Telefonica Chile S.

A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Cliente : JONATHAN ANDRES MORALES Tu Plan

MUENA
R.U.T: 90.635.000-9
Fecha de
R.U.T : 16705539-7 PLAN : DUO (Internet FO 400/400 + TV) BOLETA ELECTRÓNICA
Vencimiento
Código Cliente : 136271438 (Para PAC-PAT) Producto Tipo Unidades Valor
21-sep-2023 Unidad Disp. Unidad
Giro : Actividades No Especificadas
Valor Plan 43.980
Descuento MultiProducto -4.990 Nº 194798441
Dirección : FELIX GARCIA 738-30 Total Productos Principales 38.990
Internet Fibra Optica 400/400 S.I.I. Santiago Oriente
Comuna : ANTOFAGASTA Total a Pagar PLAN PRO2 IPTV OPEN

$ 48.414 [Link] App Mi Movistar

N° de Servicio : 12772602594
ID Documento : 806435488 @MovistarChile Movistar Chile

Boleta de Ventas
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia.

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-ago-2023 al 31-ago-2023
N° de Servicio : 12772602594
Glosa Periodo Tipo Unidades Unidades Valor Unidad Sub Total ($) Descto.($) Total ($)
Facturación Unidad Disponibles Utilizadas Adicional ($) Valores C/IVA

1.- Servicio Telefónico Local 14.599 0 14.599

2.- Servicios Adicionales 23.481 -8.523 14.958

3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros 0 0 0

4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional 0 0 0
5.-TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4) 38.080 -8.523 29.557
6.- Cargos Empresas 32.960 -14.103 18.857
6.- Cargos Otras Empresas 0 0 0
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6) 48.414

Cuota de Repactación / 0
8.- Saldo Anterior vigente al 01-sep-2023 0

Servicios Bloqueados
NÚMERO SERVICIOS BLOQUEADOS FECHA

Neto Exento IVA TOTAL Total a Pagar Documento $ 48.414

Monto Pagado:____________________de $48.414
40.684 0 7.730 48.414
Fecha de Emisión : 01-sep-2023 Facturación Últimos 13 meses
Fecha de Corte del Servicio : 28-sep-2023
Último Pago : 07-ago-2023 Pago efectuado con Efectivo
por $ 61.858
Monto Impugnado :0
50.000

25.000

TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 08 del 2010 - Verifique documento "[Link]" 0

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 21-sep-2023 F

TOTAL A PAGAR $ 48.414 0923390194798441

Monto Pagado de $ 48.414 Nombre : JONATHAN ANDRES MORALES MUENA

Dirección Postal : FELIX GARCIA 738-30
Código Cliente:136271438 (Para PAC-PAT) Comuna : ANTOFAGASTA
N° de Servicio : 12772602594 Región : Antofagasta
Observaciones :
E-Mail : [Link]@[Link]
10414390194798441000136271438 Pág 1 de 4
 1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL: 4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL :
Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y
valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.
locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá
incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general,
todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de
Telecomunicaciones. GLOSARIO DE BLOQUEO:
Información de la línea pagadora en el caso de Clientes que poseen facturación agrupada.
2. SERVICIOS ADICIONALES:
LDI : Larga Distancia Internacional
Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre
ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS:

SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y

dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio
público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones
interconectados con la red pública telefónica.

El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la Compañía para presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos
cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo establecido por la normativa vigente,
el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará
sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones. disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará
de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de
El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo cobranza: Atento Perú, Fastco, HDC, Recsa, Tandem e Inversiones Cobranding.
establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.
En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los
El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda
corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.
mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos
sean enterados efectivamente a movistar. De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su
cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de
movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de los mismos.
Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la

Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles
y fijo movistar o accediendo a la página [Link], ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.
días de la semana. Desde móviles o teléfonos fijos de otras compañías llame al 600 6000 105.
Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de
Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y Suministradores 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante
dichos servicios. la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE
presentado.
La atención de los clientes se realizará en la Sucursal Virtual de [Link], a través de
El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en [Link]. nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000
desde teléfonos fijos.
Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó
conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará FORMULARIO DE RECLAMO
desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.
En Internet [Link] ingresando a Sucursal Virtual.

PAGOS EN [Link], SUCURSAL VIRTUAL Y APP: SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMATICO CON CARGO A TARJETAS BANCARIAS

OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:

OTROS PORTALES DE PAGO:

La boleta ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su boleta actual o de meses anteriores visite [Link]
o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

En caso de tener inconvenientes con su pago ya realizado, agradeceremos envíe su comprobante de pago a
pago@[Link]

Para más información de Planes y Tarifas acceder al sitio [Link] o llamando al 103.

