FORMULARIO : F001

FECHA DE ENTREGA:
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA (SIC)
D M A
3 NOV 2022
ÍTEM O CENTRO DE COSTO: 22.04.999 "OTROS"

SOLICITANTE (grado y nombre): SG2. LUIS PINILLA SANCHAEZ NOMBRE PROVEEDOR: SOCIEDAD COMERCIAL JHONNY GONZALEZ PACHECO
LTDA.

MOTIVO QUE JUSTIFIQUE LA COMPRA: ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA LA UF. RUT PROVEEDOR: 13.089.697-3

INDICAR SI LA COMPRA DE TRAMITARÁ POR CHILECOMPRA : SI, COMPRA ÁGIL

Nº ORDEN CONVENIO MARCO (si corresponde) :

Nº CONTRATO DE SUMINISTROS (si corresponde) :

VALORES
DATOS DE LA DEMANDA UNIDAD RECEPTORA
TIPO REFERENCIALES
(ACTIVO DIRECCIÓ
PRECIO
FIJO(AF) / N
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE CARACTERÍSTICA UNITARIO CATALOGO
INVENTARIO CÓDIGO SIGLE TIPO O EQUIVALENTE U/M CANT. SUBTOTAL
CATÁLOGO (ENVASE/EMPAQUE/CAPACIDAD) PRESUPUESTARIO
(INV) (Ingrese
(Sin IVA)
/SERVICIO código)
(SE))
MASCARILLAS TRES PLIEGUES DESECHABLES
INV. 21006012008246 MASCARILLAS DESECHABLES COLOR NEGRO CON FILTRO CAJAS DE 100 UN SIMILAR A HEILE GB UNID. 6 $ 51,300 $ 307,800 2204999 F07

NETO $ 307,800
SALDO (Ítem o CC.) : $ $ 400,000 DSCTO. $ -
GASTO : $ $ 366,282 IVA. $ 58,482
NUEVO SALDO : $ $ 33,718 TOTAL $ 366,282

FUENTE DE
FONDOS INTERNOS LEY PRESUPUESTO LEY DEL COBRE LEY FORA
FINANCIAMIENTO
AÑO DE LOS FONDOS
2022
(Obligatorio)
CENTRO FINANCIERO
715500
(Obligatorio)
DECRETO O PROGRAMA O
220499
CENTRO DE COSTO
SUBPROGRAMA - TAREA O
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PROYECTO
ACTIVIDAD O FINALIDAD NO APLICA

TTE. IVÁN GONZÁLEZ SEPÚLVEDA SG2. JOSE CABALLARES VIDAL

Firma Jefe del Ítem o C,C Firma Encargado de la compra

INFORMACIÓN SALA SIGLE Nº Folio Libro de S.I.C :

Operador (grado y nombre) Nº de Orden Libro S.I.C:
Nº Registro de S.I.C en Sigle:
FIRMA FECHA DE INGRESO EN EL SISTEMA
D M A HRS.
FORMULARIO : F001
FECHA DE ENTREGA:
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA (SIC)
D M A
25 7 2017
ÍTEM O CENTRO DE COSTO: 05003 "SECRETARÍA DE OFICIALES"

SOLICITANTE (grado y nombre): TTE. GONZALO RIVERO TORRES NOMBRE PROVEEDOR: FERRETERÍA TEIBA

MOTIVO QUE JUSTIFIQUE LA COMPRA: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN PIEZA 216 CIELO Y BAÑO, PABELLÓN DE ALUMNOS RUT PROVEEDOR: 78.813.240-9

INDICAR SI LA COMPRA DE TRAMITARÁ POR CHILECOMPRA : NO, 3 COTIZACIONES

Nº ORDEN CONVENIO MARCO (si corresponde) :

Nº CONTRATO DE SUMINISTROS (si corresponde) :

