SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE
Entidad :
MORA

UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)
FLORENCIA DE MORA

Responsable de la UF DEISY VERONICA VASQUEZ MEDINA

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 19, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División funcional 041, DESARROLLO URBANO

Grupo funcional 0090, PLANEMAIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tipología de
RECREACIÓN PASIVA
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

SERVICIO RECREATIVO DEL BARRIO CUATRO,

MEJORAMIENTO
PARQUE CESÁR VALLEJO FLORENCIA DE MORA

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO PÚBLICO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA SOCIAL

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PUBLICOS PARA

EL ESPACIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS M2 DISTRITAL 2022 1
URBANAS POR IMPLEMENTAR

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor)

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 LA LIBERTAD TRUJILLO FLORENCIA DE MORA BARRIO CUATRO 130103
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 LA LIBERTAD TRUJILLO FLORENCIA DE MORA BARRIO CUATRO 130103
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la
UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

EL PIP SE UBICA EN EL
DISTRITO DE FLORENCIA
DE MORA

Fuente de información: GOOGLE EARTH PRO

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)* 130103

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

BARRIO CUATRO FLORENCIA DE

1
LALIBERTAD TRUJILLO FLORENCIA DE MORA MORA 8°05'13''S 79°01'13''W
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

Actualmente se cuenta con un parque en condiciones inadecuadas; ya que presenta rajaduras, y levantamiento de veredas por precencia de raices de los árboles y ademas no se cumple los estandares de recreación.
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

Porcentaje de m2 de Espacios Públicos para el

“Inadecuadas Condiciones de areas recreativas en Mejoramiento de
Espacimiento y Recreación en Zonas Urbanas por 0% 1
Florencia de Mora” Parques
Implementar.
262000
Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.D 1: Inadecuada distribución de las áreas de

Mal estado de las áreas de las áreas de espacimiento. C.I. 1.1 Limitada trasitabilidad peatonal.
espacimiento

C.D 2: Inadeacuada implementación de áreas de

Falta de implación de juegos infantiles. C.I. 2.1 Limitada promoción de recreacion para los niños
recreación.

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

E.I. 1.1 Aumenta el porcentaje de enfermedades a causa del

Incremento de atenciones Establecimientos de Salud por
E.D 1: Falta de lugares para espacimiento pasivo stress la cual disminuye las defensas del sistema inmunulogico
estress en la poblacion adulto mayor
de las personas

E.I. 2.1 Incremento del Estrés y deficiente estilo de vida.

No se practica el mantenimiento de las areas verdes ni
E.D 2: Parques Abandonados
en las veredas del parque
E.I. 2.2 Acumulación de basura en espacios de areas verdes

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

Porcentaje de m2 de Espacios Públicos para el

Adecuadas Condiciones de las areas de recreacion en Mejoramiento de
Espacimiento y Recreación en Zonas Urbanas por 0 1
florencia de mora Parques
Implementar.

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

Mejoramiento y equipamiento de juegos infantiles y

1 Adecuada espacio publico para la recreacion
juegos de azar

Suficiente promoción y difusión de actividades

2 Organización de eventos recreativos
recreativas

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.D 1: Práctica recreativa en espacios adecuados F.I. 1.1 Incrementa el ánimo por la práctica recreativa.

F.I. 2.1 aumenta el buen uso del tiempo libre

F.D 1: Espacios recuperados y tratados
F.I. 2.1 Eliminación de basura y desmonte.

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA:
Construcción de Sardinel de concreto: 111.18 m
Implementación de Pérgola de Madera: 1 Glb.
Juegos recreativos: 6 Und
Bancas de madera: 18 Und.
Alumbrado: 67 puntos de luz
Mesa de concreto de ajedrez con bancas de concreto: 4 Glb.
Basureros Metálicos: 10 Und.
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10

Número de años del horizonte de evaluación 11

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA
USUARIO/
Servicio 1 79776 79776 79776 79776 79776 79776 79776 79776 79776 79776
RECREATIVA AÑO

Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

Actividades Recreativas
de varones y damas de PERSONAS 50112 50112 50112 50112 50112 50112 50112 50112 50112 50112
la comunidad. (niños)
SERVICIO Actividades Recreativas
DE de varones y damas de PERSONAS 16704 16704 16704 16704 16704 16704 16704 16704 16704 16704
INFRAEST la comunidad. (jóvenes )
RUCTURA
RECREATI Actividades Recreativas
VA de varones y damas de PERSONAS 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912 6912
la comunidad. ( adultos)

Actividades Recreativas
de varones y damas de
PERSONAS 6048 6048 6048 6048 6048 6048 6048 6048 6048 6048
la comunidad. (niños,
jóvenes y adultos)

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

 6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

SERVICIO DE
USUARIO/
Servicio 1 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO
RECREATIVA

Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Encuentro Deportivo de
varones (niños, jóvenes PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO y adultos)
DE Encuentro Deportivo de
INFRAEST damas (niños, jóvenes y PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUCTURA adultos)
RECREATI Encuentro Deportivo de
VA varones y damas (niños, PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jóvenes y adultos)
Actividades Recreativas
de varones y damas de
PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
la comunidad. (niños,
jóvenes y adultos)

