TAT SERVICE SAS

NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:42 AM 2023-06-05 0 FET988944

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845302 Orden: 0

Establecimiento: MINI SUPER ARMONIA 4 Cliente: 200001855114 - VICTOR JULIAN RUEDA LEON
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1016103587 Teléfono: 3144611665
Dirección: CL 15 19A 159 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5
2 1015160 Glina. JUMBO Mix 12plex12undx60g 1 UN 20,167 23,999 0 20,167 23,999 19
3 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19
4 1019466 Glina. JUMBO Flow blanca 12Plex12unx48g 1 UN 16,134 19,199 0 16,134 19,199 19
5 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 4 UN 4,124 4,330 0 16,496 17,321 5

Vlr Bruto 93,389 Vlr sin IVA 93,389 IVA 11,536 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 104,925
B. IVA 5 44,342 B. IVA 10 0 B. IVA 19 49,047 IVA 5% 2,217 IVA 10% 0 IVA 19% 9,319
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:43 AM 2023-06-05 0 FET988945

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845306 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA CONFIANZA Cliente: 200001833215 - ANDREA BELTRAN OSPINA
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1022349775 Teléfono: 3014224533
Dirección: CL 15 18R 47 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 3 UN 13,923 14,619 0 41,769 43,857 5
2 1003846 Glina. JUMBO Mani 18plex12undx100g 1 UN 40,329 47,992 0 40,329 47,992 19
3 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19
4 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19
5 1029564 Dux Rellena De Queso 6x24 1 UN 4,650 5,534 0 4,650 5,534 19
6 1046677 Modifr. Chocolisto ristra12x4sobx100g 1 8,591 10,223 0 8,591 10,223 19
7 1057731 MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G 1 7,350 8,747 0 7,350 8,747 19

Vlr Bruto 136,098 Vlr sin IVA 136,098 IVA 20,011 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 156,109
B. IVA 5 41,769 B. IVA 10 0 B. IVA 19 94,329 IVA 5% 2,088 IVA 10% 0 IVA 19% 17,923
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 7 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:43 AM 2023-06-05 0 FET988946

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845312 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA MARY Cliente: 200001799644 - MARY OLIVA MURCIA RAMIREZ
Vendedor: 10855 - LILIANA AVILA NIÑO NIT/CC: 39793247 Teléfono: 3132148933
Dirección: CL 17 19B 23 CONJ GRATITUD II TO 5 AP 101 Ciudad: BOGOTA, D.C. Barrio: PRADO VEGA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1064200 CBO. 7 SALTIN NOEL ROJO TCX1 1 6,860 8,163 0 6,860 8,163 19
4 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 7 UN 0 0 0 0 0 19
5 1001510 Gta. FESTIVAL Fresa Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
6 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
7 1033798 Glina. GOL 18Plegx15unx31g 1 UN 12,101 14,400 0 12,101 14,400 19
8 1057776 CAFE COLCAFE CLASICO10G25SOBRES 1 21,986 23,085 0 21,986 23,085 5
9 1059669 GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G 1 4,825 5,742 0 4,825 5,742 19

RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:43 AM 2023-06-05 0 FET988946

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845312 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA MARY Cliente: 200001799644 - MARY OLIVA MURCIA RAMIREZ
Vendedor: 10855 - LILIANA AVILA NIÑO NIT/CC: 39793247 Teléfono: 3132148933
Dirección: CL 17 19B 23 CONJ GRATITUD II TO 5 AP 101 Ciudad: BOGOTA, D.C. Barrio: PRADO VEGA

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1062463 Chocol.CORONAplex32pastx28g 1 14,629 15,360 0 14,629 15,360 5

Vlr Bruto 88,771 Vlr sin IVA 88,771 IVA 11,740 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 100,511
B. IVA 5 36,615 B. IVA 10 0 B. IVA 19 52,156 IVA 5% 1,831 IVA 10% 0 IVA 19% 9,910
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras CIEN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:45 AM 2023-06-05 0 FET988947

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845330 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA JM Cliente: 200001705059 - MARIA LEOPOLDINA AREVALO NAVARRO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 35492236 Teléfono: 3102326357
Dirección: CL 21 SUR 14 14 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 12,250 Vlr sin IVA 12,250 IVA 2,328 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 14,578
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 12,250 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,328
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:45 AM 2023-06-05 0 FET988948

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845332 Orden: 0

Establecimiento: AUTOSERVICIO MERCA 20 Cliente: 200001857915 - CRISTIAN DAVID MALDONADO FRANCO
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1022963388 Teléfono: 3504152111
Dirección: CR 18G 16 73 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19

Vlr Bruto 20,164 Vlr sin IVA 20,164 IVA 3,831 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 23,995
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,164 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,831
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:45 AM 2023-06-05 0 FET988949

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845339 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA RECUERDOS DE ELLA Cliente: 200001535348 - EDWIN ALEXANDER HERNANDEZ HERRERA
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1032404825 Teléfono: 3214480766
Dirección: CL 21 SUR 14C 24 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 12,250 Vlr sin IVA 12,250 IVA 2,328 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 14,578
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 12,250 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,328
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:47 Pagina 7/97
CUFE: e5a70f8dba6bbacd8b6bf8e11d45bd7b6d179a17cf5cfa578861f3733911d13171d13307479f06ba74e01fee40aff088
 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:45 AM 2023-06-05 0 FET988950

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845346 Orden: 0

Establecimiento: SALSAMENTARIA LA QUESERITA Cliente: 200001799363 - JHON ALEXANDER RODRIGUEZ HERNANDEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1032505923 Teléfono: 3133902641
Dirección: CL 20A SUR 14 07 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003846 Glina. JUMBO Mani 18plex12undx100g 1 UN 40,329 47,992 0 40,329 47,992 19
2 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 53,075 Vlr sin IVA 53,075 IVA 10,084 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 63,159
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 53,075 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 10,084
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:45 AM 2023-06-05 0 FET988951

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845356 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA BODEGUITA Cliente: 200001833220 - HEIDY JOHANA LINARES CAMPOS
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1024571993 Teléfono: 3053549050
Dirección: DG 14F 18G 25 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005133 Fideo COMARRICO Clasica x 250g 3 UN 1,460 1,533 0 4,380 4,599 5
2 1005134 Macarron corto COMARRICO clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
3 1005135 Caracol COMARRICO Clasica x 250g 2 UN 1,460 1,533 0 2,920 3,066 5
4 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 4 UN 1,460 1,533 0 5,840 6,132 5
5 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 2 UN 4,124 4,330 0 8,248 8,660 5

Vlr Bruto 30,148 Vlr sin IVA 30,148 IVA 1,507 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 31,655
B. IVA 5 30,148 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,507 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:46 AM 2023-06-05 0 FET988952

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845360 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ELIPAN Cliente: 200001876367 - GLORIA INES GUTIERREZ MEDINA
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 39714048 Teléfono: 3147278379
Dirección: CL 14D 18G 35 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
2 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19

Vlr Bruto 28,924 Vlr sin IVA 28,924 IVA 4,269 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 33,193
B. IVA 5 8,760 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,164 IVA 5% 438 IVA 10% 0 IVA 19% 3,831
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:46 AM 2023-06-05 0 FET988953

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845361 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA Cliente: 200001876856 - YOLIMA AMADO RIANO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 52907998 Teléfono: 3164139435
Dirección: CL 20 SUR 14B 13 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1055033 Glina. JUMBO Brownie 24Plx4ux35g 1 7,002 8,332 0 7,002 8,332 19

Vlr Bruto 19,252 Vlr sin IVA 19,252 IVA 3,658 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 22,910
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 19,252 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,658
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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CUFE: 2fae3c0b80078b6d23717e342255ed1ee2047cc95012e4f063f78ef82ece0e14fa97a73f7ed7db3cfa36d1fa656d7878
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:47 AM 2023-06-05 0 FET988954

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845383 Orden: 0

Establecimiento: LA SULTANA Cliente: 200001758022 - KEVIN DANIEL NOVOA DUEÑAS
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1073719245 Teléfono: 3204484471
Dirección: CL 14 18H 46 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015160 Glina. JUMBO Mix 12plex12undx60g 1 UN 20,167 23,999 0 20,167 23,999 19
2 1019466 Glina. JUMBO Flow blanca 12Plex12unx48g 1 UN 16,134 19,199 0 16,134 19,199 19

Vlr Bruto 36,301 Vlr sin IVA 36,301 IVA 6,897 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 43,198
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 36,301 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 6,897
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:47 Pagina 12/97
CUFE: ed8c5522dcc5763a76a4d6b34c8fca302a9272907c3ad2b2b7353312a7f093a48b6b5d40b25c2015b6a39099cad43290
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:47 AM 2023-06-05 0 FET988955

