QM5001 3.

0 PLANTILLA PARA ELABORAR DOCUMENTOS

QM5003 2.0 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
QM5004 2.0 LISTA MAESTRA DE FORMATOS
PLANTILLA PARA ELABORAR FORMATOS EN
QM5006 3.0
EXCEL
PLANTILLA PARA ELABORAR CICLO DE
QM5007 3.0
OPERACIÓN
CALIBRACIÓN DEL VISCOSÍMETRO BROKKFIELD
QM5010 4.0
RVDV-I+
QM5011 3.0 MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN CAPAIA
QM5012 8.0 CONTROL DE MATERIAL NO CONFORME
QM5013 6.0 BITACORA DE ANÁLISIS DE MATERIALES
REGISTRO DE LECTURAS DE VERIFICACIÓN DE
QM5015 2.0
LA BALANZA ANALITICA AX-304
VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN MICRÓMETRO
QM5017 3.0
TWING ALBERT PROPAGE
BITÁCORA DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DE
QM5018 4.0
PROCESO
QM5020 4.0 VERIFICACION EQUIPO METROHM
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE
QM5021 3.0
CAMBIOS
QM5023 3.0 VERIFICACIÓN DE INGREDIENTES A GRANEL
PLAN DE RUTINA BIMESTRAL DE
QM5024 4.0
VERIFICACIONES
SOLICITUD DE RECERTIFICACIÓN Y/O BLOQUEO
QM5025 2.0
DE MATERIALES
RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y PRUEBA DE
QM5026 6.0
MATERIALES DIRECTOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO
QM5028 4.0
EQUIPO DOMINO
VERIFICACIÓN DIARIA DENSÍMETRO DMA-4500-
QM5029 2.0
REFRACTÓMETRO RXA 170
QM5031 3.0 VERIFICACIÓN DE POTENCIÓMETRO
VIGILANCIA MÉDICA A LA SALUD OCUPACIONAL
QM5033 3.0
(GÚIA DE EXAMENES A REALIZAR)
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SALUD
QM5034 3.0
OCUPACIONAL
GUIA PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
QM5035 10.0
MANUFACTURA Y SEGURIDAD
QM5036 8.0 HOJA VIAJERA
QM5037 8.0 ORDEN DE PRODUCCIÓN
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
QM5038 3.0
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
QM5039 4.0 CONTROL DE CAJAS DE PRODUCTO TERMINADO
PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA ETAPA DE
QM5040 4.0
ENFRIADO Y REACONDICIONADO
QM5041 8.0 PROGRAMA GENERAL DE LIMPIEZA
PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA ETAPA DE
QM5042 5.0
EMPAQUE
PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL INCINERADOR
QM5044 6.0
Y DEL LAZO DE EXPANSIÓN.
 PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
QM5045 4.0
SUMINISTRO Y RECUPERACIÓN DE CO2
QM5051 4.0 CARGA DE CO2 AL TANQUE V-18
QM5052 4.0 REGISTRO DE RECIBO DE HEBRA
REGISTRO DE SISTEMA DE OPERACIÓN
QM5054 8.0
ESTANDAR
BITÁCORA DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA
QM5055 3.0
POTABLE
CHECK LIST DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE
QM5056 3.0
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
AUTORIZACIÓN DE ACCESO A TECHOS Y
QM5057 3.0
AZOTEAS
LISTA DE VERIFICACIÓN PLANTA DE
QM5058 3.0
EMERGENCIA
ARRANQUE Y OPERACIÓN DE PLANTA DE
QM5059 4.0
EMERGENCIA
REGISTRO AUTOCONTROL PARAMETROS
QM5061 2.0
FISICOS
QM5062 2.0 VERIFICACION DE CALIBRADOR DIGITAL
QM5063 6.0 REGISTRO DE VACIADO DE CARROS
QM5065 5.0 LISTA DE PREUSO DE MONTACARGAS
QM5066 5.0 HOJA VIAJERA. VENAS
PRUEBAS DE VÁLVULAS INSPECTOR (RED
QM5067 3.0
HIDRÁHULICA VS INCENDIO)
QM5068 3.0 BITÁCORA DE REVISIÓN DE RISERS
BITÁCORA DE PARÁMETROS DE TORRE DE
QM5069 3.0
ENFRIAMIENTO
PLANTILLA PARA ELABORAR ESTANDAR DE
QM5070 7.0
TRABAJO
PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE LA ETAPA DE
QM5073 5.0
IMPREGNACIÓN
QM5074 3.0 VERIFICACIÓN DE POLARÍMETRO RUDOLPH
QM5075 2.0 CONSOLIDADO COAS FILTRO DE EXPORTACIÓN
QM5077 3.0 VALIDACION - ETIQUETA PACK OUT
CALIBRACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE
QM5078 4.0
PESO DE CIGARRILLO
VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONA
QM5079 4.0
LIBRE DE ADHESIVO (MÉTODO Q0744)
PLANTILLA DE PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
