Ministerio de Salud

Pública y Asistencia
Social
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ASPECTOS GENERALES:

Para ejercer la rectoría de la salud así como el cumplimiento de las funciones que la ley le asigna, al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social le corresponde velar por el fortalecimiento de las acciones relevantes en la
prestación de los servicios de salud y la rectoría de los mismos, para ello es importante que la programación de
recursos en cada una de las categorías programáticas de la institución para el ejercicio fiscal 2008, se orienten al
cumplimiento de la política de gobierno, la cual debe estar enmarcada en el aseguramiento de la salud de los
guatemaltecos como derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. En concordancia con lo
manifestado, las políticas institucionales responden al cumplimiento de las disposiciones legales que desarrollan
la aplicación de la rectoría de la salud, entendida ésta, como la conducción, regulación, vigilancia, coordinación y
evaluación de las acciones e instituciones de salud a nivel nacional, lo cual constituye un compromiso del
Ministerio, requiriendo ésta, la función de formular, organizar, dirigir la ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos para la entrega de servicios de salud a la población, mediante acciones que se concretan a
través de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud.

Base Legal:

Constitución Política de la República de Guatemala, Sección Séptima, Salud, Seguridad y Asistencia Social,
Artículos del 93 al 100. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo
Ejecutivo, Artículo 39. Decreto No. 90-97 Código de Salud. Acuerdo Gubernativo No. 115-99, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La Visión, Misión, Objetivos Estratégicos vinculados a Categorías Programáticas e Indicadores que se consignan
en esta separata, fueron definidos y propuestos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cabe
indicar que para el ejercicio fiscal 2008 en el programa 11 “Servicios de Formación del Recurso Humano” el
referido Ministerio no definió metas relevantes que derivan de la producción terminal de dicho programa.

Visión:

En Guatemala, las y los niños, jóvenes, adultos y ancianos disfrutarán de vidas más prolongadas y saludables, lo
cual les permitirá desarrollar su potencial y aprovechar las oportunidades para beneficiarse de una formación
educativa y participar productivamente en la construcción cívica de sus comunidades y en el desarrollo
económico del país. Todas y todos los guatemaltecos estaremos mejor preparados para proteger la salud y evitar
enfermedades y lesiones, en los ámbitos familiar, laboral, comunitario, así como, para preservar y mejorar el
ambiente e inducir sus repercusiones positivas en la salud colectiva.

Misión:

El Ministerio de Salud conduce, regula, promueve y garantiza la salud de la población.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas:

Estructura Nombre de la
Programática Categoría
Objetivo Estratégico Objetivo Operativo vinculada al Programática
Objetivo vinculada al Objetivo

Garantizar la calidad en ª Fortalecer las alternativas de 11-00-000-001 Formación técnica

la formación de personal formación de técnicos de
técnico y profesional salud.
especializado del sector
salud.
ª Contribuir a la formación de 11-00-000-002 Formación
profesionales especializados especializada
en salud.

Mejorar la ª Ampliación salón de 11-00-001 Construcción,

infraestructura y el Auditórium Escuela de ampliación,
equipo del sistema de Enfermería Cobán, Alta remodelación y
servicios públicos de Verapaz equipamiento de
salud. escuelas formadoras
ª Remodelación de aulas del 11-00-001 Construcción,
Centro de Capacitación ampliación,
Instituto de Adiestramiento remodelación y
de Personal en Salud - equipamiento de
INDAPS-, Los Amates, escuelas formadoras
Izabal.

Custodiar los factores que ª Custodiar los factores que 12-01-000 Servicios de salud
inciden en la salud inciden en la salud ambiental, ambiental
ambiental a través de a través de acciones de
acciones de registro, registro y control, para
control y vigilancia para mantener y mejorar la salud
mantener y mejorar la del individuo, la familia y la
salud del individuo, la comunidad.
familia y la comunidad.
ª Ejercer un mayor control de 12-02-000 Servicios de vigilancia
los factores vinculados a los de la salud
medicamentos, alimentos,
enfermedades zoonóticas y
vectoriales que puedan poner
en riesgo la salud de la
población.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Estructura Nombre de la
Programática Categoría
Objetivo Estratégico Objetivo Operativo vinculada al Programática
Objetivo vinculada al Objetivo

Contribuir al ª Garantizar el acceso a los 13-00-000 Servicios de salud a las

mejoramiento del estado servicios de salud del personas
de salud de la población: primero, segundo y tercer
Reducir la mortalidad nivel de atención.
materna; Reducir la
mortalidad infantil; ª Incrementar la cantidad de 13-01-000 Atención primaria en
Reducir las enfermedades acciones de promoción salud.
respiratorias agudas; general de la salud.
Disminuir la desnutrición
infantil; Disminuir las ª Ampliar la cobertura de 13-01-000 Atención primaria en
enfermedades de vacunación en niños menores salud.
transmisión sexual de un año con esquema
-ETS/VIH/SIDA-; completo de vacunación.
Disminuir la incidencia de
la tuberculosis; Disminuir ª Ampliar la cobertura de 13-01-000 Atención primaria en
la prevalencia de las desparasitación profiláctica salud.
enfermedades crónicas y en niños menores de 15 años.
degenerativas; Disminuir
la incidencia de ª Ampliar la cobertura de 13-01-000 Atención primaria en
adicciones (tabaquismo, control odontológico en salud.
alcoholismo, niños.
drogadicción) y, Mejorar
la infraestructura y ª Ampliar la cobertura 13-01-000 Atención primaria en
equipamiento del nutricional en niños menores salud.
primero, segundo y tercer de 5 años y embarazadas.
nivel de atención de la
salud.
ª Ampliar la cobertura de 13-01-000 Atención primaria en
control del niño sano en salud.
menores de 5 años.

ª Ampliar la cobertura de 13-01-000 Atención primaria en

control prenatal en salud.
embarazadas.

ª Incrementar la cobertura de 13-01-000 Atención primaria en

los partos institucionalizados salud.
en el segundo nivel de
atención (centros de salud).

