Scribd
Cargar
73 vistas9 páginas

Auditoría del Sistema de Gestión ISO

El documento presenta el programa de auditorías internas de una empresa para 2022. El objetivo es evaluar la conformidad con los requisitos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. Se realizarán auditorías a procesos estratégicos, misionales y de apoyo de enero a diciembre siguiendo estándares ISO.

Cargado por

Jhon Freddy Calderon Silva
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
73 vistas9 páginas

Auditoría del Sistema de Gestión ISO

El documento presenta el programa de auditorías internas de una empresa para 2022. El objetivo es evaluar la conformidad con los requisitos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. Se realizarán auditorías a procesos estratégicos, misionales y de apoyo de enero a diciembre siguiendo estándares ISO.

Cargado por

Jhon Freddy Calderon Silva
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

Determinar la conformidad y/o cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado EMPACADORA, DISTRIB

ALCANCE:

Procesos estratégicos, misionales y de apoyo que realice la organización para dar cumplimiento a su misión.

2022
TIPO DE
SISTEMA /
CIUDAD / SEDE AUDITO AUDITOR
PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY
RIA
INTERNA

PROCESO MISIONAL
ISO 9001:2015, ISO
(SERVICIO AL Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2018
CLIENTE)
INTERNA

PROCESO MISIONAL
ISO 9001:2015, ISO
(SERVICIO AL Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2019
CLIENTE)
INTERNA

PROCESO MISIONAL
ISO 9001:2015, ISO
(PRESTACIÓN DEL Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2020
SERVICIO)
INTERNA

ISO 9001:2015, ISO


GESTION HSEQ Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2021
INTERNA
PROCESO DE APOYO ISO 9001:2015, ISO
Equipo auditor
(TALENTO HUMANO 14001:2015, SO 45001:2022

INTERNA
PROCESO ISO 9001:2015, ISO
Equipo auditor
DIRECTIVO (gerencial) 14001:2015, SO 45001:2023

INTERNA

PROCESO DE APOYO ISO 9001:2015, ISO


Equipo auditor
(INFRESTRUCTURA) 14001:2015, SO 45001:2024
EXTERNA

PROCESO MISIONAL
ISO 9001:2015, ISO
(PRESTACIÓN DEL Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2020
SERVICIO)
EXTERNA

ISO 9001:2015, ISO


GESTION HSEQ Equipo auditor
14001:2015, SO 45001:2021
EXTERNA

PROCESO DE APOYO ISO 9001:2015, ISO


Equipo auditor
(TALENTO HUMANO 14001:2015, SO 45001:2022
EXTERNA
PROCESO ISO 9001:2015, ISO
Equipo auditor
DIRECTIVO (gerencial) 14001:2015, SO 45001:2023

EXTERNA
PROCESO DE APOYO ISO 9001:2015, ISO
Equipo auditor
(INFRESTRUCTURA) 14001:2015, SO 45001:2024

RIESGOS / OPORTUNIDADES CONTROLES A APLI

No cumple con la planeación, no cuenta con los recursos necesarios para la


ejecución, no realiza la implementación de los planes de auditoría, no realiza
el monitoreo y seguimiento adecuado, no realiza la revisión, actualizacion y
mejora del programa de auditoría interno y externo, no posee el apoyo total
de la alta gerencia
Versión:

Código

ESTIÓN DE LA CALIDAD Fecha Elaboración


AUDITORIAS INTERNAS
Período Auditoría

EMPACADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL CRIOLLITO S.A.S. ZESE

o a su misión.

2022
CRITERIOS DE AUDITORIA
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Requisitos de ISO 9001:15 (4.2; 4.4; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4;
[Link]; 7.1.6; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.5.6 9.1; 10) Requisitos de ISO
45001:18 relacionados: (4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; [Link];
X 4.4.7; 4.5.3; 4.5.4)
Requisitos de ISO 14001:15 4.2, 4.3; 5.2; 5.3; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.
Requisitos de la resolución 1565 de 2014

Requisitos de ISO 9001:15 (4.2; 4.4; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4;
[Link]; 7.1.6; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.5.6; 9.1; 10) Requisitos de ISO
45001:18 relacionados: 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; [Link];
X 4.4.7; 4.5.3; 4.5.4
Requisitos de ISO 14001:15 ( 4.2, 4.3; 5.2; 5.3; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.)
Requisitos de la resolución 1565 de 2014

Requisitos de ISO 9001:15 (4.2; 4.4; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4;
[Link]; 7.1.6; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.5.6; 9.1; 10) Requisitos de ISO
45001:18 relacionados: 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; [Link];
X
4.4.7; 4.5.3; 4.5.4
Requisitos de ISO 14001:15 ( 4.2, 4.3; 5.2; 5.3; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.)

