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Factura Electrónica Prisa S.A.

Este documento es una factura electrónica emitida por Proveedores Integrales Prisa S.A. a Soc Comercial Serlac Chile S.A. por la venta de varios artículos de oficina. La factura detalla 13 productos vendidos incluyendo papel, café, azúcar, leche en polvo, desinfectantes, jabón, bolsas, toallas de papel y marcadores. El monto neto de la factura es de $262.600, el IVA es de $49.894 y el monto total es de $312.494.

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Rodrigo Barría Nieto
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Este documento es una factura electrónica emitida por Proveedores Integrales Prisa S.A. a Soc Comercial Serlac Chile S.A. por la venta de varios artículos de oficina. La factura detalla 13 productos vendidos incluyendo papel, café, azúcar, leche en polvo, desinfectantes, jabón, bolsas, toallas de papel y marcadores. El monto neto de la factura es de $262.600, el IVA es de $49.894 y el monto total es de $312.494.

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PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T.: 96.556.

940-5
Compra y Venta de Articulos de Oficina
Las Rosas 5757 - Cerrillos FACTURA ELECTRÓNICA
Santiago
Nº 12737244
S.I.I - SANTIAGO CENTRO
Señor (es) : SOC COMERCIAL SERLAC CHILE S.A Comuna : LLANQUIHUE
Dirección : VALDIVIESO 610 Ciudad : LLANQUIHUE
R.U.T. : 96.983.950-4 Forma de Pago : Crédito Contacto : 0 LILIANA
Giro : COMERCIALIZADORA Fecha Emis. : 28 ABRIL 2023 Fecha Venc. : 29 ABRIL 2023

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia


Orden De Compra 120708 28-04-2023

Nº Cantidad Unidad Código Descripción Precio Desc/Recargo Total


1 30 RES 11820 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ 3.970 119.100
2 11 PQT 98275 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D CONFORT 1.800 19.800
3 10 UND 99840 CAFE INST. NESCAFE TRADICION 170 GR POLVO TARRO 4.990 49.900
4 11 UND 99839 AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA 1.500 16.500
5 1 UND 12601 LECHE EN POLVO 1350 GR. NIDO TARRO INSTANTANE 15.453 15.453
6 4 UND 84542 DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT. 3.962 15.848
7 2 UND 85157VA DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. REC/VAINILLA 21ML 3.903 7.806
8 2 UND 89225CR JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S CREMOSO HIPOA/ RPTO. 2.511 5.022
9 4 PQT 91601 BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES 770 3.080
10 1 UND 91016FL CLORO GEL 900 ML. IGENIX FLORAL 1.500 1.500
11 2 PQT 78225 TOALLA PAPEL 3 ROLL. 14 MT. NOVA EVOLUTION D/H 3.000 6.000
12 4 UND 11059NG MARCADOR [Link] PTA. RDA. 50 NEGRO 376 1.504
13 1 UND 99778 CORRECTOR LIQ. [Link] LIQUID PAPER 7 ML. 1.087 1.087

Observaciones: Montos Totales


Monto Neto $ 262.600
Monto I.V.A. $ 49.894
Monto Total $ 312.494

Timbre Electrónico SII


Res. del
Verifique documento: [Link]

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