INFÓRMATE MÁS:
Si eres estrato 4, 5 o 6, en [Link] puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto 06/05/2024
mi energia". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
$ 708.580,00
$ 180.331,00
MES:Abril
$ 888.911,00
CÓDIGO:6111450000 $ 0,00
GIMNASIO BILINGUE OBREGON SAS $ 888.911,00
Este mes consumiste 359 kWh de energía frente al mes anterior
Residencial 5 VIA ETAPA 1A LOTE 1 CONDOMINIO VERDE HORIZONTE, VIA ETAPA 1A LOTE 1 CONDOMINIO VERDE HORIZONTE,
JAMUNDI, Valle del Cauca JAMUNDI, Valle del Cauca
Últimos consumos(kWh)
Promedio últimos 6 meses: 288,00 kWh.
Tu consumo mes: 636,00 kWh. Tarifa aplicada ($/kWh): $ 926,78
Fecha emisión: 23/04/2024 OCT 334 kWh
Periodo facturado: 23/03/2024 al 23/04/2024 NOV 302 kWh
Días facturados: 31
DIC 191 kWh
Subsidio/Contribución ENE 544 kWh
Estrato: 5 Subsidio (%): Consumo mes: 636,00 kWh.
Tarifa subsidio ($/kWh): Valor energía: $ 589.432,08 FEB 82 kWh
kWh subsidiados: Contribución (%): 20,00
Valor subsidiado: $ Valor contribución: $ 117.886,42 MAR 277 kWh
ABR 636 kWh
Saldos pendientes Financiación contingencia COVID 19
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor: Plazo: 173 kWh
Valor pendiente de pago: 0,00 Cuota:: No. cuotas:
Tasa de mora: 0,31 Saldo: Tasa:
Acuerdos de pago vigentes:0 Fecha inicio: ouaf:campo53A
ouaf:campo53B
Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00 Fecha fin: Cons Activa: 636,00 kWh a $926,78 $589.432,08
Contribucion Activa: 20% de $589.432,08 $117.886,42
Fondo de energía social, FOES Aproximacion a decenas $1,50
Alquiler de Materiales $1.057,34
Resolución: IVA: 19% de $1.057,34 $200,89
Consumo: Fórmula de liquidación: Aproximacion a decenas $1,77
Valor: Factura de referencia: Subtotal: $ 708.580,00
Autogenerador de energía eléctrica
Tipo de registro de energía Energía (kWh) Tarifa ($/kWh) Subtotal ($)
Consumo Importado
Crédito de energía
Valoración horaria
Capacidad del sistema Saldo a favor acumulado
Total excedentes
Forma de pago exc.: Fecha de desembolso:
ouaf:campo200 ouaf:campo201
Producto 1: Producto 2:
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas:
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $
ouaf:campo65A ouaf:campo65B
Nombre del cliente: Fecha de suspensión:
No. contrato: Fecha último pago:
Periodo facturado: Valor pagado factura anterior:
Fecha final y fecha corte: Unidad de consumo: Mbps
Días: Plan contratado: Subtotal: $
Doc. equivalente a factura: 611078789765 ID. de cobros: 611078789765 NIU: 3511534
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA
Generación: 343,55 Comercialización: 171,19
TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO Transmisión: 57,43 Restricciones: 6,70
Distribución: 282,04 Pérdidas: 65,87
ouaf:campo79 ouaf:campo80 ouaf:campo81 ouaf:campo82 ouaf:campo83
Activa 33.715,00 33.079,00 1,00 636,00
CHINT-6677334614
CALIDAD DEL SERVICIO
Grupo: 0
Mes Diciembre
Vr. a compensar: 0,00
Circuito: 0
Indicadores Duración Frecuencia Duración Frecuencia
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0 Garantizado (DIUG-FIUG) 12.81 16 0 0
Consumo estimado a compensar: 0,00 Mensual (DIUM-FIUM) 0.13333 1 0 0
Cargo de distribución: 0,00 Acumulado(DIU-FIU) 4.50804 5 0 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0
Transformador SSPD: 0
OPERADOR Operador: Epsa Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Tel. daños: 018000112115
DE RED ENERGÍA Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Propriedad transformador: Propiedad empresa Red: AEREA Nodo: 29712 Transformador903649
Macro ZE (C) 0,00 - (V) 926,78 Subsidio ZE(C) 0,00 - (V) 0,00 Diferencia ZE (C) 0,00 - (V) 0,00 Subtotal: 0,00
CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA
ASEO* Servicio prestado por: JAMUNDI ASEO S.A. E.S.P CONCEPTO ASEO VALOR
NIT: 9004842212 Ton. residuos no aprovechables aforadas: 0,0000 Servicio de Aseo $62.441,00
Clase de Servicio: Res Est 5 Plen Estrato: 5 Fac.últimos 6 meses ($):
Periodo facturado: febrero 2024 Mes1: 0,00 Mes2: 58684,00 Mes3: 58706,00
Subsidio/Contribución (%): 50,00 Mes4: 58722,00 Mes5: 58065,00 Mes6: 57865,00
Valor subsidio/contribución ($): 20813,74 Toneladas aprovechables (Ton. A):
Total costos fijos: 28473,25 Mes1: 0,0034 Mes2: 0,0032 Mes3: 0,0034
Total costos variables: 33967,97 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Frec. barridos por semana: 2 Mes1: 0,0956 Mes2: 0,0932 Mes3: 0,0932
Frec. recolección semana: 2 TBL: 10301,69 TDF: 7084,64
Unidades habitacionales: 1 TA: 815,16 TTL: 730,02
Ton. barrido y limpieza: 0,0034 TRT: 25338,15 TTE: 0,00
Ton. limpieza urbana: 0,0000 TLU: 11932,56 TC: 6239,00 Subtotal: $ 62.441,00
Ton. rechazo del aprovechamiento:0,0000
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuota: Cuota $:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por MUNICIPIO DE JAMUNDI - CELSIA CONCEPTO AP VALOR
Nombre cliente: GIMNASIO BILINGUE OBREGON SAS Pagar antes de: 06/05/2024 ouaf:campo169 ouaf:campo170
Código cliente:6111450000 Acuerdo del Concejo Municipal: Alumbrado Público $106.097,77
Doc. equivalente a la factura:611078789765 30 de 2021 Aproximación a Decena Mes Anterior AP $4,73
Aproximación/Ajuste del Mes AP $-2,50
Facturadas atrasadas: Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0,00 Calle 11 # 7 - 40
Vr. alumbrado público: 106.100,00
Subtotal: $ 106.100,00
OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR
Tarjeta de crédito: ouaf:campo175 ouaf:campo176
Saldo pendiente: $ Tasa de Seguridad $11.788,64
Aproximacion a decenas $1,36
Subtotal: $ 11.790,00
$ 180.331,00
CLIENTE PERIODO FACTURADO ID DE COBROS CÓDIGO PAGO OPORTUNO
GIMNASIO BILINGUE OBREGON SAS 23/03/2024 al 23/04/2024 611078789765 6111450000 06/05/2024
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Doc. equivalente a factura:
NIT. 800.249.860-1
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(415)7707208210011(8020)611078789765(3900)0000888911(96)20240503
611078789765
TOTAL
888.911,00
A PAGAR: