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Reembolso de Gastos de Vehículo KV29

Este documento detalla el reembolso de gastos de viáticos y combustible de Darwin Rodezno del departamento de ventas. Incluye los detalles de sus viajes de trabajo durante enero, los kilómetros recorridos, el combustible reembolsado según la política de la empresa, y facturas por un total de $2,600.01. Darwin Rodezno solicita el reembolso por estos gastos de acuerdo con la política de la empresa.

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Reembolso de Gastos de Vehículo KV29

Este documento detalla el reembolso de gastos de viáticos y combustible de Darwin Rodezno del departamento de ventas. Incluye los detalles de sus viajes de trabajo durante enero, los kilómetros recorridos, el combustible reembolsado según la política de la empresa, y facturas por un total de $2,600.01. Darwin Rodezno solicita el reembolso por estos gastos de acuerdo con la política de la empresa.

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CÓDIGO:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FR-GFI-GFI-003


EMISIÓN:
GESTIÓN FINANCIERA 24/09/2018
VERSIÓN: PÁGINA:
Recalhon, S.A. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS / REEMBOLSO DE GASTOS
002 2 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

Nombre: DARWIN RODEZNO Placa: HCH 8723


Departamento: Ventas Instituciones Modelo: FORD FOCUS
Fecha: 22/01/2024 Cilindraje (cc): Mayor de 2,000 cc

Día Fecha Motivo Viaje Origen Destino Kms.


semana del 26 al 29 Dic. 55,0
semana del 02 al 05 de Ene. 18,0
semana del 08 al 12 de Ene. 294,0
semana del 15 al 19 de Ene. 304,0

Total kilómetros 671


- Galones recibidos en Vale Combustible Galonaje Recorrido 22,37
L 116,31 Precio Por Galón Según "PRECIOS DEPARTAMENTALES" * Galones a Reembolsar 22,37

1. Gasolina: Total kms. Política Cilindraje (Km/ Gal) Combustible a Reembolsar Cuenta Contrapartida
671 30 L 2.601,48 61010501006

. 2. Depreciación: Total kms. Política (Q./Km) Depreciación a Reembolsar Cuenta Contrapartida


671 3,43 L 2.301,53 61010401005
Total Reembolso
Observaciones: REPRESENTACIONES DE CALZADO HONDUREÑO, S.A. L 2.601,48

VALOR EN
NO. Fecha NOMBRE PROVEEDOR NIT PROVEEDOR Factura VALOR EN Q
USD
PETROLEOS 21 DE OCTUBRE S. DE R.L. 08019021275210 000-002-01-00230006 L 300,00
1

PETROLEOS 21 DE OCTUBRE S. DE R.L. 08019021275210 000-002-01-00233600 L 500,00


2
ESTACION DE SERVICIO DE CENTRO AMERICA SA
08019014692180 006-006-01-00057500 L 500,01
3 DE CV

LA CUMBRE COMBUSTIBLES SA DE CV 05019016847741 004-004-01-00883014 L 800,00


4
INVERSIONES PALMA 08011969037829 000-001-01-00121756 L 500,00

TOTAL GASTOS $0,00 L 2.600,01

VALOR DEL CHEQUE $0,00 L -

TOTAL REEMBOLSO (+) O SOBRANTE ( - $0,00 L 2.600,01


)

Firma Empleado: Darwin Rodezno Firma de Autorización

* Adjuntar impresión de último versión disponible del documento "PRECIOS DEPARTAMENTALES" en [Link]

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