DATOS
DETALLES DATOS
DATOS PARA REGISTRAR
NOMBRE DEL PROYECTO
CANTIDAD DE PRODUCTOS 1
PRINCIPALES DATOS
PROYECCION 5 Años
MONEDA US$
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN AÑO 1
3156
(Unidades)
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (12 Meses del 1er Año)
MESES TOTAL x Prom.
CANTIDAD DE PRODUCTOS
año Mensual
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Mermelada de Arandano Azul 104 108 110 115 120 140 150 160 165 170 180 185 1,707 142
Mermelada de Arandano Rojo 100 102 105 110 115 117 120 125 130 135 140 150 1,449 121
Cantidad proyectada 204 210 215 225 235 257 270 285 295 305 320 335 3,156 263
Proyección de la Producción (en un horizonte de 5 años) % de Participación de Productos
AÑOS AÑOS
ITEMS ITEMS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tasa de Crecimiento P1 (%) 20% 15% 12% 10% % de Part. Producto 1 54% 55% 54% 51% 49%
Mermelada de Arandano Azul 1,707 2,048 2,356 2,638 2,902 % de Part. Producto 2 46% 45% 46% 49% 51%
Tasa de Crecimiento P2 (%) 15% 20% 25% 20% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
Mermelada de Arandano Rojo 1,449 1,666 2,000 2,500 2,999
Cantidad Total x Año 3,156 3,715 4,355 5,138 5,902
Nota: Verificar las tasas de crecimiento para cada año, esto determinará las cantidades de producción.
% de
Part.
54%
46%
100%
142.25
PRODUCTO 1: Mermelada de Arandano Azul
CÁLCULO DE COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN
Cantidad de producto 1 (unidades) cantidad que se producirá x lote o vez (1) 1000
MATERIALES DIRECTOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) COSTO X LOTE COSTO UNIT.
azucar Kg. 0.082 4.77 0.39 0.0004
acido citrico Kg. 0.041 40.00 1.64 0.0016
pectina Kg. 0.05 165.00 8.25 0.0083
arandano Kg. 1 2.00 2.00 0.0020
TOTAL COSTO DE MATERIALES DIRECTOS ($) 12.28 0.0123
MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) COSTO X LOTE COSTO UNIT.
jefe de produccion y calidad Dia 1 33.67 33.67 0.03
Despulpador Dia 1 23.85 23.85 0.02
concentrador Día 1 23.85 23.85 0.02
envasado y almacenado Día 1 23.85 23.85 0.02
-
- -
- -
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ($) 105.22 0.11
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) COSTO X LOTE COSTO UNIT.
Telefono e internet Lote 1 78.00 78.00 0.08
Luz Lote 1 1,717.00 1,717.00 1.72
Recarga Extintores Lote 1 12.00 12.00 0.01
botas de seguridad Lote 1 38.00 38.00 0.04
lentes de seguridad Lote 1 12 12.00 0.01
toca para cabello Lote 1 2 2.00 0.00
- -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($) 1,859.00 1.86
COSTO TOTAL UNITARIO ($) 1,976.50 1.98
PRODUCTO 2: Mermelada de Arandano Rojo
CÁLCULO DE COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN
Cantidad de producto 2 (unidades) Colocar la que
Cantidad cantidad
se producirá
que se producirá
x lote o vezx lote
(1) o vez (1) 500
MATERIALES DIRECTOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) COSTO X LOTE COSTO UNIT.
arandano gr 500 4.77 2,385.00 4.77
azucar gr 0.041 40.00 1.64 0.00
pectina gr 0.025 165.00 4.13 0.01
acido citrico gr 0.0205 2.00 0.04 0.00
TOTAL COSTO DE MATERIALES DIRECTOS ($) 2,390.81 4.78
MANO DE OBRA DIRECTA
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) COSTO X LOTE COSTO UNIT.
jefe de produccion y calidad Dia 1 33.67 33.67 0.07
Despulpador Dia 1 23.85 23.85 0.05
concentrador Día 1 23.85 23.85 0.05
envasado y almacenado Día 1 23.85 23.85 0.05
- -
- -
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ($) 105.22 0.21
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) COSTO X LOTE COSTO UNIT.