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845395 Orden: 0

Establecimiento: MERCADONY Cliente: 200001884262 - JOHAN SEBASTIAN BERNAL RODRIGUEZ
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1073719379 Teléfono: 3204640296
Dirección: CL 13A 18H 19 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064515 CBO. JUMBO ROSCA MITI MITI P5LL6 1 6,888 8,197 0 6,888 8,197 19
2 1063403 * [Link] Rosca MitiMiti 12Plgx6ux31g 1 0 0 0 0 0 19
3 1000855 SALCH. VIENA ZENU X 150 G 4 UN 3,120 3,713 0 12,480 14,851 19
4 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19
5 1015160 Glina. JUMBO Mix 12plex12undx60g 1 UN 20,167 23,999 0 20,167 23,999 19
6 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 72,445 Vlr sin IVA 72,445 IVA 13,765 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 86,210
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 72,445 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 13,765
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:47 AM 2023-06-05 0 FET988956

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845412 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA Y SALSAMENTARIA Cliente: 200001870255 - EUCLIDES PILLIMUE CALDON
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 12277817 Teléfono: 3144437251
Dirección: CL 13A 18R 02 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003846 Glina. JUMBO Mani 18plex12undx100g 1 UN 40,329 47,992 0 40,329 47,992 19
2 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 53,075 Vlr sin IVA 53,075 IVA 10,084 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 63,159
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 53,075 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 10,084
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:47 Pagina 14/97
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:48 AM 2023-06-05 0 FET988957

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845415 Orden: 0

Establecimiento: DAVID LOPEZ Cliente: 000202752 - DAVID LOPEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 19387311 Teléfono: 6017220462
Dirección: CL 19A SUR 14 58 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 24,996 Vlr sin IVA 24,996 IVA 4,749 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 29,745
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 24,996 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 4,749
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
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CUFE: 09c3e456fcf6d2d76c01c4e4ecc34bf1e79c79d2b19748dfd0c00f487a6b8ff954ac53e9b9a8d5c45cdfec1b057f1bc0
 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:48 AM 2023-06-05 0 FET988958

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845427 Orden: 0

Establecimiento: LOS HUEVOS Cliente: 000203036 - BLANCA SIERRA FUENTES
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 38218223 Teléfono: 6017211431
Dirección: CL 19 14 53 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5

Vlr Bruto 13,923 Vlr sin IVA 13,923 IVA 696 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 14,619
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:48 AM 2023-06-05 0 FET988959

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845448 Orden: 0

Establecimiento: SURTIGRANOS Cliente: 200000005747 - VICTOR MILOVAN CASTILLO SANTAMARIA
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 19474228 Teléfono: 3143533542
Dirección: CL 18A SUR 14 05 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015160 Glina. JUMBO Mix 12plex12undx60g 1 UN 20,167 23,999 0 20,167 23,999 19

Vlr Bruto 20,167 Vlr sin IVA 20,167 IVA 3,832 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 23,999
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,167 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,832
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:48 AM 2023-06-05 0 FET988960

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845460 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA CONFIANZA Cliente: 200001833215 - ANDREA BELTRAN OSPINA
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 1022349775 Teléfono: 3014224533
Dirección: CL 15 18R 47 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1033977 CBO. GTA. SALTIN DF TCX1 POR 4 UND. 1 UN 7,000 8,330 0 7,000 8,330 19
2 1033596 * GTA SALTIN INTEGRAL TC DIA X1 NV 4 UN 0 0 0 0 0 19
3 1064199 CBO. 10 SALTIN Noel Rojo TCX1 2 9,800 11,662 0 19,600 23,324 19
4 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 20 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 26,600 Vlr sin IVA 26,600 IVA 5,054 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 31,654
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 26,600 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 5,054
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:49 AM 2023-06-05 0 FET988961

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845461 Orden: 0

Establecimiento: AUTOSERVICIO MERCA 20 Cliente: 200001857915 - CRISTIAN DAVID MALDONADO FRANCO
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 1022963388 Teléfono: 3504152111
Dirección: CR 18G 16 73 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064216 CBO. 14 SALTIN Noel Rojo TCX1 1 14,490 17,243 0 14,490 17,243 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 14 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 14,490 Vlr sin IVA 14,490 IVA 2,753 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 17,243
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 14,490 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,753
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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CL 2 71d 11 piso 3
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:49 AM 2023-06-05 0 FET988962

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845469 Orden: 0

Establecimiento: MERCADONY Cliente: 200001884262 - JOHAN SEBASTIAN BERNAL RODRIGUEZ
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 1073719379 Teléfono: 3204640296
Dirección: CL 13A 18H 19 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064199 CBO. 10 SALTIN Noel Rojo TCX1 2 9,800 11,662 0 19,600 23,324 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 20 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 19,600 Vlr sin IVA 19,600 IVA 3,724 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 23,324
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 19,600 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,724
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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CUFE: e9151818eac10dd45146543421883b5d59c23853d993e196bd056fe8d3caae1e895b8cda174cdf8e156fe994f6b0261b
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:49 AM 2023-06-05 0 FET988963

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845571 Orden: 0

Establecimiento: GRANERO ATLANTIS Cliente: 200001792520 - AZUCENA GARCIA
Vendedor: 10855 - LILIANA AVILA NIÑO NIT/CC: 37946058 Teléfono: 3173565146
Dirección: CR 18G 16D 72 TO 11 AP 101 Ciudad: SOACHA Barrio: EL ENCANTO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1064200 CBO. 7 SALTIN NOEL ROJO TCX1 1 6,860 8,163 0 6,860 8,163 19
4 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 7 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 19,110 Vlr sin IVA 19,110 IVA 3,631 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 22,741
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 19,110 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,631
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:50 AM 2023-06-05 0 FET988964

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845573 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA JHOIS Cliente: 200001869634 - LIZETH JHOANA MATEUS RIOS
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1110477935 Teléfono: 3124715283
Dirección: CR 15J 18A 122 SUR Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005133 Fideo COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
2 1005135 Caracol COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
3 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 12 UN 1,460 1,533 0 17,520 18,396 5
4 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 47,786 Vlr sin IVA 47,786 IVA 4,174 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 51,960
B. IVA 5 35,040 B. IVA 10 0 B. IVA 19 12,746 IVA 5% 1,752 IVA 10% 0 IVA 19% 2,422
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:50 AM 2023-06-05 0 FET988965

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845589 Orden: 0

Establecimiento: GRANERO CHARLY Cliente: 0000047705 - CARLOS ANDRES GONZALEZ ROJAS
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 80142884 Teléfono: 3123970994
Dirección: CL 18A SUR 15C 24 Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
4 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 3 UN 7,938 8,335 0 23,814 25,005 5
5 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19

Vlr Bruto 70,151 Vlr sin IVA 70,151 IVA 8,046 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 78,197
B. IVA 5 37,737 B. IVA 10 0 B. IVA 19 32,414 IVA 5% 1,887 IVA 10% 0 IVA 19% 6,159
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:51 AM 2023-06-05 0 FET988966

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845615 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ABAKU Cliente: 000202707 - MARTHA LIGIA GUZMAN
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 65745751 Teléfono: 3212013301
Dirección: CL 21C SUR 15I 4 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5

Vlr Bruto 27,846 Vlr sin IVA 27,846 IVA 1,392 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 29,238
B. IVA 5 27,846 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,392 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:51 AM 2023-06-05 0 FET988967

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845620 Orden: 0

Establecimiento: CIGARRERIA WAH Cliente: 200001817745 - WILMAR ACERO HERNANDEZ
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 80742090 Teléfono: 3103269495
Dirección: CL 11A O 18 23 LC 7 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 8 UN 4,124 4,330 0 32,992 34,642 5
2 1037896 Fjol. Aquenos. ZENU x 310 g 2 UN 4,597 5,470 0 9,194 10,941 19
3 1058567 Glina. JUMBO Brownie 24Plx12undx35gr 1 20,657 24,582 0 20,657 24,582 19

Vlr Bruto 62,843 Vlr sin IVA 62,843 IVA 7,321 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 70,164
B. IVA 5 32,992 B. IVA 10 0 B. IVA 19 29,851 IVA 5% 1,650 IVA 10% 0 IVA 19% 5,672
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:52 AM 2023-06-05 0 FET988968

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845623 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA REAL Cliente: 200001616604 - ALEXANDRA PATIÑO RUIZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1024581712 Teléfono: 3208914143
Dirección: CL 23A SUR 15I 4 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5