ª Aumentar la capacidad de 13-01-000 Atención primaria en

respuesta en atención de la salud.
salud en el primero y segundo
nivel de atención.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Estructura Nombre de la
Programática Categoría
Objetivo Estratégico Objetivo Operativo vinculada al Programática
Objetivo vinculada al Objetivo

ª Mejorar la infraestructura y 13-01-001 Construcción,

equipamiento del primero y ampliación,
segundo nivel de atención de remodelación y
la salud. equipamiento de
centros y puestos de
salud.

ª Mantener o mejorar el índice 13-02-000 Recuperación y

de ocupación hospitalaria. rehabilitación de la
salud

ª Mantener la relación óptima 13-02-000 Recuperación y

entre emergencia-consulta rehabilitación de la
externa. salud

ª Reducir el porcentaje de 13-02-000 Recuperación y

infecciones nosocomiales. rehabilitación de la
salud

ª Incrementar la atención de 13-02-000 Recuperación y

parto distócico. rehabilitación de la
salud

ª Mejorar la infraestructura y 13-02-001 Construcción,

equipamiento del tercer nivel ampliación,
de atención de la salud. remodelación y
equipamiento de
hospitales.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Indicadores de la Entidad:

Indicador Meta por Año

Indicador Fórmula
Año 2008

1. Dosis de vacunas aplicadas Personas vacunadas /Dosis de

vacunas programadas 100.0%

2 Controles prenatales a embarazadas Embarazadas con controles

prenatales /Número de controles
prenatales programados 100.0%

3. Partos en el tercer nivel de atención Atención del parto en el tercer nivel

(Hospitales)/Número de partos
programados 100.0%

4. Egresos hospitalarios Pacientes hospitalizados-egresados

(3er. nivel de atención)/Número de
egresos programados 100.0%

5. Control de la rabia y otras Controles de enfermedades

enfermedades zoonóticas zoonóticas realizados/ Número de
controles programados 100.0%

6. Personas atendidas en el primero y Consultas realizadas en el primero y

segundo nivel de atención segundo nivel de atención/Número de
consultas programadas 100.0%

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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RECURSO HUMANO

NUMERO DE
TIPO DE PERSONAL PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 23,159

A. PERSONAL PERMANENTE 20,487

Directivo 64
Profesional 1,901
Técnico 10,347
Administrativo 1,656
Operativo 6,519

B. PERSONAL TEMPORAL 1,352

Directivo 93
Profesional 1,038
Técnico 143
Administrativo 57
Operativo 21

C. PERSONAL POR JORNAL 1,320

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007 (*) 2008

TOTAL 2,525,623,919 3,000,031,879

A. Gastos corrientes 2,439,242,459 2,832,222,932

1. Gastos consumo 1,735,407,239 2,548,681,408

1.1 Remuneraciones 1,078,471,336 1,213,910,696

1.2 Bienes y Servicios 641,138,492 1,329,160,646

1.3 Impuestos Indirectos 15,797,411 5,610,066

2. Rentas de la propiedad 64,999 44,999

2.1 Derechos sobre bienes intangibles 64,999 44,999

3. Transferencias corrientes 703,770,221 283,496,525

3.1 Al Sector Privado 500,336,516 279,197,925

3.2 Al Sector Externo 203,433,705 4,298,600

B. Gastos de Capital 86,381,460 167,808,947

1. Inversión Real Directa 86,381,460 162,808,947

1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 86,381,460 162,808,947

2. Transferencias de Capital 5,000,000

2.1 Al Sector Público 5,000,000

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

De acuerdo a la clasificación económica del gasto, en lo que corresponde al Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, los recursos están distribuidos en la forma siguiente: para remuneraciones del personal de la
institución se destina un 40.5%; para bienes y servicios e impuestos indirectos se está considerando un 44.5% con
estos recursos se prevé la adquisición de insumos de uso hospitalario, que también se usan en puestos y centros
de salud; las transferencias corrientes representan un 9.4%, que posibilita el financiamiento de los servicios que se
prestan a través de instituciones de salud y asistencia social, el pago de becas para estudiantes de diferentes
especialidades del nivel superior de estudios de la carrera de medicina, así como del nivel técnico en las escuelas
formadoras (técnicos en salud, auxiliares de enfermería y enfermeras profesionales), además contempla recursos
para cubrir compromisos contraídos con organismos internacionales derivados de la suscripción de convenios en
los que participa el ente rector de la salud. En el componente de gastos de capital se destina un 5.6%, que se
orienta al mejoramiento de la infraestructura de escuelas formadoras de recurso humano en salud, hospitales,
centros y puestos de salud; así mismo, se contempla un componente de transferencias de capital para la
construcción del hospital infantil en Puerto Barrios, Izabal.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007 (*) 2008

TOTAL 2,525,623,919 3,000,031,879

A FUNCIONAMIENTO 2,439,242,459 2,832,222,932

Gastos en Recurso Humano 2,439,242,459 2,832,222,932

B INVERSION 86,381,460 167,808,947

Inversión Física 86,381,460 167,808,947

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

Para el ejercicio fiscal 2008 el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social asciende a la
cantidad de Q.3,000,031,879 de los cuales el 94.4% se está destinando para Gastos en Recurso Humano,
cuyas asignaciones permitirán el pago de las remuneraciones del personal que labora en hospitales, centros y
puestos de salud; también tienen singular relevancia los recursos que posibilitan la adquisición de bienes y
servicios, asimismo, se están programando recursos que a través de transferencias corrientes, son trasladados a
instituciones que prestan servicios de salud y a organismos regionales e internacionales, con el objeto que el
sector salud tenga participación en eventos relacionados con las funciones que por ley tiene asignadas. El 5.6%
restante se destina al Presupuesto de Inversión Física, para continuar con el mejoramiento de la infraestructura de
varios edificios hospitalarios, centros y puestos salud, así como centros de enseñanza de nivel técnico (Escuelas
Formadoras de técnicos en salud, auxiliares de enfermería y enfermeras profesionales), mediante acciones de
construcción, ampliación y equipamiento de edificios.