VALORES
DATOS DE LA DEMANDA UNIDAD RECEPTORA
TIPO REFERENCIALES
(ACTIVO DIRECCIÓ
PRECIO
FIJO(AF) / FECHA N
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE CARACTERÍSTICA UNITARIO
INVENTARIO CÓDIGO SIGLE TIPO O EQUIVALENTE U/M CANT. SUBTOTAL VENCIMIENTO (SI
CATÁLOGO (ENVASE/EMPAQUE/CAPACIDAD)
(INV) CORRESPONDE) (Ingrese
(Sin IVA)
/SERVICIO código)
(SE))
INV. 21006012000200 DISCO DE DESBASTE 7" DISCO DE DESBASTE 7" DISCO DE DESBASTE 7" UNID. 3 $ 1,642 $ 4,926 F07
INV. 21006012003142 FIERRO CUADRADO DE 10 MM X 6 MTS BARRA FIERRO CUADRADO DE 10 MM X 6 MTS BARRA FIERRO CUADRADO DE 10 MM X 6 MTS BARRA UNID. 1 $ 3,279 $ 3,279 F07
INV. 21006012001691 TUBO DE FIERRO 2,3/4 X 2 MM TUBO REDONDO 2" TUBO REDONDO 2" UNID. 3 $ 9,151 $ 27,453 F07
INV. 21006012001691 TUBO DE FIERRO 2,3/4 X 2 MM TUBO REDONDO 1 1/4 (1,5MM) TUBO REDONDO 1 1/4 (1,5MM) UNID. 2 $ 4,109 $ 8,218 F07
INV. 21006012002140 PERFIL CUADRADO 30X30X1,5 MM PERFIL CUADRADO 20 X 20 (1,5 MM) PERFIL CUADRADO 20 X 20 (1,5 MM) UNID. 4 $ 3,235 $ 12,940 F07
INV. 21006012002812 SOLDADURA PUNTO AZUL SOLDADURA PUNTO AZUL SOLDADURA PUNTO AZUL UNID. 3 $ 2,684 $ 8,052 F07
INV. 21006012001025 ESMALTE 1/4 GALON ESMALTE 1/4 GALON NEGRO ESMALTE 1/4 GALON NEGRO UNID. 1 $ 4,836 $ 4,836 F07
INV. 21006012000872 PERFIL RECTANGULAR 50X30X2 MM PERFIL RECTANGULAR 30 X 20 PERFIL RECTANGULAR 30 X 20 UNID. 1 $ 4,345 $ 4,345 F07
INV. 21006012003953 VALVULA FITTING UNIVERSAL CON MANGO DESCARGA JUEGO FITTING COMPL. MANILLA CROMADA JUEGO FITTING COMPL. MANILLA CROMADA UNID. 1 $ 8,309 $ 8,309 F07
INV. 11016106000001 MONOMANDO DUCHA MONOMANDO DUCHA MONOMANDO DUCHA UNID. 1 $ 6,958 $ 6,958 F07
INV. 21006012000021 TAPA GORRO DE BRONCE TAPA GORRO BRONCE SO 1/2 TAPA GORRO BRONCE SO 1/2 UNID. 2 $ 371 $ 742 F07
INV. 21006012003651 CAÑERIA COBRE TIPO 1 CAÑERÍA COBRE TIPO M AGUA 1/2" CAÑERÍA COBRE TIPO M AGUA 1/2" UNID. 6 $ 1,901 $ 11,406 F07
INV. 21006012000032 MONOMANDO LAVATORIO MONOMANDO LAVATORIO MONOMANDO LAVATORIO UNID. 2 $ 5,964 $ 11,928 F07
INV. 21006012000025 TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" UNID. 2 $ 546 $ 1,092 F07
INV. 21006012002398 TERMINAL BRONCE 1 1/4 SO/HI TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2 TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2 UNID. 2 $ 484 $ 968 F07
INV. 21006012003183 LLAVE CAMPANA CROMADA 1/2 SOLDAR LLAVE CAMPANA FAS 1001 LC-17 1/2" LLAVE CAMPANA FAS 1001 LC-17 1/2" UNID. 2 $ 9,146 $ 18,292 F07
INV. 21006012002362 UNION AMERICANA DE BRONCE DE 1/2 SO/SO UNION AMERICANA DE BRONCE DE 1/2 SO/SO UNION AMERICANA DE BRONCE DE 1/2 SO/SO UNID. 2 $ 1,367 $ 2,734 F07
INV. 21006012002054 FLEXIBLE 1/2 HI FLEXIBLE AGUA HI-HI 1/2 30 CM FLEXIBLE AGUA HI-HI 1/2 30 CM UNID. 2 $ 1,475 $ 2,950 F07
NETO $ 139,428
SALDO (Ítem o CC.) : $ $ 2,466,680 DSCTO. $ -
GASTO : $ $ 165,919 IVA. $ 26,491
NUEVO SALDO : $ $ 2,300,761 TOTAL $ 165,919

