Código: AUD-SHE-01
Auditoria SHE Casa matriz
Fecha: 21-02-2024
Versión: 01
Dirección: Las Acacias 2050
Fecha:
Inspección realizada por:
Firma:
NOTA: Al momento de realizar el monitoreo hay que considerar que se deben cumplir con todas las
condiciones de cada punto para que la respuesta sea SI, de lo contrario dejar observación del
incumplimiento y marcar NO.
N° ITEM I: SEGURIDAD OBSERVACION SI NO PLAZO DE
CUMPLIMIENTO
1 ¿El operador conoce el procedimiento y/o instructivo de
trabajo seguro de reempaque?
(Entrevistar a un trabajador)
2 ¿El trabajador sabe qué hacer en caso de accidente
laboral y de trayecto? ¿Conoce todos los riesgos laborales
a los que está expuesto y como poder evitarlos?
(Entrevistar a un trabajador).
3 ¿El operador cuenta con licencia de conducir clase D
vigente? (solicitar a 1 operador)
4 ¿Operarios utilizan guantes de anticorte?
5 ¿Se encuentran publicados todos los riesgos existentes
en el área?
6 ¿El trabajador utiliza los equipos o herramientas
correctamente para realizar la tarea? (cortante
autorizado Secumax 350).
7 Al verificar el estado general de la maquina asignada. ¿El
operador sabe a quién debe informar de encontrar
alguna condición insegura? (frenos, bocina, cinturón y
luces, etc).
8 ¿Los trabajadores conocen las reglas de oro de logística?
Nombre a lo menos 4
9 ¿El trabajador utiliza ropa corporativa manga larga y de
forma correcta?
10 ¿Demarcaciones de tránsito y flujos son respetados por el
personal?
11 ¿Se realiza correcto manejo manual de carga? (MMC)
12 ¿Se realiza correctamente el traslado de casilleros con
producto clasificado sin lanzarlos ni arrastrarlos?
13 ¿Casilleros vacíos se trasladan de forma correcta?
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Documento Controlado
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Auditoria SHE Casa matriz
Fecha: 21-02-2024
Versión: 01
(Máximo 2 por cada mano)
14 ¿Los Focos de luminarias, conexiones y tableros eléctricos
se encuentran en buen estado de seguridad, señalizados
y cerrados?
15 ¿Los cables y conexiones eléctricas se encuentran en
buenas condiciones?
16 ¿Operador de grúa toca bocina en cruces, intersecciones
y puntos ciegos?
17 ¿Las sillas, pisos o bancas se encuentran en buen estado?
18 ¿Se evidencia un correcto almacenamiento para los
insumos, pasillo sanitario dentro de la bodega?
19 ¿Mesones de trabajo se encuentran ordenados y
debidamente señalizados? (Puntas de mesas).
20 Los pallets con producto sub-estándar y terminado
almacenados en altura ¿se encuentran bien apilados sin
riesgo de caída?
21 ¿Trabajador sabe accionar parada de emergencia de
horno?
22 ¿El sector de tránsito peatonal, se encuentra demarcado
y libre de obstrucciones?
N° ITEM II: REGLAS DE ORO OBSERVACION SI NO PLAZO DE
CUMPLIMIENTO
23 ¿Señaléticas de seguridad son respetadas por el
personal?
24 ¿Personal cuenta con todos sus elementos de seguridad y
usa todos sus EPP?
25 ¿Operadores de grúa utilizan cinturón de seguridad?
26 ¿Personal respeta el mantenerse mínimo a 3 metros de
distancia de operación de grúa horquilla?
27 ¿Se observa el respeto de Regla de oro n°7, sobre no usar
celular al caminar o conducir?
28 Si se realizan trabajos esporádicos, ¿La empresa dispone
en el área de ART, (análisis de riesgo de trabajo) y este
permiso se encuentra validado por Supervisor y/o
Encargado?
29 ¿Trabajadores transitan por pasos peatonales de forma
segura? ¿Parando y mirando en cada cruce e
intersección?
30 ¿Al subir y bajar de grúas horquillas se utilizan los 3
puntos de apoyo y se toca bocina en cruces e
intersecciones?
31 ¿No se arrastra pallet con máquinas, ni se transita con
producto en altura?
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Código: AUD-SHE-01
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Fecha: 21-02-2024
Versión: 01
32 No se lanzan botellas y se respetan límites máximos de
manejo manual de carga.
N° ITEM III: PLAN DE EMERGENCIA OBSERVACION SI NO PLAZO DE
CUMPLIMIENTO
33 ¿Los trabajadores conocen el procedimiento de Plan de
emergencia y saben cómo reaccionar frente a incendio,
sismo, etc.? (Entrevistar a un trabajador y preguntar por
Líder de evacuación)
34 ¿Los trabajadores están capacitados en el Uso y Manejo
de Extintores? (entrevistar a un trabajador).
35 ¿El trabajador reconoce a su líder de evacuación, zonas
de seguridad y anexo de emergencia CCU?
36 ¿Los equipos de extinción se encuentran debidamente
señalizados, libres de obstrucción y con su inspección
vigente?
37 ¿El Líder conoce su rol frente a la emergencia? (Consultar
por la descripción de sus funciones). ¿Sabe a qué
Organismo Administrado están adheridos?
38 ¿Vías de evacuación, salidas de emergencia, zonas de
seguridad y pasos peatonales se encuentran visibles,
despejados y correctamente señalizados?
39 ¿Se encuentran los planos de evacuación publicados?
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Código: AUD-SHE-01
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Fecha: 21-02-2024
Versión: 01
MEDIDA DE CONTROL RESPONSIBLE PLAZO DE
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RESPONSABLE DE LA
CUMPLE
VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL VERIFICACIÓN
SI NO
0 0
Total, de
SI x 100
Total, de ítems
atendidos
100 % de Cumplimiento (SI x 100) / 39 =
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