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Informe Contraloria

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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 042-2017-0C1/1323-VC VISITA DE CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO CERRO COLORADO, AREQUIPA - AREQUIPA “OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERCONEXION VIAL EN LA AV. INTERZONAL, ENTRE LA AV. PRINCIPAL Y CALLE 29 DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO” PERIODO: 21 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2017 TOMO!DE! AREQUIPA - PERU 2017 “Ato del Buen Senicio al Cucadanot Deaitels Cone Cobre - heguype ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 012-2017-OC1/1323-VC “OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERCONEXION VIAL EN LA AV. INTERZONAL, ENTRE LA AV. PRINCIPAL Y CALLE 29 DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO” DENOMINACION N° Pag. L ORIGEN 1 I. OBJETIVO 1 I, ALCANCE 1 IV. ASPECTOS RELEVANTES 1 Caso 1: Durante la visita de control a la ejecucion de obra no se encontré al personal ofertado por la supervision de obra Caso 2: Ejecucién de alcanterila en torrentera, sin seguridad y sefaizacién fen los accesos peatonales, generando posibles accidentes y siniestrs no prevenidos en obra Caso3: Contratsta y Supervisién no vienen presentando la velorizacién correspondiente a mayo 2017, generando desconccimiento del estado situacional de la obra, Caso4 —: Colocado de concreto en veredas, sin que el terreno esié compactado con material base, observando presencia de material organico en este, ademas de no contar con los controles de calidad respectivos, Caso: Construccion de alcantarilla no evidencia estabilizacion del terteno de fundacion, generando posibles fallas 0 defectos en la construccién. V. — CONCLUSIONES 12 VI. RECOMENDACIONES 12 Period: de 21 de junio lO de jue de 2017 Ww. ‘Dtitel Core Colrade - Aepajpa ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 012-2017-OCI/1323-VC “OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERCONEXION VIAL EN LA AV. INTERZONAL, ENTRE LA AV. PRINCIPAL Y CALLE 29 DE LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO” ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto el Organo de Control institucional de la Municipalidad Distital de Cerro Colorado, mediante ofcio de acreditacion n.°0366-2017-MDCC de 21 de junio de 2017, registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG con el cédigo de orden de servicio n° 1323-2017-012, en el marco de lo previsto en la Directiva 1.° 017-2016-CGIDPROCAL, que regula el “Control Simultaneo’, aprobada mediante Resolucion de Contralorian.* 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016. OBJETIVO El servicio de visita de control se realizé teniendo como objetivo verticar la ejecucién de la "Obra: Mejoramiento del Servicio de Interconexin Vial en la AV. Interzonal, entre la Av. Principal y Calle 29 de la Asociacién Urbanizadora Sor Ana de los Angeles y Monteagudo’, las actividades realizadas por el contratista in situ, el avance fisico actual y el cumplimiento de la propuesta técnica y calidad de obra requerida, asimismo verificar la presencia de la supervision en obra y contibuir al mejoramiento de la Entidad en sus sistemas de gestion y de control interno con la finalidad de detectar hechos respecto a los logros obtenidos, asi como la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, la probidad ola no aplicacion de la nnormativa pertinente, haciendo de conocimiento al Titular de la Entidad para que disponga los correctivos necesatios, de ser el caso, ALCANCE La visita de control, se efectud a la “Obra: Mejoramiento del Servicio de Interconexidn Vial en la Av. Inlerzonal, entre la Av. Principal y Calle 29 de la Asociacion Urbanizadora Sor Ana de los Angeles y Monteagucc’, que se encuentra a caryo de la gerencia de Obras Publcas ¢ Infraestructura de la Municinalidad Distrtal de Cerro Colorado, y ha iniciado su ejecucion el 25 de mayo de 2017, en el Distrito de Cerro Colorado Provincia y Departamento de Arequipa. ASPECTOS RELEVANTES De Ia visita de control efectuada a la “Obra: Mejoramiento del Servicio de Interconexion Vial en la Av. Interzonal, entre la Av. Principal y Calle 29 de la Asociacion Urbanizedora Sor Ana de los, Angeles y Monteagudo’, se han identficado riesgos, los mismos que se detallan a continuacién: ‘Veta de contol Perodo: de 21 de juno al 6 de jallo de 2047 Dibitabde Cone Colbrad - Aheguypa ‘ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL [Link] Pagina 2de 16 cASO1 Durante la visita de control a la ejecucién de obra no se encontré al personal ofertado por la supervision de obra. a) Hecho advertido: 121 de junio de 2017, se realizé la visita de control