Vlr Bruto 27,846 Vlr sin IVA 27,846 IVA 1,392 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 29,238
B. IVA 5 27,846 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,392 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:52 AM 2023-06-05 0 FET988969

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845624 Orden: 0

Establecimiento: CIGARRERIA WAH Cliente: 200001817745 - WILMAR ACERO HERNANDEZ
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 80742090 Teléfono: 3103269495
Dirección: CL 11A O 18 23 LC 7 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064128 CBO. 7 SALTIN Noel QM TCX1 1 11,270 13,411 0 11,270 13,411 19
2 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1017968 GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X4 PE 354G 6 UN 3,695 4,397 0 22,170 26,382 19
4 1025395 Gta. SALTIN Rojo Tc. x 6 524 g x 24un 6 UN 5,560 6,616 0 33,360 39,698 19

Vlr Bruto 66,800 Vlr sin IVA 66,800 IVA 12,692 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 79,492
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 66,800 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 12,692
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:52 AM 2023-06-05 0 FET988970

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845629 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA ESPERANZA Cliente: 200001789264 - OCTAVIO ANTONIO PEÑA RAMIREZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 4197591 Teléfono: 3138642427
Dirección: CL 25 SUR 15H 40 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 4 UN 4,124 4,330 0 16,496 17,321 5

Vlr Bruto 30,419 Vlr sin IVA 30,419 IVA 1,521 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 31,940
B. IVA 5 30,419 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,521 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:53 AM 2023-06-05 0 FET988971

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845634 Orden: 0

Establecimiento: MISCELÁNEA FLORES Cliente: 200001435235 - CLARA INES FLOREZ OSORIO
Vendedor: 10855 - LILIANA AVILA NIÑO NIT/CC: 51949708 Teléfono: 3105541238
Dirección: TV 18H SUR 7 86 Ciudad: SOACHA Barrio: ROSAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001512 Gta. FESTIVAL Vainilla Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
3 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19
4 1011014 Glina. JET Leche 18plex16undx30g 1 UN 19,835 23,604 0 19,835 23,604 19
5 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
6 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19
7 1053317 [Link] Burbujas AreCoco 24bx10x13.2g 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19
8 1055521 [Link] BLCO 24BLX10UX13.5G 1 4,704 5,598 0 4,704 5,598 19

Vlr Bruto 83,280 Vlr sin IVA 83,280 IVA 15,823 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 99,103
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 83,280 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 15,823
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 29/97
CUFE: 9c37b2a10ba6f36b76113290a591db991b5586833e5717e04512aad267f7dd213b10e651fead745b3e896db6cec38ebd
 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:54 AM 2023-06-05 0 FET988972

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845642 Orden: 0

Establecimiento: MINI MERCADO CONDOMINIOS Cliente: 200001771815 - MISAEL ALBERTO VELOZA GUALTEROS
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 80021073 Teléfono: 3212085065
Dirección: CL 11A 18 39 LC 2 Ciudad: SOACHA Barrio: TEJARES

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 5 UN 7,938 8,335 0 39,690 41,675 5
2 1003850 Glina. JUMBO Mani 24plex24undx40g 1 UN 41,325 49,177 0 41,325 49,177 19
3 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 12 UN 4,124 4,330 0 49,488 51,962 5
4 1057731 MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G 1 7,350 8,747 0 7,350 8,747 19

Vlr Bruto 137,853 Vlr sin IVA 137,853 IVA 13,707 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 151,560
B. IVA 5 89,178 B. IVA 10 0 B. IVA 19 48,675 IVA 5% 4,459 IVA 10% 0 IVA 19% 9,248
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 30/97
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:54 AM 2023-06-05 0 FET988973

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845655 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA DEISY Cliente: 200001604930 - DEISY LOURDES MORA
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1053724363 Teléfono: 3115953544
Dirección: CR G 18G 10 26 Ciudad: SOACHA Barrio: EL TABACAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19
2 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19

Vlr Bruto 40,827 Vlr sin IVA 40,827 IVA 7,757 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 48,584
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 40,827 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 7,757
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 31/97
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:54 AM 2023-06-05 0 FET988974

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845666 Orden: 0

Establecimiento: VIVERES EL GATO Cliente: 200001882950 - ISIS MONTES HERNANDEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 52763886 Teléfono: 3106710978
Dirección: CL 22 SUR 15 89 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005133 Fideo COMARRICO Clasica x 250g 2 UN 1,460 1,533 0 2,920 3,066 5
2 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 5 UN 1,460 1,533 0 7,300 7,665 5
3 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19
4 1038112 Glina. JUMBO Flow blanca18plgx10ux18g 1 UN 5,378 6,400 0 5,378 6,400 19

Vlr Bruto 36,261 Vlr sin IVA 36,261 IVA 5,459 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 41,720
B. IVA 5 10,220 B. IVA 10 0 B. IVA 19 26,041 IVA 5% 511 IVA 10% 0 IVA 19% 4,948
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:55 AM 2023-06-05 0 FET988975

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845702 Orden: 0

Establecimiento: CARPA VERDE Cliente: 000202813 - LIDA GUIOMAR ORTIZ RODRIGUEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 52586213 Teléfono: 6019031379
Dirección: CL 23A SUR 15C 3 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 2 12,250 14,578 0 24,500 29,155 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 14 UN 0 0 0 0 0 19
3 1000855 SALCH. VIENA ZENU X 150 G 3 UN 3,120 3,713 0 9,360 11,138 19

Vlr Bruto 33,860 Vlr sin IVA 33,860 IVA 6,433 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 40,293
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 33,860 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 6,433
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:55 AM 2023-06-05 0 FET988976

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845706 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO JUANCHO Cliente: 200001789590 - PEDRO ANTONIO MOLINA RAMIREZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 80402986 Teléfono: 3138529372
Dirección: CL 24 15 90 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5

Vlr Bruto 13,923 Vlr sin IVA 13,923 IVA 696 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 14,619
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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CL 2 71d 11 piso 3
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:55 AM 2023-06-05 0 FET988977

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845707 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA ESQUINA Cliente: 000202718 - MELQUISEDET MORENO
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 5968164 Teléfono: 3112275427
Dirección: CR 18P 10 17 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19
2 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 33,409 Vlr sin IVA 33,409 IVA 6,348 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 39,757
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 33,409 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 6,348
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Obs :Salome porfa
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:55 AM 2023-06-05 0 FET988978

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845710 Orden: 0

Establecimiento: DISTRIBUIDORA RICARD Cliente: 000202578 - RICARDO HERNANDO JIMENEZ ROA
Vendedor: 10855 - LILIANA AVILA NIÑO NIT/CC: 79120098 Teléfono: 3022231278
Dirección: CR 7 11 5 Ciudad: SOACHA Barrio: SOACHA CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 1 UN 11,760 13,994 0 11,760 13,994 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 12 UN 0 0 0 0 0 19
3 1001438 Spaghetti DORIA Clasica x 250g 12 UN 1,798 1,888 0 21,576 22,655 5
4 1001528 Gta. NOEL SULTANA Bs. 12x4 1 UN 6,200 7,378 0 6,200 7,378 19
5 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
6 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19
7 1030940 Choc. CORONA 500gx16pastx48brr 4 UN 7,521 7,897 0 30,084 31,588 5
8 1042889 [Link] ESPECIAL KRAKS 8PLEX12UNDX25G 1 7,940 9,449 0 7,940 9,449 19
9 1057776 CAFE COLCAFE CLASICO10G25SOBRES 1 21,986 23,085 0 21,986 23,085 5

RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:55 AM 2023-06-05 0 FET988978

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845710 Orden: 0

Establecimiento: DISTRIBUIDORA RICARD Cliente: 000202578 - RICARDO HERNANDO JIMENEZ ROA
Vendedor: 10855 - LILIANA AVILA NIÑO NIT/CC: 79120098 Teléfono: 3022231278
Dirección: CR 7 11 5 Ciudad: SOACHA Barrio: SOACHA CENTRO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1062463 Chocol.CORONAplex32pastx28g 1 14,629 15,360 0 14,629 15,360 5

Vlr Bruto 148,761 Vlr sin IVA 148,761 IVA 13,957 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 162,718
B. IVA 5 102,198 B. IVA 10 0 B. IVA 19 46,563 IVA 5% 5,110 IVA 10% 0 IVA 19% 8,847
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 9 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:56 AM 2023-06-05 0 FET988979

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845715 Orden: 0

Establecimiento: PANADERIA LA GUADALUPANA Cliente: 200001686506 - LUIS ALEJANDRO FAJARDO RODRIGUEZ
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1012427381 Teléfono: 3222590274
Dirección: TV 18H 6 91 Ciudad: SOACHA Barrio: EL ROSAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19
2 1057731 MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G 1 7,350 8,747 0 7,350 8,747 19