FUENTE DE
FONDOS INTERNOS LEY PRESUPUESTO LEY DEL COBRE LEY FORA
FINANCIAMIENTO
AÑO DE LOS FONDOS
2017
(Obligatorio)
CENTRO FINANCIERO
715500
(Obligatorio)
DECRETO O PROGRAMA O
5003
CENTRO DE COSTO
SUBPROGRAMA - TAREA O
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PROYECTO
ACTIVIDAD O FINALIDAD NO APLICA
CATALOGO PRESUPUESTARIO

TTE. GONZALO RIVERO TORRES ECP. CLAUDIA MENA AGUILAR

Firma Jefe del Ítem o C,C Subrogante Firma Encargado de la compra

INFORMACIÓN SALA SIGLE Nº Folio Libro de S.I.C :

Operador (grado y nombre) Nº de Orden Libro S.I.C:
Nº Registro de S.I.C en Sigle:
FIRMA FECHA DE INGRESO EN EL SISTEMA
D M A HRS.
FORMULARIO : F001
FECHA DE ENTREGA:
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA (SIC)
D M A
25 7 2017
ÍTEM O CENTRO DE COSTO: 05003 "SECRETARÍA DE OFICIALES"

SOLICITANTE (grado y nombre): TTE. GONZALO RIVERO TORRES NOMBRE PROVEEDOR: FERRETERÍA TEIBA

MOTIVO QUE JUSTIFIQUE LA COMPRA: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN BAÑO EN PIEZAS 254-255-256 PAB. ALUMNOS RUT PROVEEDOR: 78.813.240-9

INDICAR SI LA COMPRA DE TRAMITARÁ POR CHILECOMPRA : NO, 3 COTIZACIONES

Nº ORDEN CONVENIO MARCO (si corresponde) :

Nº CONTRATO DE SUMINISTROS (si corresponde) :