a las 10:32 horas, contando con la presencia del jefe del Area de Supervision Luis Alberto Vargas Macedo por parte de la Entidad, evidenciéndose que el personal ofertado por la supersién de obra erqutecto Carlos Francisco Ramirez Belido, no se encontré en obra, por tanto no se esteria cumpliendo con a presencia del ctado personal por parte de a supervisién b) Criterio: Contratacién para a supervision de la obra denominada “Mejoramiento del Servicio de Interconexién Vial en la Av. Principal y Calle 29 de la Asociacion Urbanizadora Sor Ana de los Angeles y Monteagudo”, suscrito el 25 de mayo de 2017. Clausula cuarta: Objeto del contrato (4) Forman parte integrante del presente documento contractual, las propuestas presentadas por EL SUPERVISOR, términos de referencia del area usuaria y demés documentos del expediente de contratacion, Términos de referencia y/o requerimientos minimos para la contratacion del servicio de supervisién de la obra, para la obra: “Mejoramiento del Servicio de Interconexién Vial en la Av. Principal y Calle 29 de la Asociacién Urbanizadora Sor ‘Ana de los Angeles y Monteagudo", remitido a la Gerencia de Obras Pablicas ¢ Infraestructura el 4 de abril de 2017. 6. Requerimiento de la consultoria B, Del personal 2 () .-_Asistente de supervis Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado y Habiltado(...) ©) Riesgo: Incumplimiento de contrato por parte del supervisor al no colocar en obra al personal ofertado, generando a la entidad la posible situacién de estar pagando por un servicio que no esta recibiendo. ——— ‘Vista de control ala Muielpalidad Dieral de Come Colorado, Arequipa - Arequipa Perodo: de 21 de juni le uo de 2017 Dsasulet Ce Colsab - Hagan YTS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |NFORNE DE VISITA DE CONTROL N° 0122017.0¢V1323:VC Pagina $e 14 CASO 2 Ejecucion de alcantarilla en torrentera, sin seguridad y sefializacién en los accesos peatonales, generando posibles accidentes y siniestros no prevenidos en obra. a) Hecho advertido: De la visita de control efectuada el 21 de junio de 2017, se adits la existencia de zzonas de trabajo en los aocesos al area de construccién de alcantarila en torrentre, sin ‘que estas cuenten con las cintas de seguridad y sefalizacion, mas aun si en dichos seciores se viene realizando labores de movimiento de tierras con maquinaria y construccion de la estructura de concreto anmado en alcantarila, por cuanto se hace A nevesari la seftalizacién en las zonas de acceso y transito de peatones, ademas se debe considerar que la seguridad en obra y sefallzacion se encuentra debidaments establecida en la partida “01.01.08 Elaboracién, implementacién y administracion del Pian de seguridad y salud en el trabajo’, lo cual no esta cumpliendo el contratista, ademas el supervisor no comunica de ello a la Entdad ‘de 24 de junio de 2017: En i fotografia se muestra a realzacon de trates en cba sin que cuerten con su debida seflzacion, y més ain si hay zonas donde ransan el personal do obra b) Criterio: Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA Norma 6.050. Seguridad durante la construccién 7. requisitos del lugar de trabajo 7.4 Accesos y vias de circulacion ‘Toda obra de edificacin debe contar con un cerco perimetral que limite y aisle el area de trabajo de su entomo.(..) 7.5 Trénsito peatonal dentro del lugar y las zonas colindantes ‘Se tomaran todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las distintas areas y sus inmediaciones, de todos los peligras que puedan derivarse de las actividades desaralades. ‘Wea de contol ala MuiepalgadDieral de Corr Colorado, Arequipa Aroqulps Prrodo: de 21 de juni alo uo de 2017 ‘Deaialt Coe Clade Asappa ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N*[Link] Péginadde El ingreso y trénsito de personas ajenas a los trabajos de construccin, deben ser 3000 msnm Indice Piastico | NTP 339.129:1999 4% maximo 2% maximo Equivalent d® | yyrp 339.146:2000 35% minimo 45% minimo far () fn) 4.) 3.5. Control y Tolerancias Pat La Supervision de 2 Obra es la responsable por la ejecucién de las pruebas y por el cumplimiento de las exigencias de esta Norma, Cuando la construocién no tenga ‘Supervision contratada, e! Constructor asumiré esta responsabilidad. () 352 _Enla Sub-base y Base Granulares: () b)___El grado de compactacién de Base y Sub-base, sera como minimo del 100 % de la Maxima Densidad Seca obtenida en el ensayo Proctor Modificado (Método C). Se tolerara hasta dos puntos porcentuales menos en cualquier caso aistado, siempre que la media aritmética de 6 puntos de la misma compactacién sea igual o superior al especiicado, Los tramos por aprobar se definiran sobre la base de un minimo de seis (6) determinaciones de la densidad. () ©) Riesg