Vlr Bruto 20,096 Vlr sin IVA 20,096 IVA 3,818 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 23,914
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,096 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,818
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:56 AM 2023-06-05 0 FET988980

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845720 Orden: 0

Establecimiento: FRUVER MARTINEZ Cliente: 200001801721 - RODRIGO MARTINEZ APONTE
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 4061994 Teléfono: 3223840854
Dirección: TV 18H 7 78 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 3 UN 13,923 14,619 0 41,769 43,857 5

Vlr Bruto 41,769 Vlr sin IVA 41,769 IVA 2,088 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 43,857
B. IVA 5 41,769 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,088 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:57 AM 2023-06-05 0 FET988981

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845723 Orden: 0

Establecimiento: RUBIELA RODRIGUEZ Cliente: 000205112 - RUBIELA RODRIGUEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 28722980 Teléfono: 3115553207
Dirección: CL 21 B SUR 15I 3 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 2 12,250 14,578 0 24,500 29,155 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 14 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 24,500 Vlr sin IVA 24,500 IVA 4,655 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 29,155
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 24,500 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 4,655
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:57 AM 2023-06-05 0 FET988982

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845726 Orden: 0

Establecimiento: MERCADOS EL TIO Cliente: 200001874698 - OLGA MAYDE OLAYA RINCON
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 28033899 Teléfono: 3118675385
Dirección: CR 15C 19 86 SUR Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1064515 CBO. JUMBO ROSCA MITI MITI P5LL6 1 6,888 8,197 0 6,888 8,197 19
4 1063403 * [Link] Rosca MitiMiti 12Plgx6ux31g 1 0 0 0 0 0 19
5 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
6 1005133 Fideo COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
7 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19
8 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 4 UN 4,124 4,330 0 16,496 17,321 5

Vlr Bruto 71,063 Vlr sin IVA 71,063 IVA 8,017 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 79,080
B. IVA 5 39,179 B. IVA 10 0 B. IVA 19 31,884 IVA 5% 1,959 IVA 10% 0 IVA 19% 6,058
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 6 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:57 AM 2023-06-05 0 FET988983

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845730 Orden: 0

Establecimiento: VARIEDADES YULY Cliente: 200001732776 - ARELYS FLAUTERO QUINTERO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1128626528 Teléfono: 3136918502
Dirección: CL 18A SUR 15C 21 Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19

Vlr Bruto 34,586 Vlr sin IVA 34,586 IVA 4,622 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 39,208
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,663 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 3,926
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:58 AM 2023-06-05 0 FET988984

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845733 Orden: 0

Establecimiento: CAFETERIA LOS TAMALES Cliente: 200001681548 - JOSE WILLIAM FRANCO GIRALDO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 16113350 Teléfono: 3022369329
Dirección: CL 18A SUR 15C 9 Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 4 UN 14,884 15,628 0 59,536 62,513 5
2 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 4 UN 4,124 4,330 0 16,496 17,321 5
3 1034054 Glina. JUMBO Mani EXH 48bjax6undx40g 1 UN 9,918 11,802 0 9,918 11,802 19

Vlr Bruto 85,950 Vlr sin IVA 85,950 IVA 5,686 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 91,636
B. IVA 5 76,032 B. IVA 10 0 B. IVA 19 9,918 IVA 5% 3,802 IVA 10% 0 IVA 19% 1,884
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:58 AM 2023-06-05 0 FET988985

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845734 Orden: 0

Establecimiento: PAPELERIA MAJO Cliente: 200001742999 - MONICA VARGAS CASTAÑEDA
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1013584638 Teléfono: 3158571336
Dirección: CR 15I 18A 14 SUR Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 12,250 Vlr sin IVA 12,250 IVA 2,328 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 14,578
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 12,250 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,328
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 44/97
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:58 AM 2023-06-05 0 FET988986

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845739 Orden: 0

Establecimiento: MINI MERCADO LA ECONOMIA Cliente: 200001763566 - LILIANA YANETH CAICEDO FUELAGAN
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1087617450 Teléfono: 3212941931
Dirección: CL 10 18L 29 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
2 1005147 Spaghetti COMARRICO Clasica x 1000g 3 UN 4,800 5,040 0 14,400 15,120 5
3 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19
4 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19
5 1033421 Spaghetti COMARRICO Clasica x 454g 4 UN 2,350 2,468 0 9,400 9,870 5

Vlr Bruto 73,387 Vlr sin IVA 73,387 IVA 9,385 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 82,772
B. IVA 5 32,560 B. IVA 10 0 B. IVA 19 40,827 IVA 5% 1,628 IVA 10% 0 IVA 19% 7,757
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 5 Obs Cambios 0
Valor en letras OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 45/97
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:59 AM 2023-06-05 0 FET988987

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845756 Orden: 0

Establecimiento: GRANERO LA DECIMA Cliente: 200001868776 - ALEXANDER BELTRAN BARBOSA
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 80377393 Teléfono: 3125095399
Dirección: CL 10 18M 05 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 26,669 Vlr sin IVA 26,669 IVA 3,118 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 29,787
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 12,746 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 2,422
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:59 AM 2023-06-05 0 FET988988

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845761 Orden: 0

Establecimiento: GRANERO UNIPRECIOS Cliente: 200000087895 - MARIA IRENE TORRES QUIROGA
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 35377112 Teléfono: 3215998137
Dirección: CR 15C 25 08 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19
3 1057731 MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G 1 7,350 8,747 0 7,350 8,747 19

Vlr Bruto 41,936 Vlr sin IVA 41,936 IVA 6,019 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 47,955
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 28,013 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 5,322
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 47/97
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:35:59 AM 2023-06-05 0 FET988989

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845770 Orden: 0

Establecimiento: MINIMERCADO CAMI Cliente: 200001844868 - JESSICA VIVIANA CORAL CAÑON
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1000730474 Teléfono: 3028520454
Dirección: CL 10 18P 33 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 2 UN 13,923 14,619 0 27,846 29,238 5
2 1003846 Glina. JUMBO Mani 18plex12undx100g 1 UN 40,329 47,992 0 40,329 47,992 19
3 1015160 Glina. JUMBO Mix 12plex12undx60g 1 UN 20,167 23,999 0 20,167 23,999 19
4 1020434 Glina. JUMBO Almendra 18plegx12unidx100g 1 UN 40,329 47,992 0 40,329 47,992 19
5 1057730 Modifr. CHOCOLISTO 24x12sob x 18g 1 4,901 5,832 0 4,901 5,832 19
6 1063404 [Link] Rosca MitiMiti 12Plx14ux31g 1 19,294 22,960 0 19,294 22,960 19

Vlr Bruto 152,866 Vlr sin IVA 152,866 IVA 25,146 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 178,012
B. IVA 5 27,846 B. IVA 10 0 B. IVA 19 125,020 IVA 5% 1,392 IVA 10% 0 IVA 19% 23,754
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 6 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOCE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
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2023-06-05 11:36:00 AM 2023-06-05 0 FET988990

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845774 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA ESPERANZA Cliente: 200001881995 - MIREYA BENAVIDES MORENO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 52622607 Teléfono: 3041320521
Dirección: CR 15 C 27 77 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1029257 CAFE SELLO ROJO FUERTE 2500G 6PQT. 1 UN 67,984 71,383 0 67,984 71,383 5

Vlr Bruto 67,984 Vlr sin IVA 67,984 IVA 3,399 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 71,383
B. IVA 5 67,984 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 3,399 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Obs :
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:00 AM 2023-06-05 0 FET988991

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845778 Orden: 0

Establecimiento: PANADERIA CARLOT Cliente: 200001658721 - JAIVER AMADO SAENZ
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1024537880 Teléfono: 3143163957
Dirección: CR 10B 18Q 39 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
4 1005133 Fideo COMARRICO Clasica x 250g 10 UN 1,460 1,533 0 14,600 15,330 5
5 1005135 Caracol COMARRICO Clasica x 250g 10 UN 1,460 1,533 0 14,600 15,330 5
6 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 10 UN 1,460 1,533 0 14,600 15,330 5
7 1005153 Tornillo COMARRICO Clasica x 250g 10 UN 1,460 1,533 0 14,600 15,330 5
8 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19
9 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19

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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:00 AM 2023-06-05 0 FET988991

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845778 Orden: 0

Establecimiento: PANADERIA CARLOT Cliente: 200001658721 - JAIVER AMADO SAENZ
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1024537880 Teléfono: 3143163957
Dirección: CR 10B 18Q 39 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
10 1057731 MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G 1 7,350 8,747 0 7,350 8,747 19

