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Informe de Cobranza General 2023

Este documento presenta un resumen de la cobranza del cliente 233 Norberto Arestegui Camacho. Se muestran 6 facturas emitidas entre mayo y junio de 2023 por un total de $41,844.68 pesos mexicanos, con un abono de $1,937.20, dejando un saldo pendiente de pago de $39,907.48 pesos.

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Este documento presenta un resumen de la cobranza del cliente 233 Norberto Arestegui Camacho. Se muestran 6 facturas emitidas entre mayo y junio de 2023 por un total de $41,844.68 pesos mexicanos, con un abono de $1,937.20, dejando un saldo pendiente de pago de $39,907.48 pesos.

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GRISELDA GARCIA PEREZ

Cobranza general
Desde cliente: 233 Hasta cliente: 233 Moneda: Pesos
Vendedores: Todos Tipo cambio:1.000000
Fecha de aplicación:
Fecha de vencimiento: desde / / hasta / /
Todos los conceptos
Cliente Teléfonos
Atención cobranza Atención ventas
Concepto Documento Num. Fecha aplic. Fecha venc. Cargos Abonos Saldos Moneda
233 NORBERTO ARESTEGUI CAMACHO 013595215820

1 Factura FD0000001307 1 08/May/2023 07/Jun/2023 11,656.84 1,937.20 9,719.64 $


1 Factura FD0000001310 1 08/May/2023 07/Jun/2023 20,448.48 0.00 20,448.48 $
1 Factura FD0000001318 1 08/May/2023 07/Jun/2023 2,994.54 0.00 2,994.54 $
1 Factura FD0000001409 1 12/May/2023 11/Jun/2023 6,163.66 0.00 6,163.66 $
1 Factura FD0000001469 1 15/May/2023 14/Jun/2023 125.28 0.00 125.28 $
1 Factura FD0000001502 1 16/May/2023 15/Jun/2023 455.88 0.00 455.88 $
41,844.68 1,937.20 39,907.48

Totales : 41,844.68 1,937.20 39,907.48

Usuario: SUPERVISOR | Fecha y hora: 18/05/2023 10:14 Pág. 1

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