Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IV
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 3 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
11. Razón social
EL GRAN COMERCIO S.A
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de pro
Por operaciones gravadas al 5% 27
- nacional o importada
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y
Impuesto generado
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, ape
-
En retiro de inventario
Por exportacion de bienes 30 donaciones
IVA recuperado en dev
Por exportacion de servicios 31
- resueltas
Impu
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto genera
-
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones grav
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones grav
-
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios g
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes
-
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes
Liquidación privada (Continuación)
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos,
Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados
Descuento IVA explora
Total Ingresos brutos 41
- Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagad
IVA retenido por se
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
- domiciliados o no re
IVA resultante por d
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
- rescindidas o resuel
Ajuste impuestos de
De bienes gravados a la tarifa general 45
inventarios)
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos de
-
Importaciones
Saldo a pagar por el perí
De bienes no gravados 47
- menor a cero escriba 0)
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período
48
Zonas Francas a cero escriba 0)
De servicios 49 Saldo a favor del período f
-
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que
Compras
-
Saldo a pagar por impue
De bienes gravados a la tarifa general 51
a cero escriba 0)
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones
-
Total saldo a pagar (82 -
De servicios gravados a la tarifa general 53
- escriba 0)
o Total saldo a favor por
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
- resultado es negativo escri
Saldo a favor susceptible d
Total Compras e importaciones brutas. 55
- presente período
Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible d
56
en este periodo - compensado a imputar en
Saldo a favor sin derecho a d
Total compras netas realizadas durante el período 57 ser imputado en el siguiente
-
Total saldo a favor a imp
A la tarifa del 5% 58
Liquidación privada
Impuesto generado
(Casilla 89 - 90)
Anticipos IVA
A la tarifa general 59 1
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
Impuesto generad
Liquidación priva
Anticipos IVA
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2
-
En juegos de suerte y azar 61 3
-
101. No. Identificación signatario. [Link] Total anticipos IVA Règime
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional
Ventas - IVA Privada 300
formularo
9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion seccional
Anual
En venta cerveza de producción
62
nacional o importada -
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
65
donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas 66
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
-
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
-
Por servicios gravados a la tarifa general 75
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Art. 485-2 E.T. 76
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
-
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
78
domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
79
rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
80
inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
-
a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
82
r a cero escriba 0) -
a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
83
escriba 0) -
a favor del período fiscal anterior 84
-
ciones por IVA que le practicaron 85
-
a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
86
escriba 0) -
ones 87
-
saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
88
a 0) -
al saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
89
ado es negativo escriba 0) -
a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
90
nte período -
a favor susceptible de ser devuelto y/o
91
ensado a imputar en el período siguiente -
a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de
putado en el siguiente período
92
-
saldo a favor a imputar al periodo siguiente
93
la 89 - 90) -
4
Bimestre
Bimestre
5
cipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
recaudadora
980. Pago Total
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
[Link]