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Factura Electrónica Doblamos S.A.

Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Doblamos SA a ConstruCubiertas y Fachadas SAS por la venta de perfiles de acero, tubos de acero y otros productos por un total de $6,709,030. La factura detalla los códigos, descripciones, cantidades, precios unitarios e IVA de cada producto vendido y especifica que el pago debe realizarse de contado.

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YULIETH BURBANO
Derechos de autor
© All Rights Reserved
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Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Doblamos SA a ConstruCubiertas y Fachadas SAS por la venta de perfiles de acero, tubos de acero y otros productos por un total de $6,709,030. La factura detalla los códigos, descripciones, cantidades, precios unitarios e IVA de cada producto vendido y especifica que el pago debe realizarse de contado.

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CUFE: 2aea85aa354d0e71163108224a674fe29eaf18585ff55a859908c5be9544513b94401cce159475c43df74381c6bcf332

DOBLAMOS SA
NIT. 890935922-8
CR 52 39 48 MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 2323574
ACTIVIDAD ECONOMICA 2591
SEGUNDARIA 4663
RESPONSABLE DE IVA
AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE
SEÑOR(ES) VENTA SEGÚN RESOLUCION DIAN No
NOMBRE: CONSTRUCUBIERTAS Y FACHADAS SAS 18764022799371 del 14-12-2021 a 14-12-2023 Con
prefijo RI Desde 10001 Hasta 50000
NIT/C.C: 901287360-7
Fecha y hora generación: 16/03/2023 6:33:25
DIRECCIÓN: CL 14 C 7 B 40
TELÉFONO: 3013600517
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CIUDAD: YUMBO
E-MAIL: construcubiertas1025@[Link] RI 37934
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO CONDICIONES DE PAGO MEDIO DE PAGO VENDEDOR PEDIDO CLIENTE

14/03/2023 14/03/2023 contado Efectivo ELIZABETH RIVERA RUA

CODIGO DESCRIPCIÓN DCTO UND CANT. PrecioUnd %IVA Total Linea


PERFILC00016 PERFIL C 160X60X2MM 6M ASTM A1011 GR50 (NTC-5685) 0.00 UND 21.00 $ 155,496.00 19.00 $ 3,265,416.00

PERFILC00028 PERFIL C 254X67X2MM 6M ASTM A1011 GR50 (NTC-5685) 0.00 UND 6.00 $ 209,341.00 19.00 $ 1,256,046.00

TUBEST00002 TUBO EST CUA 100X100X2MM 6M ASTM A500 GRC (NTC-4526) 0.00 UND 2.00 $ 214,689.00 19.00 $ 429,378.00

TUBEST00076 TUBO EST REC 200X100X4MM 6M ASTM A500 GRC (NTC-4526) 0.00 UND 1.00 $ 687,000.00 19.00 $ 687,000.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TREINTA PESOS.


SUBTOTAL $ 5,637,840.00
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO). NOS
OBLIGAMOS A PAGAR EL VALOR DE ESTA FACTURA A DOBLAMOS S.A. CAUSARA INTERESES POR MORA MENSUAL A LA TASA
MAXIMA LEGAL AUTORIZADA. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS DESCUENTO $ 0.00
DESCRITOS EN LA PRESENTE FACTURA. FACTURA ELABORADA EN COMPUTADOR POR DOBLAMOS S.A. NIT [Link] SE
ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 15 DÍAS DE LA FECHA DE ENTREGA". CUALQUIER INCONVENIENTE CON LA FACTURA SE
ATENDERÁ MÁXIMO EN LOS SIGUIENTES TRES DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE EXPEDIDA. AL PAGAR CON CHEQUE COLOQUE SELLO $ 5,637,840.00
RESTRICTIVO A NOMBRE DE DOBLAMOS S.A. Ó CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NRO 604-005721-30.
VALOR NETO
CONVENIO BANCOLOMBIA 54167

IVA $ 1,071,189.60
OBSERVACIONES:

Basado en Ofertas de ventas 40026635. Basado en Pedidos de cliente 40021130.

TOTAL $ 6,709,030.00

Declaro haber recibido real y materialmente los productos descritos en este título valor. Recibido y aceptado por
el cliente.

ACEPTADA
C.C. O NIT FIRMA Y SELLO CLIENTE FIRMA EMISOR
Diseñado por Heinsohn Business Technology - Impreso en SAP Business One - Facture SAS NIT: 900399741-7 Page 1 of 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEÑOR(ES) DIRECCIÓN: TELÉFONO: NIT/C.C: CIUDAD: NOMBRE: E-MAIL: ACTIVIDAD ECONOMICA 2591 SEGUNDA

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