VALORES
DATOS DE LA DEMANDA UNIDAD RECEPTORA
TIPO REFERENCIALES
(ACTIVO DIRECCIÓ
PRECIO
FIJO(AF) / FECHA N
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE CARACTERÍSTICA UNITARIO
INVENTARIO CÓDIGO SIGLE TIPO O EQUIVALENTE U/M CANT. SUBTOTAL VENCIMIENTO (SI
CATÁLOGO (ENVASE/EMPAQUE/CAPACIDAD)
(INV) CORRESPONDE) (Ingrese
(Sin IVA)
/SERVICIO código)
(SE))
INV. 11016072000001 RECEPTACULO PARA BAÑO_INV RECEPTACULO ESMALTADO 70 X 70 BCO RECEPTACULO ESMALTADO 70 X 70 BCO UNID. 1 $ 22,366 $ 22,366 F07
INV. 21006012003651 CAÑERIA COBRE TIPO 1 CAÑERÍA COBRE TIPO M AGUA 1/2" CAÑERÍA COBRE TIPO M AGUA 1/2" UNID. 24 $ 1,901 $ 45,624 F07
INV. 11016106000001 MONOMANDO DUCHA MONOMANDO DUCHA MONOMANDO DUCHA UNID. 1 $ 6,958 $ 6,958 F07
INV. 21006012002362 UNION AMERICANA DE BRONCE DE 1/2 SO/SO UNION AMERICANA DE BRONCE DE 1/2 SO/SO UNION AMERICANA DE BRONCE DE 1/2 SO/SO UNID. 2 $ 1,367 $ 2,734 F07
INV. 21006012002052 CODO BR 1/2 SO SO PACK CODO BRONCE SO-SO 1/2" CODO BRONCE SO-SO 1/2" UNID. 15 $ 413 $ 6,195 F07
INV. 21006012002368 TEE DE BRONCE DE 3/4X3/4X1/2 SO/SO/SO TEE BRONCE SOSOSO 1/2 TEE BRONCE SOSOSO 1/2 UNID. 6 $ 605 $ 3,630 F07
INV. 21006012000059 DESAGUE DESAGUE LAVAPLATOS 1 1/2" C/REBALSE DESAGUE LAVAPLATOS 1 1/2" C/REBALSE UNID. 1 $ 5,275 $ 5,275 F07
INV. 21006012000025 TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" UNID. 4 $ 546 $ 2,184 F07
INV. 21006012003611 TERMINAL DE BRONCE SO/HI DE 3/4X1/2 TERMINAL DE BRONCE SO-HI 1/2 TERMINAL DE BRONCE SO-HI 1/2 UNID. 4 $ 484 $ 1,936 F07
INV. 21006012001838 SOLDADURA 50% EN CARRETE SOLDADURA ALAMBRE INDEPP CARRETE SOLDADURA ALAMBRE INDEPP CARRETE UNID. 2 $ 8,059 $ 16,118 F07
INV. 21006012001780 LIJA FIERRO N°320 LIJA FIERRO 100 LIJA FIERRO 100 UNID. 4 $ 484 $ 1,936 F07
INV. 21006012001835 MADERA DE PINO 2X3 MADERA PINO BRUTO 2X3 MADERA PINO BRUTO 2X3 UNID. 3 $ 1,591 $ 4,773 F07
INV. 21006012001601 LLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE 30 CMS KIT LLAVE ANGULAR C/FLEX 25 CM KIT LLAVE ANGULAR C/FLEX 25 CM UNID. 1 $ 2,601 $ 2,601 F07
INV. 21006012003183 LLAVE CAMPANA CROMADA 1/2 SOLDAR LLAVE CAMPANA BRONZZO-PLUMBER 1/2" LLAVE CAMPANA BRONZZO-PLUMBER 1/2" UNID. 3 $ 3,762 $ 11,286 F07
INV. 21006012002374 GAS BUTANO 227 GRS. GAS BUTANO 190 GRAMOS GAS BUTANO 190 GRAMOS UNID. 3 $ 832 $ 2,496 F07
INV. 21006012000081 SELLO ANTIFUGAS SELLO ANTIFUGA W.C. SELLO ANTIFUGA W.C. UNID. 1 $ 1,504 $ 1,504 F07
INV. 21006012002885 ADHESIVO SELLADORA MULTIUSO TIPO SIKAFLEX 11FC SIKAFLEX 11-FC BCA SIKAFLEX 11-FC BCA UNID. 2 $ 5,361 $ 10,722 F07
INV. 21006012004495 FLEXIBLE HI-HI 30 CMS FLEXIBLE AGUA HI-HI 1/2 30 CM FLEXIBLE AGUA HI-HI 1/2 30 CM UNID. 2 $ 1,475 $ 2,950 F07
NETO $ 151,288
SALDO (Ítem o CC.) : $ $ 2,300,761 DSCTO. $ -
GASTO : $ $ 180,033 IVA. $ 28,745
NUEVO SALDO : $ $ 2,120,728 TOTAL $ 180,033

FUENTE DE
FONDOS INTERNOS LEY PRESUPUESTO LEY DEL COBRE LEY FORA
FINANCIAMIENTO
AÑO DE LOS FONDOS
2017
(Obligatorio)
CENTRO FINANCIERO
715500
(Obligatorio)
DECRETO O PROGRAMA O
5003
CENTRO DE COSTO
SUBPROGRAMA - TAREA O
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PROYECTO
ACTIVIDAD O FINALIDAD NO APLICA
CATALOGO PRESUPUESTARIO

TTE. GONZALO RIVERO TORRES ECP. CLAUDIA MENA AGUILAR

Firma Jefe del Ítem o C,C Subrogante Firma Encargado de la compra

INFORMACIÓN SALA SIGLE Nº Folio Libro de S.I.C :