QM5080 1.0
ESTANDAR
VERIFICACIÓN Y/O AJUSTE DE SISTEMA DE
QM5081 5.0 REGULACIÓN Y CONTROL DE PESO WIN 1
(PROTOS)
REVISIÓN DE DADOS DE IMPRESIÓN DIE PRINT
QM5082 5.0
MANAGEMENT (MÉTODO Q0745)
SEGUIMIENTO A CONDICIONES AMBIENTALES EN
QM5083 3.0
LABORATORIOS
QM5084 3.0 ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS DE PP Y TE
QM5087 2.0 CONTROL DE GORGOJOS Y PALOMILLA
LISTA DE VERIFICACION PARA ACCESORIOS DE
QM5088 2.0
ELEVACION Y SOPORTE DE CARGAS
 VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE SIEVE
QM5089 3.0
SHAKER
QM5090 4.0 CONTROL DE CORRIDAS EN HORNOS BINDER
QM5092 3.0 CALIBRACIÓN DE HORNOS BRINDER
CONTROL DE MUESTRAS LOGEADAS PROCESO
QM5094 2.0
PRIMARIO Y TABACO EXPANDIDO
QM5095 2.0 PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN
VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS Y
QM5096 5.0
BASCULAS
QM5097 8.0 LISTA DE PARTICIPANTES
HOJA DE REGISTRO DE SEGURIDAD DE CUARTO
QM5098 2.0
DE INFLAMABLES
PERMISO DE TRABAJO "LEVANTAMIENTO DE
QM5099 2.0
PESO MAYOR" (GDL)
QM5100 3.0 PERMISO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO
QM5101 3.0 RECEPCION PARCIAL DE PT
QM5103 5.0 IDENTIFICADOR DE ELABORACIÓN
QM5105 3.0 FRECUENCIA DEMUESTREO VQA
VERIFICACION DE CALIBRACION DE "LOOSE
QM5110 2.0
ENDS TESTER"
QM5111 5.0 LISTA DE INCIDENCIAS DE PNC EN PLANTA
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INDUCCIÓN A
QM5119 6.0
TRABAJADORES NUEVOS
QM5120 4.0 APTITUD DEL INSTRUCTOR
BITÁCORA DE TEMPERATURA DEL SISTEMA DE
QM5121 3.0
ENFRIAMIENTO DE COMPRESORES
FORMATO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA
QM5122 3.0
INCENDIO
BITÁCORA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
QM5123 3.0
DE AIRE COMPRIMIDO
QM5124 6.0 LISTA DE VERIFICACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS
QM5125 4.0 CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO
QM5126 7.0 SOLICITUD DE FORMACION
QM5127 8.0 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS
LIMPIEZA NORMAL DIARIA DEL DEPARTAMENTO
QM5128 8.0
DE PRODUCCIÓN
QM5130 3.0 FORMATO AUDITORIA CONTRATISTAS
QM5131 3.0 REPORTE DE TURNO DE PRODUCCIÓN
CALENDARIO DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE
QM5133 2.0
SATISFACCION AL CLIENTE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
QM5138 2.0
ESPECIFICACIONES EN PP Y TE
QM5140 3.0 PRUEBA SEMANAL DE BOMBA VS INCENCIO
CALIBRACIÓN DE PARALELISMO EN DENSÍMTERO
QM5141 3.0
BORGWALDT DD 60 A
VERIFICACIÓN CONTACTO DEL PISÓN CON LA
QM5142 3.0
BASE DEL EQUIPO CV BW
VERIFICACIÓN DE TIEMPO EN DENSÍMETRO
QM5143 3.0
BORWALDT D060 A
QM5144 3.0 CONTENÍDO DE CO2
QM5145 3.0 GAS DE TORRE
QM5146 3.0 ANÁLISIS DE PUREZA DE CO2
ETIQUETA DE RETENCIÓN DE PRODUCTO
QM5148 3.0
TERMINADO
QM5154 6.0 MATRIZ DE ENTRENAMIENTO
QM5160 4.0 MANTENIMIENTO DE MOTORES
QM5161 3.0 INSPECCIÓN DE EHS DE CONTRATISTAS
REGISTRO Y VALIDACIÓN DE CAMBIOS A
QM5163 2.0
SISTEMAS ADMINISTRADOS POR OPERACIONES
QM5164 3.0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PP
REPORTE DE VERIFICACIÓN / CALIBRACIÓN DE
QM5166 3.0
SENSORES DE PP
PRUEBA DE CARGA VIVA BANDA PESADORA
QM5167 3.0
THAYER
QM5168 5.0 VERIFICACIÓN DE TM710
ESTANDAR DE INSPECCION PARA LA RECEPCION
QM5169 2.0
DE MATERIALES DIRECTOS
BITACORA DE CONSUMO DE FILTRO MAGOMAT
QM5170 5.0
FILTROMAT MICROS Y GUARDAS
HOJA DE SERVICIO DE PARTES DAÑADAS DE
QM5171 4.0
ESTATUS 2020 A 2030
QM5172 1.0 LIMPIEZA MARMITAS SALSADO
QM5178 9.0 EVALUACIÓN REACTIVA
SOLICITUD DE EMISIÓN DE PROTOCOLOS DE
QM5185 8.0
PRUEBA
QM5186 3.0 REMISIÓN PARA NTM´S
LISTADO DE CAJAS PARA ENVÍO DE POLVO DE
QM5187 3.0
TABACO
LISTADO DE CAJAS PARA LA EXPORTACIÓN DE
QM5188 3.0
HEBRA Y TABACO EXPANDIDO
QM5189 5.0 PRUEBA DE FLUJO A BOMBAS DE APLICACIÓN
