CODIGO: IPERC-EMS-05.

17
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO VERSIÓN: 1
VIGENCIA 6/25/2017
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES OPERACIONES VERSIÓN:
PÁGINA:
2
1 de 1

PROYECTO VOTORANTIM METAIS NIVEL DE RIESGO DESCRPCIÓN PLAZO DE JERARQUIA DE CONTROL

CORRECCIÓN

PROCESO: CAMBIO DE MANGAS DE FILTRO HORNO DEMAC Riesgo intolerable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar
ALTO PELIGRO se paraliza los trabajos 0-24 horas 1 Eliminación de Activdad
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 7/12/2018 operacionales en la labor

Iniciar medidas para eliminar/reducir

EQUIPO DE TRABAJO EVALUADOR
MEDIO el riesgo. Evaluar si la acción se puede 0-72 horas 2 Sustitución de Actividad
ejecutar de manera inmediata.

APELLIDOS / NOMBRE(S) CARGO AREA

BAJO Este riesgo puede ser tolerable 1 mes 3 Ingeniería / Aislamiento
YESICA ORTEGA LANDEO ING. SSOMAC SSMA

MACHACA PAITAN MILAGROS SUP. SSOMAC SSMA

4
Señalización/Capacitac/Control Admin. ,
MALDONADO ORIHUELA, RICHARD SUP. OBRA OPERACIONES R TIPO DE TAREA
PETS, ATS, OPT, MSDS, etc)

NR R
NR E
5 Equipo de Proteccion Personal
E RUTINARIA,ORDINARIA,U
SUAL
NO RUTINARIA, EXTRAORDINARIA,
INUSUAL EMERGENCIA

EVALUACIÓN DEL EVALUACIÓN RIESGO

RIESGO INICIAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONAL RESIDUAL
TIPO
PUESTO DE CONSECUENCIA
ITEM PROCESO ACTIVIDAD TAREA DE PELIGRO RIESGO TIPO ACCION DE MEJORA RESPONSABLE
TRABAJO (LESIÓN / ENFERMEDAD) NR,
TAREA S P NR Eliminación Sustitución Ingenieria Administrativo EPPs S P
Residual

Uso de Epps,(casco, guantes, Implementar las medidas

1 Ayudante, Mecanico Orden y limpieza de la zona R 513 Polvo > 10 mg/m3 Enfermedades
Sobre exposición al polvo neumoconiosis respiratorias, Sa 3 C 13 tapones, zapato con punta de
APR y PETS: Cambio de Mangas acero, 3 D 17 preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
Montajista de trabajo. respetador con filtro de de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
gas y polvo, ropa de trabajo). y otros.

Acondicionamiento de la zona de trabajo

Uso de Epps,(casco, guantes

anticorte, tapones, zapato con Implementar las medidas
2 Ayudante, Mecanico Instalación de elementos R 105 Herramientas manuales 105 Golpe por objetos o Contusiones,cortes, heridas, Se 3 C 13 Uso de polea o CHECK LIST: izaje . punta de acero, respetador 3 D 17 preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
Montajista para izaje con maniobras herramientas fracturas paasteca Hologramas en polipasto. con filtro de gas y polvo, ropa de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
de trabajo) y equipo y otros.
contracaida

Uso de Epps,(casco, guantes,

tapones, zapato con punta de Implementar las medidas
Contusiones,heridas, Inslalacion de linea de PETS: Trabajos en Altura, RRCC: acero, respetador con filtro de preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
3 R 108 Trabajos en altura 108 Caída a desnivel fracturas,muerte Se 2 C 8 vida Trabajos en Altura, Hologramas gas y polvo, ropa de trabajo) y 4 D 21 de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
en Trabajos en Altura. equipo contracaida (arnés y y otros.
linea de anclaje

