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Factura de compra Grupo Dialex 2023

Este documento es una factura electrónica emitida por Grupo Dialex SAC a Itsuke Multiservicios SAC por la venta de diversos medicamentos. La factura detalla 16 productos vendidos con sus respectivos códigos, cantidades, descripciones, laboratorios, lotes, fechas de vencimiento, precios unitarios e importes. El subtotal de la venta asciende a S/ 824.41 e incluye un 18% de IGV por S/ 148.39, por un importe total de S/ 972.80 que deberá ser pagado en una cu

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Piero Dolorier Orellana
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Factura de compra Grupo Dialex 2023

Este documento es una factura electrónica emitida por Grupo Dialex SAC a Itsuke Multiservicios SAC por la venta de diversos medicamentos. La factura detalla 16 productos vendidos con sus respectivos códigos, cantidades, descripciones, laboratorios, lotes, fechas de vencimiento, precios unitarios e importes. El subtotal de la venta asciende a S/ 824.41 e incluye un 18% de IGV por S/ 148.39, por un importe total de S/ 972.80 que deberá ser pagado en una cu

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R.U.C.

20607111198

FACTURA ELECTRONICA
N° F001-00070330

GRUPO DIALEX SAC


[Link] [Link].Y1,LOT.43 3°[Link]-CARAB
[Link] : Mz.Y1,Lot.43,1 y 2piso,[Link]-Carabayllo-Lima
Telefonos : 934776778-980815978 - E-mail :grupodialex@[Link]
SEÑORES :ITSUKI MULTISERVICIOS S.A.C.-BOTICAS ITSUKI MULTISERVICIOS
[Link] :
DIRECCION :[Link] N°222 [Link] 2 URB. CALLAO/CALLAO/CALLAO
R.U.C. :20522166724 TIPO PAGO : CREDITO VENDEDOR : 30 DARLY
[Link] :17/04/2023 MONEDA : SOLES

GUIA REMISION : [Link] DE COMPRA :

CODIGO CANT. DESCRIPCION LAB. LOTE [Link]. [Link]. IMPORTE

0004750 1 APRONAX 550MG X120 TAB BAY 20401102 30/04/2025 176.50 176.50
0027643 1 CIRUELAX FORTE X 100 COMPRIMIDOS GHS 2204035 30/04/2025 82.50 82.50
0001769 6 DOLORAL 100MG SUSP X 60ML HER 2008082 30/10/2024 10.50 63.00
0005204 1 HADENSA NF SUPOSITORIOS X 10 UNI FER 21101622 30/11/2024 69.00 69.00
0029783 2 HISTIGLOB 16MG CJA X 20 TAB QMP 23GT003 31/12/2025 21.00 42.00
0029086 12 MENSILLE 0.5ML X 1 AMP CRT I2207619 30/06/2026 8.50 102.00
0005680 12 MENTHOLATUM UNG POTE X30 GRAMOS MED 2051372 31/05/2027 4.60 55.20
0002288 6 MENTHOLATUM UNG POTE X85 GRAMOS MED 2088602 31/08/2027 9.90 59.40
0030825 3 PLIDAN COMP FORTE X 1 AMP 5ML MGB M06630 30/05/2024 16.00 48.00
0000513 3 RHINO DAZOL GTS/NAS.15 ML. LUS 2080042 30/08/2025 21.00 63.00
0030846 6 RINOMAR BABIES ISOTONICO HIG DIARIA 3 BNH 2301 28/02/2026 18.20 109.20
0003818 2 TOBAN F X100 TABLETAS EUR 2060182 30/06/2025 51.50 103.00

SON : NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 SOLES

Cuentas de Bancos : BCP : LIM.191-8750656-0-62 PROV.191-8750658-0-82 Sub Total S/ 824.41


BBVA: 0011-03490100048122 INT.01134900010004812284 Otros Cargos S/ 0.00
[Link]: 04-069-988216 Descuento Total S/ 0.00
Cuotas Operaciones Gravada S/ 824.41
[Link] Cuota Fecha de Tipo de Monto de Cuota Operaciones Exonerada S/ 0.00
Vencimiento Moneda
1 19/04/2023 Soles 972.80 Operaciones Inafectas S/ 0.00
I.G.V. 18.00% S/ 148.39
IMPORTE TOTAL S/ 972.80
Representación impresa de la Factura de venta electronica, esta puede ser consultada en [Link]

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