Operador (grado y nombre) Nº de Orden Libro S.I.C:
Nº Registro de S.I.C en Sigle:
FIRMA FECHA DE INGRESO EN EL SISTEMA
D M A HRS.
FORMULARIO : F001
FECHA DE ENTREGA:
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA (SIC)
D M A
25 7 2017
ÍTEM O CENTRO DE COSTO: 05003 "SECRETARÍA DE OFICIALES"

SOLICITANTE (grado y nombre): TTE. GONZALO RIVERO TORRES NOMBRE PROVEEDOR: FERRETERÍA TEIBA

MOTIVO QUE JUSTIFIQUE LA COMPRA: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE BAÑO Y PIEZAS 224-225-226 PAB. ALUMNOS RUT PROVEEDOR: 78.813.240-9

INDICAR SI LA COMPRA DE TRAMITARÁ POR CHILECOMPRA : NO, 3 COTIZACIONES

Nº ORDEN CONVENIO MARCO (si corresponde) :

Nº CONTRATO DE SUMINISTROS (si corresponde) :

VALORES
DATOS DE LA DEMANDA UNIDAD RECEPTORA
TIPO REFERENCIALES
(ACTIVO DIRECCIÓ
PRECIO
FIJO(AF) / FECHA N
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE CARACTERÍSTICA UNITARIO
INVENTARIO CÓDIGO SIGLE TIPO O EQUIVALENTE U/M CANT. SUBTOTAL VENCIMIENTO (SI
CATÁLOGO (ENVASE/EMPAQUE/CAPACIDAD)
(INV) CORRESPONDE) (Ingrese
(Sin IVA)
/SERVICIO código)
(SE))
INV. 21006012000108 GUARDAPOLVO GUARDAPOLVO 3/4 X 3" GUARDAPOLVO 3/4 X 3" UNID. 6 $ 2,012 $ 12,072 F07
INV. 21006012001911 CEMENTO ESPECIAL TIPO MELON CEMENTO ESPECIAL TIPO MELON CEMENTO ESPECIAL TIPO MELON UNID. 1 $ 3,840 $ 3,840 F07
INV. 21006012001800 ESMALTE AL AGUA TINETA PIEZA Y FACHADA TINETA BLANCA PIEZA Y FACHADA TINETA BLANCA UNID. 3 $ 72,657 $ 217,971 F07
INV. 21006012001800 ESMALTE AL AGUA TINETA PIEZA Y FACHADA TINETA BASE BLANCA PIEZA Y FACHADA TINETA BASE BLANCA UNID. 4 $ 70,555 $ 282,220 F07
INV. 21006012002556 RODILLO CHIPORRO 9" 23 CMS RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM UNID. 6 $ 3,162 $ 18,972 F07
INV. 21006012000481 BROCHA 2 1/2" BROCHA CONDOR ECO 2 1/2 BROCHA CONDOR ECO 2 1/2 UNID. 12 $ 697 $ 8,364 F07
INV. 21006012000029 YESO YESO SUPER VOLCAN BOLSA ROJA YESO SUPER VOLCAN BOLSA ROJA UNID. 1 $ 4,151 $ 4,151 F07
INV. 21006012001828 PASTA MURO TINETA PASTA MURO INTERIOR TINETA PASTA MURO INTERIOR TINETA UNID. 1 $ 9,267 $ 9,267 F07
INV. 21006012000760 LIJA PARA MADERA N°120 LIJA MADERA 120 LIJA MADERA 120 UNID. 30 $ 149 $ 4,470 F07
INV. 21006012002080 CERAMICA 45 X 45 CERAMICA MADERO 46 X 46 SIENA CERAMICA MADERO 46 X 46 SIENA UNID. 11.4 $ 4,859 $ 55,393 F07
INV. 21006012002080 CERAMICA 45 X 45 CERAMICA MURO 20 X 30 BCA BRILLANTE CERAMICA MURO 20 X 30 BCA BRILLANTE UNID. 33 $ 3,249 $ 107,217 F07
INV. 21006012000067 FRAGUE BEFRAGUE 1 KILO CAFÉ CLARO BEFRAGUE 1 KILO CAFÉ CLARO UNID. 5 $ 1,110 $ 5,550 F07
INV. 21006012000067 FRAGUE BEFRAGUE 1 KILO BLANCO BEFRAGUE 1 KILO BLANCO UNID. 8 $ 1,110 $ 8,880 F07
INV. 21006012001631 ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE ENCHUFE EMB. BLANCO IRIS TRIPLE ENCHUFE EMB. BLANCO IRIS TRIPLE UNID. 10 $ 1,963 $ 19,630 F07
INV. 21006012002569 MODULO INTERRUPTOR 9/12 16A AM5001BE INTERUPTOR 9/12 C/ENCH. BLANCO INTERUPTOR 9/12 C/ENCH. BLANCO UNID. 6 $ 1,436 $ 8,616 F07
INV. 21006012001451 PLAFON PLAFON LED SOBREPUESTO REDONDO PLAFON LED SOBREPUESTO REDONDO UNID. 6 $ 6,807 $ 40,842 F07
INV. 21006012000046 BEKRON BEKRON 25 KILOS BOLSA BEKRON 25 KILOS BOLSA UNID. 25 $ 1,840 $ 46,000 F07
NETO $ 853,455
SALDO (Ítem o CC.) : $ $ 2,120,728 DSCTO. $ -
GASTO : $ $ 1,015,611 IVA. $ 162,156
NUEVO SALDO : $ $ 1,105,117 TOTAL $ 1,015,611