Ayudante, Mecanico Desenpernado de las tapas

Montajista metalicas

Uso de Epps,(casco, guantes,

tapones, zapato con punta de Implementar las medidas
Retiro de tapas de los filtros 103 Golpe por objetos o Contusiones,heridas, fracturas Uso de drizas y caja de Señalizar el área de trabajo acero, respetador con filtro de preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
4 R 103 Herramientas en altura herramientas Sa 3 D 17 herramientas gas y polvo, ropa de trabajo) y 3 D 17 de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
equipo contracaida (arnés y y otros.
linea de anclaje

Uso de Epps,(casco, guantes,

tapones, zapato con punta de Implementar las medidas
Ayudante, Mecanico 130 Izaje de equipos o Caída de materiales / Uso de tecles, grilletes PETS: Izaje de Cargas, PPT, acero, respetador con filtro de preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
5 Montajista Izaje de las tapas métalicas R materiales objetos Contusiones, fracturas , muerte Se 2 C 8 y grúa puente cambio de mangas gas y polvo, ropa de trabajo) y 2 D 12 de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
equipo contracaida (arnés y y otros.
linea de anclaje ) , traje tyveck.

Uso de Epps,(casco, guantes,

tapones, zapato con punta de Implementar las medidas
CAMBIO DE MANGAS acero, respetador con filtro de
6 Ayudante, Mecanico Retiro de flautas o quenas 127 Manipulación de objetos Golpes por objetos o Contusión, fracturas Se 4 C 18 gas y polvo, ropa de trabajo) y 4 D 21 preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
Montajista metalicas herramientas equipo contracaida (arnés y de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
y otros.
linea de anclaje), traje tyveck
y uso de full face.

Uso de Epps,(casco, guantes,

tapones, zapato con punta de
PETS: Cambio de mangas, acero, respetador con filtro de Implementar las medidas
7 Retiro de las mangas y accesorios del filtro Ayudante, Mecanico Retiro de las canastillas 127 Manipulación de objetos
Golpes por objetos o
Contusión, fracturas Se 4 C 18 Charla de inicio de jornada- gas y polvo, ropa de trabajo) y 4 D 21
preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
de mangas Montajista herramientas { Seguridad equipo contracaida (arnés y de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
linea de anclaje), traje tyveck y otros.
y uso de full face.

Uso de Epps,(casco, guantes,

tapones, zapato con punta de Implementar las medidas
Ayudante, Mecanico Retiro de las mangas de filtro PETS: Izaje , Señalizaciónes de acero, respetador con filtro de
8 R 513 Polvo > 10 mg/m3 Sobre exposición al polvo Enfermedades respiratorias, Se 3 C 13 Uso de pole ó pasteca Carga Suspendida, PPT: ambio gas y polvo, ropa de trabajo) y 3 D 17 preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
Montajista neumoconiosis de mangaa equipo contracaida (arnés y de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
linea de anclaje), traje tyveck y otros.
y uso de full face.
 Uso de Epps,(casco, guantes,
tapones, zapato con punta de Implementar las medidas
Ayudante, Mecanico Colocación de accesorios Golpes por objetos o Contusión, fracturas Capacitación: Riesgos acero, respetador con filtro de preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
9 R 127 Manipulación de objetos Se 4 C 18 gas y polvo, ropa de trabajo) y 4 D 21
Montajista herramientas Disergonomicos. equipo contracaida (arnés y de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
y otros.
linea de anclaje), traje tyveck
y uso de full face.

Colocación de las nuevas mangas

Uso de Epps,(casco, guantes,

tapones, zapato con punta de
acero, respetador con filtro de Implementar las medidas
Ayudante, Mecanico Trastorno músculo - Capacitación: Riesgos preventivas / correctivas Gerente del Proyecto,
10 Montajista Colocación de mangas R 705 Movimientos repetitivos esquelético Lumbargia, hernias lumbares Sa 3 C 13 Disergonomicos. gas y polvo, ropa de trabajo) y 3 D 17 de las inspecciones P, NP Supervisores y Sup. SSMA
equipo contracaida (arnés y y otros.
linea de anclaje), traje tyveck
y uso de full face.
 EVALUACIÓN DEL RIESGO

SEVERIDAD

LESIÓN / DAÑO PROPIEDAD / DAÑO PROCESO NIVEL

Varias fatalidades. Varias personas con lesiones permanentes.