Vlr Bruto 132,750 Vlr sin IVA 132,750 IVA 15,097 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 147,847
B. IVA 5 72,323 B. IVA 10 0 B. IVA 19 60,427 IVA 5% 3,616 IVA 10% 0 IVA 19% 11,481
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 9 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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CL 2 71d 11 piso 3
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:01 AM 2023-06-05 0 FET988992

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845782 Orden: 0

Establecimiento: MYM Cliente: 200001778502 - CARLOS MARIO CASTAÑO ALAPE
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1010235293 Teléfono: 3203700652
Dirección: CR 15G 29 13 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5

Vlr Bruto 26,173 Vlr sin IVA 26,173 IVA 3,024 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 29,197
B. IVA 5 13,923 B. IVA 10 0 B. IVA 19 12,250 IVA 5% 696 IVA 10% 0 IVA 19% 2,328
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:01 AM 2023-06-05 0 FET988993

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845792 Orden: 0

Establecimiento: SUPER THIAGO Cliente: 200001616624 - LUIS ALEJANDRO RUIZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1015395229 Teléfono: 3202074590
Dirección: CL 27 SUR 15A 53 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 SALCH. VIENA ZENU X 150 G 6 UN 3,120 3,713 0 18,720 22,277 19
2 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 12 UN 4,124 4,330 0 49,488 51,962 5

Vlr Bruto 68,208 Vlr sin IVA 68,208 IVA 6,031 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 74,239
B. IVA 5 49,488 B. IVA 10 0 B. IVA 19 18,720 IVA 5% 2,474 IVA 10% 0 IVA 19% 3,557
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:01 AM 2023-06-05 0 FET988994

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845865 Orden: 0

Establecimiento: DULCERIA Y CIGARRERIA LEO Cliente: 200001871119 - LEOVINO CARRERO GUZMAN
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 5972529 Teléfono: 3118311393
Dirección: CR 14D 26 05 SUR Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003850 Glina. JUMBO Mani 24plex24undx40g 1 UN 41,325 49,177 0 41,325 49,177 19

Vlr Bruto 41,325 Vlr sin IVA 41,325 IVA 7,852 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 49,177
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 41,325 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 7,852
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:02 AM 2023-06-05 0 FET988995

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845879 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA Cliente: 200001828172 - YURANIS GUILLEN SEGOBIA
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1063486829 Teléfono: 3209313872
Dirección: CL 15 17 18 TO 5 AP 104 Ciudad: SOACHA Barrio: EL ENCANTO 2 PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1005136 Spaghetti COMARRICO Clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
3 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19

Vlr Bruto 43,346 Vlr sin IVA 43,346 IVA 5,060 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 48,406
B. IVA 5 22,683 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,663 IVA 5% 1,134 IVA 10% 0 IVA 19% 3,926
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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CUFE: 5a783e9d53bd8759eaddd63efd52ccdd46732581aaf7b392e1fa40f82d3185f98815c4ae9d915159afcbfc2e13ded85c
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:02 AM 2023-06-05 0 FET988996

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845882 Orden: 0

Establecimiento: SALSAMENTARIA CASH Cliente: 00020756 - JORGE ELIECER VARGAS
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 79486763 Teléfono: 6019318716
Dirección: CL 26 SUR 14B 23 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003846 Glina. JUMBO Mani 18plex12undx100g 1 UN 40,329 47,992 0 40,329 47,992 19
2 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19

Vlr Bruto 60,992 Vlr sin IVA 60,992 IVA 11,588 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 72,580
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 60,992 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 11,588
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:02 AM 2023-06-05 0 FET988997

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845888 Orden: 0

Establecimiento: GRANERO MEGA OFERTAS GYE Cliente: 200001872046 - GERMAN NIETO SANCHEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 80453229 Teléfono: 3214181420
Dirección: CL 24 SUR 14 98 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064179 CBO. 7 DUCALES TACO X1 1 12,250 14,578 0 12,250 14,578 19
2 1006138 * Gta. DUCALES Tc. x1 120g. 7 UN 0 0 0 0 0 19
3 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
4 1005135 Caracol COMARRICO Clasica x 250g 4 UN 1,460 1,533 0 5,840 6,132 5
5 1005145 Conchita COMARRICO Clasica x 250g 4 UN 1,460 1,533 0 5,840 6,132 5

Vlr Bruto 37,853 Vlr sin IVA 37,853 IVA 3,608 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 41,461
B. IVA 5 25,603 B. IVA 10 0 B. IVA 19 12,250 IVA 5% 1,280 IVA 10% 0 IVA 19% 2,328
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:03 AM 2023-06-05 0 FET988998

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845917 Orden: 0

Establecimiento: DISTRICARNES LAS VEGAD Cliente: 200001850748 - LUIS ARTURO ORJUELA IBAGUE
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 74328384 Teléfono: 3505750438
Dirección: CL 14D 18G 46 DISTRICARNES LAS VEGAS Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 12,746 Vlr sin IVA 12,746 IVA 2,422 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 15,168
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 12,746 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,422
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:03 AM 2023-06-05 0 FET988999

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845922 Orden: 0

Establecimiento: FRUTAS Y VERDURAS YR Cliente: 200001768771 - SANDRA MILENA ROMERO BAQUERO
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1012403264 Teléfono: 3103380890
Dirección: CL 11A 18F 21 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1009125 GLINA. JUMBO MANI 18PLEX6UNDX100G 1 UN 20,164 23,995 0 20,164 23,995 19

Vlr Bruto 20,164 Vlr sin IVA 20,164 IVA 3,831 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 23,995
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,164 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,831
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:03 AM 2023-06-05 0 FET989000

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845925 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ARMONIA 3 Cliente: 200001881952 - SANDRA MILENA BARRERA BELTRAN
Vendedor: 10855 - LILIANA AVILA NIÑO NIT/CC: 1073242391 Teléfono: 3134835962
Dirección: CL 17 19A 157 BL 17 AP 102 ARMONIA 3 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1042138 [Link] Burbujet C&C 18plgx4udx50g 1 7,988 9,506 0 7,988 9,506 19
2 1055394 Chocol. LA ESPECIAL Trad 28g40udsXL 1 18,280 19,194 0 18,280 19,194 5
3 1062463 Chocol.CORONAplex32pastx28g 1 14,629 15,360 0 14,629 15,360 5

Vlr Bruto 40,897 Vlr sin IVA 40,897 IVA 3,163 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 44,060
B. IVA 5 32,909 B. IVA 10 0 B. IVA 19 7,988 IVA 5% 1,645 IVA 10% 0 IVA 19% 1,518
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS
Obs :
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3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:03 AM 2023-06-05 0 FET989001

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845927 Orden: 0

Establecimiento: GRANERO LA DECIMA Cliente: 200001868776 - ALEXANDER BELTRAN BARBOSA
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 80377393 Teléfono: 3125095399
Dirección: CL 10 18M 05 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015856 CBO. SALTIN ROJO TC. DIA 110G X 12 UN 4 UN 11,760 13,994 0 47,040 55,978 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 48 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 47,040 Vlr sin IVA 47,040 IVA 8,938 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 55,978
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 47,040 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 8,938
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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2023-06-05 11:36:03 AM 2023-06-05 0 FET989002

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845930 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA Cliente: 200001828172 - YURANIS GUILLEN SEGOBIA
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 1063486829 Teléfono: 3209313872
Dirección: CL 15 17 18 TO 5 AP 104 Ciudad: SOACHA Barrio: EL ENCANTO 2 PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064199 CBO. 10 SALTIN Noel Rojo TCX1 1 9,800 11,662 0 9,800 11,662 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 10 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 9,800 Vlr sin IVA 9,800 IVA 1,862 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 11,662
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 9,800 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 1,862
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
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3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:03 AM 2023-06-05 0 FET989003

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845932 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA BLANCA Cliente: 200000486931 - BLANCA NUBIA SALAMANCA CABRICEÑO
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 51739825 Teléfono: 3115342182
Dirección: CR 18Q 10 32 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 SALCH. VIENA ZENU X 150 G 1 UN 3,120 3,713 0 3,120 3,713 19
2 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 1 UN 4,124 4,330 0 4,124 4,330 5
3 1033420 Fideo COMARRICO Clasica x 454g 2 UN 2,350 2,468 0 4,700 4,935 5

Vlr Bruto 11,944 Vlr sin IVA 11,944 IVA 1,034 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 12,978
B. IVA 5 8,824 B. IVA 10 0 B. IVA 19 3,120 IVA 5% 441 IVA 10% 0 IVA 19% 593
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Obs :
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:04 AM 2023-06-05 0 FET989004