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

CO
DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO
GO 2007 (*) 2008

TOTAL (A+B): 2,525,623,919 3,000,031,879

11 Ingresos corrientes 1,910,810,104 2,196,783,376

12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 51,021,655
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 368,872,890 393,002,100
31 Ingresos propios 44,040,960 49,793,000
52 Préstamos externos 170,409,975 187,178,750
61 Donaciones externas 31,489,990 122,252,998

A FUNCIONAMIENTO 2,439,242,459 2,832,222,932

11 Ingresos corrientes 1,872,155,692 2,160,244,084

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 367,787,652 393,002,100
31 Ingresos propios 43,420,805 49,545,000
52 Préstamos externos 124,388,320 107,178,750
61 Donaciones externas 31,489,990 122,252,998

B INVERSION 86,381,460 167,808,947

11 Ingresos corrientes 38,654,412 36,539,292

12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 51,021,655
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 1,085,238
31 Ingresos propios 620,155 248,000
52 Préstamos externos 46,021,655 80,000,000

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

El 73.2% de los recursos asignados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, corresponden a
ingresos corrientes; un 1.7% se está financiando con disminución de caja y bancos de recursos del tesoro; con
otros recursos del tesoro con afectación específica se financia un 13.1%; con ingresos propios un 1.7%; con
préstamos externos un 6.2% y, el restante 4.1% con donaciones externas.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION

(Cifras en Quetzales)

CO
DI FUNCION VIGENTE ASIGNADO
GO FINALIDAD 2007 (*) 2008

TOTAL: 2,525,623,919 3,000,031,879

3 Servicios Sociales 2,525,623,919 3,000,031,879

01 Salud y Asistencia Social 2,446,305,106 2,894,745,473

03 Educación 79,318,813 105,286,406

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

El financiamiento de la función “Salud y Asistencia Social” representa un 96.5% y el restante 3.5% para la
función “Educación”, que contribuye a la formación de técnicos y profesionales especializados del sector salud.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

(Cifras en Quetzales)

* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR VIGENTE ASIGNADO
2007 (**) 2008

TOTAL: 2,525,623,919 3,000,031,879

01 Actividades Centrales 215,911,952 240,541,265

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Rectoría y Coordinación Sectorial e
Institucional 11,274,267 14,889,856
002 000 Servicios Administrativos y Financieros 75,590,711 157,917,821
003 000 Coordinación Técnica de la Provisión de
Servicios de Salud -SIAS- 38,385,127 47,587,006
004 000 Regulación de la Salud 594,600 17,052,330
005 000 Administración del Recurso Humano 1,153,450 845,142
006 000 Planificación Estratégica, Proyectos y
Cooperación Externa 17,396,698 110,950
007 000 Unidad de Auditoria Interna -UDAI- 2,138,160
Programa de Mejoramiento de los Servicios
de Salud Fase II 71,517,099

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR VIGENTE ASIGNADO
2007 (**) 2008

03 Actividades Comunes a los Programas 12

y 13 9,672,024 18,945,203
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Análisis y Diagnóstico
Nacional 9,672,024 14,854,323
002 000 Vigilancia Epidemiológica e Información 4,090,880

11 Servicios de Formación del Recurso 79,878,356 110,267,571

Humano
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Formación Técnica 16,219,753 24,657,251
002 000 Formación Especializada 63,658,603 84,800,320

001 Construcción, Ampliación, Remodelación

y Equipamiento de Escuelas Formadoras 810,000
000 001 Ampliación Salón de Auditorium, Escuela
de Enfermería, Cobán, Alta Verapaz 360,000
000 002 Remodelación de Aulas Centro de
Capacitación, INDAPS, Los Amates, Izabal 450,000

12 Servicios de Salud Pública 15,704,058 22,474,769

01 Servicios de Salud Ambiental 4,482,100 5,236,052
000 Sin Proyecto
001 000 Registro, Control y Vigilancia de Factores
de Riesgo Vinculados a la Salud Ambiental 287,946 951,282
002 000 Registro, Control y Vigilancia de
Cementerios y Manejo de Cadáveres 3,700,320 4,284,770
Registro, Control y Vigilancia del Agua 272,154
Registro, Control y Vigilancia de Excretas,
Desechos Sólidos y Aguas Residuales 103,326
Registro, Control y Vigilancia de
Establecimientos Comerciales, Industriales
y de Servicios 80,540
Registro, Control y Vigilancia de
Urbanizaciones y Viviendas 37,814

02 Servicios de Vigilancia de la Salud 11,221,958 17,238,717

000 Sin Proyecto
001 000 Registro, Control y Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos 52,477 42,500
002 000 Registro, Control y vigilancia de Vectores 11,072,559 15,556,908
003 000 Registro, Control y vigilancia de
Enfermedades Zoonóticas 54,752 1,639,309
Vigilancia Epidemiológica e Información 42,170

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR VIGENTE ASIGNADO
2007 (**) 2008

13 Servicios de Salud a las Personas 1,952,669,151 2,404,030,897

00 Sin Subprograma 71,288,667 71,577,929
000 Sin Proyecto
001 000 Programa de Accesibilidad de
Medicamentos 29,892,952 31,577,929
002 000 Programa Nacional de Prevención del
SIDA 20,000,000 40,000,000
Gerencia y Gestión 21,395,715

01 Atención Primaria en Salud 756,032,831 1,067,329,237

000 Sin Proyecto
001 000 Gestión Administrativa 338,830,606 487,708,760
002 000 Promoción y Prevención 99,969,302 123,575,664
003 000 Apoyo a la Promoción, Prevención y
Atención a la Salud Reproductiva 32,572,890 129,478,381
004 000 Atención al Daño 48,247,949 85,202,977
005 000 Extensión de Cobertura de los Servicios de
Salud 236,412,084 229,363,455

