Scribd
Cargar
8 vistas1 página

Auditoría ISO 9001:2023 Paramonga

Este documento presenta el programa anual de auditorías internas y externas de la empresa Inversiones Agrícolas Paramonga S.A.C. para el año 2023. Incluye 10 auditorías programadas para verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001 y el Decreto Supremo N° 005-2012-TR en áreas como bienestar social, compras, costos, dotación de recursos, ejecución de servicios, comercialización, mantenimiento e infraestructura, planificación, contabilidad y planillas. Cada auditoría incluye objetivos,

Cargado por

Daniel Edgar Salas Abal
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
8 vistas1 página

Auditoría ISO 9001:2023 Paramonga

Este documento presenta el programa anual de auditorías internas y externas de la empresa Inversiones Agrícolas Paramonga S.A.C. para el año 2023. Incluye 10 auditorías programadas para verificar el cumplimiento de la norma ISO 9001 y el Decreto Supremo N° 005-2012-TR en áreas como bienestar social, compras, costos, dotación de recursos, ejecución de servicios, comercialización, mantenimiento e infraestructura, planificación, contabilidad y planillas. Cada auditoría incluye objetivos,

Cargado por

Daniel Edgar Salas Abal
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

FORMATO Código: SIG-F-037

Versión: 00
Aprobación: 06/06/21
Programa Anual de Auditorias Internas y Externas Página 1 / 1

EMPRESA: INVERSIONES AGRÍCOLAS PARAMONGA S.A.C.


RUC: 20408046506
RESPONSABLE SEGUIMIENTO: Coordinador SIG
PERIODO DE VIGENCIA: Enero 2023 - Diciembre 2023
AÑO: 2023
FECHA
# OBJETIVO DE LA AUDITORIA SERVICIO / ÁREA / PROCESO RESPONSABLE A AUDITAR CRITERIO DE AUDITORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
/ HORA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Lisset Rondon
ISO 9001:2018 20/03/2023
1 Bienestar Social Flor Salvador P
D.S. N°005-2012-TR 10:00 AM
Cecilia Solano

Lenyn Reynaldo ISO 9001:2018 20/03/2023


2 Compras y Almacén P
Luis Domínguez D.S. N°005-2012-TR 04:00 PM

21/03/2023
3 Costo y Presupuesto del Servicio Rolly Doroteo ISO 9001:2018 P
● Verificar el cumplimiento de los 10:00 AM
requisitos de la norma ISO 9001 y
Decreto Supremo N° 005-2012-TR Dotación de Recursos Cesar Vergara ISO 9001:2018 23/03/2023
4 Reglamento de la Ley N° 29783, Ley P
Selección de Personal Harry Noel D.S. N°005-2012-TR 11:00 AM
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ejecución del Servicio - Gestión de Caporales / ISO 9001:2018 22/03/2023
5 ● Verificar el desarrollo de los P
Operaciones Responsables del Servicio D.S. N°005-2012-TR 09:00 AM
Servicios considerando los requisitos
de la norma ISO 9001 y Decreto
Supremo N° 005-2012-TR Comercialización del Servicio' 21/03/2023
6 Clarissa Rosales ISO 9001:2018 P
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley Cierre de Servicio 04:00 PM
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ISO 9001:2018 22/03/2023
7 Mantenimiento e Infraestructura Javier Chavarry P
● Verificar la Administración de la D.S. N°005-2012-TR 04:00 PM
documentación.
Planificación del Servicio - Gestión ISO 9001:2018 24/03/2023
8 Lennyn Ulloa P
de la Dirección D.S. N°005-2012-TR 11:00 AM

Eric Barrueto 23/03/2023


9 Contabilidad ISO 9001:2018 P
Ana Lázaro 10:00 AM

Yaneth Zarzosa
23/03/2023
10 Planillas Kelly Condor ISO 9001:2018 P
04:00 PM
Vanessa Chinchay

LEYENDA ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR:


P Programado
E Ejecutado
R Reprogramado
CARGO: COORDINADOR SIG CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO CARGO: COMITÉ DE SST
FECHA: 06/03/2023 FECHA: 13/03/2023 FECHA: 13/03/2023

También podría gustarte