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845933 Orden: 0

Establecimiento: MJ Cliente: 200001763565 - PAOLA ANDREA ARIAS ARIAS
Vendedor: 10835 - MONICA TINJACA NIT/CC: 1026573063 Teléfono: 3214952982
Dirección: CR 18F 10X 42 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1040633 GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 6PLEX24UNX20G 1 UN 16,793 19,984 0 16,793 19,984 19

Vlr Bruto 16,793 Vlr sin IVA 16,793 IVA 3,191 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 19,984
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 16,793 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,191
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:04 AM 2023-06-05 0 FET989005

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845935 Orden: 0

Establecimiento: CIGARRERIA EL DANUBIO Cliente: 200001499213 - MONICA ALEJANDRA DIAZ HERNANDEZ
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1022360724 Teléfono: 3108645468
Dirección: CL 10 1 81 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 2 UN 4,124 4,330 0 8,248 8,660 5
3 1033420 Fideo COMARRICO Clasica x 454g 5 UN 2,350 2,468 0 11,750 12,338 5

Vlr Bruto 33,921 Vlr sin IVA 33,921 IVA 1,696 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 35,617
B. IVA 5 33,921 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,696 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:04 AM 2023-06-05 0 FET989006

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845937 Orden: 0

Establecimiento: DETALLES Cliente: 200001707565 - LUZ DARY ZAMORA PEDREROS
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1053349575 Teléfono: 3208112327
Dirección: CL 10 15 08 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005993 TORNILLO COMARRICO CLASICA X1000G 6 UN 4,800 5,040 0 28,800 30,240 5

Vlr Bruto 28,800 Vlr sin IVA 28,800 IVA 1,440 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 30,240
B. IVA 5 28,800 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,440 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:04 AM 2023-06-05 0 FET989007

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845959 Orden: 0

Establecimiento: LOS RECUERDOS DE ELLA Cliente: 200001639705 - NORALBA MENDOZA MULFORD
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 32751409 Teléfono: 3142170500
Dirección: CR 18M 10 92 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 SALCH. VIENA ZENU X 150 G 1 UN 3,120 3,713 0 3,120 3,713 19
2 1005134 Macarron corto COMARRICO clasica x 250g 6 UN 1,460 1,533 0 8,760 9,198 5
3 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 1 UN 4,124 4,330 0 4,124 4,330 5
4 1046677 Modifr. Chocolisto ristra12x4sobx100g 1 8,591 10,223 0 8,591 10,223 19

Vlr Bruto 24,595 Vlr sin IVA 24,595 IVA 2,869 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 27,464
B. IVA 5 12,884 B. IVA 10 0 B. IVA 19 11,711 IVA 5% 644 IVA 10% 0 IVA 19% 2,225
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:04 AM 2023-06-05 0 FET989008

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845966 Orden: 0

Establecimiento: MJ Cliente: 200001763565 - PAOLA ANDREA ARIAS ARIAS
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1026573063 Teléfono: 3214952982
Dirección: CR 18F 10X 42 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 2 UN 4,124 4,330 0 8,248 8,660 5

Vlr Bruto 8,248 Vlr sin IVA 8,248 IVA 412 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 8,660
B. IVA 5 8,248 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 412 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:05 AM 2023-06-05 0 FET989009

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845970 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA NUBIA Cliente: 200001623657 - NUBIA ESPERANZA DIAZ ROMERO
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 52490162 Teléfono: 3213659295
Dirección: CL 10 18F 24 Ciudad: SOACHA Barrio: TABACAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 SALCH. VIENA ZENU X 150 G 2 UN 3,120 3,713 0 6,240 7,426 19
2 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19
3 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 1 UN 4,124 4,330 0 4,124 4,330 5
4 1057731 MODIFR. CHOCOLISTO 20X18SOB X18G 1 7,350 8,747 0 7,350 8,747 19

Vlr Bruto 30,460 Vlr sin IVA 30,460 IVA 5,210 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 35,670
B. IVA 5 4,124 B. IVA 10 0 B. IVA 19 26,336 IVA 5% 206 IVA 10% 0 IVA 19% 5,004
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 4 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:05 AM 2023-06-05 0 FET989010

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845973 Orden: 0

Establecimiento: SUPERMERCADO PAULIS Cliente: 200001832025 - PAULA ANDREA MUÑOZ PEREZ
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1000781581 Teléfono: 3222600808
Dirección: CR 18Q 14C 60 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 SALCH. VIENA ZENU X 150 G 1 UN 3,120 3,713 0 3,120 3,713 19
2 1015472 Glina. JUMBO mani 12Plegx24undx18g 1 UN 12,746 15,168 0 12,746 15,168 19

Vlr Bruto 15,866 Vlr sin IVA 15,866 IVA 3,015 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 18,881
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 15,866 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,015
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:05 AM 2023-06-05 0 FET989011

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845976 Orden: 0

Establecimiento: LA MAYORISTA Cliente: 200001775478 - DANIELA FERNANDA BELTRAN FORERO
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 1019145742 Teléfono: 3505937123
Dirección: TV 18H 7 24 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1000855 SALCH. VIENA ZENU X 150 G 1 UN 3,120 3,713 0 3,120 3,713 19
2 1009282 Glina. JUMBO Mani 24plex12undx40g 1 UN 20,663 24,589 0 20,663 24,589 19

Vlr Bruto 23,783 Vlr sin IVA 23,783 IVA 4,519 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 28,302
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 23,783 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 4,519
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 71/97
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:05 AM 2023-06-05 0 FET989012

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845979 Orden: 0

Establecimiento: LOCURAS DE MI TIERRA BOYACA Cliente: 200000111419 - JOSE GERMAN VARGAS GALINDO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 79565076 Teléfono: 3212003994
Dirección: CL 26 SUR 14A 11 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1015160 Glina. JUMBO Mix 12plex12undx60g 1 UN 20,167 23,999 0 20,167 23,999 19
2 1019466 Glina. JUMBO Flow blanca 12Plex12unx48g 1 UN 16,134 19,199 0 16,134 19,199 19
3 1019468 Glina. JUMBO Flow 12Plex12unx48g 1 UN 16,134 19,199 0 16,134 19,199 19

Vlr Bruto 52,435 Vlr sin IVA 52,435 IVA 9,963 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 62,398
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 52,435 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 9,963
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 72/97
CUFE: 3050684dfef2c6857344ae8169c1bb7b7613acd2484f09992e69505ca63fa023fe100d66de23be5511e5ead4291b5bbb
 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:06 AM 2023-06-05 0 FET989013

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3845988 Orden: 0

Establecimiento: SUPERMERCADO PAULIS Cliente: 200001832025 - PAULA ANDREA MUÑOZ PEREZ
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 1000781581 Teléfono: 3222600808
Dirección: CR 18Q 14C 60 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064127 CBO. 4 SALTIN NOEL QM TCX1 1 6,440 7,664 0 6,440 7,664 19
2 1033595 * Gta. SALTIN Q & M Tc. Dia x1 NV 4 UN 0 0 0 0 0 19
3 1064199 CBO. 10 SALTIN Noel Rojo TCX1 1 9,800 11,662 0 9,800 11,662 19
4 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 10 UN 0 0 0 0 0 19

Vlr Bruto 16,240 Vlr sin IVA 16,240 IVA 3,086 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 19,326
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 16,240 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,086
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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2023-06-05 11:36:06 AM 2023-06-05 0 FET989014

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846007 Orden: 0

Establecimiento: MISCELANEA NAZJU Cliente: 200001823915 - NINI JOHANA MAYORGA SAIZ
Vendedor: 10855 - LILIANA AVILA NIÑO NIT/CC: 53890993 Teléfono: 3132373173
Dirección: CL 12A 09 105 Ciudad: SOACHA Barrio: EUGENIO DIAZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001511 Gta. FESTIVAL Limon Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
3 1059669 GTA. TOSH MIEL FIT BS. 9X3 243G 1 4,825 5,742 0 4,825 5,742 19

Vlr Bruto 20,945 Vlr sin IVA 20,945 IVA 3,980 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 24,925
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,945 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,980
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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2023-06-05 11:36:06 AM 2023-06-05 0 FET989015

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846018 Orden: 0

Establecimiento: SALSAMENTARIA LA QUESERITA Cliente: 200001799363 - JHON ALEXANDER RODRIGUEZ HERNANDEZ
Vendedor: 10832 - MARIO ESTERLING FACUNDO NIT/CC: 1032505923 Teléfono: 3133902641
Dirección: CL 20A SUR 14 07 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001588 Gta. NOEL WAFERS Vainilla Bs. 18x4 1 UN 6,950 8,271 0 6,950 8,271 19
2 1003777 Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
3 1013342 CAFE LA BASTILLA FUERTE 450G 30U 1 UN 12,467 13,090 0 12,467 13,090 5