001 Construcción, Ampliación, Remodelación

y Equipamiento de Centros y Puestos de
Salud 12,000,000
000 001 Estudios de Preinversión 2,500,000
000 002 Construcción y Equipamiento de Centro de
Urgencias Médicas, Gualán, Zacapa 4,000,000
000 003 Construcción y Equipamiento de Centro de
Urgencias Médicas, Esquipulas,
Chiquimula 4,000,000
000 004 Construcción y Equipamiento de Centro de
Salud, San Raimundo, Guatemala 1,500,000

02 Recuperación y Rehabilitación de la
Salud 1,125,347,653 1,265,123,731
000 Sin Proyecto
001 000 Gestión Administrativa 788,767,561 859,455,278
002 000 Consulta Externa 8,752,237 15,804,537
003 000 Emergencia 28,219,842 36,984,630
004 000 Hospitalización 227,885,760 149,060,775
005 000 Servicios de Apoyo 71,722,253 90,606,856

001 Construcción, Ampliación, Remodelación

y Equipamiento de Hospitales 113,211,655
000 001 Construcción de Drenajes Hospital de Salud
Mental, Guatemala 4,000,000
000 002 Ampliación Consulta Externa y
Equipamiento, Hospital Nacional de
Cuilapa, Santa Rosa 4,615,927
000 003 Remodelación Hospital de Malacatán, San
Marcos 1,500,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR VIGENTE ASIGNADO
2007 (**) 2008

000 004 Remodelación Hospital Rodolfo Robles,

Quetzaltenango 2,500,000
000 005 Remodelación Consulta Externa Hospital
de Coatepeque, Quetzaltenango 1,500,000
000 006 Construcción y Equipamiento Hospital San
Pedro Necta, Huehuetenango 12,129,453
000 007 Construcción Perforación Pozo Hospital de
Joyabaj, Quiché 660,000
000 008 Construcción Casa Materna, Hospital Fray
Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz 2,000,000
000 009 Construcción y Equipamiento Hospital
Elisa Martínez, Puerto Barrios, Izabal 4,306,275
000 010 Construcción Hospitales Metropolitanos 80,000,000

14 Construcción, Rehabilitación y
Equipamiento de Infraestructura en
Salud 47,546,204
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación UPRISAL 1,524,549

001 Infraestructura y Equipamiento de los

Centros y Puestos de Salud 17,021,655
000 001 Construcción, Reposición, Rehabilitación,
Ampliación, Remodelación, Remozamiento
y Equipamiento Cuilapa, Santa Rosa 17,021,655
002 Infraestructura y Equipamiento de la
Red Hospitalaria 29,000,000
000 001 Construcción, Reposición, Rehabilitación,
Ampliación, Remodelación, Remozamiento
y Equipamiento 29,000,000

99 Partidas no Asignables a Programas 204,242,174 203,772,174

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Cuotas a Organismos Nacionales e
Internacionales 204,242,174 4,298,600
002 000 Transferencias a Entidades Asistenciales 199,473,574

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
(**) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.240,541,265, equivalente al 8.0% del presupuesto total de la
entidad.

Las Actividades Centrales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de distintas unidades
administrativas que la conforman, con los recursos humanos, físicos y financieros que le son asignados, coordina
y supervisa la ejecución de los planes y programas encaminados a difundir la normativa que rige el sector salud,
asimismo, vela por el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que se han definido para el ejercicio
fiscal 2008. Dentro de esta categoría se realizan las siguientes acciones: a) coordina el proceso de
administración, ejecución, control y evaluación de los recursos que le son asignados a la institución, así como la
normatización de adquisiciones e implementación de los procesos de descentralización, que conlleva la aplicación
de normas financieras y de gestión; b) organización y desarrollo de los servicios públicos de salud, así como la
evaluación de programas y su impacto en la salud de la población; c) elaboración de normas técnicas de los
programas relacionados con la atención a las personas, al ambiente, a situaciones de desastres y sistemas de
apoyo, además, se encarga de dictar lineamientos para el registro, acreditación y autorización de los servicios de
salud, entre los que se encuentran las licencias y registro sanitarios; d) diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de políticas de desarrollo del recurso humano en salud; e) desarrollo de actividades de planificación
institucional, relacionadas con la formulación de los planes operativos, estratégicos cuya implementación tiene un
impacto a nivel nacional y, f) ejecuta una evaluación constante de los programas y procedimientos utilizados en el
Ministerio, con el propósito que se observen y se cumplan las leyes y reglamentos y otras disposiciones legales
atinentes al sector salud.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007 (*) 2008

TOTAL: 215,911,952 240,541,265

0 Servicios Personales 102,830,966 136,154,271

1 Servicios no Personales 18,329,184 37,544,038
2 Materiales y Suministros 5,634,699 8,302,938
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 36,295,400
4 Transferencias Corrientes 88,117,103 16,244,618
5 Transferencias de Capital 5,000,000
9 Asignaciones Globales 1,000,000 1,000,000

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

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CATEGORIA 03: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 12 Y 13

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.18,945,203, equivalente al 0.6% del presupuesto total de la entidad.

Esta actividad es una instancia administrativa y técnica, encargada del análisis, supervisión y control de los
medicamentos y los alimentos a nivel nacional, además, en el área epidemiológica realiza análisis e
investigaciones de factores que afectan la salud y el ambiente; lo anterior contribuye al mejoramiento de la
calidad de los servicios de salud y control del ambiente, mediante acciones de promoción, prevención y control en
apoyo a los programas prioritarios 12 “Servicios de Salud Pública” y 13 “Servicio de Salud a las Personas”.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007 (*) 2008

TOTAL: 9,672,024 18,945,203

0 Servicios Personales 2,308,086 2,610,831

1 Servicios no Personales 3,905,323 9,735,050
2 Materiales y Suministros 2,236,615 6,243,322
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 222,000 356,000
9 Asignaciones Globales 1,000,000

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

PROGRAMA 11: SERVICIOS DE FORMACION DEL RECURSO HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ESCUELAS

FORMADORAS DE PERSONAL EN SALUD

A este Programa se asigna la cantidad de Q.110,267,571 que representa el 3.7% del presupuesto total.

