MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Responsable: Kevin A. Dávila Moreno
Cargo: Residente SST Sede : MOSSET
Origen del Fecha de
No Fecha del Hallazgo Descripción del hallazgo Causa Quien detecto el Hallazgo Tipo de Acción Acción a seguir Responsable Fecha Propuesta Abierta Cerrada Evidencia de cumplimiento
hallazgo Seguimiento
Inspeccion de
1 9-Feb-22 Falta de orden y aseo en área de duchas Orden y aseo deficientes Kevin Dávila/Residente SST Accion de mejora Realizar jornada de aseo con los trabajadores. Kevin Dávila 2/12/2022 2/12/2022 X
seguridad
Reporte de Por medio de maquinaria pesada, realizar
2 14-Feb-22 condiciones Acumulación de tierra en área de pilas Insuficiente espacio de trabajo Maribel López Accion correctiva evacuación de tierra, para evitar la acumulación de Kevin Dávila 2/19/2022 2/19/2022 X
inseguras. las mismas.
Reporte de Delimitar el área expuesta por los trabajadores, con
Área de parqueadero en sala de ventas, con riesgo a derrumbe Alejandro Lopera/Oficial de
3 21-Feb-22 condiciones Condiciones ambientales peligrosas Accion preventiva el fin de que no circulen por medio de esta Kevin Dávila 2/22/2022 2/22/2022 X
por desprendimiento de tierra. obra
inseguras. condición insegura.
Inspeccion de Se continúa con la práctica de instalación de molinetes Carolina Realizar cambio de canes que se encuentran en
4 3-Mar-22 Inspección inadecuada / Fallas en mantenimiento correctivo Accion correctiva Maribel López 3/17/2022 3/17/2022 X
seguridad artesanales sobre madera en regulares condiciones Oviedo/Coordinadora SST mal estado.
En la inspección de áreas no se evidencia señalización de
prohibición, de obligatoriedad, preventiva y de emergencia, (área
Carolina Kevin Dávila
5 3-Mar-22 Inspecciones de operación de bomba estacionaria, área de corte de hierro, área Inspección inadecuada / Fallas en mantenimiento correctivo Accion preventiva Instalar señalización en diferentes áreas de trabajo 3/17/2022 3/17/2022 X
Oviedo/Coordinadora SST Maribel López
de corte de madera, provisionales, senderos, etc.), importante
para la prevención de accidentes de trabajo.
Se evidencia que han estado trabajando en la delimitación y
protección de vacíos sin embargo aún hay varios huecos y
Carolina
6 3-Mar-22 Otros brechas con agua estancada sin proteger en zona de operación Inspección inadecuada / Fallas en mantenimiento correctivo Accion preventiva Plafonar pilas y huecos expuestos Maribel López 3/17/2022 3/17/2022 X
Oviedo/Coordinadora SST
del molinete por donde se podría generar caídas del personal o
material al vacío.
Se observa extensiones eléctricas sumergidas en el agua
estancadas en el terreno, tableros eléctricos sin protección contra Adecuar y proteger el tablero eléctrico Kevin Dávila
Carolina
7 3-Mar-22 Inspecciones la lluvia, con fácil acceso a personal no autorizado para Inspección inadecuada / Fallas en mantenimiento correctivo Accion correctiva Realizar el cambio de tablero eléctrico en mal Maribel López 3/17/2022 3/17/2022 X
Oviedo/Coordinadora SST
manipulación de la electricidad, alto riesgo eléctrico para el estado, por planta eléctrica. Luz Marina García
personal.
A la fecha no se cuenta con acopios para el almacenamiento
adecuado del material de obra (acero, arena, triturado Carolina Adecuar acopios para almacenamiento de material
8 3-Mar-22 Otros Orden y aseo deficientes Accion de mejora Kevin Dávila 3/17/2022 3/17/2022 X
debidamente identificados, de esta manera evitar los desperdicios, Oviedo/Coordinadora SST pétreo de obra
contaminación del suelo y optimización de los espacios.
Se observa trabajadores laborando en excavación sin ningún tipo
Kevin Dávila
de protección para evitar caídas de alturas; no cuentan con
No uso o uso inapropiado de EPP Carolina Instalar puntos de anclaje fijos y EPPCC, adecuar Luisa Fernanda
9 3-Mar-22 Inspecciones escaleras suficientes para el ingreso y salida de las excavaciones, Accion correctiva 3/17/2022 17-Mar-22 X
Oviedo/Coordinadora SST escaleras en cada sitio de trabajo Pérez
no se evidencia delimitación ni señalización en cada uno de los
Luz Marina García
dados.
Se observa que en el área de zonas comunes, existe el riesgo de
derrube o despredimiento de tierra en una de las zapatas, Realizar entibado, champeo u otra medida con el fin
10 14-Mar-22 Inspecciones Condiciones ambientales peligrosas Aura Taborda/Interventoría Accion preventiva Kevin Dávila 25-Mar-22 25-Mar-22 X
exponiendo así a un atrapamiento a los trabajadores que realicen de sostener la zona expuesta a desprender.
tareas en esa área
Maribel López
11 23-Mar-22 Inspecciones Acceso a duchas inestable, con riesgo a caída a distinto nivel Ambiente inapropiado de trabajo Accion correctiva Adecuar el área para el acceso seguro a las duchas Kevin Dávila 31-Mar-22 31-Mar-22 X
Luz Marina García
Riesgo de desprendimiento o derrumbe de talud en zona de Evacuar la tierra suelta por medio de maquinaria
12 28-Mar-22 Inspecciones Condiciones ambientales peligrosas Kevin Dávila/Residente SST Accion preventiva Kevin Dávila 31-Mar-22 3/31/2022 X
estructura pesada
Acopio de sustancias
químicas en
desorden
Orden y aseo del área, instalar señalización de
Director de obra,
Inspección de Condiciones de orden y aseo deficientes en obra, falta de supervisión prohibido el paso a personal no autorizado,
13 9-Sep-22 Coordinadora SST Acción de mejora Maestro de obra 9/9/2022 9/16/2022 X x Se reubica acopio de sustancias quimicas
seguridad de la actividad restringir acceso al canal por parte de los
Residente SST.
colaboradores.
Obstaculización de
senderos peatonales
por movimiento de
tierra.
Se hace evacuacion de tierra,se cierra tablero
Comunicación desde con las areas para Director de obra,
Inspección de Falta de supervisión en obra por parte del encargado de la actividad electrico, se retiran canecas que
14 9-Sep-22 Coordinadora SST Acción correctiva reubicación de senderos peatonales, habilitar Maestro de obra 9/9/2022 9/16/2022 X x
seguridad y Residente SST obstaculizaban sendero peatonal y se adecua
senderos peatonales provisionales Residente SST.
el acceso a provicionales
Versión: 1
7
Fecha de Aprobación: Marzo 20 de 2015
Origen del Fecha de
No Fecha del Hallazgo Descripción del hallazgo Causa Quien detecto el Hallazgo Tipo de Acción Acción a seguir Responsable Fecha Propuesta Abierta Cerrada Evidencia de cumplimiento
hallazgo Seguimiento
Tablero eléctrico y poste
en mal estado, con riesgo
de caída inminente, Se
evidencia tablero
eléctrico abierto, fuera Estabilización del poste con vientos y/o reubicación
Director de obra, El poste esta en proceso de reubicación, se
Inspección de de su lugar, sin ningún Actividades dentro del área de influencia que debilitan el terreno, del mismo, revisar normas de seguridad paras
15 9-Sep-22 tipo de señalización y/o Coordinadora SST Acción preventiva Maestro de obra 9/9/2022 9/16/2022 X x señaliza tablero y se despeja material que lo
seguridad falta de compromiso en riesgo eléctrico tableros , Inspección de tablero eléctrico,
demarcación. Residente SST. obstaculiza
implementar RETIE
Derrame de
sustancias químicas
durante movimiento
de tierra
Director de obra, Se procede con la intervencion a la
Inspección de Falta de supervisión en obra por parte del encargado de la actividad Recolección del derrame con kit de derrames,
16 9-Sep-22 Coordinadora SST Acción correctiva Maestro de obra 9/9/2022 9/10/2022 X x contingencia, utilizando el kit antiderrame
seguridad y Residente SST verificar el reporte la novedad al área ambiental
Residente SST. debido al derrame de sustancias
Andamio para
acceso de personal
mal armado,
escombros
obstaculizando la
entrada del mismo
Desarmar el andamio y/o señalizar con no usar
Director de obra,
Inspección de Disposición inadecuada de RCD, falta de control de andamios en hasta que cuente con todas las piezas faltantes, Se señaliza andamio con cinta peligro y se
17 9-Sep-22 Coordinadora SST Acción correctiva Maestro de obra 9/9/2022 9/16/2022 x x
seguridad obra. retirar el escombro del área de acceso al andamio y evacuan escombros
Residente SST.
disponerlo en un lugar adecuado.