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

SERVICIO DE
USUARIO/
Servicio 1 INFRAESTRUCTURA -79776 -79776 -79776 -79776 -79776 -79776 -79776 -79776 -79776 -79776
AÑO
RECREATIVA
Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Encuentro Deportivo de
varones (niños, jóvenes PERSONAS -50112 -50112 -50112 -50112 -50112 -50112 -50112 -50112 -50112 -50112
y adultos)
Encuentro Deportivo de
SERVICIO
damas (niños, jóvenes y PERSONAS -16704 -16704 -16704 -16704 -16704 -16704 -16704 -16704 -16704 -16704
DE
adultos)
INFRAEST
RUCTURA Encuentro Deportivo de
RECREATI varones y damas (niños, PERSONAS -6912 -6912 -6912 -6912 -6912 -6912 -6912 -6912 -6912 -6912
VA jóvenes y adultos)

Actividades Recreativas
de varones y damas de
PERSONAS -6048 -6048 -6048 -6048 -6048 -6048 -6048 -6048 -6048 -6048
la comunidad. (niños,
jóvenes y adultos)
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología
de proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

INFRAESTRUCTURA:
Construcción de Sardinel de concreto: 111.18 m
Implementación de Pérgola de Madera: 1 Glb.
Juegos recreativos: 6 Und
Bancas de madera: 18 Und.
Alumbrado: 67 puntos de luz
Mesa de concreto de ajedrez con bancas de concreto: 4 Glb.
Basureros Metálicos: 10 Und.

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

PARQUE CESAR VALLEJO DEL BARRIO CUATRO FLORENCIA DE MORA

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

INFRAESTRUCTURA:
Construcción de Sardinel de concreto: 111.18 m
Implementación de Pérgola de Madera: 1 Glb.
Juegos recreativos: 6 Und
Bancas de madera: 18 Und.
Alumbrado: 67 puntos de luz
Mesa de concreto de ajedrez con bancas de concreto: 4 Glb.
Basureros Metálicos: 10 Und.
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Costo
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de Costo total*
Componente /acción Activos Cantidad Cantidad unitario
medida medida

Componente 1:INFRESTRUCTURA RECREATIVA

INFRESTRCUTURA RECREATIVA INFRESTRCUTURA INFRAESTRUCTURA UND 1 M2 1957.26 416.12 814,446.66

SubTotal de costos de inversión

814,446.66

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento equivalente 36,000.00

Supervisión 40,722.43

Liquidación -
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 76,722.43

Costo Total de inversión 891,169.09 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

AÑOS (Soles)
Reinversiones Activos Tipo de factor productivo
1 2 3 4 5 … … …
a1

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/06/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733

OPERACIÓN 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: 01/04/2025 (mes y año)

Tipo de periodo MESES
Número de periodos 6 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión Costo

estimado de
inversión a
Tipo de factor productivo
1 2 3 4 5 6 precios de
Componente /acción Activos
mercado
(Soles)

Componente 1: INFRAESTRCUTURA RECREATIVA

INFRESTRCUTURA RECREATIVA INFRESTRCUTURA INFRAESTRUCTURA 203,612.17 203,612.17 203,612.16 203612.16

814,448.66

Sub total : 814,448.66

Otros costos 1 2 Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto -

Expediente técnico 36,000.00
Supervisión 40,722.43
Liquidación -
Estudio de Línea Base -
Sub total : 76,722.43
Costo total de la Inversión : 891,171.09
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO x Financiado con fondos públicos (S/):

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos Periodo

Unidad de medida MESES
Tipo de factor productivo
Acción Activos representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Componente 1: INFRAESTRCUTURA RECREATIVA

INFRESTRCUTURA RECREATIVA INFRAESTRCUTURA INFRAESTRUCTURA m2 489.44 489.42 489.4

489.4
Expediente técnico Estudio INTANGIBLE und 1

Supervisión Informes INTANGIBLE 1 1 1 1 1

Liquidación Estudio INTANGIBLE und 1

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa
Tipo Criterio de elección**
Única

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Valor Actual de los Costos (VAC) 759,452.17
Costo Anual Equivalente (CAE) 113,181.00
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 13.00
Costo por beneficiario directo 14.86
* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento DATOS ESTADSITICOS DE LA MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE
del proyecto DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA MORA
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
operación y mantenimiento
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE
ACTA DE COMPROMISO
Funcionamiento MORA

Descripción de la capacidad de gestión del operador

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

Para asumir con los costos de Conpromiso entre Municipalidad

ACTA DE COMPROMISO operación y mantenimiento de toda MEDIA MODERADO Distrital de Florencia de Mora con
infraestrcutura construida. Beneficiarios

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1: DESPERDICIOS DEL MATERIAL DE ELIMINACION DEL MATERIAL
9430.00
CONSTRUCCION EXCEDENTE
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

* Las alternativas planteadas para la solución del problema y para el tipo de servicio que brindará es la adecuada
mantenimiento de las estructuras recreativas
* Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Eficacia, establece que la Alternativa Unica
de solución es rentable durante todo el ciclo del proyecto.
* El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del
proyecto, la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora y los Beneficiarios.
* Como está demostrado en los indicadores utilizados en este Estudio de pre inversion el Proyecto es Rentable, por lo que
se recomienda otorgar la Viabilidad respectiva.
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: Julio del 2022

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: …………………………………………………………………………….

Fecha: Julio del 2022
Responsable de la UF