FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE PUCURHUAY DEL DISTRITO DE TICLACAYÁN, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE
PASCO
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
No X
Sí
Indique el código del Programa de Inversión
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VÍAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE
INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS
Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de PERSONAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2022 Valor:
indicador medida:
UP
CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 30.93%
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
TIPOLOGIA DE PROYECTO PISTAS Y VEREDAS
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
Responsable de la OPMI: JEREMIAS ISAAC GÜERE ZEVALLOS
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPAIDAD PROVINCIAL DE PASCO
Responsable de la UF: ROBINSON RAUL QUIQUIA CONDOR
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE PASCO
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
Responsable de la UEI: WILMER JOEL CARHUAS LOYOLA
4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
Nombre de la UEP: 301501 - UEP DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
1.2 Nombre de la unidad productora BARRIO HUANCAYO
BARRIO GAYARAGRA
1.3 Naturaleza de intervención: CREACIÓN
1.4 Servicio a intervenir: MOVILIDAD URBANA
1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)
Departamento PASCO
Provincia PASCO
Distrito TICLACAYÁN
Localidad SAN FRANCISCO DE PUCURHUAY
Coordenada geográfica UTM (x) 76709.5 / (y) 37736.5
(x) 76399.5 / (y) 38111.3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto
Ambito nacional
Otros ámbitos:
Departamento PASCO
Provincia PASCO
Distrito TICLACAYÁN
Localidad SAN FRANCISCO DE PUCURHUAY
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Ambitos de influencia múltiples
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto
EXISTENCIA DE SERVICIOS ADECUADOS PARA LA MOVILIDAD URBANA EN LOS BARRIOS HUANCAYO Y GAYARAGRA DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE PUCURHUAY
Nombre del Indicador para medición del objetivo central: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A
TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS
Unidad de medida del indicador: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS
DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE
PISTAS Y VEREDAS
Meta: 100%
Fuente de información: INEI
2.2. Beneficiarios directos
POBLADORES DE LOS BARRIOS HUANCAYO Y GAYARAGRA DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE
PUCURHUAY DEL DISTRITO DE TICLACAYAN QUE NO ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS DE MOVILIDAD
Denominación de los beneficiarios directos: URBANA
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 230 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 2300 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas
BARRIO GAYARAGRA: construcción de veredas rectangulares de 160.68 m2, construcción de sardinel de 114.10 ml de concreto fc=175
kg/cm2, construcción de graderías de 251.20 m2 de fc=175 kg/cm2, construcción de muro de contención 508.20 m2 de fc=210
Alternativa 1 (Recomendada) kg/cm2. BARRIO HUANCAYO: construcción de pavimento flexible e=2" de 986.06 m2, construcción de veredas rectangulares de
316.55 m2, construcción de sardinel de 146.70 ml de concreto fc=175 kg/cm2, construcción de graderías de 68.00 m2 de fc=175
kg/cm2.
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción
Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con
optimizada proyecto
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO A LOS
SERVICIOS DE MOVILIDAD PORCENTAJE 100% 30.93% 69.07%
URBANA A TRAVÉS DE VEREDAS
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Balance oferta demanda
Horizonte de evaluación en años 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 Año 2032
SERVICIO DE MOVILIDAD PERSONAS -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230
URBANA
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Producto Expediente técnico o
/Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física documento equivalente Ejecución física
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado
Unidad de Unidad de Fecha
Acción Activo que define medida Cantidad medida Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio término
capacidad
BARRIO GAYARAGRA
INFRAESTRUCTURA
Componente 1
Acción: Construcción Activo : Veredas Infraestructura Espacios físicos 1 m2 160.68 138,161.77 5/6/2022 6/23/2022 6/25/2022 7/26/2022
Acción: Construcción Activo : Sardinel Infraestructura Espacios físicos 1m 114.1 15,560.14 5/6/2022 6/23/2022 7/13/2022 7/16/2022
Componente 2
Acción : Construcción Activo: Graderías Infraestructura Espacios físicos 1 m2 251.2 78,778.12 5/6/2022 6/23/2022 7/27/2022 9/29/2022
Activo: Muro de