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Cliente : JONATHAN ANDRES MORALES MUENA
RUT : 16705539-7
Período de Cobro : 01-ago-2023 al 31-ago-2023
Fecha de Emisión : 01-sep-2023

Cliente : 136271438

INFORMACION DEL PLAN

SERVICIOS BLOQUEADOS
PLAN: DUO (Internet FO 400/400 + TV)
Tipo Unidades Valor
Producto N° DE TELÉFONO SERVICIOS BLOQUEADOS FECHA
Unidad Disponibles Unidad
Valor Plan 43.980
Descuento MultiProducto -4.990
Total Productos Principales 38.990
Internet Fibra Optica 400/400
PLAN PRO2 IPTV OPEN

Periodo Tipo Unidades Unidades Valor Unidad

Producto SubTotal ($) Descuento ($) Monto ($)
Facturación Unidad Disponibles Utilizadas Adicional
1.- Servicio Telef?nico Local
Sin Consumo 0 0 0
2.- Servicios Adicionales
Servicios Complementarios
Internet Fibra Optica 400/400
Cargo Fijo Servicio Internet 01/08 al 31/08 20.991 0 20.991
Dscto. Multiproducto BA 01/08 al 07/08 0 -385 -385
Dscto. Multiproducto BA 08/08 al 31/08 0 -1.316 -1.316
Descuento 35% x 12 meses BA Duo 400+TV 01/08 al 31/08 0 -6.822 -6.822
Cobro corte y reposicion Banda Ancha 2.490 0 2.490
Sub Total Servicios Adicionales 23.481 -8.523 14.958
3.- Comunicaciones a M?viles, Rurales y Otros
Sin Consumo 0 0 0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional
Sin Consumo 0 0 0

5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+ 2 + 3 + 4) 23.481 -8.523 14.958

6.- Cargos Empresas

Servicios Principales de Television
PLAN PRO2 IPTV OPEN
Cargo Fijo TV 01/08 al 31/08 22.990 0 22.990
Dscto. Multiproducto TV 01/08 al 07/08 0 -743 -743
Dscto. Multiproducto TV 08/08 al 31/08 0 -2.548 -2.548
Descuento 35% x 12 meses TV Duo+BA 400 01/08 al 31/08 0 -6.822 -6.822
Descuento Servicio TV_IPTV+ 01/08 al 31/08 0 -3.990 -3.990
Decodificador Principal IPTV+
Deco_Principal IPTV 01/08 al 31/08 3.990 0 3.990
Servicios Adicionales de Television
Cobro Corte y Reposicion IPTV (Cobranza)
Cobro Corte y Reposicion IPTV 1.990 0 1.990
Decodificador adicional IPTV+
Deco_Adicional IPTV 01/08 al 31/08 3.990 0 3.990
Sub Total Cargos Empresas 32.960 -14.103 18.857
7.- Total Mes Actual (5+6) 33.815

INFORMACION DEL PLAN

SERVICIOS BLOQUEADOS
PLAN: DUO (Internet FO 400/400 + TV)
Tipo Unidades Valor
Producto N° DE TELÉFONO SERVICIOS BLOQUEADOS FECHA
Unidad Disponibles Unidad
Valor Plan 43.980

Total Productos Principales 38.990

Periodo Tipo Unidades Unidades Valor Unidad

Producto SubTotal ($) Descuento ($) Monto ($)
Facturación Unidad Disponibles Utilizadas Adicional
1.- Servicio Telefonico Local
Planes Telefonia
Gastos de Cobranza 5.567 0 5.567
Intereses
Interes por Mora 9.032 0 9.032
Sub Total Servicio Telefónico Local 14.599 0 14.599
2.- Servicios Adicionales
Sin Consumo 0 0 0
3.- Comunicaciones a M?viles, Rurales y Otros
Sin Consumo 0 0 0

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Cliente : JONATHAN ANDRES MORALES MUENA
RUT : 16705539-7
Período de Cobro : 01-ago-2023 al 31-ago-2023
Fecha de Emisión : 01-sep-2023

Cliente : 136271438

Periodo Tipo Unidades Unidades Valor Unidad

Producto SubTotal ($) Descuento ($) Monto ($)
Facturación Unidad Disponibles Utilizadas Adicional
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional
Sin Consumo 0 0 0

5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+ 2 + 3 + 4) 14.599 0 14.599

6.- Cargos Empresas

Sin Consumo 0 0 0
7.- Total Mes Actual (5+6) 14.599

.
8.- Saldo Anterior vigente al 01-sep-2023 0

9.- TOTAL A PAGAR DOCUMENTO 48.414

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