Los recursos financieros posibilitan la formación de personal técnico y profesional especializado en salud, en
escuelas específicas que son administradas por la institución, así mismo, realiza en forma conjunta con
universidades, la formación de especialidades médicas y otras afines a la salud en los hospitales escuela que
funcionan tanto en la capital de Guatemala, así como en el interior del país; la formación de este recurso humano
constituye una contribución del Ministerio en materia educativa, para que el país cuente con el recurso humano
especializado en la prestación de los servicios en todos los niveles de atención en salud.

La formación del recurso humano a nivel técnico se realiza en trece escuelas de las cuales egresan enfermeras
profesionales, auxiliares de enfermería, técnicos en rayos x, técnicos en laboratorio clínico, cito tecnólogos,
técnicos en anestesia, promotores de salud rural, fisioterapistas, técnicos en terapia respiratoria; en cuanto a la
formación de profesionales con especialidades afines a la salud, se lleva a cabo en cuatro hospitales escuela
(Roosevelt, General San Juan de Dios, Cuilapa, Santa Rosa y General de Occidente en Quetzaltenango),
conforme convenio suscrito entre el Ministerio y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Del presupuesto

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

que se está recomendando en esta categoría programática, se tiene previsto un componente de inversión física
destinado al mejoramiento de las instalaciones formativas en el departamento de Cobán, Alta Verapaz y en Los
Amates, Izabal.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007 (*) 2008

TOTAL: 79,878,356 110,267,571

0 Servicios Personales 75,534,459 99,889,235

1 Servicios no Personales 1,411,382 6,607,485
2 Materiales y Suministros 1,477,606 2,085,020
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 102,159 435,892
4 Transferencias Corrientes 1,352,750 1,249,939

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

PROGRAMA 12: SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES DE AREAS DE SALUD, CENTROS Y PUESTOS DE

SALUD Y UNIDADES TECNICO NORMATIVAS

A este programa se le asigna la cantidad de Q.22,474,769, que equivale a 0.8% del presupuesto total de la
entidad.

La salud ambiental comprende acciones orientadas al control, vigilancia y cumplimiento de las regulaciones
ambientales y de salud, la promoción de ambientes saludables, en beneficio del individuo, la familia y la
comunidad. Las acciones de este programa se orientan al control y vigilancia de factores de riesgo vinculados a
la salud ambiental; promover la educación y organización de las comunidades para que contribuyan a la
elaboración de programas para la protección del medio ambiente y la eliminación de reservorios que faciliten la
proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, asimismo, velar por la correcta administración de los
cementerios y manejo de cadáveres, de las condiciones sanitarias del desarrollo urbano de las comunidades,
además, implementar programas de inmunizaciones de animales para prevenir enfermedades zoonóticas tales
como la rabia humana y canina. Desarrollo de la función sistemática y continuada del Ministerio, cuyas acciones
sean dirigidas a la protección de la población expuesta a riesgos generados por medicamentos y alimentos.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA META

PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA
Control y vigilancia de factores de riesgo de la salud
asociados al ambiente 2306 Evento 1,798,187
Control de la rabia y otras enfermedades zoonóticas 2306 Evento 1,983,982
Control de enfermedades producidas por vectores (Malaria,
Dengue y Chagas) 2306 Evento 65,623,475

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007 (*) 2008

TOTAL: 15,704,058 22,474,769

0 Servicios Personales 2,090,846 2,897,887

1 Servicios no Personales 967,344 2,830,371
2 Materiales y Suministros 12,585,868 16,746,511
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 60,000

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

PROGRAMA 13: SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES AREAS DE SALUD Y HOSPITALES

En este programa se asignan Q.2,404,030,897, que equivale al 80.1% del presupuesto total de la entidad.

Los recursos asignados a este programa se orientan a la implementación de acciones de promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación de la salud, que contribuyen directamente a la satisfacción de las necesidades de
atención de salud a las personas, lo cual conlleva la definición de procesos de planificación, evaluación, ejecución
y control en áreas técnicas y administrativas para la prestación de los servicios de carácter preventivo bajo la
responsabilidad de las Areas de Salud y en lo referente a la recuperación y rehabilitación de la salud, cuya función
está encomendada a la red hospitalaria.

Complementariamente a las acciones señaladas anteriormente, a través del Programa Extensión de Cobertura de
los Servicios de Salud, se cubren áreas postergadas de atención en salud, lo cual constituye un pilar importante en
la reforma sectorial, ya que en él descansa el cumplimiento de los compromisos de salud contenidos en los
Acuerdos de Paz; a través del programa de salud reproductiva se busca la reducción de la mortalidad materna e
infantil, mediante acciones tendientes a promover la salud de la mujer, la niñez, con un enfoque integral y
mejorando el ambiente físico y social a nivel de familia; otro componente relevante lo constituye el programa
nacional de prevención del SIDA, en el que se implementan mecanismos para la educación, prevención,
vigilancia epidemiológica, investigación, atención y seguimiento en materia de las Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS) y del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida VIH/SIDA; también se está desarrollando el
Programa de Accesibilidad de Medicamentos -PROAM-, que busca ofrecer medicamentos a la población a
precios bajos, cuyo impacto favorece la economía familiar de los guatemaltecos.

