FACTURA Número de cuenta 5071

Nº. 23DS000F10535863
NRC.: 32804-9 NIT: 0614-210123-005-9
Giro: Primaria - Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.
10881351
Secundaria: Evaluación de Aguas Residuales (Alcantarillado).
[Link]
Historial de consumo de los ultimos meses LECTURA ACTUAL 00000393

16/10/2023 22 LECTURA ANTERIOR 00000377

15/11/2023 32
15/12/2023 41 CONSUMO DEL MES 000016
15/01/2024 21
sugerencias@[Link] 14/02/2024 16 TARIFA NO RESIDEN

Av. Don Bosco, [Link],

Nombre del cliente: Sector:
Edificio ANDA, San Salvador
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEG PUBLICA EL TAMARINDO
Datos:
CALLE QUE CONDUCE DEL JUAGUEY AL TAMARINDO 30-379004-2656-4
Facturado desde 16/01/2024 ,CONCHAGUA LA UNION
Grupo 11 Ruta 004
Facturado hasta 14/02/2024

Dias Facturados 30 Último día de pago Total a pagar

Mes Facturado 02/2024 BANCOS: 29/FEB/2024 ANDA: 29/FEB/2024

$ 14.40
Región ORIENTAL
COD Concepto facturado Precio Ventas Ventas
Fecha emisión 19/02/2024 Unitario Exentas Gravadas
COSTOS DE PRODUCCION POR MT3 1.38 22.08
SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO 0.48 -7.68

GOTITA 15 COBRO DEL MES

SUB TOTAL DEL MES
0.9000 14.40
14.40
0.00
0.00
7838 - 1462 SALDOS VENCIDOS
SUB TOTAL SALDOS VENCIDOS 0.00

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CATORCE CON 40/100 DOLARES TOTAL $ 14.40

Resolución 15041-RES-IN-83296-2023 de fecha 24/11/2023 Tiraje TIRAJE DEL 23DS000F10000001 AL 23DS000F16000000 Fecha de Emision: 19/02/2024
PBS El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Final [Link] Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Aut.601-DGII, Fecha 26/Oct/1994
COMPROBANTE CLIENTE

Nombre del cliente: FACTURA

Nº. 23DS000F10535863
NRC.: 32804-9 NIT: 0614-210123-005-9
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEG PUBLICA
CALLE QUE CONDUCE DEL JUAGUEY AL TAMARINDO ,CONCHAGUA LA Giro: Primaria - Captación,
UNION Tratamiento y Suministro de Agua.
Secundaria: Evaluación de Aguas
Residuales (Alcantarillado).

Número de cuenta Último día de pago TOTAL A PAGAR

FACTURA DEL MES: 14.40
BANCOS: 29/FEB/2024 ANDA:29/FEB/2024
10881351 FACTURAS PENDIENTE : 0.00

TOTAL $ 14.40
Facturado desde 16/01/2024 hasta 14/02/2024 Codigo NPE: 2321 0000 0014 4001 0881 3510 2240
Dias Facturados: 30 Resolucion 15041-RES-IN-
Mes Facturado:
Fecha emisión:
02/2024
19/02/2024
ªIYI¢ 75G" .Hp4*x-S"8L«
415 74197000023213902 00000014408020 108813510224
83296-2023 de fecha 24/11/2023
Tiraje TIRAJE
23DS000F10000001
DEL
AL
23DS000F16000000 Fecha de
Emision: 19/02/2024
COMPROBANTE ANDA