QM5190 3.0 CALIBRACIÓN A BANDA PESADORA THAYER
QM5191 4.0 PRUEBA DE CARGA VIVA EN BANDA PESADORA
QM5192 4.0 LISTA DE SURTIDO DE TABACO
QM5193 3.0 REVISIÓN DE TABACOS A PROCESO PRIMARIO

QM5194 6.0 LISTA DE NO CONFORMIDADES EN TRANSPORTE

QM5199 4.0 LIMPIEZA DE CCM´S, ET´S Y HMI
QM5200 2.0 CRITERIOS OPERACIONALES
QM5203 4.0 REPORTE DE CCV Y SIEVE SHAKER
SEGUIMIENTO BIMESTRAL INDICADORES
QM5207 3.0
PROCESO PRIMARIO
QM5208 7.0 HOJA DE TRAZABILIDAD-MECHA DE ACETATO
QM5209 2.0 CODIGO DE RASTREABILIDAD
LISTA DE VERIFICACION PARA ESCALERAS
QM5210 3.0
FIJAS, MOVILES Y CON PLATAFORMAS
QM5216 4.0 REGISTRO DE ROL DE TURNOS DE PERSONAL
QM5218 2.0 RESULTADOS DEL ÁREA DE TABACO EXPANDIDO
 REPORTE DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA P-22
QM5221 3.0
(PRESURIZACIÓN)
REPORTE DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA P-22
QM5222 3.0
(DESPRESURIZACIÓN)
REPORTE DE INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DEL
QM5224 3.0
SISTEMA CIRRUS
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE LOS
QM5225 4.0
DETECTORES DE CO2
REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
QM5226 4.0
SISTEMA DE DETECCION DE CHISPA GRECON
QM5227 3.0 REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES
QM5231 6.0 INVENTARIO DE CORRUGADOS
QM5232 4.0 DESPERDICIO DE CIGARRO
ENTREGA DE MATERIALES A MÁQUINA
QM5233 7.0
(ELABORACIÓN/EMPAQUE)
QM5234 4.0 IDENTIFICACIÓN DE ESTATUS DE MATERIALES
RECHAZO DE CIGARRILLO Y GRANZA EN
QM5238 7.0
PROCESO SECUNDARIO
QM5239 2.0 HOJA DE PRIMERA RESPUESTA
QM5240 4.0 REGISTRO DE QUEJAS DE PRODUCTO
QM5241 1.0 SOLICITUD DE EVENTO KAIZEN
BITACORA DE ENTRADAS/SALIDAS DE
QM5243 2.0
MATERIALES EN RESGUARDO TEMPORAL
QM5244 1.0 PARTE DE NOVEDADES
QM5245 1.0 REPORTE DE INCIDENTE DE SEGURIDAD
QM5246 1.0 ASIGNACION DE SELLOS
QM5247 1.0 REGISTRO DE AMENAZA DE BOMBA
QM5248 2.0 REGISTRO DE BITACORA DE PROVEEDORES
QM5249 1.0 REGISTRO DE IDENTIFICACION VEHICULAR
QM5250 1.0 BASE DE DATOS Y REGISTRO DE VEHICULOS
QM5252 2.0 CAMBIO DE MARCA RFS
CONTEO SEMANAL DEL ESCARABAJO DEL
QM5253 2.0
TABACO
QM5254 1.0 REGISTRO DE LLAMADA SOSPECHOSA
REGISTROS DE VEHICULOS DE PT Y MATERIA
QM5255 1.0
PRIMA
AUTORIZACIÓN DE ACCESO PARA AREA
QM5259 1.0
RESTRINGIDA
QM5263 2.0 VALE DE SURTIDO DE HEBRA
QM5264 4.0 HOJA VIAJERA ET
QM5265 4.0 LISTA DE RECHAZO DIARIO EN MÁQUINA
EXÁMEN MÉDICO PERIÓDICO, CAMBIO DE
QM5268 3.0
POSICIÓN O POR RETIRO
QM5269 4.0 EXÁMEN MÉDICO DE ADMISIÓN
QM5270 3.0 CUESTIONARIO MÉDICO DE ADMISIÓN
QM5271 4.0 REPORTE DE MONITOREO INTENSIVO DE NTRMS
QM5272 8.0 SEGUIMIENTO MENSUAL A INDICADORES
QM5273 3.0 CALENDARIO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
QM5275 11.0 NOMINA DE CONTROL DE PRODUCCION
HOJA DE INSPECCIÓN PARA ETIQUETA DE
QM5276 8.0
CÓDIGO DE BARRAS (CBL)
QM5277 4.0 REPORTE DE DESPERDICIO DE FILTROS
REPORTE SEMANAL VENTANA DE ENTREGAS DE
QM5278 2.0
PROVEEDORES
CONTROL DE ACONDICIONAMIENTO DE BOBINAS
QM5280 3.0
MENTOLADAS
PERMISO DE TRABAJO PARA ENTRAR A UN
QM5281 2.0
ESPACIO CONFINADO
QM5282 3.0 VERIFICACIÓN DEL PPM-1000M
QM5284 3.0 VALIDACION DE MANTENIMIENTO
QM5285 2.0 ETIQUETA DE CADUCIDAD DE INGREDIENTES
QM5287 3.0 CALCULO CFPQI
QM5288 5.0 CONTEO DE PAPEL EN DESFAROLADO
FLUJOGRAMA PARA LA ADMINISTRACIÓN IMMEX
QM5289 1.0
EN PRODUCCION DE ET
BITACORA DE ENTREGA - RECEPCION DE
QM5291 4.0
MATERIALES
QM5293 3.0 MINUTA
QM5296 4.0 CAMBIO DE MATERIALES EN ESPECIFICACIÓN
QM5297 6.0 CAMBIO DE PARÁMETROS EN CIGARRO Y FILTRO
QM5298 3.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
QM5301 5.0 CERTIFICADO DE ANÁLISIS CoA
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS AL
QM5302 6.0
PROVEEDOR
QM5304 1.0 BITACORA DE REGISTRO DE VISITANTES
QM5305 3.0 AUTOCONTROL OVALADOS