Dentro de esta categoría programática se incorpora un componente de inversión que contempla continuar con el
mejoramiento de la infraestructura de centros y puestos de salud, así como la reconstrucción, ampliación y
equipamiento de varios hospitales en el territorio nacional y la construcción de tres hospitales en el área
metropolitana.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

UNIDAD DE MEDIDA META

PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA

Embarazadas con controles prenatales 2202 Persona 4,152,341

Control del parto en Centros de Salud
(segundo nivel de atención) 2202 Persona 29,414
Consultas de salud en el primero y segundo
nivel de atención 2202 Persona 15,208,531
Atención de consultas a demandas por
morbilidad a nivel hospitalario 2202 Persona 2,021,379
Emergencia en tercer nivel de atención 2202 Persona 2,685,203
Atención del parto a nivel hospitalario 2202 Persona 95,326
Atención a pacientes hospitalizados-egresados
a nivel hospitalario 2202 Persona 387,699
Personas vacunadas 2304 Dosis 6,371,146
Controles realizados en niños menores de
cinco años 2306 Evento 5,340,731
Niños beneficiados con acciones de
prevención específica, desparasitación,
suplementación con micro nutrientes y
fluorización 2306 Evento 50,297,302
Promoción general de la salud (personas
informadas sobre riesgos que comprometen la
salud) 2306 Evento 28,999,504

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007 (*) 2008

TOTAL: 1,952,669,151 2,404,030,897

0 Servicios Personales 891,381,010 969,557,052

1 Servicios no Personales 212,404,298 347,353,324
2 Materiales y Suministros 397,048,583 904,817,652
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 39,975,646 117,271,655
4 Transferencias Corrientes 411,859,614 65,031,214

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

PROGRAMA 14: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA EN SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO, AREAS DE SALUD Y

HOSPITALES

A este programa no se le están asignando recursos en vista que por políticas de la institución, los proyectos de
inversión se aperturaron en los programas y subprogramas responsables de la ejecución de las obras programadas
para el ejercicio fiscal 2008.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO

2007 (*) 2008

TOTAL: 47,546,204

0 Servicios Personales 1,524,549

1 Servicios no Personales 1,000,000
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 45,021,655

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 203,772,174 que representa el 6.8%, del presupuesto total.

Los recursos asignados a esta categoría permiten efectuar los trasladados en concepto de aportes a organizaciones
y entidades de servicio social, que de una u otra forma prestan servicios de salud a segmentos de la población que
no son cubiertos directamente por el Ministerio; asimismo se consideran recursos para cumplir con los aportes
que se trasladan a organizaciones internacionales, derivados de la firma de convenios y compromisos de gobierno.

CO
DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO
GO 2007 (*) 2,008

TOTAL 204,242,174 203,772,174

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 199,443,574 199,473,574

Aporte a Patronato y Unidad Asistencial San Juan Sacatepéquez 60,000 60,000
Aporte Asociación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado 150,000 200,000
Aporte Patronato de Acción contra la Lepra 1,200,000 1,200,000
Aporte a Liga Nacional Contra el Cáncer 8,000,000 12,000,000
Aporte Patronato Antialcohólico 50,000 50,000
Aporte Asociación Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl 21,074 21,074
Aporte Colonia Infantil Club de Leones Guatemala 182,500 182,500
Aporte Consejo de Bienestar Social 150,000 150,000
Aporte Sociedad Protectora del Niño 300,000 300,000
Aporte Patronato Pro-Nutrición Infantil 50,000 50,000
Aporte Cruz Roja 10,300,000
Aporte Centro de Integración Familiar 16,000 16,000
Aporte a Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica 6,000,000 6,000,000
Aporte Asociación de Caficultores de Oriente de Guatemala ACOGUA 150,000 150,000
Aporte Asociación Católica Amor y Acción 200,000 250,000
Aporte Unidad de Cirugía Cardiovascular 30,000,000 30,000,000
Aporte Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y
Familiar 144,000 144,000
Aporte Obras Sociales Hermano Pedro Antigua Guatemala 4,800,000 8,800,000
Aporte Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico 60,000,000 60,000,000
Aporte Asociación Hospital de la Familia, San Marcos 600,000 600,000
Aporte Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 5,800,000 5,800,000
Aporte Unidad de Oftalmología 3,400,000 3,400,000
Aporte Fundación Marco Antonio Enfermos Terminales del SIDA 6,270,000
Aporte Hospicio San José para Jóvenes y Niños con SIDA 12,000,000 12,000,000
Aporte Fundación Ayúdame a Vivir 19,000,000 19,000,000
Aporte Fundación Pediátrica Guatemalteca 8,000,000 8,000,000
Aporte Fundación Remar de Guatemala 100,000 100,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

 0009-21
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

CO
DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO
GO 2007 (*) 2,008

Aporte Fundación Guatemalteca Americana de Cirugía Ortopédica

Avanzada 6,500,000 7,000,000
Aporte Fundación Red de Sobrevivientes de Cáncer 2,500,000 2,500,000
Aporte a Asociación de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000
Aporte a Asociación Civil Dulce Refugio Ministerio de Ancianos Viviendo
por Fe, Flores, Petén 1,200,000 1,200,000
Aporte a Asilo Cabecitas de Algodón, Antigua Guatemala 800,000 800,000
Aporte a Hospital Hermano Pedro de Antigua Guatemala 4,000,000
Aporte a Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down 5,500,000 5,500,000
Aporte a Fundación Aldo Castañeda 3,000,000
Aporte a Asociación Guatemalteca de Héroes de Esperanza 1,000,000
Aporte a Fundación Red de Sobrevivientes de la Violencia Doméstica 2,500,000
Aporte a Asociación para el Desarrollo Comunitario y la Familia
-ASOCOGUA- 1,500,000
Aporte a Asociación Solidaridad -ASOL- 1,000,000
Aporte a Asociación para el Desarrollo Integral de las Comunidades
Guatemaltecas -ADICOGUA- 5,000,000

472 Transferencias a organismos e

instituciones internacionales 3,261,127 3,261,127
Aporte a Oficina Sanitaria Panamericana -OPS- 3,261,127 3,261,127

473 Transferencias a organismos regionales 1,537,473 1,037,473

Consejo de Ministros de Centro América (COMISCA) 624,000 624,000
Aporte a Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP- 913,473 413,473

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD, POR TIPO DE GASTO,

GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CO
DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO F. F.
GO 2007 (*) 2008 (**)

