plazos) de acuerdo a la evolución de la situación del Coronavirus Cada Vez SATEP y Colaboradores 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COVID-19 y según lista de verificación definida por la corporación y Ministerio de Salud.

6.- Policlínicos De
acuerdo a requerimientos legales.
Potenciar y mejorar procesos Semestral SATEP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
a) Mantener documentación legal vigente.
legales asociados a los
b) Reportar todas las atenciones de salud en formatos ya establecidos ( Corporativo y OAL)
organismos administradores
(Administración Delegada ) 7.- Gestión en Calidad de Atención
a) Asegurar y mantener actualizadas las competencias del personal de policlínico de acuerdo a normativa vigente. Trimestral SATEP 100% 100% 100% 100%

b) Realizar una revisión de los registros médicos , administrativos y matriz documental conforme a normativa vigente.

1. Programa Mensual de evaluaciones RESSO:

Anual Gerencias SSO 100%
Entrega de Plan de Evaluaciones anuales

8.- Administración de
Contratistas, subcontratistas y Optimizar los aprendizajes
proveedores provenientes de los resultados
Mejorar el desempeño en SSO de de las actividades del SGSST. 2. Reporte Trimestral de evaluaciones RESSO
las [Link]. y subcontratistas, Realizar Reporte Trimestral de la gestión de las empresas contratistas mensuales (estadísticas IF y IG , auditorias, fiscalizaciones, etc.)
evaluando la efectividad de los Conecta con Pilar N°4 Cultura de utilizando el formato definido corporativamente.
controles definidos en el RESSO, excelencia Trimestral

acorde a lo establecido en el DS 3. Administrador de contrato Codelco : Gerencias SSO/ 100% 100% 100% 100%

76. a) Difusión del Reporte Trimestral a todas los Administradores de Contrato de Codelco para la gestión con las EECC que administran. Colaboradores
b) Utilizar para todas las informaciones (Desviaciones detectadas en actividades de inspecciones , fiscalizaciones autoridades,
validaciones, , entrega de documentos y otros relacionados con temas de SSO) el Libro de Obra Digital, Libro de Seguridad o Carta
Contractual.
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Fecha: 17-01-2024 2023
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Periodicidad
Elementos Objetivo Actividad (cómo) Responsables (quién) E F M A M J J A S O N D
(cuándo)

Cumplimiento del
9.- Diseño, Construcción y procedimiento corporativo
Puesta en Marcha de Proyectos SGR-P-010
Asegurar que las coordinaciones «Protocolo de Relacionamiento 1. Cumplimiento del procedimiento SIGO-P-010 Gerencias Operativas
Cuatrimestral 100% 100% 100%
entre los proyectos y las VP/Divisiones a) Disponer de Protocolo de Relacionamiento VP / Divisiones / GPRO y otros pertinentes en materias de SSO Gerencias SSO/VP
operaciones en materia de SSO, en materias de SSO»
funcionen eficientemente.

2.- Gestión de Emergencias:

a) Asegurar que los planes de emergencia de cada proceso se encuentren actualizados de acuerdo al procedimientos SIGO-P-002 y
Gerencias Operativas
que establezcan las medidas de control de todos los incidentes potenciales identificados en Lista de Eventos de Alto Impacto de la Cada Vez
Gerencias SSO
C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V

Gerencia (y los de Sustancias Peligrosas). Incorporando aspectos para prevención de COVID-19

10.- Preparación y Respuesta
frente a Emergencias Minimizar el impacto y
Evitar o controlar adecuadamente consecuencias en las personas,
procesos y reputación de la 2.- Mapa de riesgo de incendio / Planes de acción:
las potenciales emergencias que Gerencias Operativas
Corporación. a) Desarrollar y ejecutar mapas de riesgo de incendio de acuerdo a SIGO-ECC-003-06
pudiesen ocurrir en Codelco, Cada Vez Gerencias SSO y C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V
b) Inspección de área vulnerables de acuerdo a mapa de riesgo actualizados. Colaboradores
evaluando el cumplimiento del
c) Registro de capacitación.
plan de acción definido
Conecta con Pilar N°4 Cultura de
corporativamente para dicho excelencia.
efecto.
3.-Programa de simulacros Trimestral (De
Gerencias Operativas
acuerdo a
Desarrollar y ejecutar el programa de simulacros considerando los Riesgos Críticos aplicables (Bowtie) en cada Gerencia y listado de programa de
Gerencias SSO y 100% 100% 100% 100%

eventos de alto impacto de acuerdo a lo definido en el instructivo SIGO-I-016. Su cumplimiento deberá ser evaluado trimestralmente. simulacro) Colaboradores
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Codigo: PROG-CH-001
Fecha: 17-01-2024 2023
REV: 001

Periodicidad
Elementos Objetivo Actividad (cómo) Responsables (quién) E F M A M J J A S O N D
(cuándo)
1.- Gestión de Eventos Significativos:
11.- Gestión de Incidentes y No Difusión, análisis y aprendizaje de los Eventos Significativos, Graves y Fatales de SSO en forma oportuna y eficiente conforme al Árbol
Conformidades Alerta Temprana del Potencial de Decisiones.
Evitar repetición de Eventos de Riesgo a través de los Gerencias Operativas
Significativos, a través de una sistemas vigentes. a) Calidad de investigaciones de acuerdo con el SIGO P-003, SIGO ET-001 y SIGO ET 002 Cada Vez Gerencias SSO y C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V

investigación y aprendizaje b) Aprendizaje 7x7 Colaboradores

efectivo y de calidad de las Conecta con Pilar N° 2 Aprendizaje c) Libro de aprendizaje.
respectivas investigaciones.

12.- Monitoreo y Auditorias de

Cumplimiento Potenciar la autogestión, a
Evaluar y vigilar el desempeño del través de autoevaluaciones
1.- Ejecución del plan de trabajo según direccionamiento corporativo ( Certificación ISO 45.001) cumplimiento del Sistema de
Sistema de Gestión de SSO en las focalizadas en los aspectos más Cada Vez Gerencias DCH 100% 100% 100%
Gestión
Divisiones/VP para confirmar su significativos de la gestión de
eficiencia o disponer de las riesgos
mejoras pertinentes.