Defciencias en el proceso constructive de la obra conllevando a que no cuente con una a calidad de obra e incumplimiento de contrato por parte del supervisory del contratista, Pago al contratista por ejecucién de partidas que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, CASO S Construccién de alcantarilla no evidencia estabilizacion del terreno de fundacién, generando posibles fallas o defectos en la construccion. a) Hecho advertic De Ia visita de control, en la zona de construccién de la alcantarilla progresiva 0+080 se observ6 que el terreno contiene material orgénico, material fino y desechos, terreno, donde se viene ejecutando la alcantarila, estructura que al ubicerse en medio de una torrentera y al tener dimensiones inferiores al ancho del cauce, es posible que el caudal de aguas pluviales pueda generar la remocion del material superficial del suelo de ‘Vita de controll MunicipaldadDitral de Cero Colorado, Arequipa Arequipa Pride: do 21d junio al 4 do julio de 2017 AManisspaleded Distsialds Core Cobrade- Sheguipia fc ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL erzzotr-ocits23.0 Péglna 10 de 14 cimentacion conllevando a la socavacién y consiguiente colapso de la estructura de alcantarila y en consecuencia del pavimento en dicho tramo. ‘Ademas del expediente técrico, se observ6 que el proyectista consideré la excavacion y consiguiente nivelado y conformado de la sub rasante del terreno sobre el cual se asienta la estructura de alcantarila, es decir no se proyect® ningin tratamiento al suelo de cimentacion con fines de estabizacion ya sea mediante enrocados y mejoramiento ‘con material clasifcado, ‘A respecto el jefe de supervision Luis Alberto Vargas Macedo mediante Carta n.* 132- 2017-SUPERVISIONES-GOP-MDCC indicé: “(..) la capa de material colocado sobre el lecho natural de torrentere es un riesgo de socavacién en un ingreso a ;pluvil (.., por lo cual se hizo la consulta al supervisor Yuri Wilber Rules Castillo quien manifestd que al contrario se han realizado mayores excavaciones y se ha conformado con material clasiicado la base de la alcantarla por cuanto no existe tal fiesgo, sin embargo no alcanzé las controles de calidad de densidades de campo, ni aranulometria del material empleado en dichos trabejos de conformacién, documentos que sustenten ls trabajos de mejoramiento sefalados, Es importante precisar que el supervisor no informé a la Entidad sobre los mayores metrados de excavacién y mejoramiento de! suelo de cimentacién ejecutados, por cuanto la Entidad desconoce sobre las acciones tomadas por la supervisién sobre las modificaciones al proyecto original ‘Vista do convol ala MnicipaldadDistital de Cero Colrado Arequipa - Arequipa Prado: do 21 de juno ale julio de 2017 5 ‘Disastalt Core Colac - Aegaspa ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N"012-2017-OC\323.C gina tt do 14 b) Criterio: Reglamento Nacional de Ecificaciones, aprobado por D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA Norma G0.30... Derechos y responsabilidades Capitulo il» De Los profesionales responsables del proyecto Sub Capitulo | Disposiciones generales Articulo 10.-(..) El proyecto debe cumplir con los objetivos de las normas del presente reglamento, Articulo 14. Son responsables por las deficiencias y errores, asi como por ol nstinucional © incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboracin y Oe @jecucién del proyecto. a ©) Riesgo: Se Posible socavacién de la estructura de alcantarilla y del pavimento ocasionando una corta vida til del mismo, e Incumplimiento del Supervisor en sus obligaciones v contracuales. Petiodo: 07 de juni al julie de 2017 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N*012-2017-0C 1323.0 gina 124014 V. CONCLUSIONES Durante la ejacucién de la visita de control se han identficado cuatro (6) hechos que generan rlesgos, y pueden afectar la correcta ejecucion de la obra, cumplimiento de contrato por parte del contratistay la supervision, teniendo lo siguiente: 5.1 Durante la visita de control a la ejecucién de obra, no se encontré al personal ofertado por la supervision, conilevando al incumplimiento del contrato por parte del supervisor y posible situacion de estar pagando por un servicio que no se esta recibiendo.. 5.2 Ejecucion de alcantarla que se realiza sin sefializacion y seguridad en accesos, generando riesgos de accidentes y siniestros no prevenidos en obra 5.3 Contratista y Supervision no vienen presentando la valorizacién mensual, conllevando al rwgrate > emt 4 inten 3 % in _ SD ‘ABG. GLORIA ESQUIVEL GONZALES DE DELGADO Jefe del Organ de Control netituconal Municpaidad Distal de Cero Colorado GEGIereg “Afi del Buen Servicio al Cludadano”

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