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Solicitudes de Pedido en SAP ME55N

Este documento proporciona información sobre los procesos y transacciones de SAP relacionados con las solicitudes de pedido, datos maestros de materiales, informes y órdenes de compra. Explica cómo generar una solicitud de pedido, aprobarla y crear una orden de compra en SAP. También cubre la estructura de datos maestros de materiales y recomendaciones para la visualización de informes y actualización de campos.

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Renzo Villar Riofrio
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SAP

- Tiene que ser transaccional


- Integrar los procesos

Cada empresa tiene sus propios parámetros para ingresar, es algo propio de cada
organización. Este procedimiento solo se hace cuando es la primera vez que se ingresa al
sistema.

USUARIO: RVILLAR

CLAVE : inicio123456

Transaccion : Activdad que está en un procesos. Nos sirve para generar un documento en SAP
y Tener un reporte

1) Generar requerimiento de compras

Código de transacción: ME51N


Código de transacción: ME52N
ME53N:
ME5A: Listado de solicitudes de pedido

Solicitud de pedido: hago el requerimiento cuando se necesita algo: bienes o servicios. Es un


documento interno.

- Proceso de compras:
Ejemplo:
Solicitud de pedido, Orden de compra , Recepcion en Almacen, Registro factura , Pago

a) Crear solicitud de pedido:


Cada material tiene un código.

Para aprobar la solicitud de pedidos es : ME54N y marcara aprobación de solicutd


Si hay varias solicitudes de aprobación : ME55N

La cabecera es importante en req. de servicios, la parte central importante en materiales

2) Data maestra de material :


Datos de inventario, no para activos. , pero también se puede controlar el stock de activos
fijos. Por el modulo de Act. Fij. No se puede controlar, por el modulo MM se puede. Se le
podría crear un artificio.
En el índice de materiales, cuando ejecutamos, podemos identificar a que tipo de materiales
nos referimos por el numero de inicio en el código.
Un producto que yo fabrico nunca puede estar en una solicitud de req. de pedido, pues eso no
es compra.

3) .En cualquier reporte en la parte de visualización de pedidos, siempre escoger en el alcance de


la lista “ALV” , por un tema de que es mas presentnable.

4) MM01 PARA ACTUALIZAR CAMPOS

DIA 2

- Orden de compra:

Transacciones:
ME21N
ME22N
ME23N
ME2N

-Crear pedido

Grupo de compras: Persona que realiza la orden de compra en el sistema.

Pestañas importantes: Datos de organización, textos y Entrega/Factura

CTRL Y y CTRL C : Para copiar. Luego CTRL V para pegar

Para las buenas practicas es mejor un centro por cada orden de compra.

Registro de factura comercial:

Datos importantes, importe, fecha, numero de serie, IGV, numero de guía de remisión u orden
de compra.

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