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Factura de Venta: Obratel S.A.

Este documento es una factura por $4,040.88 emitida por Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones S.A. de C.V. a Kevin Alexander Pineda Miranda por materiales y suministros para una construcción. La factura detalla los precios unitarios y cantidades de varios materiales como bloques de concreto, hierro corrugado, arena, grava, cemento, laminas galvanizadas y materiales eléctricos.

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Este documento es una factura por $4,040.88 emitida por Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones S.A. de C.V. a Kevin Alexander Pineda Miranda por materiales y suministros para una construcción. La factura detalla los precios unitarios y cantidades de varios materiales como bloques de concreto, hierro corrugado, arena, grava, cemento, laminas galvanizadas y materiales eléctricos.

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FACTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE 19BL000F

N°2798
TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. REGISTRO N° 162488-4
NIT:0511-140779-102-3

CLIENTE KEVIN ALEXANDER PINEDA MIRANDA FECHA 13 DE MARZO DE 2023


DIRECCION SAN SALVADOR NIT 04530508-9
FORMA DE PAGO CONTADO

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VENTAS VENTAS


EXENTAS AFECTAS
860 BLOCK DE CONCRETO DE 15CM $ 0.72 $ 616.98
4 QQ DE HIERRO 3/8 CORRUGADO $ 40.96 $ 163.85
2 CAMIONADA DE ARENA $ 101.70 $ 203.40
1 CAMIONADA DE GRAVA $ 282.50 $ 282.50
40 BOLSAS DE CEMENTO FUERTE $ 4.10 $ 163.85
12 LAMINAS GALVANIZADAS ZINCALUM $ 73.45 $ 881.40
8 POLINES TIPO C CH14 GALVANIZADOS $ 72.32 $ 578.56
1 MATERIALES ELECTRICOS $ 427.14 $ 427.14
36 MT2 DE CERAMICA $ 20.09 $ 723.20

ENTREGADO POR RECIBIDO POR SUMAS $ 4,040.88


NOMBRE NOMBRE VENTAS EXENTAS
DUI DUI SUBTOTAL $ 4,040.88
FIRMA FIRMA RETENCION
OBSERVACIONES VENTA TOTAL $ 4,040.88
IMPRENTA PROFESIONAL, EVELIA ESMERALDA MENDEZ TEL 22225792 REG 201146-2
NIT 05112509881023 8VA AV NORTE Y ALAMEDA JUAN PABLO II #505 SAN SALVADOR
RES 15015-RES-IN-16651-2019 FECHA IMPRE MARZO 2019 AUT IMPRE 1139 D.G.I.I ORIGINAL - EMISOR DUPLICADO - CLIENTE
SERIE 19BL000F1 AL 19BL000F10000 COD UNICO GNG8H1152B04 FECHA 21/12/2015

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