Vlr Bruto 35,874 Vlr sin IVA 35,874 IVA 2,767 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 38,641
B. IVA 5 28,924 B. IVA 10 0 B. IVA 19 6,950 IVA 5% 1,446 IVA 10% 0 IVA 19% 1,321
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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2023-06-05 11:36:06 AM 2023-06-05 0 FET989016

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846023 Orden: 0

Establecimiento: TIENDITA Cliente: 200001829981 - MARIA RUTH MONZON HERRERA
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 51766626 Teléfono: 3108801047
Dirección: CL 21B SUR 14 04 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003325 CAFE SELLO ROJO FUERTE 250G 48PQT 6 UN 7,938 8,335 0 47,628 50,009 5

Vlr Bruto 47,628 Vlr sin IVA 47,628 IVA 2,381 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 50,009
B. IVA 5 47,628 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,381 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA MIL NUEVE PESOS
Obs :
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:07 AM 2023-06-05 0 FET989017

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846025 Orden: 0

Establecimiento: SUPERMERK2 MAXIAHORRO RIN Cliente: 200001675703 - RODE LORENA MARTINEZ GARCIA
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 52468265 Teléfono: 6015759939
Dirección: CL 26 SUR 15 B 31 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 4 UN 13,923 14,619 0 55,692 58,477 5

Vlr Bruto 55,692 Vlr sin IVA 55,692 IVA 2,785 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 58,477
B. IVA 5 55,692 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,785 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Obs :
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:07 AM 2023-06-05 0 FET989018

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846028 Orden: 0

Establecimiento: JOSE HUMBERTO MUÑOZ SANCHEZ Cliente: 200001689834 - JOSE HUMBERTO MUÑOZ SANCHEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 11334804 Teléfono: 3124784948
Dirección: CR 14 16A 17 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR PARADERO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005147 Spaghetti COMARRICO Clasica x 1000g 36 UN 4,800 5,040 0 172,800 181,440 5

Vlr Bruto 172,800 Vlr sin IVA 172,800 IVA 8,640 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 181,440
B. IVA 5 172,800 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 8,640 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
Obs :
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2023-06-05 11:36:07 AM 2023-06-05 0 FET989019

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846030 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA ESQUINA JJ Cliente: 200001891189 - OTONIEL SANCHEZ RODRIGUEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 79611530 Teléfono: 3222796705
Dirección: CR 15C 18 85 SUR Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005991 FIDEO COMARRICO CLASICA X1000G 18 UN 4,800 5,040 0 86,400 90,720 5

Vlr Bruto 86,400 Vlr sin IVA 86,400 IVA 4,320 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 90,720
B. IVA 5 86,400 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 4,320 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:07 AM 2023-06-05 0 FET989020

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846033 Orden: 0

Establecimiento: GRANERO SHADDAY Cliente: 200001891192 - DANIELA VILLALOBOS PAMO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1122432644 Teléfono: 3228432355
Dirección: CL 18A SUR 15C 14 Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005993 TORNILLO COMARRICO CLASICA X1000G 12 UN 4,800 5,040 0 57,600 60,480 5

Vlr Bruto 57,600 Vlr sin IVA 57,600 IVA 2,880 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 60,480
B. IVA 5 57,600 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,880 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:07 AM 2023-06-05 0 FET989021

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846035 Orden: 0

Establecimiento: BRAYAN MAILIN Cliente: 200001797057 - ROSA TATIANA CABREJO LOPEZ
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 53131925 Teléfono: 3134445981
Dirección: CL 18A SUR 15G 11 Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005992 MACARRON GRUESO COMARRICO CLASICA X1000G 12 UN 4,800 5,040 0 57,600 60,480 5

Vlr Bruto 57,600 Vlr sin IVA 57,600 IVA 2,880 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 60,480
B. IVA 5 57,600 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,880 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:07 AM 2023-06-05 0 FET989022

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846037 Orden: 0

Establecimiento: DOÑA MARTHA Cliente: 200001489613 - MARTA LUCIA RINCON LONDOÑO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 24730532 Teléfono: 3133352553
Dirección: CL 18A 15G 12 Ciudad: SOACHA Barrio: VILLA LUZ

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1005990 CARACOL COMARRICO CLASICA X1000G 6 UN 4,800 5,040 0 28,800 30,240 5

Vlr Bruto 28,800 Vlr sin IVA 28,800 IVA 1,440 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 30,240
B. IVA 5 28,800 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,440 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:07 AM 2023-06-05 0 FET989023

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846040 Orden: 0

Establecimiento: VARIEDADES EMMANUEL Cliente: 200001885557 - LEONEL DUQUE CARMONA
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 1616112 Teléfono: 3219740302
Dirección: CL 26 SUR 15A 05 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1033420 Fideo COMARRICO Clasica x 454g 24 UN 2,350 2,468 0 56,400 59,220 5

Vlr Bruto 56,400 Vlr sin IVA 56,400 IVA 2,820 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 59,220
B. IVA 5 56,400 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,820 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:08 AM 2023-06-05 0 FET989024

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846041 Orden: 0

Establecimiento: GUERRERO ANA LUCIA Cliente: 000202850 - ANA LUCIA GUERRERO
Vendedor: 10833 - MARIA EUGENIA PINILLA GOMEZ NIT/CC: 52220998 Teléfono: 6017262335
Dirección: CL 21C SUR 15D 53 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1025337 GLINA. JET GOOL BALONES 24BOLX18UNDX4.5G 2 UN 2,338 2,782 0 4,676 5,564 19

Vlr Bruto 4,676 Vlr sin IVA 4,676 IVA 888 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 5,564
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 4,676 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 888
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:08 AM 2023-06-05 0 FET989025

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846043 Orden: 0

Establecimiento: MARIA NELSY URQUIJO TRIANA Cliente: 200000016064 - MARIA NELSY URQUIJO TRIANA
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 35487632 Teléfono: 3143227944
Dirección: CL 24 SUR 15G 46 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1038953 Caracol COMARRICO Clasica x 454g 24 UN 2,350 2,468 0 56,400 59,220 5

Vlr Bruto 56,400 Vlr sin IVA 56,400 IVA 2,820 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 59,220
B. IVA 5 56,400 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,820 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:08 AM 2023-06-05 0 FET989026

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846045 Orden: 0

Establecimiento: MICELANEA PAOLA Cliente: 200001639688 - LUISA FERNANDA DIAZ MEJIA
Vendedor: 10833 - MARIA EUGENIA PINILLA GOMEZ NIT/CC: 1032496829 Teléfono: 6017630546
Dirección: CR 14B 26 4 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19

Vlr Bruto 5,306 Vlr sin IVA 5,306 IVA 1,008 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 6,314
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 5,306 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 1,008
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 86/97
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:08 AM 2023-06-05 0 FET989027

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846047 Orden: 0

Establecimiento: LOS HUEVOS Cliente: 000203036 - BLANCA SIERRA FUENTES
Vendedor: 10833 - MARIA EUGENIA PINILLA GOMEZ NIT/CC: 38218223 Teléfono: 6017211431
Dirección: CL 19 14 53 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19

Vlr Bruto 5,306 Vlr sin IVA 5,306 IVA 1,008 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 6,314
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 5,306 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 1,008
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:08 AM 2023-06-05 0 FET989028

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846048 Orden: 0

Establecimiento: LOCURAS DE MI TIERRA BOYACA Cliente: 200000111419 - JOSE GERMAN VARGAS GALINDO
Vendedor: 10832 - MARIO ESTERLING FACUNDO NIT/CC: 79565076 Teléfono: 3212003994
Dirección: CL 26 SUR 14A 11 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001510 Gta. FESTIVAL Fresa Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
3 1002475 HARINA CORONA X 500 G 12 UN 2,000 2,100 0 24,000 25,200 5
4 1003777 Chocol. CORONA 25gx40pastix10disp 1 UN 16,457 17,280 0 16,457 17,280 5
5 1020019 Glina. GOL 12Plex24undx31g 1 UN 19,361 23,040 0 19,361 23,040 19
6 1020022 Glina. GOL Coco 12Plex18undx31g 1 UN 14,878 17,705 0 14,878 17,705 19
7 1036517 Chocol. CORONA 48Brrx8pasx250g 4 UN 4,367 4,585 0 17,468 18,341 5
8 1040633 GLINA. FESTIVAL GOLOCHIPS 6PLEX24UNX20G 1 UN 16,793 19,984 0 16,793 19,984 19

