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Factura de Servicios NetUno - Octubre 2023

La factura emitida a nombre de Jesús Alberto Bolívar López detalla servicios de NetUno por un total de Bs. 688,45, que incluye alquiler de ONT y mensualidades de Fibranet y NetUno GO. La fecha de emisión es el 01-10-2023 y el monto total a pagar es de 19,99 USD, con un saldo pendiente de 0,00. Se recuerda al cliente que debe realizar el pago antes del 18-10-2023.

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Factura de Servicios NetUno - Octubre 2023

La factura emitida a nombre de Jesús Alberto Bolívar López detalla servicios de NetUno por un total de Bs. 688,45, que incluye alquiler de ONT y mensualidades de Fibranet y NetUno GO. La fecha de emisión es el 01-10-2023 y el monto total a pagar es de 19,99 USD, con un saldo pendiente de 0,00. Se recuerda al cliente que debe realizar el pago antes del 18-10-2023.

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BOLIVAR LOPEZ JESUS ALBERTO

Urb. VIVIENDA RURAL DE BARBULA, Calle SECTOR SANTA EDUVIGIS


entre AVENIDA 4 y AVENIDA 4. URB. SANTA EDUVIGIS I - CASA 85-83,
Anexo: 0

Nº de Control: 00-05644780
N° de Factura: 7684379
Nº de Cuenta: 1224346
C.I./ RIF. Cliente: 16785167
Fecha de Emisión: 01-10-2023
Hora de Emisión: 12:00:00 a. m.
Fecha de Asignación: 02/10/2023

Estimado Cliente
Desde hace 28 años, trabajamos para ofrecerte servicios y productos de alta calidad con vanguardia tecnológica. Gracias a tu
confianza y preferencia, nos hemos consolidado como una empresa líder en el mercado venezolano, con una amplia gama de
soluciones innovadoras y personalizadas para cada necesidad. Hoy queremos agradecerte por acompañarnos en este camino de
continua evolución. NetUno, 28 años más cerca de ti.
Resumen de su Factura
Código de Servicio Monto $
Operación
6420 Alquiler ONT Fibranet - Fibranet 10Mb - Fibranet 10Mb 2,59
6420 Mensualidad Netuno GO - NetUnoGO Plus 3 - NetUnoGO Plus 3 4,31
6420 Mensualidad Fibranet - Fibranet 10Mb - Fibranet 10Mb 10,34

Tasa de Cambio 34,4254 Bs./USD.


Base Imponible Bs. 593,49
Monto no gravable Bs. 0,00
I.V.A. Bs. 94,96
Total Bs. 688,45

Los montos cancelados en divisas estarán sujetos al IGTF de acuerdo a la


Gaceta Oficial N° 42.339 de fecha 17-03-2022

Total Base No Gravable: 0,00


Total Base Imponible: 17,24
IVA 16,00 %: 2,75
Total Factura: 19,99
Saldo pendiente: 0,00
Pague antes de: 18-10-2023 Total a pagar: 19,99
Factura
Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021,
Numero de Control desde el Nro 00-05599176 hasta el Nro 00-05849175 generadas el 01-10-2023

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