IDENTIFICACIÓN DE IMAGEN GRAPHICAL HEALTH
QM5307 4.0
WARNING (GHW)
QM5309 7.0 VERIFICACIÓN DE ZONA LIBRE DE ADHESIVO
LISTA DE ROMENAJE PARA SURTIDO DE TABACO
QM5310 4.0
EXPANDIDO
QM5312 3.0 AUTORIZACIÓN DE SALIDA
REMISIÓN PARA RECEPCIÓN DE PRODUCTO
QM5313 5.0
TERMINADO
QM5314 5.0 REPORTE DE SALIDAS PROGRAMADAS
QM5315 5.0 RUTINA DE MOVIMIENTO
SEGUIMIENTO A CONDICIONES AMBIENTALES EN
QM5316 6.0
ALMACENES
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
QM5317 8.0
PELIGROS Y RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
QM5318 8.0
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
QM5319 3.0 FORMATO A3
QM5321 5.0 PROGRAMA ANUAL DE ENTRENAMIENTO
QM5325 4.0 AUDITORIA EN PISO ENFOCADA AL CONSUMIDOR

INSPECCION DE SEGURIDAD CONTENEDORES Y

QM5328 2.0
REMOLQUES DE COMERCIO EXTERIOR
 CUESTIONARIO DE SEGURIDAD PARA SOCIOS
QM5330 1.0
COMERCIALES CADENA DE SUMINISTRO
QM5332 3.0 PLANTILLA PARA REALIZAR PLANES DE CONTROL
QM5334 1.0 REGISTRO DE LLAMADAS RECIBIDAS
CONSUMO DE MATERIALES DE LÍNEA OCUPADOS
QM5335 2.0
DURANTE LA ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS

QM5337 2.0 SOLICITUD PARA ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS

QM5341 2.0 REPORTE DE ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS
ROMBO DE SEGURIDAD PARA MUESTRAS DE
QM5343 4.0
RETENCIÓN DE LABORATORIO
REPORTE MENSUAL DE PRODUCTO NO
QM5344 3.0
CONFORME (MALTRATADO)
PARÁMETROS CONTROLADORES DE PESO
QM5350 4.0
(TARGETS)
QM5354 5.0 CONDICIONES ANORMALES
QM5355 5.0 SEGUIMIENTO DE DESPERDICIO DE CAPSULA
REGISTRO DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA
QM5363 1.0
VISITANTES
QM5370 3.0 ETIQUETAS MUESTRAS DE RETENCIÓN MQA
QM5371 3.0 REPORTE DE CALIBRACIÓN DE TRANSMISORES
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE POSICIONADOR
QM5372 3.0
ELECTRONEUMÁTICO
REPORTE DE CALIBRACIÓN DE INDICADOR DE
QM5373 3.0
TEMPERATURA
REPORTE DE VERIFICACIÓN DE TRANSMISOR DE
QM5374 3.0
TEMPERATURA RAYTEK
LIMPIEZA TABLEROS DE CONTROL DE
QM5378 2.0
EXTRACTORES
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE
QM5382 3.0
FUEGO TAB EXPANDIDO
QM5383 5.0 HOJA DE REGISTRO DE SEGURIDAD
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA QTM,
QM5384 4.0
PMQS Y AMCS
QM5385 5.0 HOJA DE REGISTRO 5 S'S
QM5387 3.0 CONTROL FILTRO DE EXPORTACION
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
QM5390 8.0
REQUISITOS
QM5392 5.0 HOJA DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
HOJA DE VERIFICACIÓN DE SENSORES DE
QM5393 13.0
CALIDAD
HOJA DE VERIFICACIÓN DE SENSORES DE
QM5394 4.0
CALIDAD A KDF'S
VALIDACIÓN DE MAQUINARIA DESPUES DE
QM5397 9.0
MANTENIMIENTO
FORMATO PARA DETERMINAR LAS FRACCIONES
QM5402 1.0
ARANCELARIAS
CHECK LIST ANALISTA DE CONTROL DE
QM5407 6.0
PROCESO
QM5409 1.0 RESGUARDO DE HERRAMIENTA
 CHECK LIST MICROS, GUARDAS Y PAROS DE
QM5416 8.0
EMERGENCIA
QM5418 2.0 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE
QM5419 4.0
CASING Y FLAVOR
QM5421 3.0 INFORME DE AUDITORÍA
QM5422 5.0 EVALUACIÓN DE AUDITORES
QM5423 3.0 PLAN DE AUDITORÍA
QM5424 4.0 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
SOLICITUD DE LIBERACIÓN/RECERTIFICACIÓN DE
QM5425 3.0
MATERIAL (USO POR EXCEPCIÓN)
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS,
QM5426 6.0
PREVENTIVAS Y DE MEJORA
QM5427 4.0 ANÁLISIS DE CASING Y FLAVORS
QM5429 3.0 IDENTIFICACIÓN PARA BANCOS DE TABACO
QM5430 5.0 EVALUACIÓN DE CAMBIOS
QM5431 4.0 CONTEO DE INVENTARIO
QM5434 1.0 REGISTRO DE VISITANTES OFICINAS POLANCO
FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE EXPORTACION
QM5435 1.0
A CANADA
QM5436 1.0 VERIFICACIÓN DEL GRANULOMETRO
QM5440 1.0 ANALISIS DE RIESGO DE LA OPERACIÓN
QM5443 3.0 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