Vlr Bruto 125,077 Vlr sin IVA 125,077 IVA 15,655 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 140,732
B. IVA 5 57,925 B. IVA 10 0 B. IVA 19 67,152 IVA 5% 2,896 IVA 10% 0 IVA 19% 12,759
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 8 Obs Cambios 0
Valor en letras CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Obs :tef 3143303603
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:09 AM 2023-06-05 0 FET989029

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846053 Orden: 0

Establecimiento: GUERRERO ANA LUCIA Cliente: 000202850 - ANA LUCIA GUERRERO
Vendedor: 10834 - RAQUEL ANDREA TORRES AHUMADA NIT/CC: 52220998 Teléfono: 6017262335
Dirección: CL 21C SUR 15D 53 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1038954 Macarron corto COMARRICO Clasica x 454g 24 2,350 2,468 0 56,400 59,220 5

Vlr Bruto 56,400 Vlr sin IVA 56,400 IVA 2,820 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 59,220
B. IVA 5 56,400 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 2,820 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB [Link] UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR
NUTRESA CONTIGO... +57 323 5639715 - 018000521155 - SERVICIOALCLIENTE@[Link]. Hora Imp: 04:06:48 Pagina 89/97
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 TAT SERVICE SAS
NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:09 AM 2023-06-05 0 FET989030

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846057 Orden: 0

Establecimiento: SUPERMERK2 MAXIAHORRO RIN Cliente: 200001675703 - RODE LORENA MARTINEZ GARCIA
Vendedor: 10833 - MARIA EUGENIA PINILLA GOMEZ NIT/CC: 52468265 Teléfono: 6015759939
Dirección: CL 26 SUR 15 B 31 Ciudad: SOACHA Barrio: PASEO REAL

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1008491 Glina. JET Leche 12plex24undx12g 1 UN 11,026 13,121 0 11,026 13,121 19

Vlr Bruto 11,026 Vlr sin IVA 11,026 IVA 2,095 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 13,121
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 11,026 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,095
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras TRECE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
DESARROLLADO POR E-COM LTDA. - FACTURA IMPRESA POR TAT SERVICE SAS NIT 900415598-9 PT CADENA S.A 890.930-534-0
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CL 2 71d 11 piso 3
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2023-06-05 11:36:09 AM 2023-06-05 0 FET989031

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846091 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA FE Cliente: 200001832853 - LINA MARIA BERMUDEZ VELEZ
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 33818429 Teléfono: 3128128178
Dirección: CL 13 19A 59 BL 22 104 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1064199 CBO. 10 SALTIN Noel Rojo TCX1 2 9,800 11,662 0 19,600 23,324 19
2 1029981 * Gta. SALTIN Rojo Tc. Dia 110g NV 20 UN 0 0 0 0 0 19
3 1025338 Glina. JET Gool balones 12bolx100undx4.5 1 UN 12,447 14,812 0 12,447 14,812 19
4 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19

Vlr Bruto 37,353 Vlr sin IVA 37,353 IVA 7,097 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 44,450
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 37,353 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 7,097
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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2023-06-05 11:36:10 AM 2023-06-05 0 FET989032

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846094 Orden: 0

Establecimiento: FRUTAS Y VERDURAS YR Cliente: 200001768771 - SANDRA MILENA ROMERO BAQUERO
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 1012403264 Teléfono: 3103380890
Dirección: CL 11A 18F 21 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1004068 Glina. JET Blanca 24plex18undx24g 1 UN 15,682 18,662 0 15,682 18,662 19
2 1025339 Glina. JET Burbujas 24bolx12undx14g 1 UN 5,306 6,314 0 5,306 6,314 19

Vlr Bruto 20,988 Vlr sin IVA 20,988 IVA 3,988 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 24,976
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 20,988 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,988
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - REGIMEN COMUN
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:10 AM 2023-06-05 0 FET989033

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846095 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA Cliente: 200001869346 - NATALIA SANCHEZ GUALDRON
Vendedor: 10837 - JORGE ALEXANDER LEDESMA SOTELO NIT/CC: 1073678990 Teléfono: 3148523313
Dirección: CL 13A 18H 19 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1042138 [Link] Burbujet C&C 18plgx4udx50g 1 7,988 9,506 0 7,988 9,506 19

Vlr Bruto 7,988 Vlr sin IVA 7,988 IVA 1,518 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 9,506
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 7,988 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 1,518
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
Obs :
RES DIAN NO 18764033997103 [Link]ÓNICA DEL 2022-08-19 CONS HABILITACIÓN DEL FET750001 AL FET1500000 VIG. 12 MESES
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2023-06-05 11:36:10 AM 2023-06-05 0 FET989034

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846096 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA LA FE Cliente: 200001832853 - LINA MARIA BERMUDEZ VELEZ
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 33818429 Teléfono: 3128128178
Dirección: CL 13 19A 59 BL 22 104 Ciudad: SOACHA Barrio: PRADO VEGAS

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003320 Cafe SELLO ROJO fuerte 50g 10sob. 24pqt. 1 UN 13,923 14,619 0 13,923 14,619 5
2 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 2 UN 4,124 4,330 0 8,248 8,660 5
3 1038112 Glina. JUMBO Flow blanca18plgx10ux18g 1 UN 5,378 6,400 0 5,378 6,400 19

Vlr Bruto 27,549 Vlr sin IVA 27,549 IVA 2,130 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 29,679
B. IVA 5 22,171 B. IVA 10 0 B. IVA 19 5,378 IVA 5% 1,109 IVA 10% 0 IVA 19% 1,022
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 3 Obs Cambios 0
Valor en letras VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Obs :
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Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:11 AM 2023-06-05 0 FET989035

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846102 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA BLANCA Cliente: 200000486931 - BLANCA NUBIA SALAMANCA CABRICEÑO
Vendedor: 10839 - CLARA YESENIA RODRIGUEZ SIERRA NIT/CC: 51739825 Teléfono: 3115342182
Dirección: CR 18Q 10 32 Ciudad: SOACHA Barrio: DANUBIO

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1003323 CAFE SELLO ROJO FUERTE 500G 24PQT 1 UN 14,884 15,628 0 14,884 15,628 5
2 1031470 Cafe Sello Rojo 125gr fuerte 48 pqt 6 UN 4,124 4,330 0 24,744 25,981 5

Vlr Bruto 39,628 Vlr sin IVA 39,628 IVA 1,981 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 41,609
B. IVA 5 39,628 B. IVA 10 0 B. IVA 19 0 IVA 5% 1,981 IVA 10% 0 IVA 19% 0
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS
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NIT. 900415598-9
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3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:11 AM 2023-06-05 0 FET989036

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846115 Orden: 0

Establecimiento: LOS HUEVOS Cliente: 000203036 - BLANCA SIERRA FUENTES
Vendedor: 10832 - MARIO ESTERLING FACUNDO NIT/CC: 38218223 Teléfono: 6017211431
Dirección: CL 19 14 53 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1040776 PASAB. LA ESPECIAL LIM PIM 8PLEX12UNX40G 1 UN 14,519 17,278 0 14,519 17,278 19

Vlr Bruto 14,519 Vlr sin IVA 14,519 IVA 2,759 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 17,278
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 14,519 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 2,759
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 1 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
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NIT. 900415598-9
CL 2 71d 11 piso 3
3174231925
Fecha Factura Fecha Vencimiento Plazo Días FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2023-06-05 11:36:11 AM 2023-06-05 0 FET989037

Condicion Pago: CONTADO Pedido: 3846116 Orden: 0

Establecimiento: TIENDA JM Cliente: 200001705059 - MARIA LEOPOLDINA AREVALO NAVARRO
Vendedor: 10832 - MARIO ESTERLING FACUNDO NIT/CC: 35492236 Teléfono: 3102326357
Dirección: CL 21 SUR 14 14 Ciudad: SOACHA Barrio: COMPARTIR

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANT UND PRECIO UN. PRECIO UN IVA %DCTO VLR TOTAL VLR TOT IVA %IVA
1 1001513 Gta. FESTIVAL Chocolate Bs. 12x6 1 UN 8,060 9,591 0 8,060 9,591 19
2 1055290 Pasab. LA ESPECIAL Manicero 12plx12ux25g 1 8,072 9,606 0 8,072 9,606 19

Vlr Bruto 16,132 Vlr sin IVA 16,132 IVA 3,065 [Link] 0 [Link] 0 VLR TOTAL 19,197
B. IVA 5 0 B. IVA 10 0 B. IVA 19 16,132 IVA 5% 0 IVA 10% 0 IVA 19% 3,065
Vlr Dcto 0 Vlr Exento 0 [Link] 0 Total Items 2 Obs Cambios 0
Valor en letras DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
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