FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR GASTOS DE VIAJE NACIONAL
FECHA: 7/1/2019
INFORMACIÓN DEL CHOFER INFORMACION DEL VEHICULO
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Nº DE PLACA KILAMETRAJE
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno INICIO DEL VIAJE FINAL DEL VIAJE
EDWARD MEZA ARRAYAN V0D 860 10000 11000
INFORMACION DEL VIAJE
ITINERARIO DE VIAJE LUGAR DE ORIGEN LIMA LUGAR DE MINA JUSTA LUGAR DE LIMA
DESTINO RETORNO
FECHA DE SALIDA 7/1/2019 FECHA DE RETORNO 03-07-19
HORA DE SALIDA: HORA DE RETONO:
VIÁ TICOS
Nº DE
Nº ALIMENTACIÓ N GASTOS DEL
ORDEN FECHA CONCEPTO COMPROBANTE VEHICULO TOTAL GASTO
DE PAGO ALOJAMIENTO OTROS
DESAYUNO S/. ALMUERZO S/. CENA S/.
1 7/1/2019 PEAJE VILLA EL SALVADOR N/A 33.00
2 7/1/2019 PEJAE LURIN N/A 33.00
3 7/1/2019 PEAJE PUNTA NEGRA N/A 33.00
4 7/1/2019 VIATICOS 10.00 20.00 10.00 40.00
5 7/2/2019 PEAJE HAWAI N/A 87.60
6 7/2/2019 PEAJE ICA N/A 87.60
7 7/2/2019 PEAJE NAZCA N/A 39.00
8 7/2/2019 VIATICOS 10.00 20.00 10.00 40.00
9 7/3/2019 PEAJE CHINCHA N/A 87.60
10 7/3/2019 VIATICOS 10.00 20.00 10.00 40.00
11 7/3/2019 PEAJE LURIN N/A 33.00
12 7/3/2019 PEAJE VILLA EL SALVADOR N/A 33.00
13 7/3/2019 VIGILANTE 15.00
14 7/3/2019 GUIA 100.00
15
IMPORTE TOTAL GASTADO 701.80
IMPORTE OTORGADO 1200.00
IMPORTE A DEVOLVER 498.20
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V°B° GERENCIA V°B° CONTABILIDAD CHOFER
