EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
C.I. (150848)-876185
José Leonardo Ortiz, 27 de marzo de 2024
Oficio N° 095-2024-EPSEL S.A-OCI
Señora
Sonia Álvarez Quintana
Presidenta de la Comisión de Dirección Transitoria
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de
Lambayeque S.A
Calle Germán Schreiber 210 (Oficina 101)
San Isidro/Lima/Lima.-
Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control N° 003-2024-OCI/3472-SVC
Referencia: a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobado
por Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022,
modificada con Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 10 de agosto
de 2022, Resolución de Contraloría N° 062-2023-CG de 13 de febrero de
2023 y Resolución de Contraloría N° 429-2023-CG de 20 de diciembre 2023.
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el
Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de
la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan.
Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada a la
“Proceso de la contratación de servicio a todo costo de pintado interno de los tanques de agua
potable de nueve (09) camiones cisternas”; comunicamos que se han identificado dos (02)
situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 003-2024-OCI/3472-SVC, que
se adjunta al presente documento, en treinta y tres (33) folios.
En tal sentido, solicitamos comunicar en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles
desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por
adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.
Es pertinente señalar que, de conformidad con lo establecido en la normativa de la
referencia b)1, el plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas es de
cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad, el cual,
puede ser ampliado por única vez en idéntico plazo a solicitud del Titular de la entidad.
Firmado digitalmente por
ALVAN ZAMORA DE BECERRA
Magna FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-04-2024 19:41:40 -05:00
1
Numeral 6.1.8 Seguimiento y Evaluación de Acciones respecto a las situaciones adversas comunicadas a la entidad o dependencia.
“[Link] Situaciones adversas de los Informes emitidos como resultado del desarrollo del Servicio de Control Simultaneo
El seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas o correctivas respecto a las situaciones adversas de los informes como resultado del desarrollo
del Servicio de Control Simultáneo, incluyendo aquellos informes vinculados a un Estado de Emergencia decretado en el país, sea en todo el territorio nacional o en
parte de él, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, se realiza de acuerdo a lo siguiente
i. El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en el (…) Informe de Visita de Control, (…) es de cuarenta y cinco (45) días
calendario contados desde la notificación del informe a la entidad (…). El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días
calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad (…) previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OCI a cargo de su seguimiento (…)”.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente,
Firmado digitalmente por ALVAN
ZAMORA DE BECERRA Magna FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02-04-2024 19:41:52 -05:00
MAZ/prcc
Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-03-2024 10:38:46 -05:00
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° 077-2024-EPSEL S.A-OCI
EMISOR : MAGNA ALVAN ZAMORA - JEFE DE OCI - EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : SONIA ALVAREZ QUINTANA
ENTIDAD SUJETA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE
:
CONTROL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.
________________________________________________________________________________
Sumilla:
Comunicación de inicio de servicio de Control simultáneo en la modalidad de Visita de Control
Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA
ELECTRÓNICA N° 20103448591:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000005-2024-CG/3472
2. Oficio 077-2024 - EPSEL SA-OCI (1)[F]
NOTIFICADOR : ISABEL MARCIA ALIAGA RUIZ - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
579D3O3
Firmado digitalmente por ALIAGA
RUIZ Isabel Marcia FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-03-2024 10:43:50 -05:00
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000005-2024-CG/3472
DOCUMENTO : OFICIO N° 077-2024-EPSEL S.A-OCI
EMISOR : MAGNA ALVAN ZAMORA - JEFE DE OCI - EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A. - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : SONIA ALVAREZ QUINTANA
ENTIDAD SUJETA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE
:
CONTROL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20103448591
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1
________________________________________________________________________________
Sumilla: Comunicación de inicio de servicio de Control simultáneo en la modalidad de Visita de
Control
Se adjunta lo siguiente:
1. Oficio 077-2024 - EPSEL SA-OCI (1)[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
54CBPZQ