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Matriz de Riesgos y Oportunidades Empresariales

Este documento presenta una matriz para evaluar los riesgos y oportunidades de un proceso o área. Identifica las partes interesadas internas y externas, sus necesidades y expectativas, así como los posibles riesgos y consecuencias. Además, propone un plan de acciones para gestionar los riesgos y oportunidades evaluando su probabilidad de ocurrencia, severidad y nivel de prioridad.

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Matriz de Riesgos y Oportunidades Empresariales

Este documento presenta una matriz para evaluar los riesgos y oportunidades de un proceso o área. Identifica las partes interesadas internas y externas, sus necesidades y expectativas, así como los posibles riesgos y consecuencias. Además, propone un plan de acciones para gestionar los riesgos y oportunidades evaluando su probabilidad de ocurrencia, severidad y nivel de prioridad.

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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Proceso:
Rev. 1
Sub-Proceso:

Área: Realizada por: Aprobada por: Fecha: Consecutivo:

PARTES INTERESADAS
Probabilidad de Nivel de
Necesidades Expectativas Riesgos Consecuencias Oportunidades Severidad
ocurrencia Prioridad
Internas Externas

PLAN DE ACCIONES EVALUACION DE EFICACIA

Fecha de Probabilidad de Nivel de


Acción Responsable Severidad
Cumplimiento ocurrencia Prioridad

4,5

NOTA: Matriz de ponderación de riesgos y oportunidades ver al reverso de esta hoja


EVALUACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES
SEVERIDAD SEVERIDAD
Cuando el efecto de la probable falla afecta poco al Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de leve
Baja B 1 Baja B 3
proceso, al cliente o al negocio. beneficio
Cuando el efecto de la probable falla afecta Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de
Media M 2 Media M 2
medianamente al proceso, al cliente o al negocio. mediano beneficio
Cuando el efecto de la probable falla afecta altamente al Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de alto
Alta A 3 Alta A 1
proceso, al cliente o al negocio beneficio

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA PROBABILIDAD


Cuando la probabilidad de que la oportunidad se
Baja B 1 Cuando la falla se presenta poco. Baja B 3
materialice es baja
Cuando la probabilidad de que la oportunidad se
Media M 2 Cuando la falla se presenta medianamente. Media M 2
materialice es media
Cuando la probabilidad de que la oportunidad se
Alta A 3 Cuando la falla se presenta constantemente Alta A 1
materialice es alta

Alta 3 3 6 9 Alta 1 3 2 1
Severidad

Severidad
Media 2 2 4 6 Media 2 6 4 2
Baja 1 1 2 3 Baja 3 9 6 3
1 2 3 3 2 1
Baja Media Alta Baja Media Alta
Probabilidad Probabilidad
NR Nivel del Riesgo Acciones de Control NR Nivel del Riesgo Acciones de Control
No se necesita tomar acciones, ya que el riesgo esta controlado o
1y2 Aceptable tiene poco impacto 1y2 Aceptable Enfocarse en aprovechar la oportunidad y explotar sus beneficios

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las Se deben hacer esfuerzos para potencializar la oportunidad,
Aceptable inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben Aceptable determinando las inversiones precisas. Las medidas para
3y4 implementarse en un periodo determinado 3y4 potencializar la oportunidad deben implementarse en un periodo
Condicionado Condicionado
determinado

No es una oportunidad que valga la pena quizas por el momento,


6y9 Inaceptable Se debe enfocar en reducir el riesgo. 6y9 Inaceptable no son llamativos los beneficios
PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS


Aquellas que generan riesgo significativo Carencia o requerimiento de La forma en la que una necesidad espera ser cubierta, se traduce en un anhelo o deseo
para la sustentabilidad de la organización algo que es importante
si sus necesidades y expectativas no se PRIORIZACIÓN
cumplen

CLIENTES

SOCIOS

COLABORADORES

ALIADOS

GOBIERNO

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