QM5444 2.0 TEMPLATE
QM5445 2.0 PROGRAMA MENSUAL SECUNDARIO
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SEMANAL
QM5446 5.0
(PROCESO SECUNDARIO)
QM5447 2.0 PROGRAMA MENSUAL PRIMARIO
QM5449 3.0 PEDIDOS DE TABACOS A TEPIC
QM5450 1.0 FLUJOGRAMA DE EXPORTACIONES MX
QM5456 4.0 CONSOLIDADO ANUAL CPQI
QM5457 2.0 PRONÓSTICO MENSUAL DE VENTAS
QM5458 3.0 REGISTRO DE DESFAROLADORAS
QM5459 3.0 REGISTRO DE %OV
EFECTIVIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA
QM5461 2.0
CONTROL DE INFESTACIONES
QM5464 3.0 REGISTRO DE TM EN PROCESO
QM5465 3.0 REGISTRO DE PARÁMETROS
QM5467 2.0 CONTROL DE INGRESO DE CONTRATISTAS (GDL)
QM5468 3.0 BITACORA PLATAFORMAS MOVILES
PERMISO DE USO PARA ELEVADORES/GRÚAS
QM5469 2.0
FIJAS (GDL)
QM5473 2.0 PLANEACIÓN DE VENTANAS DE EMBARQUE
QM5474 2.0 FORMATO DE PEDIDOS
QM5480 3.0 FORMATO DE ALERTA
QM5481 3.0 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
QM5482 5.0 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
QM5484 1.0 REGISTRO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
REPORTE DE CONDICIONES AMBIENTALES EN
QM5485 5.0
SALA DE HEBRA
QM5486 3.0 ANÁLISIS DE INVERAZÚCAR
QM5490 2.0 FORMATO DE ENTREGA DE ESPECIFICACIONES
VERIFICACIÓN DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO
QM5492 6.0 (COLOCACIÓN Y RETIRO DE CANDADO Y
ETIQUETA)
QM5494 3.0 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
QM5495 1.0 REGISTRO DE USUARIOS DEL SACC
QM5496 15.0 CAMBIO DE MARCA
QM5499 5.0 CHECK LIST PARO PROLONGADO
SOLICITUD DE CAMBIO DE PARÁMETROS EN
QM5500 2.0
CUTFILLER
ANÁLISIS DE CASINGS Y FLAVORS PARA
QM5502 3.0
PRUEBAS
ANÁLISIS DE CASINGS Y FLAVORS PARA
QM5502 2.0
PRUEBAS
QM5503 4.0 REPORTE DE QUEJA DE PRODUCTO
QM5504 2.0 BITÁCORA DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESION
QM5505 3.0 MINUTA DE MANTENIMIENTO SECUNDARIO
REPORTE DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN
QM5506 3.0
MÉDICA
FORMATO DE CONSENTIMIENTO BAJO
QM5507 3.0
INFORMACIÓN EVALUACIÓN MÉDICA
INFORME DE RESULTADOS DE EXAMEN MÉDICO
QM5508 3.0 PERIÓDICO, POR CAMBIO DE POSICIÓN O POR
RETIRO
QM5509 2.0 ANALISIS DE RIESGO NEEC
QM5510 3.0 MOVIMIENTO DE SUBENSAMBLE
QM5511 1.0 BITACORA DE CONTRATISTAS POR UN DIA
ENTREGA DE MUESTRAS A LABORATORIO DE
QM5512 4.0
PROCESO PRIMARIO
CHECK LIST DE VERIFICACIÓN PARA
QM5513 2.0 CARGA/DESCARGA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS A
GRANEL
REGLAS BÁSICAS PARA PERSONAL
QM5514 3.0
CONTRATISTA
QM5515 3.0 CARTA RESPONSIVA
QM5516 5.0 ANÁLISIS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO
PLAN DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
QM5517 5.0
EQUIPOS
QM5518 1.0 CONTROL DE LLAVES
MATRIZ DE COMUNICACIÓN OPERACIONES
QM5522 2.0
MÉXICO
MATRIZ DE AUTORIDADES DEL SISTEMA
QM5523 3.0
INTEGRADO DE GESTIÓN
QM5529 4.0 INSPECCIÓN MENSUAL DE EXTINTORES
QM5530 3.0 INSPECCIÓN MENSUAL DE HIDRANTES
QM5531 3.0 INSPECCIÓN DE LAVAOJOS DE EMERGENCIA
QM5532 3.0 INSPECCIÓN DE REGADERAS DE EMERGENCIA
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS
QM5533 3.0
AUXILIOS
QM5534 3.0 INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE EMERGENCIA
INSPECCIÓN DE KIT PARA CONTROLAR
QM5535 3.0
DERRAMES DE EMERGENCIA
QM5536 3.0 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE ESCAPE
CONTROL DE VERIFICACION DE CONTADORES
QM5537 4.0
DE FILTROS
QM5540 5.0 SIPOC
LISTA DE VERIFICACIÓN DE TANQUES DE
QM5541 4.0
ALMACENAMIENTO DE INGREDIENTES LÍQUIDOS
QM5542 7.0 MATRIZ DE COMPETENCIAS
PROGRAMA ANUAL DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE
QM5544 3.0
EHS
QM5545 3.0 ALTA MÉDICA DE INCAPACIDAD
REPORTE DE ASISTENCIA DIARIA DE
QM5546 3.0
BRIGADISTAS
QM5547 3.0 BITÁCORA DE REGISTRO R.P.B.I.
QM5548 3.0 SOLICITUD DE INGRESO A BRIGADA
QM5549 3.0 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A BRIGADA
INSPECCIÓN DE ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE
QM5553 3.0
SUSTANCIAS
QM5554 6.0 ANALISIS DE CAUZA RAIZ
FORMATO DE INVENTARIO DE ACTIVOS.
QM5555 3.0
MANTENIMIENTO PROCESO SECUNDARIO
QM5557 4.0 REGISTRO DE PRODUCCIÓN DELPHI
CONCILIACION DE OPERACIONES DE COMERCIO
QM5558 2.0
EXTERIOR
QM5561 7.0 BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS
REPORTE MENSUAL DE MANEJO DE RESIDUOS
QM5562 2.0
NO PELIGROSOS
QM5564 3.0 LISTADO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS
QM5565 3.0 CRONOGRAMA ANUAL DE SIMULACROS
BITÁCORA DE CONTROLES OPERACIONALES
QM5568 3.0 PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS
RESIDUALES
LISTA DE VERIFICACIÓN MENSUAL DE
QM5569 3.0 SUSTANCIAS QUÍMICAS EN SERVICIOS
GENERALES
REPORTE DE MATERIAL NO CONFORME
QM5570 4.0
(DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR)
SOLICITUD DE ANALISIS EN MATERIALES
QM5574 3.0
DIRECTOS (MQA)
BITÁCORA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
QM5576 3.0
DE MEDICIÓN
QM5577 4.0 BITÁCORA DE PREUSO DE CALDERAS
QM5578 3.0 BITÁCORA DE OPERACIÓN DIARIA DE CALDERAS
 BITÁCORA MONITOREO EMISIÓN DE
QM5579 3.0
CONTAMINANTES CALDERAS
QM5580 4.0 PLAN DE ACCION
QM5584 3.0 IDENTIFICACION DE CORRUGADOS
REVISIÓN EHS PARA NUEVAS INSTALACIONES,
QM5585 5.0
CAMBIOS Y PROCESOS
REPORTE DE VERIFICACION/ CALIBRACION
QM5586 3.0
BANDA DETECTORA DE METALES
ESTANDAR DE EMPAQUE PARA METERIALES
QM5587 2.0
DIRECTOS
HOJA DE EXPLOSION DE FORMULACION DE
QM5588 3.0
BLEND
QM5590 2.0 FLUJO IMMEX
REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A
QM5591 1.0
TERCEROS
QM5592 1.0 SALIDA DE BIENES DE TERCEROS SIN REGISTRO
QM5593 1.0 MONITOREO DE TRANSPORTES DE CARGA
EVALUACION DE RIESGOS POR CAMBIOS
QM5599 1.0
MODERADOS
QM5773 2.0 REPORTE EN CASO DE RECHAZO DE CAPSULA
QM5775 3.0 GEMBA VIAJERO
QM5778 3.0 PROGRAMA ERGONOMÍA
QM5780 2.0 REGISTRO DE MEZCLA DE HEBRA KRETEK
QM5782 2.0 DISPOSICIÓN DE MATERIAL PARA RECICLAJE
BITÁCORA DE CONTROLES OPERACIONALES
QM5784 2.0
PTAR
QM5785 2.0 PROGRAMA DE ANÁLISIS DE LA PTAR
QM5786 2.0 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PTAR
QM5787 2.0 REGISTRO LODOS BIOSÓLIDOS PTAR
QM5788 3.0 REGISTRO SUSTANCIAS QUÍMICAS PTAR
QM5789 2.0 CONDICION DE PARAMETROS DE PROCESO ET
QM5790 2.0 EVALUACIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA
QM5791 2.0
vs INCENDIO TABACO EXPANDIDO DELUGE
QM5794 2.0 PARÁMETROS CLAVES DE OPERACIÓN
PROGRAMA MENSUAL PARA ELABORACIÓN DE
QM5795 2.0
TABACO EXPANDIDO
QM5796 2.0 TABLA ERGONOMÍA EMBARAZO
QM5797 2.0 OPPM (ONE PAGE PROJECT MANAGEMENT)
QM5798 2.0 PROGRAMA DE EVENTOS DE MEJORA
SOLICITUD DE RECORRIDO EN PLANTA
QM5799 3.0
GUADALAJARA
QM5800 2.0 REVISION DE CONDICIONES ANORMALES PTAR
SOLICITUD DE CORRECION DE CONDICIONES
QM5856 3.0
ANORMALES
QM5857 3.0 BITÁCORA QA SECUNDARIO
 ENTREGA DE MUESTRAS A LABORATORIO DE
QM5858 3.0
CPQI
ENTREGA DE MUESTRAS A LABORATORIO DE CI
QM5859 4.0
quincenal
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CORRUGADOS
QM5860 2.0
EXPORTACIÓN JAPÓN
QM5861 4.0 PLAN DE MUESTREO SEMANAL DE CPQI y CI
QM5862 3.0 MUESTREO SEMANAL POR MÓDULO CPQI y CI
CONTROL DE ENTREGA DE CORRUGADOS
QM5863 2.0
DAÑADOS A MÓDULO PARA REPROCESO
CONTROL DE CONTINUIDAD DE CORRIENTE EN
QM5864 3.0
INFLAMABLES
QM5865 2.0 OBJETIVOS DE HUMEDAD LÍNEA 600
REGISTRO DE PREPARACIONES DE COCINA DE
QM5866 2.0
INGREDIENTES
QM5868 2.0 BITÁCORA DE LA OSMOSIS INVERSA
QM5877 2.0 PROTOCOLOS ESPECIFICOS DE EMERGENCIA
QM5878 2.0 SOLICITUD DE ANALISIS VQI
QM5879 2.0 MATRIZ SITUACIONES DE EMERGENCIA
REGISTRO DE EFICIENCIA DE PROCESO
QM5880 2.0
SECUNDARIO (UPTIME)
QM5881 2.0 REPORTE DE RECHAZO EN MODULOS (CRR)
QM5882 2.0 REPORTE DE DESPERDICIO DE MATERIALES
QM5883 2.0 REGISTRO DE INDICADORES DE OPERACIONES
REGISTRO DE PRODUCCION DE PROCESO
QM5884 2.0
PRIMARIO
REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE TABACO
QM5885 2.0
EXPANDIDO
QM5886 3.0 REGISTRO DE PRODUCCIÓN DE VENA
QM5887 2.0 REPORTE DE RENDIMIENTO DE PLANTA
QM5888 2.0 RECEPCIÓN DE MATERIALES - AREA FILTROS
REPORTE DE VALIDACIÓN PROCESO PRIMARO /
QM5890 2.0
TABACO EXPANDIDO
REGISTRO DE CONFIGURACIÓN PARA
QM5891 2.0
OPERACIÓN DE DELPHI.