TOTAL: 2,525,623,919 3,000,031,879

A FUNCIONAMIENTO 2,439,242,459 2,832,222,932

Gastos en Recurso Humano 2,439,242,459 2,832,222,932

0 SERVICIOS PERSONALES 1,075,669,916 1,211,109,276

011 Personal permanente 312,861,780 340,646,065 11

012 Complemento personal al salario del personal permanente 364,558 655,093 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 6,071,930 6,214,108 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 5,775,809 5,828,452 11
015 Complementos específicos al personal permanente 447,593,133 443,250,279 11
021 Personal supernumerario 40,377,650 42,078,611 11
022 Personal por contrato 425,416 10,090,804 11
023 Interinatos por licencia y becas 3,760 3,760 11
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 1,020 1,020 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,261,302 5,516,683 11
027 Complementos específicos al personal temporal 24,135,964 57,919,891 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 88,055,414 82,669,842 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,332,800 2,332,800 31
031 Jornales 13,940,336 20,643,361 11
031 Jornales 351,107 29
031 Jornales 1,212,199 1,360,802 31
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 14,000 22,000 11
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 9,500 9,500 31
033 Complementos específicos al personal por jornal 10,206,114 24,068,585 11
033 Complementos específicos al personal por jornal 867,057 1,589,667 31
044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 361,900 371,527 11
063 Gastos de representación en el interior 432,000 576,000 11
071 Aguinaldo 55,859,243 80,000,000 11
071 Aguinaldo 159,053 246,355 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 55,857,097 80,000,000 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 159,053 246,355 31
073 Bono vacacional 4,318,428 4,400,609 11
073 Bono vacacional 13,400 16,000 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 237,017,531 395,620,268

111 Energía eléctrica 31,438,625 30,573,687 11

111 Energía eléctrica 10,444,963 20,552,943 29
111 Energía eléctrica 829,857 922,812 31
111 Energía eléctrica 15,000,000 61
112 Agua 1,507,516 12,158,566 11

112 Agua 8,990 1,640 29

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

 0009-23
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

CO
DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO F. F.
GO 2007 (*) 2008 (**)

113 Telefonía 8,254,954 7,730,836 11

113 Telefonía 185,402 197,202 29
113 Telefonía 130,000 140,000 31
121 Publicidad y propaganda 446,255 643,209 11
121 Publicidad y propaganda 50,400 145,400 29
121 Publicidad y propaganda 6,000 30,000 31
122 Impresión, encuadernación y reproducción 4,687,216 7,752,667 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 297,373 1,206,476 29
122 Impresión, encuadernación y reproducción 200,695 154,795 31
133 Viáticos en el interior 11,409,737 13,288,930 11
133 Viáticos en el interior 2,260,794 1,871,381 29
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,652,213 1,060,878 11
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de
laboratorio 6,597,155 13,675,266 11
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de
laboratorio 3,001,500 29
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de
laboratorio 378,000 353,000 31
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,750,533 3,805,897 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 103,080 197,014 29
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 175,962 136,962 31
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 2,260,167 3,103,510 11
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 978,330 4,981,360 29
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 76,250 74,250 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 14,060,650 10,039,441 11
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,225,039 5,902,242 29
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,504,270 1,366,438 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 35,000,000 61
182 Servicios médico-sanitarios 70,217,870 66,066,292 11
182 Servicios médico-sanitarios 22,615,700 39,601,882 29
182 Servicios médico-sanitarios 20,000,000 61
185 Servicios de capacitación 609,800 705,620 11
185 Servicios de capacitación 295,500 13,688 31
189 Otros estudios y/o servicios 59,860 1,020,860 11
189 Otros estudios y/o servicios 30,000 11,377,200 29
189 Otros estudios y/o servicios 4,621,214 31
189 Otros estudios y/o servicios 10,710,000 52
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,108,956 1,068,840 11
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 23,000 20,000 31
195 Impuestos, derechos y tasas 14,818,633 4,613,788 11
195 Impuestos, derechos y tasas 972,778 985,778 29
197 Servicios de vigilancia 1,324,672 2,549,342 11
197 Servicios de vigilancia 405,600 700,800 29
197 Servicios de vigilancia 192,000 192,000 31
199 Otros servicios no personales 10,414,306 5,347,223 11
199 Otros servicios no personales 447,746 363,746 29
199 Otros servicios no personales 367,212 290,117 31

199 Otros servicios no personales 20,231,879 61

Resumen de otros renglones del grupo 6,535,848 8,751,855 11

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

0009-24
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

CO
DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO F. F.
GO 2007 (*) 2008 (**)

Resumen de otros renglones del grupo 424,118 504,415 29

Resumen de otros renglones del grupo 1,233,506 815,427 31

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 418,983,371 938,195,443

211 Alimentos para personas 28,596,329 21,180,829 11

211 Alimentos para personas 6,986,274 8,996,562 29
211 Alimentos para personas 44,485 180,015 31
211 Alimentos para personas 10,000,000 61
231 Hilados y telas 1,318,613 1,540,877 11
231 Hilados y telas 850,539 1,148,427 29
232 Acabados textiles 792,387 1,262,132 11
232 Acabados textiles 263,911 246,127 29
232 Acabados textiles 10,000 3,500 31
241 Papel de escritorio 1,654,865 1,668,486 11
241 Papel de escritorio 113,220 119,382 29
241 Papel de escritorio 180,000 163,000 31
243 Productos de papel o cartón 957,754 1,218,229 11
243 Productos de papel o cartón 26,442 30,120 29
243 Productos de papel o cartón 95,097 87,497 31
253 Llantas y neumáticos 1,469,543 1,851,775 11
253 Llantas y neumáticos 51,080 43,717 29
253 Llantas y neumáticos 40,000 42,350 31
261 Elementos y compuestos químicos 10,726,516 20,108,658 11
261 Elementos y compuestos químicos 22,947,176 16,530,963 29
261 Elementos y compuestos químicos 1,014,058 3,745,148 31
261 Elementos y compuestos químicos 21,468,750 52
262 Combustibles y lubricantes 25,803,863 25,734,209 11
262 Combustibles y lubricantes 7,087,099 13,903,899 29
262 Combustibles y lubricantes 585,600 223,600 31
264 Insecticidas, fumigantes y similares 10,201,455 16,438,702 11
264 Insecticidas, fumigantes y similares 1,971,988 2,173,453 29
264 Insecticidas, fumigantes y similares 50,000 50,000 31
266 Productos medicinales y farmacéuticos 61,529,149 327,090,901 11
266 Productos medicinales y farmacéuticos 79,150,556 166,106,256 29
266 Productos medicinales y farmacéuticos 27,520,648 25,692,048 31
266 Productos medicinales y farmacéuticos 40,000,000 52
266 Productos medicinales y farmacéuticos 12,021,119 61
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,510,119 3,224,884 11
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 225,880 181,866 29
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 85,700 82,200 31
269 Otros productos químicos y conexos 8,917,050 10,524,853 11
269 Otros productos químicos y conexos 8,305,789 6,259,619 29
269 Otros productos químicos y conexos 27,600 27,900 31
291 Utiles de Oficina 1,513,517 1,641,350 11
291 Utiles de Oficina 219,844 248,697 29