FUENTE DE
FONDOS INTERNOS LEY PRESUPUESTO LEY DEL COBRE LEY FORA
FINANCIAMIENTO
AÑO DE LOS FONDOS
2017
(Obligatorio)
CENTRO FINANCIERO
715500
(Obligatorio)
DECRETO O PROGRAMA O
[Link].1310
CENTRO DE COSTO
SUBPROGRAMA - TAREA O
NO APLICA NO APLICA
PROYECTO
ACTIVIDAD O FINALIDAD
CATALOGO PRESUPUESTARIO 22.04.010

CAP. SEBASTIAN CASSIS MAHALUF ECP. CLAUDIA MENA AGUILAR

Firma Jefe del Ítem o C,C Subrogante Firma Encargado de la compra

INFORMACIÓN SALA SIGLE Nº Folio Libro de S.I.C :

Operador (grado y nombre) Nº de Orden Libro S.I.C:
Nº Registro de S.I.C en Sigle:
FIRMA FECHA DE INGRESO EN EL SISTEMA
D M A HRS.
FORMULARIO : F001
FECHA DE ENTREGA:
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA (SIC)
D M A
25 7 2017
ÍTEM O CENTRO DE COSTO: 05003 "SECRETARÍA DE OFICIALES"

SOLICITANTE (grado y nombre): TTE. GONZALO RIVERO TORRES NOMBRE PROVEEDOR: FERRETERÍA TEIBA

MOTIVO QUE JUSTIFIQUE LA COMPRA: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE BAÑO PIEZA 246 PAB. ALUMNOS RUT PROVEEDOR: 78.813.240-9

INDICAR SI LA COMPRA DE TRAMITARÁ POR CHILECOMPRA : NO, 3 COTIZACIONES

Nº ORDEN CONVENIO MARCO (si corresponde) :

Nº CONTRATO DE SUMINISTROS (si corresponde) :

