FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Fecha de registro: 27/04/2018 12:59:37 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/06/2018 01:37:08 p.m.
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto
A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 54
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR
UNIDAD DE
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 1
DEFINIR
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
Responsable de la OPMI: KATIA STEFFI GRANADOS SULCA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
Responsable de la UF VLADIMIR PANEZ MADRID
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
Responsable de la UEI ALVARO VIVANCO ESCOBAR
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301069 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS
C. Formulación y Evaluación
1. Identificación
1.1 Código único de inversiones 2349036
Código Nombre
1.2 Unidad Productora
cementerio general molinos
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DISTRITO DE MOLINOS - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Objeto de intervención DEL CEMENTERIO GENERAL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.73712540 / -75.44395450 JUNIN JAUJA MOLINOS
1.4 Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.73712540 / -75.44395450 JUNIN JAUJA MOLINOS
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE MOLINOS ACCEDE A CONDICIONES ADECUADAS EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
CEMENTERIO GENERAL, DEL DISTRITO DE MOLINOS, JAUJA -JUNIN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central mejoramiento del cementerio general
Unidad de medida del indicador M2
Pág. 1
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 2,021.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 2,021.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN atendida
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 2028
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 720.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
INFRAESTRUCTURA DE CEMENTERIO; los trabajos correspondientes a este componente van desde la limpieza del terreno y la construcción de diferentes
ambientes como son: 02 pabellones de nichos, construcción de batería de servicios higiénicos para varones y mujeres, construcción de capilla, con estructura de
columnas y vigas de concreto armado, muros de ladrillos, acabado de cemento-arena y pintura látex y coberturas de teja andina, obras exteriores (incluye las
Alternativa 1 (Recomendada) veredas). COMPONENTE N°02: INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD; construcción de cerco perimétrico en todo el perímetro del cementerio, con ladrillos
corrientes y un tramo de ladrillo caravista con columnas y viga de amarre de concreto armado, incluye también la construcción de la portada de acceso al
cementerio con columnas y vigas de concreto armado y estructuras metálicas, COMPONENTE N°03 y 04: CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL;
desarrollo de un taller de capacitación sobre la operación y mantenimiento de la infraestructura nueva, y mitigación ambiental.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion Población atendida 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE CEMENTERIO
Estructuras
Obras exteriores Infraestructura 94.14 M2 94.14 38,858.39 03/2018 05/2018 06/2018 07/2018
fisicas
Estructuras
02 nichos Infraestructura 536.08 M2 536.08 521,366.78 03/2018 05/2018 07/2018 08/2018
fisicas
Estructuras
Capilla Infraestructura 100.42 M2 100.42 75,402.64 03/2018 05/2018 06/2018 07/2018
fisicas
Estructuras
Servicios higiénicos Infraestructura 38.80 M2 38.80 36,380.92 03/2018 05/2018 08/2018 09/2018
fisicas
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD
Estructuras
Portada de acceso Infraestructura 29.25 M2 29.25 20,312.26 03/2018 05/2018 08/2018 09/2018
fisicas
Estructuras
Cerco perimetrico Infraestructura 298.45 M2 298.45 109,698.28 03/2018 05/2018 07/2018 08/2018
fisicas
mitigacion ambiental
Mitigacion ambiental Intangibles N° de informes 1.00 1.00 2,000.00 03/2018 05/2018 08/2018 09/2018
capacitacion
Horas de
Capacitacion Intangibles 1.00 1.00 1,000.00 03/2018 05/2018 08/2018 09/2018
capacitación
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 200,000.00 300,000.00 200,000.00 102,019.27 802,019.27
Intangibles 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
Subtotal 200,000.00 300,000.00 200,000.00 105,019.27 805,019.27
Gestion del proyecto 10,000.00 10,250.96 10,000.00 10,000.00 40,250.96
Expediente técnico 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 16,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 24,000.00 14,250.96 14,000.00 14,000.00 66,250.96
Costo de inversión total 224,000.00 314,250.96 214,000.00 119,019.27 871,270.23
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Pág. 2
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 274.29 274.29 274.29 274.27 1,097.14
Intangibles N° de documentos 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 09/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Mantenimiento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Con Proyecto
Operación 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Mantenimiento 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 733.00
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 813,793.12
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,154.57
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: i. Se contara con la disponibilidad oportuna de recursos para realizar
los costos de operación y mantenimiento, ya que anualmente la Municipalidad Distrital de Molinos, dentro de su presupuesto institucional destina una partida para el
mantenimiento de la infraestructura esta actividad se encuentra cargado de la fuente de financiamiento de rubro de FONCOMUN. ii. Dentro de los arreglos
8.1 Análisis de sostenibilidad institucionales con que se cuenta para la fase de inversión, se encuentra sustentado en el compromiso de financiamiento por parte de la Municipalidad Distrital de
Molinos. iii. Es posible señalar que la Municipalidad Distrital de Molinos, cuenta con la capacidad logística, y financiera para ejecutar el proyecto. Dentro de los
documentos que sustentan los acuerdos institucionales que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento, se cuenta con el acta de
compromiso en la operación y mantenimiento del proyecto por parte de la Municipalidad Distrital de Molinos.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? Sí N° 2
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
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ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD [Link] Descargar
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