Pérdidas por un monto superior a US$ 100,000. CATASTRÓFICO 1 1 2 4 7 11
Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.

Una fatalidad. Estado vegetal.

Pérdidas por un monto entre US$ 10,000 y US$ 100,000. FATALIDAD 2 3 5 8 12 16
Paralización de proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.

Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad norma de por vida. Enfermedades
ocupacionales avanzadas. PERMANENTE 3 6 9 13 17 20
Pérdidas por un monto entre US$ 5,000 y US$ 10,000.
Paralización del proceso de más de 1 día hasta una semana.

Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesiones por posición ergonómica.

Pérdidas por un monto entre US$ 1,000 y US$ 5,000. TEMPORAL 4 10 14 18 21 23
Paralización de 1 día.

Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves.

Pérdida menor a US$ 1,000. MENOR 5 15 19 22 24 25
Paralización menor de 1 día.

A B C D E NIVEL
PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
COMUN HA SUCEDIDO PODRÍA SUCEDER RARO QUE SUCEDA SUCEDA CATEGORIA

Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas Sucede ocasionalmente Rara vez ocurre. No es muy Muy rara vez ocurre. Imposible PROBABILIDAD DE FRECUENCIA
frecuencia expuestas. Varias veces al día. probable que ocurra. que ocurra.

Pocas (1 a 2) personas
Muchas (6 o más) personas Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día. Moderado (3 a 5) personas Pocas (1 a 2) personas PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN
expuestas. expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas expuestas ocasionalmente. expuestas ocasionalmente.
Varias veces al día. ocasionalmente.