VALORES
DATOS DE LA DEMANDA UNIDAD RECEPTORA
TIPO REFERENCIALES
(ACTIVO DIRECCIÓ
PRECIO
FIJO(AF) / FECHA N
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DE CARACTERÍSTICA UNITARIO
INVENTARIO CÓDIGO SIGLE TIPO O EQUIVALENTE U/M CANT. SUBTOTAL VENCIMIENTO (SI
CATÁLOGO (ENVASE/EMPAQUE/CAPACIDAD)
(INV) CORRESPONDE) (Ingrese
(Sin IVA)
/SERVICIO código)
(SE))
INV. 21006012002491 DISCO CORTE 4,5" DISCO CORTE AC. INOX. 7" RASTA DISCO CORTE AC. INOX. 7" RASTA UNID. 1 $ 1,840 $ 1,840 F07
INV. 21006012002620 UNION AMERICANA 3/4 SO/SO UNION AMERICANA BR SO-SO 1/2" UNION AMERICANA BR SO-SO 1/2" UNID. 2 $ 1,367 $ 2,734 F07
INV. 11016106000001 MONOMANDO DUCHA MONOMANDO DUCHA MOSAICO MONOMANDO DUCHA MOSAICO UNID. 1 $ 6,958 $ 6,958 F07
INV. 21006012003183 LLAVE CAMPANA CROMADA 1/2 SOLDAR LLAVE CAMPANA BRONZZO- PLUMBER 3/4 LLAVE CAMPANA BRONZZO- PLUMBER 3/4 UNID. 2 $ 4,295 $ 8,590 F07
INV. 21006012003183 LLAVE CAMPANA CROMADA 1/2 SOLDAR LAVE CAMPANA BRONZZO-PLUMBER 1/2 LAVE CAMPANA BRONZZO-PLUMBER 1/2 UNID. 2 $ 3,762 $ 7,524 F07
INV. 21006012002610 REJILLA VENTILACION 25X25 CNS REJILLA PLANA BLANCA 30 X 30 REJILLA PLANA BLANCA 30 X 30 UNID. 1 $ 3,277 $ 3,277 F07
INV. 21006012000032 MONOMANDO LAVATORIO MONOMANDO LAVATORIO MONOMANDO LAVATORIO UNID. 2 $ 5,964 $ 11,928 F07
INV. 21006012000025 TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" TERMINAL DE BRONCE SO HE 1/2" UNID. 2 $ 546 $ 1,092 F07
INV. 21006012002054 FLEXIBLE 1/2 HI FLEXIBLE AGUA HI-HI 1/2 30 CM FLEXIBLE AGUA HI-HI 1/2 30 CM UNID. 2 $ 1,475 $ 2,950 F07
INV. 21006012002398 TERMINAL BRONCE 1 1/4 SO/HI TERMINAL BRONCE [Link] 1/2 TERMINAL BRONCE [Link] 1/2 UNID. 2 $ 484 $ 968 F07
INV. 21006012000042 ASIENTO WC ASIENTO WC. BCO. UNIVERSAL ASIENTO WC. BCO. UNIVERSAL UNID. 1 $ 6,641 $ 6,641 F07
INV. 21006012003651 CAÑERIA COBRE TIPO 1 CAÑERIA COBRE TIPO M AGUA 1/2" CAÑERIA COBRE TIPO M AGUA 1/2" UNID. 2 $ 1,901 $ 3,802 F07
NETO $ 58,304
SALDO (Ítem o CC.) : $ $ 1,105,117 DSCTO. $ -
GASTO : $ $ 69,382 IVA. $ 11,078
NUEVO SALDO : $ $ 1,035,735 TOTAL $ 69,382

FUENTE DE
FONDOS INTERNOS LEY PRESUPUESTO LEY DEL COBRE LEY FORA
FINANCIAMIENTO
AÑO DE LOS FONDOS
2017
(Obligatorio)
CENTRO FINANCIERO
715500
(Obligatorio)
DECRETO O PROGRAMA O
5003
CENTRO DE COSTO
SUBPROGRAMA - TAREA O
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PROYECTO
ACTIVIDAD O FINALIDAD NO APLICA
CATALOGO PRESUPUESTARIO

TTE. GONZALO RIVERO TORRES ECP. CLAUDIA MENA AGUILAR

Firma Jefe del Ítem o C,C Subrogante Firma Encargado de la compra

INFORMACIÓN SALA SIGLE Nº Folio Libro de S.I.C :

Operador (grado y nombre) Nº de Orden Libro S.I.C:
Nº Registro de S.I.C en Sigle:
FIRMA FECHA DE INGRESO EN EL SISTEMA
D M A HRS.