Scribd
Cargar
142 vistas1 página

Registro de Compras en Contabilidad

Se compraron bolsas de cemento y útiles de aseo de diferentes proveedores durante agosto. También se devolvió una cantidad de bolsas vencidas y se recibió una nota de débito por diferencia de precio. Finalmente, se pagaron honorarios a un contador por asesoramiento tributario.

Cargado por

Ultrolix Rcrds
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
142 vistas1 página

Registro de Compras en Contabilidad

Se compraron bolsas de cemento y útiles de aseo de diferentes proveedores durante agosto. También se devolvió una cantidad de bolsas vencidas y se recibió una nota de débito por diferencia de precio. Finalmente, se pagaron honorarios a un contador por asesoramiento tributario.

Cargado por

Ultrolix Rcrds
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

CASO PRÁCTICO REGISTRO DE COMPRAS

CONTABILIDAD GENERAL II

La empresa comercial Rossy de Rosa Palacios Zevallos, identificada con RUC


10225031415 ubicada en la ciudad de Huánuco, se dedica a la comercialización de
cemento, presenta las siguientes operaciones comerciales realizadas durante
AGOSTO 2022.
1. 05.08. Se compra a Cementos Lima S.A., 60 bolsas de cemento a S/ 38.50 cada
una + IGV; según factura 010-45784., RUC 20417889100. (Dest. A Op.
Gravadas).
2. 08.08. Se devuelve 10 bolsas de cemento a Cementos Lima S.A., por productos
vencidos, según Nota de crédito 001-0089635.
3. 10.08. Se compra útiles de aseo por S/ 200.00 (exonerado) a Comercial D’Todo
S.R.L. RUC N°20996578804, según boleta de venta N°002-7890.
4. 15.08. Compra de 70 bolsas de cemento a S/46.02 incluido IGV; según factura
002-001278 a Cementos Inka S.A., RUC 20100045780 (Dest. A Op. No
Gravadas)
5. 29.08. Recibimos Nota de Debito 002-40078 de Cementos Inka S.A. por diferencia
de precio de S/ 0.50 a cada bolsa.
6. 30.08. Se tiene los siguientes gastos:
Proveedor RUC recibo N° F. Emisión F. pago Valor
Electrocentro SA 20100124578 906-2251 31.07. 05.08. 500.00 + IGV
(Dest. A Op. Gravadas y No gravadas)
7. 31.08. Honorarios del contador por asesoramiento tributario, según recibo:
Apellidos y nombres N° RUC N° RHE IMPORTE
Soto Nadal Carlos 10002377115 E001-456 1,200.00

SE PIDE:
1. Libro diario formato 5.1
2. Registro de compras formato 8.1

También podría gustarte