291 Utiles de Oficina 51,000 79,300 31

292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 2,569,060 3,430,291 11
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 1,386,703 1,237,952 29

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

 0009-25
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

CO
DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO F. F.
GO 2007 (*) 2008 (**)

292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 38,000 40,000 31

295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 25,502,150 41,970,517 11
295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 57,782,684 68,524,996 29
295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,104,000 3,118,026 31
295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 35,000,000 52
298 Accesorios y repuestos en general 3,112,786 4,647,294 11
298 Accesorios y repuestos en general 1,075,176 1,796,351 29
298 Accesorios y repuestos en general 65,000 84,900 31
Resumen de otros renglones del grupo 9,701,475 12,757,921 11
Resumen de otros renglones del grupo 731,888 1,252,461 29
Resumen de otros renglones del grupo 1,019,303 993,334 31

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 706,571,641 286,297,945

411 Ayuda para funerales 99,990 124,990 11

412 Prestaciones póstumas 198,000 228,000 11
413 Indemnizaciones al personal 1,800,000 1,800,000 11
415 Vacaciones pagadas por retiro 1,001,420 1,001,420 11
416 Becas de estudio en el interior 14,155,103 14,484,292 11
416 Becas de estudio en el interior 2,752,800 2,764,800 29
419 Otras transferencias a personas 33,808,849 16,616,503 11
419 Otras transferencias a personas 6,725,221 5,195,766 29
419 Otras transferencias a personas 10,000,000 61
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 221,009,564 229,783,574 11
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 170,264,413
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 51,322,576
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 3,261,127 3,261,127 29
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 198,635,105
473 Transferencias a organismos regionales 1,537,473 1,037,473 29

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000 1,000,000

913 Sentencias judiciales 1,000,000 1,000,000 11

B INVERSION FISICA 86,381,460 167,808,947

Inversión Física 86,381,460 162,808,947

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000 8,450,000

171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,950,000 12

181 Estudios, investigación y proyectos de factibilidad 1,000,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 2,500,000 12

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 85,381,460 154,358,947

321 Maquinaria y equipo de producción 107,000

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

0009-26
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

CO
DI CONCEPTO VIGENTE ASIGNADO F. F.
GO 2007 (*) 2008 (**)

322 Equipo de oficina 163,036 2,393,900 11

322 Equipo de oficina 104,000 37,000 31
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 37,044,937 5,600 11
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 74,350 369,000 11
325 Equipo de transporte 391,650 24,600,000 11
326 Equipo para comunicaciones 80,551 165,500 11
328 Equipo de computo 610,860 8,612,100 11
328 Equipo de computo 174,000 206,000 31
329 Otras maquinarias y equipos 1,600,938 393,192 11
329 Otras maquinarias y equipos 8,483 5,000 31
332 Construcción de bienes nacionales de uso no común 37,571,655 12
332 Construcción de bienes nacionales de uso no común 45,021,655 80,000,000 52

Transferencias de Capital 5,000,000

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,000,000

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 5,000,000 12

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la
República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

(**) Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 2,196,783,376

12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 51,021,655
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 393,002,100
31 Ingresos propios 49,793,000
52 Préstamos externos 187,178,750
61 Donaciones externas 122,252,998
TOTAL: 3,000,031,879

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008

 0009-27
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2008
COMPONENTES DE IDENTIFICACION
INVERSION RECURSOS RECURSOS DEL
TOTAL INTERNOS EXTERNOS CODIGO FINANCIAMIENTO

TOTAL (A+B): 167,808,947 87,808,947 80,000,000

A. INVERSION FISICA 162,808,947 82,808,947 80,000,000

CONSTRUCCION,
AMPLIACION,
REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO DE
ESCUELAS FORMADORAS 810,000 810,000 12 Disminución de caja y
bancos de recursos del
tesoro.

CONSTRUCCION,
AMPLIACION,
REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO DE CENTROS
Y PUESTOS DE SALUD 12,000,000 12,000,000 12 Disminución de caja y
bancos de recursos del
tesoro.

CONSTRUCCION,
AMPLIACION,
REMODELACION Y
EQUIPAMIENTO DE
HOSPITALES 113,211,655 33,211,655 80,000,000
33,211,655 33,211,655 12 Disminución de caja y
bancos de recursos del
tesoro.
80,000,000 80,000,000 52-402-0098 Préstamo BID
1852/OC-GU “Programa
de Fortalecimiento de la
Red Hospitalaria” .
EQUIPAMIENTO Y OTROS
BIENES 36,787,292 36,787,292 11 Ingresos corrientes
Q.36,539,292.
31 Ingresos propios
Q.248,000.

B. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 5,000,000 5,000,000

EMPRESA PORTUARIA
NACIONAL SANTO TOMAS DE
CASTILLA 5,000,000 5,000,000 12 Disminución de caja y
bancos de recursos del
tesoro.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2008