Personal trabajando en
alturas, sobre plataforma
que no cumple con lo
establecido en la
Resolución 4272 de 2021
Director de obra,
Instalación de plataformas de accesos certificadas Se solicitaron andamios ferry para hacer
Inspección de Falta de supervisión en obra por parte del encargado de la actividad Maestro de obra
18 9-Sep-22 Coordinadora SST Acción correctiva (andamios, escaleras etc.), Verificar permisos de 9/9/2022 9/10/2022 X x proceso de traslapacion por el momento lo
seguridad y Residente SST Residente SST,
trabajos en alturas estan haciendo con bancos metalicos
contratista
Condiciones de
orden y aseo
deficientes en la
mayoría de la
areas de
trabajo. Realizar jornadas de orden y aseo una vez a la Director de obra,
Inspección de semana con la participación de todos los Maestro de obra Se realiza jornada de aseo por parte del
19 9-Sep-22 Falta de inspección de areas, y jornadas de orden y aseo Coordinadora SST Acción de mejora 9/9/2022 9/10/2022 X X
seguridad contratistas de obra, ser muy puntuales con esta Residente SST, contratista CH
actividad. Solicitar al contratista que al finalizar. contratista
Brechas sin señalización y
demarcación adecuada.
con personal trabajado
en las mismas
Maestro de obra
Inspección de Identificación inadecuada del riesgo locativo por parte del encargado Señalizar y demarcar los senderos brechas, y/o
20 9-Sep-22 Coordinadora SST Acción correctiva Residente SST, 9/9/2022 9/16/2022 X x Se delimitan brechas
seguridad y el personal SST en obra plafonar
contratista
Versión: 1
7
Fecha de Aprobación: Marzo 20 de 2015
A
CAUSAS FACTORES_PERSONALES MANTENIMIENTO_E_INSTALACIONES
FACTORES_PERSONALES Falta de Experiencia Ambiente inapropiado de trabajo
MANTENIMIENTO_E_INSTALACIONES Falta de entrenamiento Diseño inadecuado del area
HERRAMIENTAS_Y_EQUIPOS Falta de orientación Insuficiente espacio de trabajo
MATERIALES_Y_SUMINISTROS Cansancio - Falta de concentración Normas de mantenimiento inadecuadas
FALLAS_EN_EL_PROCESO Exigencia excesiva de trabajo Incumplimiento a normas de mantenimiento o uso
MEDICIONES Falta de práctica Inspección inadecuada / Fallas en mantenimiento correctivo
Intento de ahorrar tiempo Mantenimiento de rutina no realizado
Desempeño inadecuado Mala calibración - Falta de calibración
No uso o uso inapropiado de EPP Daños en la infraestructura
Supervision inadecuada Iluminación inadecuada
Exceso de confianza Ventilación inadecuada
Orden y aseo deficientes
Condiciones ambientales peligrosas
Abierta
Cerrada
ANÁLISIS DE CAUSAS
IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS REALES
HERRAMIENTAS_Y_EQUIPOS MATERIALES_Y_SUMINISTROS FALLAS EN EL PROCESO
Uso incorrecto de herramientas, instrumental o equipos Dotacion insuficiente de suministros o materiales Incumplimiento del proceso establecido
Equipos no disponible o faltantes Especificaciones inadecuadas en las requisiciones El proceso no está estandarizado
Herramientas, instrumental o equipos inadecuados Transporte o conservacion inadecuadas Desconoce el proceso
Defectos mecánicos en equipos o herramientas Inspeccion inadecuada de pedidos
Sistema de advertencia deficiente Requisicion inoportuna
Defectos mecanicos o electricos Suministro no oportuno
Uso de equipos o herramientas defectuosas
MEDICIONES
Incumplimiento de metas establecidas
Omision de datos
Inoportunidad en la medicion
Errores en las mediciones
ORIGEN DE HALLAZGO TIPO DE ACCION
Auditoria interna Accion correctiva
Auditoria Externa Accion preventiva
Revision por la direccion Accion de mejora
Inspeccion de seguridad No conformidad
Reporte de condiciones inseguras.
Reporte de Actos inseguros
Investigacion de accidentes
Investigacion de Incidentes
Simulacros
Indicadores del SG-SST
Objetivos y metas
Copasst
Plan de emergencias
Administradora de riesgo laborales (ARL)
Ministerio de trabajo
Cambios de legislación que apliquen.
Otros