QM5894 2.0 REGISTRO DE CIGARRO FAROL EN CAJA C48
QM5895 3.0 VERIFICACIÓN DIARIA DE QTMs
VALE DE ENTRADA - SALIDA DE HERRAMIENTAS Y
QM5904 2.0
EQUIPOS
REGISTRO DE INVENTARIO DE CIGARRO
QM5905 2.0
RECHAZADO
QM5906 2.0 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME
REGISTRO DE CONTROLES OPERACIONALES
QM5907 2.0
PARA PRODUCCION DE FILTRO RIGIDO
REGISTRO DE AUTOCONTROL DE PARÁMETROS
QM5908 2.0
FISICOS PARA FILTROS
VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DEL
QM5909 2.0
DENSIMETRO DD 60 A
QM5910 2.0 REVISION Y AJUSTE DE SENSORES DIM´S
QM5911 2.0 REGISTRO DE POLVOS
QM5912 2.0 REGISTRO DE CAJAS DE POLVOS
QM5913 2.0 FLUJO DE IMPORTACIONES MX
CONTROL DE CALIBRACIONES PARA EQUIPOS DE
QM5914 2.0
MEDICIÓN DEL ÁREA DE FILTROS
CONTROL DE TRAZABILIDAD DE CARROS DE
QM5915 2.0
FILTROS
QM5916 2.0 VERIFICACIÓN DE NIVEL DE ILUMINACIÓN
QM5917 2.0 MATRIZ DE CALIDAD
VERIFICACION DIARIA DE TEMPERATURA DE
QM5918 2.0
ACONDICIONADO DE BOBINAS DE MENTOL
QM5919 2.0 REGISTRO PARA CAMBIO DE MARCA
CONTROL DE REINCORPORACION A PISO DE
QM5920 2.0
MARQUILLAS DE LABORATORIO
QM5921 2.0 MANTENIMIENTO ANUAL DE CALDERAS
VERIFICACIÓN DIARIA DE QTMs (REGISTRO
QM5922 2.0
ELECTRÓNICO FORMATO MENSUAL)
REGISTRO DE DATOS DE ANALISIS CV Y SHIEVE
QM5923 2.0
SHAKER
RUTINA DE VERIFICACIÓN DE ENRROLLADO DE
QM5924 2.0
CIGARRILLO
QM5925 2.0 GEMBA CALIDAD PISO
QM5930 2.0 REGISTRO DE REPORTE DE SMALL LAMINA
ENTREGA DE MUESTRAS A LABORATORIO DE
QM5931 2.0
FILTRO
QM5932 2.0 MUESTREO TM´S Y SEGUIMIENTO ANUAL PP
QM5933 2.0 ENGENEERING KPIs
ANÁLISIS FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN EN
QM5934 2.0
EQUIPOS DE MEDICIÓN
QM5935 2.0 VALE DE ALMACEN ESTANDARIZADO
QM5936 2.0 VALE PARA DADO IMPRESOR
QM5937 2.0 VALE DE HERRAMIENTA
QM5938 2.0 VALE PARA CIERRE RESERVAS DE MES
QM5939 2.0 ENTREGA DE MUESTRAS A LABORATORIO VQA
QM5940 2.0 LISTADO PROTOCOLOS - VALIDACIONES
QM5941
2.0 REPORTE DE VALIDACIÓN (INGLES y ESPAÑOL)
QM5941
QM5942 2.0 PROTOCOLO DE PRUEBA O VALIDACIÓN
QM5943 2.0 VALE DE PRODUCTO
QM5944 3.0 BITÁCORA DE CARROS DE FILTROS
QM5945 2.0 ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
QM5946 2.0 BITÁCORA DE CARROS DE CIGARRO
QM5947 2.0 FLASH ANALISIS NO CONFORMIDADES VQI
CONTEO DE PAPEL EN DESFAROLADO
QM5948 2.0
(PRODUCCIÓN)
CALIBRACIÓN SISTEMA INSPECCIÓN
QM5949 2.0
VENTILACIÓN
SEGUIMIENTO MENSUAL A INDICADORES
QM5950 2.0
PROCESO SECUNDARIO (VOLUMEN)
 SEGUIMIENTO MENSUAL A INDICADORES
QM5951 2.0
PROCESO SECUNDARIO (PAROS Y RECHAZOS)
SEGUIMIENTO MENSUAL A INDICADORES
QM5952 2.0
PROCESO SECUNDARIO (SEGURIDAD)
SEGUIMIENTO MENSUAL A INDICADORES
QM5953 2.0
PROCESO SECUNDARIO (VQI)
HOJA DE REGISTRO DE SISTEMAS DE ENTREGA
QM5954 2.0
DE TURNO
CONTROL DE DEVOLUCION DE ESTAMPILLAS
QM5955 2.0
FISCALES
CONTROL DE INVENTARIO DE ESTAMPILLAS
QM5956 2.0
FISCALES
QM5957 2.0 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
AVISOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES
QM5958 2.0
SERVICIOS FABRICA
REPORTE DE CONDICIONES DE OPERACIÓN,
QM5959 2.0
MANTENIMIENTO, EMERGENCIA PTAR
QM5960 2.0 BITÁCORA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO
LISTA DE PREUSO PARA TRASPALETA
QM5961 2.0
ELECTRICA
QM5962 2.0 BITÁCORA DE POZOS DE AGUA POTABLE
QM5963 2.0 REGISTRO DE LECTURAS MEDIDORES DE AGUA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
QM5964 2.0 REQUERIMIENTOS LEGALES EN SERVICIOS
GENERALES
LISTA DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE
QM5965 2.0
ESCALERAS MÓVILES
QM5966 2.0 PROCEDIMIENTO DE BREAK DOWN ELIMINATION
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CONDICION
QM5967 2.0
ANORMAL
QM5958 2.0 REGISTRO DE CONDICIÓN ANORMAL
QM5970 2.0 CONCENTRADO DE OUTLIERS
QM5440 1.0 ANALISIS DE RIESGO DE LA OPERACIÓN
SOLICITUD DE ALTA, BAJA O CAMBIO A
QM5002 4.0
DOCUMENTOS
ESTÁNDAR PARA MANEJO SEGURO DE
QM5783 2.0
MONTACARGAS
BARRICADAS Y DELIMITACIONDE ÁREAS POR
QM5792 2.0
PROYECTOS EN EXTERIORES
ESTÁNDAR DE DELIMITACION DE ÁREAS DE
QM5793 2.0
TRABAJO EN PROCESO
QM5781 2.0 ESTÁNDAR DE INSPECCIÓN DE TARIMAS
CONTROL DE ENTREGA DE CORRUGADOS
QM5863 2.0
DAÑADOS A MÓDULO PARA REPROCESO.
Control y resguardo de sellos de seguridad para
QM5867 2.0
importaciones
ESTÁNDAR DE TRABAJO PARA CANDADEO EN LA
QM5869 2.0
INTERVENCIÓN DEL EQUIPO
ESTÁNDAR DE TRABAJO PARA USO DE
QM5870 2.0
ESCALERAS
 ESTÁNDAR DE TRABAJO PARA LA
QM5871 2.0 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS
QM5872 2.0 ESTÁNDAR DE TRABAJOS DE EXCAVACIÓN
QM5873 2.0 ESTÁNDAR DE TRABAJO EN ALTURA
ESTÁNDAR DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE
QM5874 2.0
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL
ESTÁNDAR DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE
QM5875 2.0
RESIDUOS PELIGROSOS
QM5876 2.0 ESTANDAR DE LIMPIEZA KRETEK
QM5877 2.0 PROTOCOLOS ESPECIFICOS DE EMERGENCIA
QM5878 2.0 PROJECT START FORM
RECORRIDOS DE COMISION DE SEGURIDAD E
QM5889 2.0
HIGIENE
QM5892 2.0 ESTANDAR DE LIMPIEZA PARA DELPHI
QM5893 2.0 LIMPIEZA A TAMBOR DE LASER
QM5894 2.0 REGISTRO DE CIGARRO FAROL EN CAJA C48
nuevo
código si
llegan a
ESTANDAR DE CONTROL
volver a
ser
vigentes
QM5896 ESTANDAR DE CONTROL DE INFESTACIONES
QM5897 ESTANDAR DE LIMPIEZA
QM5898 ESTANDAR DE MANTENIMIENTO AUTONOMO
QM5899 ESTANDAR DE SEGURIDAD
QM5900 ESTANDAR DE AJUSTES
QM5901 ESTANDAR DE CONTROL DE PROCESOS
QM5902 ESTANDAR DE AUTOCONTROL
QM5903 ESTANDAR DE CONTTROL DE NO CONFORMIDADES
QM5926 no se dio el vobo a tiempo Almacenes
QM5927 no se dio el vobo a tiempo Almacenes
QM5928 no se dio el vobo a tiempo Almacenes
QM5929 no se dio el vobo a tiempo Almacenes
QM5944 2.0 BITACORA DE CARROS DE FILTROS
QM5945 2.0 ETIQUETAS DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS
QM5946 2.0 BITACORA DE CARROS DE CIGARROS
QM5947 2.0 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA
QM5957 2.0 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
AVISOS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES
QM5958 2.0
SERVICIOS FABRICA
REPORTE DE CONDICIONES DE OPERACIÓN,
QM5959 2.0
MANTENIMIENTO, EMERGENCIA PTAR
QM5960 2.0 BITÁCORA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO
QM5962 2.0 BITÁCORA DE POZOS DE AGUA POTABLE
QM5963 2.0 REGISTRO DE LECTURAS MEDIDORES DE AGUA
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
QM5964 2.0 REQUERIMIENTOS LEGALES EN SERVICIOS
GENERALES