FRECUENCIA
 PELIGROS RIESGO
100 MECÁNICO 100 MECÁNICO
101 Pisos resbaladizos y disparejos 101 Caída de persona a nivel
102Escaleras en mal estado o diseño inadecuado 102 Caída de persona a desnivel
103 Herramientas en altura 103 Golpe por objetos o herramientas
104 Herramientas neumáticas 104 Golpe por objetos o herramientas
105 Herramientas manuales 105 Golpe por objetos o herramientas
106 Herramientas defectuosas o en mal estado 106 Golpe por objetos o herramientas
107 Herramientas punzo cortantes 107 Corte por objetos o herramientas
108 Trabajos en altura 108 Caída a desnivel
109 Trabajos en áreas confinadas 109 Gaseamiento/ asfixia
110 Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, 110 Atrapamiento
etc.)
111 Vehículos en movimiento 111 Choque, atropello, volcadura
112 Vehículos en mal estado 112 Choque, atropello, volcadura
113 Objetos en movimiento (equipos, aparejos, 113 Golpeado por, aplastado por
cadenas para izar, etc.)
114 Objetos punzo cortantes 114 Corte por objetos heramientas
115 Proyección de objetos 115 Impactado por, penetrado por
(incrustamiento)
116 Equipos que generan calor 116 Contacto directo, Incendio
117 Maquinaria sin guarda 117 Atrapamiento
118 Fajas transportadoras en movimiento 118 Atrapamiento
119 Tuberías y/o cilindros con aire comprimido 119 Explosión
120 Tanques y/o botellas de presión 120 Explosión
121 Tanques y/o balones de gas 121 Explosión
122 Poza con líquidos (sedimentación, cancha de 122 Caída en agua
relaves, etc.)
123 Terreno inestable 123 Derrumbe/soplada de carga
124 Bancos de roca colgados, sueltos 124 Caída de roca
125 Falta de orden y limpieza Caída de persona a nivel
126 Excavaciones(zanjas, pozos, cunetas,
trincheras) Derrumbe/soplada de carga
127 Manipulación de objetos Golpes por objetos o herramientas
128 Espacios abiertos Caída de persona a desnivel
129 Izaje de personal Caída de persona a desnivel
130 Izaje de equipos o materiales Caída de materiales / objetos
131 Tajos vacios (explotados y sin relleno) Caída de persona a desnivel
132 Manipulación de agua caliente Contacto directo
200 ELÉCTRICO 200 ELÉCTRICO
201 Contacto eléctrico directo Electrocución
202 Contacto eléctrico indirecto Corto circuito, incendio
203 Electricidad estática Corto circuito, incendio
204 Alta tensión Electrocución
205 Baja tensión Electrocución
206 Herramientas eléctricas Electrocución
300 FUEGO Y EXPLOSIÓN 300 FUEGO Y EXPLOSIÓN
301 Gases inflamables(aire comprimido, gas Explosión, incendio
propano)
302 Líquidos inflamables Explosión, incendio
303 Sólidos inflamables (explosivos) Explosión, incendio
304 Combinación de agentes inflamables Explosión, incendio
305 Trabajos en caliente Contacto directo, Incendio
400 SUSTANCIAS QUÍMICAS 400 SUSTANCIAS QUÍMICAS
401 Manipuleo de reactivos Ingesta, inhalación o absorción
402 Manipuleo de sustancias químicas Ingesta, inhalación o absorción
403 Manipuleo de productos inflamables Explosión, incendio
404 Manipuleo de combustibles Contacto directo, incendio
405 Manipuleo de explosivos Explosión
406 Almacenamiento inadecuado de Sustancias Reacción química, derrames, explosión
Químicas
407 Degradación de Sustancias químicas Inhalación de vapores
408 Emisión de gases, vapores, neblina Ingesta, inhalación o absorción
500 FÍSICOS 500 FÍSICOS
501 Altas presiones (altitud) Mal de altura
502 Altas temperaturas Estrés termico
503 Baja temperatura Estrés termico
504 Ruidos > 85dB Sobre exposición al ruido
505 Iluminación deficiente Daño a la vista
506 Ventilación deficiente Gaseamiento/asfixia
507 Humedad Contaminación por hongos y bacterias
508 Carga térmica (Ambiente térmicamente
Estrés termico
inadecuado: frío, calor)
509 Radiaciones no ionizantes Exposición a radiación no ionizante
510 Radiaciones ionizantes Exposición a radiación ionizante
511 Vibraciones Daño al sistema muscular/tejidos)
512 Oscuridad Daño a la vista
513 Polvo > 10 mg/m3 Sobre exposición al polvo
600 BIOLÓGICOS 600 BIOLÓGICOS
601 Virus Contagio
602 Hongos Contagio
603 Bacterias Contagio
604 Parásitos Contagio
605 Insectos Picaduras
606 Consumo de alimentos Intoxicación
607 Medicación Intoxicación
608 Personas portadoras de enfermedades
contagiosas Contagio

700 ERGONÓMICOS 700 ERGONÓMICOS

701 Carga postural estática Trastorno músculo - esquelético
702 Peligros asociados a levantar/ manejar objetos Trastorno músculo - esquelético
manualmente
703 Diseño del puesto de trabajo (espacios de
trabajo reducidos, restringido ) Trastorno músculo - esquelético
704 Ejecución de tareas en posición incorrecta Trastorno músculo - esquelético
705 Movimientos repetitivos Trastorno músculo - esquelético
706 Manipuleo de materiales Trastorno músculo - esquelético
800 PSICOSOCIALES 800 PSICOSOCIALES
801 Carga excesiva de trabajo Estrés