Telefono e internet Lote 1 78.00 78.00 0.16
Luz Lote 1 1,717.00 1,717.00 3.43
Recarga Extintores Lote 1 12.00 12.00 0.02
botas de seguridad Lote 1 38.00 38.00 0.08
lentes de seguridad Lote 1 12 12.00 0.02
toca para cabello Lote 1 2 2.00 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ($) 1,859.00 3.72
COSTO TOTAL UNITARIO ($) 4,355.03 8.71
CÁLCULO DE PERSONAL PARA EL AÑO 1
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA 12 MESES (AÑO 1)
Forma de PRIMER AÑO Prom. Mes
Personal
Contrato Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1
MANO DE OBRA DIRECTA 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 4 4.33
Costureros Planilla 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2.33
Remalladores Planilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
Cortadores Planilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
0.00
0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6.50
Personal de Producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
Jefe de Producción Planilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
0.00
0.00
Personal de Administración 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
Administrador Planilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
Contador Planilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
Tesorero Planilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
Asistente Administrativo Planilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
0.00
0.00
Personal de Marketing y Ventas 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1.50
Coordinador de marketing SNP 1 1 1 1 1 1 0.50
Vendedores SNP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00
0.00
Total de Cantidad de Personal 9 9 9 10 10 10 12 12 12 13 13 11 10.83
REMUNERACIÓN DE PERSONAL AÑO 1
PRIMER AÑO
Costo
PERSONAL % DE PART.
Mensual Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
MANO DE OBRA DIRECTA 3,130 3,130 3,130 4,060 4,060 4,060 4,990 4,990 4,990 5,920 5,920 4,060 52,440
Costureros 100% 930 930 930 930 1,860 1,860 1,860 2,790 2,790 2,790 3,720 3,720 1,860 26,040
Remalladores 100% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Cortadores 100% 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400
0 - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 6,920 6,920 6,920 6,920 6,920 6,920 77,040
Personal de Producción 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 19,440
Jefe de Producción 100% 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 19,440
0 - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - -
Personal de Administración 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 43,200
Administrador 100% 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
Contador 100% 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600
Tesorero 100% 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400
Asistente Administrativo 100% 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
0 - - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - - -
Personal de Marketing y Ventas 700 700 700 700 700 700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 14,400
Coordinador de marketing 100% 1,000 - - - - - - 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
Vendedores 100% 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400
0 - - - - - - - - - - - - -
Remuneración Total Año 1 ($) 9,050 9,050 9,050 9,980 9,980 9,980 11,910 11,910 11,910 12,840 12,840 10,980 129,480
129,480 -
CÁLCULO DE PERSONAL PARA 5 AÑOS
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA UN HORIZONTE DE 5 AÑOS
Personal AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
De acuerdo a la proyeccion se
MANO DE OBRA DIRECTA 4.33 6 9 11 14 estima que el requerimiento de
Costureros 2.33 4 6 8 9 personal se incrementa cada año
Remalladores 1.00 1 2 2 3
Cortadores 1.00 1 1 1 2
MANO DE OBRA INDIRECTA 6.5 8 8 8 8
Personal de Producción 1 1 1 1 1
Jefe de Producción 1 1 1 1 1
Personal de Administración 4 4 4 4 4
Administrador 1 1 1 1 1
Contador 1 1 1 1 1
Tesorero 1 1 1 1 1
Asistente Administrativo 1 1 1 1 1
Personal de Marketing y Ventas 1.5 3 3 3 3
Coordinador de marketing 0.5 1 1 1 1
Vendedores 1 2 2 2 2
Total de Cantidad de Personal 10.83 14 17 19 22
REMUNERACIÓN DE PERSONAL PARA EL HORIZONTE DE 5 AÑOS
PERSONAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MANO DE OBRA DIRECTA 52,440 71,040 105,360 127,680 165,240
Costureros 26,040 44,640 66,960 89,280 100,440
Remalladores 12,000 12,000 24,000 24,000 36,000
Cortadores 14,400 14,400 14,400 14,400 28,800
0 - - - - -
0 - - - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA 77,040 91,440 91,440 91,440 91,440
Personal de Producción 19,440 19,440 19,440 19,440 19,440
Jefe de Producción 19,440 19,440 19,440 19,440 19,440
0 - - - - -
0 - - - - -
Personal de Administración 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200
Administrador 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Contador 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
Tesorero 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Asistente Administrativo 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
0 - - - - -
0 - - - - -
Personal de Marketing y Ventas 14,400 28,800 28,800 28,800 28,800
Coordinador de marketing 6,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Vendedores 8,400 16,800 16,800 16,800 16,800
0 - - - - -
Remuneración Total Año 1 ($) 129,480 162,480 196,800 219,120 256,680