Requisitos de ISO 9001:15 / ISO 14001:15 relacionados:


(4.4,7.5.2,7.5.3,9.3,9.1,9.1.2,9.2,9.1.3,10.1,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados: ( 4.1,4.4.4,4.4.5,4.5 6.1,
X
6.2)
Requisitos de ISO 14001:15 relacionados:
(4.4,7.5.2,7.5.3,9.3,9.1,9.1.2,9.2,9.1.3,10.1,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 9001:15 relacionados: 6.1,7.1,7.1.2,
7.2,7.3,7.1.3,10,10.1,10.2, 10.3.
Requisitos de ISO 14001:15 relacionados:
X ( 6.1.3,5.1,5.3,7.1,7.2,7.3,7.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3,9.1,9.2,9.3.;10
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados:( 4.3.2, 4.4.1, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, [Link], 4.5.4, 4.5.5)

Requisitos de ISO 9001:2015 relacionados: (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1;


5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7,1; 7,4; 8,1; 9.1; 9.3; 10)

Requisitos de ISO 45001:2018 relacionados:(4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1;


X
5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 7.1; 7.3; 9.3; 10)
Requisitos de la resolución 1565 de 2014
Requisitos ISO 14001:15 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2;
6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 7.1; 7.3; 9.3; 10

Requisitos de ISO 9001:15


(4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1,7.4,8.2,8.4,8.5,9.1,9.3,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados: (4.3.2, 4.4.1, [Link], 4.4.5,
X
4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, [Link], 4.5.4, 4.5.5.)
Requisitos de ISO
1:15(4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1,7.4,8.2,8.4,8.5,9.1,9.3,10.2,10.3.)

Requisitos de ISO 9001:15 (4.2; 4.4; 5.1.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1.4;
[Link]; 7.1.6; 7.3; 7.4; 8.1; 8.2; 8.5; 8.5.6; 9.1; 10) Requisitos de ISO
45001:18 relacionados: 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; [Link];
X 4.4.7; 4.5.3; 4.5.4
Requisitos de ISO 14001:15 ( 4.2, 4.3; 5.2; 5.3; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; 7.4;
7.5; 8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 10.)

Requisitos de ISO 9001:15 / ISO 14001:15 relacionados:


(4.4,7.5.2,7.5.3,9.3,9.1,9.1.2,9.2,9.1.3,10.1,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados: ( 4.1,4.4.4,4.4.5,4.5 6.1,
X
6.2)
Requisitos de ISO 14001:15 relacionados:
(4.4,7.5.2,7.5.3,9.3,9.1,9.1.2,9.2,9.1.3,10.1,10.2,10.3.)

Requisitos de ISO 9001:15 relacionados: 6.1,7.1,7.1.2,


7.2,7.3,7.1.3,10,10.1,10.2, 10.3.
Requisitos de ISO 14001:15 relacionados:
X ( 6.1.3,5.1,5.3,7.1,7.2,7.3,7.4,7.4.1,7.4.2,7.4.3,9.1,9.2,9.3.;10
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados:( 4.3.2, 4.4.1, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, [Link], 4.5.4, 4.5.5)
Requisitos de ISO 9001:2015 relacionados: (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1;
5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7,1; 7,4; 8,1; 9.1; 9.3; 10)

Requisitos de ISO 45001:2018 relacionados:(4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1;


X 5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 7.1; 7.3; 9.3; 10)
Requisitos de la resolución 1565 de 2014
Requisitos ISO 14001:15 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1.1; 6.1.2;
6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 7.1; 7.3; 9.3; 10

Requisitos de ISO 9001:15


(4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1,7.4,8.2,8.4,8.5,9.1,9.3,10.2,10.3.)
Requisitos de ISO 45001:18 relacionados: (4.3.2, 4.4.1, [Link], 4.4.5,
X
4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, [Link], 4.5.4, 4.5.5.)
Requisitos de ISO
1:15(4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,7.1,7.4,8.2,8.4,8.5,9.1,9.3,10.2,10.3.)

CONTROLES A APLICAR
RECURSOS
SG-SST-P-02

TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS

ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y

FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
10/12/2022

2022
1

resa se realizara entrevistas con las personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos, además de
cas de verificación para determinar las actividades del sistema de gestión que se está ejecutando.

MÉTODO
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS

ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y

FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,

nal, revision de Mapa de procesos, manual del sistema de gestión integral, NTC-ISO 9001:2015, Para verificar la información suministrada por la empresa se realizara entrevistas con las
NTC-ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 las entrevistas se usaron diferentes técnicas de verificación para determinar l
TECNOLOGICOS
TECNOLOGICOS

ECONOMICOS Y
ECONOMICOS Y

FISICOS, HUMANOS,
FISICOS, HUMANOS,

Entrevista con el personal, revision de Mapa de procesos, manu


NTC-ISO 14001:2015, NT

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Determinar la conformidad y/o cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado EMPACADO
INTERNA Equipo auditor INTERNA Equipo auditor INTERNA Equipo auditor EXTERNA Equipo auditor GESTION HSEQ EXTERNA E
EXTERNA Equipo auditor EXTERNA Equipo auditor RIESGOS / OPORTUNIDADES CONTROLES A APLI PROCESO DIRECTIVO (gerencial) IS
Versión: Código Fecha Elaboración Período Auditoría EMPACADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL CRIOLLITO S.A.S. ZESE o a
X X X X X X Requisitos de ISO 9001:15 relacionados: 6.1,7.1,7.1.2, 7.2,7.3,7.1.3,10,10.1,10.2, 10.3. Requisitos de ISO 1400
X X CONTROLES A APLICAR Requisitos de ISO 9001:2015 relacionados: (4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7,1; 7,
1 SG-SST-P-02 10/12/2022 2022 RECURSOS MÉTODO FISICOS, HUMANOS, ECONOMICOS Y TECNOLOGICOS presa se realizara entrevistas c
Para verificar la información suministrada por la empresa se realizara entrevistas con las p las entrevistas se usaron difere
Entrevista con el personal, revision de Mapa de procesos, manua NTC-ISO 14001:2015, NTC FISICOS, HUMANOS, ECONOMICOS Y TECN

También podría gustarte