802 Atención al publico Estrés

803 Fatiga Mental Estrés

804 Violencia física Estrés

805 Acoso laboral(moobing) Estrés

806 Tiempo de trabajo fuera del sistema de salidas Estrés

900 FENÓMENOS NATURALES 900 FENÓMENOS NATURALES

901 Tormentas eléctricas Electrocución
902 Colapsamiento de lagunas/ bolsonadas de
Inundaciones
agua
903 Terremotos Caída de materiales
904 Neblinas Choque, atropellos, volcaduras
905 Lluvias Huaycos, caída de personas
906 Nevadas Choque, atropellos, volcaduras
907 Vientos fuertes Caída de materiales
1000 OTROS 1000 OTROS
1001 Animales ponzoñosos Picadura
1002 Presencia de arañas Picadura
1003 Deficiente Gestión del Sistema de SSO Incumplimiento Legal
 LISTA DE PELIGROS- RIESGOS Y CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
100 MECÁNICO
Contusiones,heridas, fracturas
Contusiones,heridas, fracturas,muerte
Contusiones,heridas, fracturas
Contusiones,cortes, heridas, fracturas
Contusiones,cortes, heridas, fracturas
Contusiones,cortes, heridas, fracturas
Heridas, penetración
Contusiones,heridas, fracturas,muerte
Desmayo, muerte
Cortes,heridas, mutilación
Contusiones,heridas, fracturas,muerte
Contusiones,heridas, fracturas,muerte
Contusiones,heridas, fracturas,muerte
Cortes, penetración
Cortes, heridas
Quemadura
Cortes, mutilación
Cortes, mutilación
Contusión. fracturas, cortes, muerte
Contusión. fracturas, cortes, muerte
Contusión. fracturas, cortes, muerte
Ahogamiento
Contusión, fracturas , muerte
Contusión, fracturas , muerte
Contusión, fracturas , perdida de material
Contusión, fracturas , muerte
Contusión, fracturas
Contusión, fracturas , muerte
Contusión, fracturas , muerte
Contusiones, fracturas , muerte
Contusión, fracturas ,muerte
Quemaduras
200 ELÉCTRICO
Quemadura, muerte
Quemadura, muerte
Quemadura, muerte
Quemadura, muerte
Quemadura, muerte
Quemadura, cortes, muerte
300 FUEGO Y EXPLOSIÓN
Quemadura, muerte, perdidas materiales
Quemadura, muerte
Quemadura, muerte
Quemadura, muerte
Quemadura, muerte
400 SUSTANCIAS QUÍMICAS
Intoxicación, envenenamiento, contaminación
Intoxicación, envenenamiento, irritación, quemaduras
Quemaduras, muerte
Quemaduras,intoxicación
Quemaduras, muerte
Intoxicación
Intoxicación envenenamiento
Intoxicación, envenenamiento
500 FÍSICOS
Dolor de cabeza, mareos
Deshidratación
Hipotermia
Sordera, hipoacusia inducida por ruido
Fatiga visual
Desmayo, envenenamiento, muerte
Dermatitis, afecciones a la piel
Hipotermia, deshidratación
Alteración en ADN, cambios cancerígenos
Quemaduras
Tensión muscular, afectación de los tejidos
Fatiga visual
Enfermedades respiratorias, neumoconiosis
600 BIOLÓGICOS
Enfermedades virales, muerte ( ejemplo VIH, Hepatitis)
Micosis
Enfermedades, infección, muerte ( ejemplo neumococo)
Parasitosis, muerte ( ejemplo triquina)
Infección de la piel, alergias
Insuficiencia respiratoria, infección gastrointestinal,muerte
Insuficiencia respiratoria,muerte

Infección, muerte

700 ERGONÓMICOS
Lumbargia, hernias lumbares
Lumbargia, hernias lumbares

Lumbargia, hernias lumbares

Lumbargia, hernias lumbares
Lumbargia, hernias lumbares
Lumbargia, hernias lumbares
800 PSICOSOCIALES
Dolores de cabeza,cansancio, agotamiento o pérdida de energía.

Dolores de cabeza,cansancio, agotamiento o pérdida de energía.

Dolores de cabeza,cansancio, agotamiento o pérdida de energía.

Dolores de cabeza,cansancio, agotamiento o pérdida de energía.

Baja autoestima, depresión

Dolores de cabeza,cansancio, agotamiento o pérdida de energía.

900 FENÓMENOS NATURALES

Quemadura, muerte
Muerte
Golpes, fracturas, muerte
Golpes, fracturas, muerte
Golpes, fracturas
Golpes, fracturas, muerte
Golpes, fracturas
1000 OTROS
Intoxicación, envenenamiento
Intoxicación, envenenamiento
Sanciones , multas, paralización
ESGOS Y CONSECUENCIAS