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Informe de Control Posterior 2017

Este informe de control posterior evalúa los procesos de adquisiciones menores, adjudicaciones directas selectivas y públicas realizadas por la Unidad de Gestión Educativa Local 04. El objetivo fue determinar si se realizaron de acuerdo con la normativa. Se examinó un monto de S/ 642,420 de un total de S/ 1,091,711.81 adquirido. No se encontraron observaciones. Se recomienda que la entidad cuente con libros de actas legalizados para cada proceso de selección y que cautelen los expedientes de

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Informe de Control Posterior 2017

Este informe de control posterior evalúa los procesos de adquisiciones menores, adjudicaciones directas selectivas y públicas realizadas por la Unidad de Gestión Educativa Local 04. El objetivo fue determinar si se realizaron de acuerdo con la normativa. Se examinó un monto de S/ 642,420 de un total de S/ 1,091,711.81 adquirido. No se encontraron observaciones. Se recomienda que la entidad cuente con libros de actas legalizados para cada proceso de selección y que cautelen los expedientes de

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Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe: 004-2017-2-0970

Título del informe: PROCESOS DE ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA , ADJUDICACIONES


DIRECTAS SELECTIVAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS
Objetivo de la auditoría: ESTABLECER SI LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE MENOR CUANTIA,
ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS
PUBLICAS, SE RELIZARON DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE.
Entidad auditada: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04

Monto auditado: S/ 1,091,711.81

Monto examinado: S/ 642,420.00

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:


LIMA LIMA COMAS
Fecha de emisión de 10/01/2017
informe:
Unidad orgánica que emite OCI - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 04
el informe:

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")

1 Auditoría de Cumplimiento X
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad

III. Resultados del servicio de control posterior:

1 Observaciones:
NO SE INCLUYE OBSERVACIONES

2 Recomendaciones:
1 - DISPONER QUE EL GERENTE PÚBLICO - JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN, DICTE LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD CUENTE CON UN LIBRO DE ACTAS PARA CADA TIPO
DE PROCESO DE SELECCIÓN; SEGUN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE FOLIADO Y LEGALIZADO, A FIN DE
FACILITAR SU REVISIÓN Y CONTROL POSTERIOR.
(CONCLUSIÓN n.° 1)
2 - DISPONER QUE EL GERENTE PÚBLICO - JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN, DICTE LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS CON LA FINALIDAD DE CAUTELAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES DE LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN LLEVADOS A CABO POR LA ENTDAD, QUE CONTENGAN LAS ACTUACIONES
DEL PROCESO DESDE EL REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA HASTA LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO,
DEBIDAMENTE FOLIADO Y ORDENADO, A FIN DE FACILITAR SU REVISIÓN Y CONTROL POSTERIOR.
(CONCLUSIÓN n.° 2)

3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):


DNI Nombres y apellidos Civil Penal Admin. Adm. ENT Adm. PAS

2019-CPO-0970-00024

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