Acción : Construcción contención Infraestructura Espacios físicos 1 m2 508.2 108,558.15 5/6/2022 6/23/2022 9/12/2022 9/22/2022
BARRIO HUANCAYO
Componente 1
Acción: Construcción Activo: Pavimento Infraestructura Espacios físicos 1 m2 986.06 365,412.44 5/6/2022 6/23/2022 9/22/2022 12/3/2022
Acción: Construcción Activo: Cunetas Infraestructura Espacios físicos 1m 372.26 51,077.39 5/6/2022 6/23/2022 10/29/2022 1/6/2022
Componente 2
Acción: Construcción Activo : Veredas Infraestructura Espacios físicos 1 m2 834.26 173,861.89 5/6/2022 6/23/2022 12/4/2022 1/3/2023
Acción: Construcción Activo : Sardinel Infraestructura Espacios físicos 1m 146.7 4,417.84 5/6/2022 6/23/2022 12/18/2022 12/30/2022
Componente 3
Acción : Construcción Activo: Graderías Infraestructura Espacios físicos 1 m2 456 85,673.03 5/6/2022 6/23/2022 1/3/2023 2/22/2023
Acción: Implementación Activo: Plan Covid Intangible Numero de 1 1 21,640.72 5/6/2022 6/23/2022 6/25/2022 12/3/2022
estudios
SUBTOTAL 1,043,141.48
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 Otros costos de inversión
Otros costos Costos a precios de
mercado
Expedientes técnicos 31,294.24
Supervisión 41,725.66
Liquidación 10,431.41
SUBTOTAL 83,451.31
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,126,592.79
Control concurrente* 22,532
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
5.3 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución: May-22 (mes y año)
Tipo de periodo meses
Número de periodos 10 (valor)
Costo estimado
Cronograma de inversión de inversión a
precios de
Tipo de Factor Productivo mercado (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infraestructura 156,427.00 42,094.15 150,652.30 124,509.24 175,586.62 302,788.97 45,541.60 45,541.60 1,043,141.480
Sub total : 1,043,141.480
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente técnico 31,294.24 31,294.24
Supervisión 5,215.707 5,215.707 5,215.707 5,215.707 5,215.707 5,215.707 5,215.707 5,215.707 41,725.66
Liquidación 10,431.41 10,431.41
Sub total : 83,451.31
Costo total de la Inversión : 1,126,592.79
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto
5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
SI
Aporte de los beneficiarios (S/):
NO X Financiado con recursos públicos
(S/): 1,126,592.79
5.5 Cronograma de metas físicas
Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Total meta física
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 274.780 125.600 633.800 328.690 653.590 475.390 350.550 34.000 2876.40
Expediente técnico y/o
especificiaciones ESTUDIO 1.00 1.00
Supervisión ESTUDIO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
Liquidación ESTUDIO 1.00 1.00
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales
Alternativa 1
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 1,126,592.79
Costo de inversión a precios sociales 875,120.59
[Link]ÓN Y MANTENIMIENTO:
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):
Apr-23
Horizonte de funcionamiento (años) 10
Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1
(Recomendada)
Valor Actual Neto
(VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los 938,508.05
Costos (VAC)
Costo Anual 139,865.37
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción 304.24
Costo por beneficiario 408.05
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
8.1 Análisis de sostenibilidad
Disponibilidad de recursos fase de inversión: Los recursos en la etapa de inversión serán financiado por la Municipalidad Provincial de Pasco.
Participación de los beneficiarios: El proyecto ofrece una adecuada y suficiente infraestructura para la realización de actividades. La participación de los beneficiarios comprende todo el
ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
Nivel (bajo, medio o
Peligros alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 301501 - UEP MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PASCO
8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:
Modalidad de ejecución Marcar con (X)
1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor
Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo
al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.
Documento de Declaratoria de Interés FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Fuente de Financiamiento Marcar con (X)
1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X
11. DOCUMENTO TÉCNICO
Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar X CORPORACIÓN OJEDA EIRL 20604557357
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:
12.1. Resultado de la formulación y evaluación
VIABLE : X
NO VIABLE :
12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación
El proyecto cumple con los criterios para su viabilidad: pues se alinea a las brechas priorizadas por el sector, es sostenible pues existe compromisos de parte de los involucrados en el proyecto
y su evaluación social es el correcto pues su ratio C/E es rentable en términos sociales.
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora