FORMATO FL-01

RESUMEN DEL COSTO TOTAL VALORIZADO DE OBRA

PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSION : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 O : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN

PARTI DA DESCRIPCIÓN UNIDAD PROGRAMADO EJECUTADO OBRA PRINCIPAL EJECUTADO MAYORES METRADOS EJECUTADO OBRAS ADICIONALES TOTAL

METRADO P UNITARIO P .TOTAL METRADO S/. % METRADO S/. % METRADO S/. %

ADECUADO CONOCIMIENTO EN SISTEMAS Y ESTRATEGIAS DE

01 897,933.60
CONTROL Y VIGILANCIA
CAPACITACION EN SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA JJ.
01.01 CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60
VV.
CAPACITACION PROTOCOLO DE INTERVENCIONES EN
01.02 CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60
ACTIVIDADES DE RIESGO
CAPACITACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA SOCIAL:
01.03 CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60
COORDINACIONES JV
CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA
01.04 CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60
PARA LAS JUNTAS VECINALES
CAPACITACIÓN EN ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE JUNTAS
01.05 CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60
VECINALES.
CAPACITACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
01.06 CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60
[Link].:SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL / COMUNITARIA.

01.07 CAPACITACION EN DEFENSA PERSONAL EN LAS [Link]. CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60

01.08 CAPACITACION EN ORGANIZACION DE LAS [Link]. CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60

01.09 CAPACITACION EN EL ACCIONAR DE LAS [Link]. CURSO 23 3,695.20 84,989.60 23 84,989.60 100% - - 0% - - 0% 84,989.60

CAPACITACION EN ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE

01.10 CURSO 36 3,695.20 133,027.20 21 77,599.20 58% - - 0% - - 0% 77,599.20
TALLERES (INTERSECTORIAL - BIMESTRAL)
SUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS TÉCNICOS Y
02 173,508.20
ADMINISTRATIVOS
EQUIPAMIENTO EN INDUMENTARIA Y MEDIOS DE SEGURIDAD
02.01 138,175.00
JJ. VV.

02.01.01 INDUMENTARIA glb 1 56,870.00 56,870.00 1 56,870.00 100% - - 0% - - 0% 56,870.00

02.01.02 MEDIOS DE SEGURIDAD JJ. VV. glb 1 81,305.00 81,305.00 1 81,305.00 100% - - 0% - - 0% 81,305.00

02.02 EQUIPO DE COMUNICACION 10,810.00

02.02.01 EQUIPOS DE COMUNICACION und 23 470.00 10,810.00 23 10,810.00 100% - - 0% - - 0% 10,810.00

02.03 EQUIPAMIENTO DE TALLERES EN CAPACITACION OPERATIVA 24,523.20

EQUIPAMIENTO DE TALLERES PARA LA CAPACITACION DE

02.03.01 glb 1 24,523.20 24,523.20 1 24,523.20 100% - - 0% - - 0% 24,523.20
[Link].

COSTO DIRECTO 1,071,441.80 1,016,013.80 94.83% - 0% - 0% 1,016,013.80

GASTOS GENERALES 83,905.00 79,564.41 94.83% - 0% - 0% 79,564.41
GASTOS DE SUPERVISION 25,215.33 23,910.89 94.83% - 0% - 0% 23,910.89
PRESUPÚESTO TOTAL DE OBRA 1,180,562.13 1,119,489.10 - 0% - 0% 1,119,489.10
COSTO TOTAL VALORIZADO DE OBRA S/. 1,119,489.10
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001295 1,100.00 16/04/14 1967 0000003295 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1296 1,100.00 16/04/14 1955 0000003296 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001294 1,100.00 16/04/14 1956 0000003297 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1298 1,100.00 16/04/14 1965 0000003298 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001293 1,100.00 16/04/14 1951 0000003299 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001281 1,100.00 16/04/14 1962 0000003300 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001282 1,100.00 16/04/14 1966 0000003301 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1299 1,100.00 16/04/14 1963 0000003302 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1297 1,100.00 16/04/14 1954 0000003303 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1300 1,100.00 16/04/14 1960 0000003304 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1301 1,100.00 16/04/14 1972 0000003305 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001284 1,100.00 16/04/14 1949 0000003306 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1302 1,100.00 16/04/14 1940 0000003307 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001285 1,100.00 16/04/14 1968 0000003308 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1273 1,100.00 16/04/14 1961 0000003309 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001286 1,100.00 16/04/14 1950 0000003310 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1274 1,100.00 16/04/14 1947 0000003311 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001287 1,063.33 16/04/14 1952 0000003312 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1275 1,063.33 16/04/14 1945 0000003313 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001288 550.00 16/04/14 1959 0000003314 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
550.00 550.00 550.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1276 1,100.00 22/04/14 2040 0000003315 JERI DE LA CRUZ RAQUEL CIRILA Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001289 1,063.33 16/04/14 1957 0000003316 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1277 1,100.00 16/04/14 1941 0000003317 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001290 1,100.00 16/04/14 1958 0000003318 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001291 1,100.00 16/04/14 1948 0000003319 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1278 1,100.00 16/04/14 1942 0000003320 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001292 1,100.00 16/04/14 1943 0000003321 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1279 1,026.67 16/04/14 1953 0000003322 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1280 1,100.00 16/04/14 1944 0000003323 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001297 1,100.00 16/04/14 1964 0000003325 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001322 1,100.00 16/04/14 1989 0000003336 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001341 1,100.00 21/04/14 1981 0000003337 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001316 1,100.00 16/04/14 1977 0000003338 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1330 1,100.00 16/04/14 1978 0000003339 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001337 1,100.00 21/04/14 1984 0000003340 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1331 1,100.00 16/04/14 1979 0000003341 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001326 1,100.00 16/04/14 1976 0000003342 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001325 1,100.00 16/04/14 1990 0000003343 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1329 1,100.00 21/04/14 1973 0000003344 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001319 1,100.00 21/04/14 1998 0000003345 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1335 407.00 21/04/14 1995 0000003346 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
407.00 407.00 407.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1335 253.00 28/04/14 2144 0000003346 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 253.00 253.00 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1335 440.00 28/04/14 2145 0000003346 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
440.00 440.00 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001318 1,100.00 21/04/14 1975 0000003347 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1336 1,100.00 16/04/14 1985 0000003348 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001317 1,100.00 21/04/14 1999 0000003349 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1334 1,100.00 16/04/14 1986 0000003350 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001315 1,100.00 21/04/14 1996 0000003351 CASMA SANCHEZ RONALD Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1333 1,100.00 16/04/14 1987 0000003352 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001346 1,063.33 16/04/14 1969 0000003353 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1328 1,100.00 16/04/14 1988 0000003354 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001339 1,100.00 21/04/14 1982 0000003355 PANAIFO HUAMAN ADEMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001338 1,100.00 21/04/14 1983 0000003356 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001340 1,100.00 21/04/14 2001 0000003357 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001320 1,100.00 16/04/14 1991 0000003358 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001321 1,100.00 16/04/14 1971 0000003359 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001323 1,100.00 21/04/14 1974 0000003360 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001324 1,100.00 21/04/14 1997 0000003361 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001327 1,100.00 16/04/14 1980 0000003362 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001304 1,100.00 16/04/14 1992 0000003367 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001303 1,100.00 21/04/14 2002 0000003368 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001356 1,100.00 21/04/14 2005 0000003380 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001355 1,100.00 22/04/14 2053 0000003382 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001357 1,100.00 21/04/14 2004 0000003384 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001358 1,063.33 16/04/14 1993 0000003386 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001359 1,100.00 21/04/14 2003 0000003387 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001350 1,100.00 21/04/14 2006 0000003388 RODRIGUEZ CARRANZA DANIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001351 847.00 21/04/14 2010 0000003389 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
847.00 847.00 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001351 253.00 28/04/14 2145 0000003389 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 253.00 253.00 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001352 1,100.00 21/04/14 2007 0000003390 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001353 1,026.67 16/04/14 1994 0000003391 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001354 1,100.00 21/04/14 2008 0000003395 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Adquisicion de repuestos para radios de comunicación de las Juntas

22/04/14 O/C 00944 2,855.60 19/05/14 2880 0000003487 A.E. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES vecinales.
2,855.60 - 2,855.60 2,855.60

Por la compra de combustible pa los vehiculos de la Sub Gerencia de

28/04/14 O/C 1047 3,875.00 14/05/14 2688 0000003564 CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L. Serenasgo para su funcionamiento 3,875.00 - 3,875.00 3,875.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1415 1,100.00 30/04/14 2186 0000003595 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1419 1,100.00 30/04/14 2187 0000003596 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1402 1,100.00 30/04/14 2188 0000003597 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1418 1,063.33 29/04/14 2169 0000003598 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1417 800.00 29/04/14 2173 0000003599 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 800.00 800.00 800.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1417 300.00 30/04/14 2190 0000003599 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
300.00 300.00 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1416 1,100.00 29/04/14 2171 0000003600 HUAMAN JAYACC MAGALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/04/14 O/S 001558 1,100.00 06/05/14 2373 0000003718 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/04/14 O/S 001557 1,100.00 05/05/14 2291 0000003719 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/04/14 O/S 001572 1,100.00 05/05/14 2292 0000003720 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001539 1,100.00 06/05/14 2335 0000003721 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001538 1,100.00 06/05/14 2334 0000003722 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001537 1,100.00 08/05/14 2436 0000003723 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001583 1,100.00 08/05/14 2435 0000003724 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001584 1,100.00 06/05/14 2332 0000003725 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001582 1,100.00 06/05/14 2333 0000003726 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001581 660.00 06/05/14 2320 0000003727 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
660.00 660.00 660.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001581 440.00 13/05/14 2609 0000003727 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 440.00 440.00 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001579 1,100.00 05/05/14 2294 0000003728 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001578 1,100.00 06/05/14 2378 0000003729 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001577 847.00 08/05/14 2445 0000003730 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
847.00 847.00 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001577 253.00 13/05/14 2609 0000003730 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
253.00 253.00 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001576 1,100.00 06/05/14 2340 0000003731 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001575 1,100.00 05/05/14 2289 0000003733 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001574 1,100.00 05/05/14 2290 0000003734 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001573 800.00 07/05/14 2341 0000003735 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 800.00 800.00 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001573 300.00 13/05/14 2609 0000003735 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
300.00 300.00 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001571 1,100.00 05/05/14 2293 0000003737 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001542 1,100.00 06/05/14 2375 0000003739 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001541 1,100.00 07/05/14 2342 0000003740 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 1540 1,100.00 06/05/14 2336 0000003741 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001556 1,100.00 07/05/14 2379 0000003742 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001549 1,100.00 06/05/14 2338 0000003746 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001548 1,100.00 06/05/14 2376 0000003748 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001547 1,100.00 05/05/14 2286 0000003749 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001546 1,100.00 06/05/14 2288 0000003751 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001545 1,100.00 06/05/14 2339 0000003752 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001544 1,100.00 06/05/14 2377 0000003753 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001543 1,100.00 06/05/14 2321 0000003754 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001563 1,100.00 06/05/14 2337 0000003755 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001562 1,100.00 06/05/14 2325 0000003756 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001550 1,100.00 05/05/14 2287 0000003757 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001536 1,100.00 06/05/14 2324 0000003758 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001535 1,100.00 06/05/14 2323 0000003759 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001534 1,100.00 06/05/14 2322 0000003760 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 0001570 1,100.00 07/05/14 2343 0000003762 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001569 1,100.00 07/05/14 2346 0000003763 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001568 1,100.00 07/05/14 2344 0000003765 PANAIFO HUAMAN ADEMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001567 1,100.00 07/05/14 2345 0000003766 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001566 1,100.00 07/05/14 2347 0000003767 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 1565 1,100.00 07/05/14 2348 0000003769 RODRIGUEZ CARRANZA DANIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001564 1,100.00 07/05/14 2351 0000003770 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001533 1,100.00 07/05/14 2349 0000003771 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001532 1,100.00 07/05/14 2350 0000003772 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001531 1,100.00 08/05/14 2511 0000003773 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001530 1,100.00 06/05/14 2380 0000003774 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001529 1,100.00 08/05/14 2434 0000003775 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001528 1,100.00 06/05/14 2381 0000003776 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001527 1,100.00 07/05/14 2352 0000003777 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001526 1,100.00 07/05/14 2353 0000003778 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001525 1,100.00 07/05/14 2354 0000003779 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001524 1,100.00 07/05/14 2355 0000003780 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001523 1,100.00 06/05/14 2331 0000003781 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001522 1,100.00 06/05/14 2330 0000003782 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001521 1,100.00 06/05/14 2329 0000003783 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001561 1,100.00 06/05/14 2328 0000003784 CASMA SANCHEZ RONALD Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001560 1,100.00 06/05/14 2327 0000003785 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001559 1,100.00 06/05/14 2326 0000003786 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1588 1,100.00 06/05/14 2387 0000003845 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1590 1,100.00 06/05/14 2384 0000003847 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1589 1,100.00 06/05/14 2386 0000003849 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1587 1,100.00 06/05/14 2383 0000003852 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1586 1,100.00 06/05/14 2385 0000003854 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001652 1,100.00 08/05/14 2433 0000003887 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001651 1,100.00 08/05/14 2479 0000003889 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001650 1,100.00 08/05/14 2478 0000003891 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001649 1,100.00 13/05/14 2607 0000003892 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001648 1,100.00 08/05/14 2480 0000003893 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001647 1,100.00 13/05/14 2604 0000003894 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001646 1,063.33 08/05/14 2509 0000003896 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001645 1,100.00 08/05/14 2510 0000003898 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001644 1,100.00 08/05/14 2512 0000003899 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001640 1,100.00 08/05/14 2444 0000003901 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001641 1,100.00 07/05/14 2424 0000003903 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001642 1,063.33 08/05/14 2481 0000003904 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1585 1,100.00 08/05/14 2482 0000003935 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por la compra de repuestos para los vehiculos (camionetas 4X4) de la Sub

07/05/14 O/C 1182 7,920.00 10/06/14 3616 0000003978 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Gerencia de Serenazgo
7,920.00 - 7,920.00 7,920.00
07/05/14 O/S 1251 986.48 27/06/14 4061 0000003993 A.E. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Mantenimiento de motos y camioneta 986.48 986.48 986.48
07/05/14 O/S 1251 134.52 27/06/14 4061 0000003993 A.E. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Detraccion del 12% 134.52 134.52 134.52
08/05/14 O/S 001625 1,350.00 20/05/14 2936 0000004017 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS Por servicio de SOAT 1,350.00 1,350.00 1,350.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
08/05/14 O/S 1699 1,100.00 13/05/14 2633 0000004072 HUAMAN JAYACC MAGALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por la compra de combustible pa los vehiculos de la Sub Gerencia de

19/05/14 O/C 001304 6,975.00 08/07/14 4498 0000004422 CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L. Serenasgo para su funcionamiento 6,975.00 - 6,975.00 6,975.00

Por los servicios de mantenimiento de la camioneta de la Sub Gerencia de

23/05/14 O/S 002105 4,576.00 11/06/14 3650 0000004657 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Serenasgo de la municipalidad
4,576.00 4,576.00 4,576.00

23/05/14 O/S 002105 624.00 10/06/14 3650 0000004657 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Detraccion del 12% 624.00 624.00 624.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
30/05/14 O/S 002253 1,100.00 04/06/14 3422 0000004831 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002263 1,100.00 06/06/14 3512 0000004832 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002269 1,063.33 04/06/14 3370 0000004833 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002254 1,100.00 04/06/14 3408 0000004834 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002255 1,100.00 04/06/14 3409 0000004835 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002256 1,100.00 04/06/14 3410 0000004836 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002261 1,063.33 04/06/14 3403 0000004837 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002237 1,100.00 04/06/14 3369 0000004838 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002233 1,063.33 04/06/14 3423 0000004839 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002223 1,100.00 04/06/14 3412 0000004840 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2196 1,100.00 03/06/14 3323 0000004841 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002224 1,100.00 04/06/14 3429 0000004842 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002225 1,100.00 04/06/14 3320 0000004843 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002226 1,100.00 03/06/14 3314 0000004844 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002227 1,100.00 03/06/14 3315 0000004845 PANAIFO HUAMAN ADEMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2228 1,100.00 03/06/14 3316 0000004846 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002229 1,100.00 03/06/14 3317 0000004847 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2197 1,100.00 03/06/14 3325 0000004848 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2198 1,100.00 03/06/14 3326 0000004849 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2199 1,100.00 04/06/14 3419 0000004850 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002230 1,100.00 05/06/14 3460 0000004851 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2282 1,063.33 06/06/14 3511 0000004852 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2281 1,100.00 04/06/14 3373 0000004853 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2194 1,100.00 03/06/14 3324 0000004855 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002231 1,100.00 04/06/14 3411 0000004856 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2195 1,100.00 04/06/14 3432 0000004857 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2262 1,063.33 04/06/14 3426 0000004858 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2252 1,100.00 04/06/14 3365 0000004859 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2246 1,100.00 04/06/14 3431 0000004860 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002232 1,063.33 04/06/14 3425 0000004861 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2247 1,100.00 06/06/14 3541 0000004862 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002214 1,100.00 04/06/14 3312 0000004863 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2248 660.00 04/06/14 3406 0000004864 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
660.00 660.00 660.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2248 440.00 04/06/14 3406 0000004864 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
440.00 440.00 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2250 1,100.00 04/06/14 3430 0000004865 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2251 1,100.00 04/06/14 3407 0000004866 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2244 1,100.00 03/06/14 3350 0000004867 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2218 1,100.00 03/06/14 3322 0000004868 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2245 1,100.00 04/06/14 3428 0000004869 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2243 1,100.00 04/06/14 3405 0000004870 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2242 1,100.00 03/06/14 3352 0000004871 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2239 1,100.00 03/06/14 3351 0000004872 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2241 1,100.00 03/06/14 3359 0000004873 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2240 1,100.00 03/06/14 3356 0000004874 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2238 1,100.00 03/06/14 3360 0000004875 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2236 1,100.00 03/06/14 3361 0000004876 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2216 800.00 04/06/14 3368 0000004877 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 800.00 800.00 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2216 300.00 04/06/14 3368 0000004877 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
300.00 300.00 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2219 1,100.00 03/06/14 3347 0000004878 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2220 1,100.00 03/06/14 3348 0000004879 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2235 1,100.00 03/06/14 3354 0000004880 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2234 1,063.33 04/06/14 3424 0000004884 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2215 1,100.00 03/06/14 3313 0000004885 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2267 1,063.33 04/06/14 3367 0000004886 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2193 1,100.00 04/06/14 3366 0000004887 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2192 1,100.00 03/06/14 3355 0000004888 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2222 847.00 05/06/14 3484 0000004889 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
847.00 847.00 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2222 253.00 05/06/14 3484 0000004889 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
253.00 253.00 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2221 1,100.00 04/06/14 3376 0000004890 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2266 953.33 04/06/14 3375 0000004891 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
953.33 953.33 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2265 953.33 04/06/14 3404 0000004892 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 953.33 953.33 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2264 1,063.33 04/06/14 3374 0000004893 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2263 550.00 04/06/14 3377 0000004894 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
550.00 550.00 550.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2270 1,063.33 04/06/14 3420 0000004895 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2271 1,063.33 03/06/14 3363 0000004896 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2213 1,100.00 04/06/14 3421 0000004897 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2212 1,100.00 04/06/14 3427 0000004898 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2211 1,100.00 03/06/14 3349 0000004899 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2210 1,100.00 06/06/14 3540 0000004900 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2209 1,100.00 04/06/14 3378 0000004901 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2208 1,100.00 03/06/14 3329 0000004902 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2207 1,100.00 03/06/14 3328 0000004903 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2206 1,100.00 05/06/14 3475 0000004904 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2205 1,100.00 03/06/14 3327 0000004905 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/06/14 O/S 2225 1,100.00 04/06/14 3372 0000004962 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/06/14 O/S 002446 1,100.00 11/06/14 3670 0000005199 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002447 953.33 11/06/14 3676 0000005200 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
953.33 953.33 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002450 953.33 16/06/14 3750 0000005201 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
953.33 953.33 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002452 953.33 11/06/14 3677 0000005202 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
953.33 953.33 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002449 1,100.00 11/06/14 3675 0000005203 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002444 1,100.00 11/06/14 3669 0000005204 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/06/14 O/S 2451 880.00 18/06/14 3814 0000005237 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 880.00 880.00 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

11/06/14 O/S 2464 953.33 23/06/14 3902 0000005291 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
953.33 953.33 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/07/14 O/S 2862 1,063.33 03/07/14 4205 0000005854 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2895 1,100.00 03/07/14 4306 0000005855 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2898 1,100.00 03/07/14 4305 0000005856 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2899 1,100.00 03/07/14 4206 0000005857 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2900 1,100.00 03/07/14 4304 0000005858 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2875 1,063.33 08/07/14 4534 0000005859 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2867 1,100.00 03/07/14 4203 0000005860 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2868 1,100.00 03/07/14 4271 0000005861 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2869 1,100.00 03/07/14 4272 0000005862 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2896 1,100.00 03/07/14 4204 0000005863 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2897 1,100.00 03/07/14 4201 0000005864 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2865 1,100.00 08/07/14 4444 0000005865 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2866 1,100.00 07/07/14 4418 0000005866 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2883 616.00 03/07/14 4293 0000005867 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
616.00 616.00 616.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2883 410.67 07/07/14 4408 0000005867 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
410.67 410.67 410.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2882 916.67 03/07/14 4202 0000005868 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
916.67 916.67 916.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2841 1,100.00 03/07/14 4200 0000005869 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2881 1,063.33 03/07/14 4273 0000005870 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2842 1,100.00 02/07/14 4199 0000005871 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2971 1,063.33 07/07/14 4312 0000005872 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2876 1,100.00 03/07/14 4280 0000005873 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2878 1,100.00 04/07/14 4381 0000005874 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2879 1,100.00 02/07/14 4216 0000005875 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2880 1,100.00 02/07/14 4215 0000005877 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2834 1,100.00 08/07/14 4457 0000005879 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2830 1,100.00 02/07/14 4213 0000005881 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como Asistente Tecnico del Proyecto, pago que
01/07/14 O/S 2901 1,440.00 06/07/14 4401 0000005883 RUPAY HUARCAYA ARELLY MARTHA corresponde al mes de marzo de 2014
1,440.00 1,440.00 1,440.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2877 1,100.00 03/07/14 4265 0000005885 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2831 1,026.67 02/07/14 4210 0000005886 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2846 1,100.00 02/07/14 4211 0000005888 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2845 1,100.00 02/07/14 4212 0000005890 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2844 1,100.00 03/07/14 4220 0000005891 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2843 1,100.00 04/07/14 4298 0000005893 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2885 1,100.00 04/07/14 4299 0000005895 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2887 1,100.00 04/07/14 4300 0000005896 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2886 1,100.00 02/07/14 4209 0000005900 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2889 1,100.00 02/07/14 4207 0000005902 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2888 1,100.00 04/07/14 4302 0000005904 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2894 1,100.00 04/07/14 4301 0000005906 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2893 1,100.00 02/07/14 4217 0000005907 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2892 1,100.00 02/07/14 4218 0000005908 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2891 1,100.00 08/07/14 4533 0000005909 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2890 1,100.00 02/07/14 4219 0000005912 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2847 1,100.00 02/07/14 4196 0000005916 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2848 1,100.00 02/07/14 4197 0000005917 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2849 1,100.00 02/07/14 4198 0000005918 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2850 800.00 02/07/14 4208 0000005919 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
800.00 800.00 800.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2850 300.00 07/07/14 4408 0000005919 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 300.00 300.00 300.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2851 1,100.00 03/07/14 4289 0000005920 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2852 1,100.00 03/07/14 4288 0000005921 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2853 1,063.33 03/07/14 4276 0000005922 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2854 1,100.00 03/07/14 4275 0000005923 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2855 1,100.00 03/07/14 4286 0000005925 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2856 1,063.33 03/07/14 4285 0000005926 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2859 880.00 03/07/14 4294 0000005927 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
880.00 880.00 880.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2859 220.00 07/07/14 4407 0000005927 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
220.00 220.00 220.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2860 1,100.00 03/07/14 4277 0000005929 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2861 1,100.00 03/07/14 4287 0000005930 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2832 847.00 07/07/14 4363 0000005931 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
847.00 847.00 847.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2832 253.00 07/07/14 4408 0000005931 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
253.00 253.00 253.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2836 1,100.00 07/07/14 4371 0000005933 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2835 1,100.00 07/07/14 4367 0000005934 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2857 1,100.00 03/07/14 4281 0000005935 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2858 1,100.00 07/07/14 4366 0000005936 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2839 1,100.00 07/07/14 4365 0000005937 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2840 1,100.00 07/07/14 4364 0000005938 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2838 1,100.00 06/07/14 4368 0000005939 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2837 1,100.00 06/07/14 4369 0000005940 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2828 1,063.33 07/07/14 4370 0000005941 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2827 1,100.00 03/07/14 4282 0000005942 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2829 1,063.33 03/07/14 4266 0000005944 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2870 1,100.00 07/07/14 4416 0000005945 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2864 990.00 03/07/14 4283 0000005946 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 990.00 990.00 990.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2873 1,100.00 03/07/14 4278 0000005947 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2874 1,100.00 03/07/14 4284 0000005948 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2863 1,100.00 08/07/14 4456 0000005949 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2872 1,100.00 03/07/14 4279 0000005951 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2833 1,100.00 03/07/14 4274 0000005952 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07
Adquisicion de repuestos para repitidora marca Motorola Modelo Moto
02/07/14 O/C 1827 1,416.00 10/07/14 4577 0000005973 A.E. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES turbo
1,416.00 - 1,416.00 1,416.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
02/07/14 O/S 002942 1,026.67 10/07/14 4563 0000006023 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
02/07/14 O/S 002943 1,026.67 08/07/14 4501 0000006024 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,026.67 1,026.67 1,026.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
08/07/14 O/S 003039 1,100.00 10/07/14 4564 0000006221 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
10/07/14 O/S 3125 1,063.33 14/07/14 4705 0000006297 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
10/07/14 O/S 003150 1,100.00 11/07/14 4655 0000006341 HUAMAN JAYACC MAGALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
15/07/14 O/C 002042 395.00 05/08/14 5263 0000006512 MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA Adquisicion de utiles de oficina 395.00 - 395.00 395.00
15/07/14 O/C 2063 635.15 05/08/14 5262 0000006514 MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA Adquisicion de utiles de oficina (Tohner) 635.15 - 635.15 635.15
17/07/14 O/C 2033 777.09 30/07/14 5096 0000006565 MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA Adquisicion de utiles de oficina 777.09 - 777.09 777.09
Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al
18/07/14 O/S 3297 524.16 30/07/14 5083 0000006581 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Marzo del 2014
524.16 524.16 524.16

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
18/07/14 O/S 3297 58.24 30/07/14 5083 0000006581 SUNAT/BANCO DE LA NACION Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Marzo del 2014
58.24 58.24 58.24

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

18/07/14 O/S 3298 1,123.20 23/07/14 4995 0000006582 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Abril del 2014
1,123.20 1,123.20 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
18/07/14 O/S 3298 124.80 23/07/14 4995 0000006582 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Abril del 2014
124.80 124.80 124.80

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

18/07/14 O/S 3299 1,123.20 23/07/14 4993 0000006583 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Mayo del 2014 1,123.20 1,123.20 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
18/07/14 O/S 3299 124.80 23/07/14 4993 0000006583 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Mayo del 2014
124.80 124.80 124.80

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

18/07/14 O/S 3300 1,123.20 23/07/14 4994 0000006584 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Junio del 2014 1,123.20 1,123.20 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
18/07/14 O/S 3300 124.80 23/07/14 4994 0000006584 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Junio del 2014
124.80 124.80 124.80

Por la compra de repuestos para los vehiculos (camionetas 4X4) de la Sub

25/07/14 O/C 2163 8,175.00 27/08/14 5971 0000006904 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Gerencia de Serenazgo
8,175.00 - 8,175.00 8,175.00

Por los servicios de mantenimiento de la camioneta de la Sub Gerencia de

25/07/14 O/S 003472 1,064.80 23/10/14 7830 0000006943 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Serenasgo de la municipalidad
1,064.80 1,064.80 1,064.80

Por la detraccion del 9%, Por los servicios de mantenimiento de la

25/07/14 O/S 003472 145.20 23/10/14 7830 0000006943 BANCO DE LA NACION/REPRESENTACIONE camioneta de la Sub Gerencia de Serenasgo de la municipalidad
145.20 145.20 145.20

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003574 1,100.00 06/08/14 5362 0000007072 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003575 1,100.00 06/08/14 5363 0000007074 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003576 1,100.00 06/08/14 5364 0000007075 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003577 1,100.00 06/08/14 5361 0000007076 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003578 1,100.00 06/08/14 5360 0000007077 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003579 880.00 06/08/14 5422 0000007078 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
880.00 880.00 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003579 220.00 12/08/14 5621 0000007078 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
220.00 220.00 220.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003563 1,100.00 06/08/14 5359 0000007079 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003564 1,100.00 06/08/14 5353 0000007081 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003565 1,100.00 06/08/14 5350 0000007082 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003566 1,100.00 06/08/14 5351 0000007083 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003567 1,063.33 07/08/14 5357 0000007084 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003568 1,100.00 06/08/14 5352 0000007085 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003569 1,100.00 06/08/14 5365 0000007086 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003571 1,100.00 06/08/14 5366 0000007087 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003572 1,100.00 06/08/14 5348 0000007088 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003573 1,100.00 06/08/14 5349 0000007089 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003587 1,026.67 06/08/14 5373 0000007101 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003588 1,026.67 08/08/14 5501 0000007109 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003590 1,063.33 06/08/14 5372 0000007110 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003591 1,100.00 06/08/14 5371 0000007111 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003592 1,100.00 06/08/14 5370 0000007112 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003593 1,100.00 06/08/14 5369 0000007113 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003594 1,100.00 06/08/14 5367 0000007114 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003595 1,100.00 06/08/14 5368 0000007115 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003598 1,100.00 06/08/14 5379 0000007116 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003599 1,100.00 06/08/14 5378 0000007117 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003601 1,100.00 06/08/14 5377 0000007118 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003600 1,100.00 06/08/14 5376 0000007119 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003602 1,100.00 06/08/14 5375 0000007120 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 3603 800.00 06/08/14 5421 0000007121 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
800.00 800.00 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 3603 300.00 12/08/14 5621 0000007121 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
300.00 300.00 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003604 1,100.00 06/08/14 5374 0000007122 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003605 1,100.00 06/08/14 5356 0000007123 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
04/08/14 O/S 003632 1,600.00 11/08/14 5595 0000007124 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de marzo de 2014 1,600.00 1,600.00 1,600.00

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
04/08/14 O/S 003633 1,600.00 11/08/14 5578 0000007125 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de abril de 2014 1,600.00 1,600.00 1,600.00

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
04/08/14 O/S 003634 1,600.00 11/08/14 5596 0000007126 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de mayo de 2014 1,600.00 1,600.00 1,600.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003631 746.67 11/08/14 5594 0000007127 MALDONADO VILLANUEVA WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 746.67 746.67 746.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003570 1,100.00 06/08/14 5355 0000007129 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003623 1,100.00 05/08/14 5310 0000007130 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003624 476.67 06/08/14 5385 0000007131 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
476.67 476.67 476.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003625 1,100.00 06/08/14 5354 0000007132 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003607 1,100.00 06/08/14 5384 0000007134 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003608 1,100.00 06/08/14 5383 0000007135 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003609 1,100.00 06/08/14 5382 0000007136 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003610 1,100.00 06/08/14 5347 0000007138 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003611 1,100.00 06/08/14 5381 0000007139 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003612 1,100.00 06/08/14 5380 0000007141 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003616 1,100.00 06/08/14 5326 0000007143 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003639 1,100.00 07/08/14 5497 0000007173 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003640 1,100.00 07/08/14 5504 0000007174 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003641 1,100.00 07/08/14 5498 0000007175 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003643 1,100.00 07/08/14 5484 0000007176 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003644 1,063.33 07/08/14 5505 0000007177 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003645 1,063.33 07/08/14 5507 0000007178 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003646 1,026.67 08/08/14 5586 0000007179 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003648 1,100.00 07/08/14 5506 0000007181 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003649 1,100.00 07/08/14 5495 0000007182 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003650 1,100.00 07/08/14 5496 0000007183 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003651 1,100.00 07/08/14 5494 0000007184 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003652 990.00 07/08/14 5485 0000007185 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
990.00 990.00 990.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003653 1,100.00 07/08/14 5493 0000007186 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003654 1,100.00 07/08/14 5490 0000007187 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003655 1,100.00 07/08/14 5491 0000007188 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003656 1,100.00 07/08/14 5503 0000007189 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003657 1,100.00 08/08/14 5502 0000007190 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003658 1,100.00 07/08/14 5510 0000007191 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003659 1,100.00 07/08/14 5509 0000007192 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003660 1,100.00 13/08/14 5639 0000007193 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003661 1,100.00 07/08/14 5508 0000007194 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003662 1,063.33 07/08/14 5483 0000007195 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003663 440.00 07/08/14 5458 0000007196 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
440.00 440.00 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003664 1,100.00 07/08/14 5457 0000007197 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003665 1,100.00 07/08/14 5433 0000007198 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

05/08/14 O/S 003647 818.76 07/08/14 5492 0000007199 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
818.76 818.76 818.76

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

05/08/14 O/S 003647 244.57 12/08/14 5621 0000007199 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
244.57 244.57 244.57
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como Asistente Tecnico del Proyecto, pago que
05/08/14 O/S 003628 1,600.00 13/08/14 5673 0000007238 RUPAY HUARCAYA ARELLY MARTHA corresponde al mes de abril de 2014
1,600.00 1,600.00 1,600.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/08/14 O/S 003642 900.00 13/08/14 5654 0000007323 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
900.00 900.00 900.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/08/14 O/S 003642 200.00 13/08/14 5654 0000007323 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
200.00 200.00 200.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/08/14 O/S 003735 1,100.00 11/08/14 5587 0000007324 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/08/14 O/S 003734 1,063.33 11/08/14 5582 0000007325 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/08/14 O/S 007477 1,100.00 14/08/14 5738 0000007477 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003890 198.00 25/08/14 5925 0000007522 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
198.00 198.00 198.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003890 132.00 11/09/14 6170 0000007522 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 132.00 132.00 132.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003885 1,100.00 20/08/14 5875 0000007525 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003886 1,100.00 22/08/14 5903 0000007526 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003887 1,063.33 22/08/14 5907 0000007527 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003888 1,100.00 20/08/14 5849 0000007528 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003889 1,100.00 20/08/14 5872 0000007529 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

21/08/14 O/S 003948 1,123.20 05/09/14 6444 0000007709 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Julio del 2014
1,123.20 1,123.20 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
21/08/14 O/S 003948 124.80 05/09/14 6444 0000007709 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Julio del 2014
124.80 124.80 124.80

Por el servicio prestado de mantenimiento de motos de la sub Gerencia de

27/08/14 O/S 3746 3,261.28 26/09/14 6981 0000007830 VERA RAMOS WILDER EMILIO serenazgo
3,261.28 3,261.28 3,261.28

Por la detraccion del 9% Por el servicio prestado de mantenimiento de los

27/08/14 O/S 3746 444.72 26/09/14 6981 0000007830 VERA RAMOS WILDER EMILIO vehiculos de la Sub Gerencia de serenasgo
444.72 444.72 444.72

29/08/14 O/C 002456 615.00 09/09/14 6537 0000007995 CAMPOS CISNEROS DELIA NELLY Aduisicion de formatos (partes CEOP y policiales numerados) 615.00 - 615.00 615.00
Por el servicio prestado de SOAT para los vehiculos de la Sub Gerencia de
29/08/14 O/S 004144 3,650.00 23/10/14 7826 7997 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS serenasgo
3,650.00 3,650.00 3,650.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004345 623.33 08/09/14 6462 0000008174 BENDEZU ARAUJO JEAN FRANCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
623.33 623.33 623.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004350 1,350.00 26/09/14 6984 0000008176 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,350.00 1,350.00 1,350.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4277 1,100.00 04/09/14 6299 0000008181 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004341 1,100.00 04/09/14 6362 0000008182 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004340 1,063.33 04/09/14 6385 0000008183 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004339 1,100.00 04/09/14 6395 0000008184 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004338 1,100.00 04/09/14 6378 0000008185 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004337 1,100.00 04/09/14 6387 0000008186 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004379 1,100.00 04/09/14 6386 0000008187 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004336 1,100.00 04/09/14 6364 0000008188 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004331 1,100.00 04/09/14 6365 0000008189 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004332 1,100.00 04/09/14 6363 0000008190 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004289 1,100.00 04/09/14 6377 0000008191 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4268 1,100.00 04/09/14 6390 0000008192 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4267 1,100.00 12/09/14 6662 0000008193 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4266 1,100.00 05/09/14 6389 0000008194 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4265 1,100.00 04/09/14 6388 0000008195 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4285 1,100.00 04/09/14 6381 0000008196 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4284 1,100.00 04/09/14 6380 0000008197 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4330 1,100.00 04/09/14 6337 0000008198 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4329 1,100.00 04/09/14 6361 0000008200 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004288 1,100.00 04/09/14 6379 0000008201 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4328 1,100.00 04/09/14 6335 0000008203 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4327 1,100.00 04/09/14 6336 0000008204 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4326 1,100.00 04/09/14 6314 0000008205 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4291 1,100.00 04/09/14 6321 0000008206 LLAMOCCA FERNANDEZ DAVID Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4294 847.00 04/09/14 6322 0000008207 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 847.00 847.00 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4294 253.00 08/09/14 6512 0000008207 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
253.00 253.00 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004287 1,100.00 04/09/14 6382 0000008208 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4293 1,100.00 04/09/14 6384 0000008209 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004335 1,100.00 04/09/14 6383 0000008210 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004281 1,100.00 04/09/14 6338 0000008211 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004280 1,100.00 04/09/14 6368 0000008212 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004279 1,100.00 04/09/14 6300 0000008213 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004278 1,100.00 04/09/14 6375 0000008214 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004276 1,100.00 04/09/14 6376 0000008215 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004275 1,100.00 04/09/14 6373 0000008216 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004283 1,100.00 04/09/14 6374 0000008217 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004314 1,100.00 05/09/14 6371 0000008218 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004315 1,100.00 04/09/14 6372 0000008219 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004313 1,100.00 04/09/14 6345 0000008220 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004311 1,100.00 04/09/14 6346 0000008221 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004310 1,100.00 04/09/14 6347 0000008222 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004309 1,100.00 04/09/14 6348 0000008223 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004344 1,100.00 04/09/14 6350 0000008224 BENDEZU ARAUJO JEAN FRANCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004343 930.00 04/09/14 6349 0000008225 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
930.00 930.00 930.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004343 170.00 09/09/14 6531 0000008225 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 170.00 170.00 170.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004342 1,100.00 04/09/14 6369 0000008226 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 04271 1,100.00 04/09/14 6370 8227 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004270 1,100.00 04/09/14 6393 0000008228 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004269 1,100.00 04/09/14 6392 0000008229 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4292 1,100.00 04/09/14 6334 0000008230 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4295 1,100.00 04/09/14 6343 0000008231 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4296 1,100.00 04/09/14 6391 0000008232 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4297 1,100.00 04/09/14 6344 0000008233 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4304 660.00 04/09/14 6402 0000008234 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
660.00 660.00 660.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4303 1,100.00 04/09/14 6341 0000008235 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4300 800.00 04/09/14 6401 0000008236 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
800.00 800.00 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4300 300.00 08/09/14 6512 0000008236 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
300.00 300.00 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4302 1,100.00 04/09/14 6342 0000008237 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4301 1,100.00 04/09/14 6339 0000008238 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4299 1,100.00 04/09/14 6340 0000008239 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4298 1,100.00 04/09/14 6359 0000008240 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4274 1,100.00 04/09/14 6360 0000008241 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4264 1,100.00 04/09/14 6394 0000008242 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4308 1,100.00 04/09/14 6357 0000008243 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4307 1,100.00 04/09/14 6358 0000008244 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4306 1,100.00 04/09/14 6355 0000008245 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4325 1,100.00 04/09/14 6352 0000008246 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4324 1,100.00 04/09/14 6320 0000008247 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4323 1,100.00 04/09/14 6297 0000008249 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4322 1,100.00 04/09/14 6353 0000008250 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4321 1,100.00 09/09/14 6536 0000008251 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4320 1,100.00 04/09/14 6356 0000008252 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4319 1,100.00 04/09/14 6354 0000008253 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4318 1,100.00 04/09/14 6319 0000008254 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4317 1,100.00 04/09/14 6317 0000008255 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4316 880.00 04/09/14 6318 0000008256 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
880.00 880.00 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4316 220.00 08/09/14 6512 0000008256 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
220.00 220.00 220.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4305 1,100.00 04/09/14 6316 0000008257 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004312 1,100.00 04/09/14 6315 0000008258 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 04338 1,100.00 04/09/14 6351 0000008259 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/09/14 O/S 4289 1,100.00 08/09/14 6461 0000008262 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/09/14 O/S 004333 1,100.00 09/09/14 6533 0000008303 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como Asistente Tecnico del Proyecto, pago que
05/09/14 O/S 004428 1,600.00 11/09/14 6623 0000008321 RUPAY HUARCAYA ARELLY MARTHA corresponde al mes de mayo de 2014
1,600.00 1,600.00 1,600.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/09/14 O/S 004479 1,100.00 11/09/14 6640 0000008465 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

22/09/14 O/C 2673 45,400.00 31/10/14 8038 0000008798 SICSA PERU S.A.C Por la compra de uniformes para unidad de Serenazgo 45,400.00 - 45,400.00 45,400.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
22/09/14 O/S 004594 1,100.00 26/09/14 6966 0000008800 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

22/09/14 O/C 002734 9,298.79 30/10/14 8016 0000008822 RUIZ FLORES NILS NORBERT Por la compra de meteriales ára capacitacion 9,298.79 - 9,298.79 9,298.79
23/09/14 O/C 2741 770.75 30/10/14 8017 0000008845 RUIZ FLORES RAUL ALEJANDRO Por la compra de meteriales ára capacitacion 770.75 - 770.75 770.75
24/09/14 O/C 000181 315.90 26/09/14 6962 0000008868 EDSON HENRY BARRIOS VIVANCO Viaticos 315.90 315.90 315.90
Por los servicios prestado como Residente de Poyecto correspondiente al
23/09/14 O/S 004715 2,773.33 26/09/14 6967 0000008871 PALOMINO OROSCO EZEQUIEL JUSTINIAN mes de Agosto del 2014
2,773.33 2,773.33 2,773.33

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
25/09/14 O/S 004746 1,600.00 06/10/14 7234 0000008900 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de junio de 2014
1,600.00 1,600.00 1,600.00

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
25/09/14 O/S 004759 1,600.00 06/10/14 7235 0000008940 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de julio de 2014
1,600.00 1,600.00 1,600.00

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

30/09/14 O/S 4804 1,123.20 07/10/14 7270 0000009006 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Agosto del 2014
1,123.20 1,123.20 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
30/09/14 O/S 4804 124.80 07/10/14 7270 0000009006 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Agosto del 2014 124.80 124.80 124.80

02/10/14 O/C 002791 93.00 07/11/14 8565 0000009137 MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA Por la compra de utiles de sellos 93.00 - 93.00 93.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
03/10/14 O/S 004924 1,100.00 06/10/14 7189 0000009174 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4918 1,100.00 10/10/14 7462 0000009183 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4919 1,100.00 10/10/14 7442 0000009184 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4923 1,100.00 07/10/14 7322 0000009185 CUETO MALLQUI YURGEÑO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4922 1,100.00 10/10/14 7444 0000009187 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4921 1,100.00 10/10/14 7443 0000009188 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4979 1,063.33 07/10/14 7321 0000009190 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4978 1,063.33 09/10/14 7391 0000009192 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4977 1,063.33 13/10/14 7549 0000009193 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4976 1,063.33 09/10/14 7373 0000009194 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4974 1,100.00 09/10/14 7372 0000009195 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4975 1,063.33 09/10/14 7371 0000009196 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4973 1,100.00 07/10/14 7330 0000009197 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4972 1,100.00 09/10/14 7393 0000009198 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4971 1,100.00 09/10/14 7394 0000009199 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4970 1,100.00 09/10/14 7392 0000009200 BENDEZU ARAUJO JEAN FRANCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4969 1,100.00 09/10/14 7390 0000009202 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4968 1,100.00 09/10/14 7375 0000009203 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4967 1,100.00 09/10/14 7374 0000009204 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4966 1,100.00 09/10/14 7389 0000009206 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4965 1,100.00 09/10/14 7378 0000009207 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4964 1,100.00 09/10/14 7377 0000009208 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4963 1,100.00 09/10/14 7376 0000009209 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4962 1,100.00 09/10/14 7379 0000009211 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4961 1,100.00 09/10/14 7388 0000009212 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4960 880.00 09/10/14 7405 0000009213 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
880.00 880.00 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4960 220.00 13/10/14 7505 0000009213 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 220.00 220.00 220.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4959 1,100.00 09/10/14 7369 0000009215 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4958 1,100.00 09/10/14 7368 0000009216 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4957 1,100.00 09/10/14 7367 0000009217 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4956 1,100.00 07/10/14 7296 0000009218 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4955 1,100.00 07/10/14 7318 0000009219 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4954 1,100.00 07/10/14 7319 0000009220 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4953 1,100.00 07/10/14 7324 0000009221 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4952 1,100.00 07/10/14 7320 0000009222 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4951 1,100.00 07/10/14 7316 0000009223 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4949 1,100.00 07/10/14 7317 0000009224 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4948 1,100.00 07/10/14 7314 0000009225 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4947 1,100.00 07/10/14 7315 0000009226 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4946 1,100.00 07/10/14 7313 0000009227 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4945 1,100.00 10/10/14 7446 0000009228 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4944 1,100.00 07/10/14 7323 0000009229 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4943 1,100.00 09/10/14 7361 0000009230 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4942 1,100.00 09/10/14 7370 0000009231 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4940 1,100.00 09/10/14 7387 0000009232 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4939 1,100.00 09/10/14 7356 0000009233 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4938 1,100.00 09/10/14 7357 0000009234 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4935 1,100.00 09/10/14 7358 0000009235 LLAMOCCA FERNANDEZ DAVID Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4934 1,100.00 09/10/14 7359 0000009236 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4933 1,100.00 09/10/14 7360 0000009237 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4932 1,100.00 09/10/14 7386 0000009238 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4931 847.00 09/10/14 7406 0000009239 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
847.00 847.00 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4931 253.00 13/10/14 7505 0000009239 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
253.00 253.00 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4930 1,100.00 09/10/14 7385 0000009240 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4929 1,100.00 09/10/14 7365 0000009241 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4928 1,100.00 09/10/14 7366 0000009242 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4927 1,100.00 09/10/14 7364 0000009243 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4926 1,100.00 09/10/14 7363 0000009244 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4925 1,100.00 09/10/14 7362 0000009245 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4915 1,100.00 10/10/14 7445 0000009246 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4920 1,100.00 09/10/14 7418 0000009247 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4912 1,100.00 10/10/14 7436 0000009278 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4911 1,100.00 09/10/14 7425 0000009280 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4910 1,100.00 10/10/14 7437 0000009281 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4916 1,100.00 10/10/14 7439 0000009282 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4913 1,100.00 10/10/14 7438 0000009283 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4914 1,100.00 10/10/14 7441 0000009284 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4917 1,100.00 10/10/14 7440 0000009285 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/10/14 O/S 005067 990.00 15/10/14 7607 0000009358 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
990.00 990.00 990.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/10/14 O/S 5041 1,100.00 09/10/14 7422 0000009359 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/10/14 O/S 005052 1,100.00 14/10/14 7583 0000009388 HUAMAN JAYACC MAGALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/10/14 O/S 005048 1,063.33 10/10/14 7459 0000009389 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/10/14 O/S 005058 1,100.00 10/10/14 7460 0000009390 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/10/14 O/S 005046 266.67 24/10/14 7857 0000009412 RUPAY HUARCAYA ARELLY MARTHA Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
266.67 266.67 266.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/10/14 O/S 005043 586.67 14/10/14 7585 0000009439 CUETO MALLQUI YURGEÑO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
586.67 586.67 586.67
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005054 1,100.00 30/10/14 8060 0000009504 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005051 1,100.00 30/10/14 8061 0000009505 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005053 1,100.00 30/10/14 8062 0000009506 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005055 1,100.00 30/10/14 8663 0000009507 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005056 1,100.00 30/10/14 8064 0000009508 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005057 1,063.33 30/10/14 8065 0000009509 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005049 813.33 07/11/14 8175 0000009510 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
813.33 813.33 813.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005049 250.00 07/11/14 8175 0000009510 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
250.00 250.00 250.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005050 800.00 07/11/14 8254 0000009512 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubrer de 2014 800.00 800.00 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005050 300.00 07/11/14 8254 0000009512 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubrel de 2014
300.00 300.00 300.00

14/10/14 O/C 2887 6,890.00 31/10/14 8039 0000009513 WINTOPERU S.R.L. 6,890.00 - 6,890.00 6,890.00
14/10/14 O/C 2889 1,500.00 11/11/14 8266 0000009514 MULTISERVICIOS GABRIELA E.I.R.L. 1,500.00 - 1,500.00 1,500.00
14/10/14 O/C 002888 1,600.00 27/11/14 8824 0000009515 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ACXEL [Link] de maquinasy equipos 1,600.00 - 1,600.00 1,600.00
14/10/14 O/C 002888 1,060.00 27/11/14 8824 0000009515 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ACXEL [Link] de moviliarios 1,060.00 - 1,060.00 1,060.00
14/10/14 O/C 002888 3,000.00 27/11/14 8824 0000009515 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ACXEL [Link] de equipos de computo 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00
14/10/14 O/C 002888 270.00 27/11/14 8824 0000009515 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ACXEL [Link] de bienes 270.00 - 270.00 270.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
15/10/14 O/S 005164 1,100.00 30/10/14 8059 0000009556 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

15/10/14 O/C 002904 10,074.00 27/11/14 8823 0000009560 S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLCompra de materiales de diversos(tira palos, pitos, parlante perifoneo) 10,074.00 - 10,074.00 10,074.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

15/10/14 O/S 005165 1,100.00 04/11/14 8174 0000009565 TAIPE GUTIERREZ LUZ BERTHA Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

21/10/14 O/S 005192 1,123.20 29/10/14 7985 0000009704 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de agosto del 2014
1,123.20 1,123.20 1,123.20
Pago de retencion del 10% Por los servicios prestado como Supervisor de
23/10/14 O/S 005192 124.80 29/10/14 7985 0000009704 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Poyecto correspondiente al mes de Julio del 2014
124.80 124.80 124.80

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/11/14 O/S 5324 1,100.00 04/11/14 8182 0000009898 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por los servicios prestado como Residente de Poyecto correspondiente al

30/10/14 O/S 05151 3,200.00 31/10/14 8086 9961 PALOMINO OROSCO EZEQUIEL JUSTINIAN mes de setiembre del 2014
3,200.00 3,200.00 3,200.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5521 1,100.00 12/11/14 8384 0000010095 LLAMOCCA FERNANDEZ DAVID Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5524 1,100.00 12/11/14 8385 0000010092 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 OS 5527 1,100.00 12/11/14 8386 0000010123 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5531 1,100.00 12/11/14 8387 0000010062 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5543 1,100.00 12/11/14 8388 0000010110 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5504 1,100.00 12/11/14 8389 0000010082 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5566 1,100.00 12/11/14 8390 0000010078 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5529 1,100.00 12/11/14 8391 0000010061 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5564 1,100.00 12/11/14 8392 0000010076 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5514 1,100.00 12/11/14 8394 0000010090 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5507 1,100.00 12/11/14 8395 0000010085 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5550 1,026.67 12/11/14 8397 0000010105 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5538 1,100.00 12/11/14 8398 0000010118 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5548 1,100.00 12/11/14 8399 0000010063 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5557 1,100.00 12/11/14 8400 0000010071 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5540 1,100.00 12/11/14 8407 0000010120 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5558 880.00 12/11/14 8408 0000010100 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
880.00 880.00 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5551 1,100.00 12/11/14 8409 0000010065 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5542 1,100.00 12/11/14 8410 0000010122 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5506 1,100.00 12/11/14 8411 0000010084 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5547 1,100.00 12/11/14 8412 0000010106 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5562 1,100.00 12/11/14 8413 0000010074 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5541 1,100.00 12/11/14 8414 0000010121 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5533 1,100.00 12/11/14 8415 0000010113 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5565 1,100.00 12/11/14 8421 0000010077 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5570 1,100.00 12/11/14 8425 0000010081 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5563 1,100.00 12/11/14 8426 0000010075 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5530 1,100.00 12/11/14 8427 0000010124 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5554 1,100.00 12/11/14 8428 0000010068 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5519 1,100.00 13/11/14 8396 0000010097 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5560 1,100.00 13/11/14 8404 0000010125 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5555 1,100.00 13/11/14 8405 0000010069 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5510 1,100.00 13/11/14 8406 0000010102 CUETO MALLQUI YURGEÑO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5508 800.00 13/11/14 8416 0000010086 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 800.00 800.00 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5544 1,100.00 13/11/14 8418 0000010109 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5568 1,100.00 13/11/14 8419 0000010079 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5535 1,100.00 13/11/14 8420 0000010115 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5511 1,100.00 13/11/14 8422 0000010104 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5520 1,100.00 13/11/14 8424 0000010096 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5681 1,100.00 13/11/14 8429 0000010263 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5532 1,100.00 13/11/14 8430 0000010112 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5552 1,100.00 13/11/14 8431 0000010066 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5553 1,100.00 13/11/14 8432 0000010067 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5523 1,100.00 13/11/14 8433 0000010093 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5546 1,100.00 13/11/14 8434 0000010107 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5534 1,100.00 13/11/14 8435 0000010114 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5518 1,100.00 13/11/14 8436 0000010098 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5556 1,100.00 13/11/14 8437 0000010070 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5517 1,100.00 13/11/14 8438 0000010099 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5512 1,063.33 13/11/14 8439 0000010088 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5545 1,100.00 13/11/14 8440 0000010108 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5539 1,100.00 13/11/14 8441 0000010119 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5569 1,100.00 13/11/14 8442 0000010080 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5526 1,100.00 13/11/14 8443 0000010060 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5549 1,100.00 13/11/14 8444 0000010064 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5537 1,100.00 13/11/14 8448 0000010117 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5509 1,100.00 13/11/14 8459 0000010087 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5515 1,100.00 13/11/14 8460 0000010091 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5513 1,100.00 13/11/14 8461 0000010089 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5525 1,063.33 13/11/14 8462 0000010103 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,063.33 1,063.33 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5528 1,100.00 13/11/14 8463 0000010111 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5682 1,100.00 13/11/14 8464 0000010268 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5508 300.00 13/11/14 8465 0000010086 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
300.00 300.00 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5558 220.00 13/11/14 8465 0000010100 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 220.00 220.00 220.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5536 1,100.00 14/11/14 8468 0000010116 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5505 1,100.00 14/11/14 8469 0000010083 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5612 1,100.00 14/11/14 8497 0000010198 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5330 1,600.00 14/11/14 8498 0000009897 MALDONADO VILLANUEVA WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,600.00 1,600.00 1,600.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5743 1,100.00 14/11/14 8501 0000010400 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5744 244.57 17/11/14 8465 0000010401 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
244.57 244.57 244.57

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5567 1,100.00 17/11/14 8508 0000010399 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5567 1,100.00 17/11/14 8509 0000010073 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5739 1,100.00 17/11/14 8510 0000010402 TAIPE GUTIERREZ LUZ BERTHA Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5686 1,026.67 17/11/14 8511 0000010397 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67
 FORMATO FL - 02
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2093707 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSI : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014
DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
SIAF N° PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5685 1,026.67 17/11/14 8512 0000010396 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,026.67 1,026.67 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5744 818.76 17/11/14 8513 0000010401 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
818.76 818.76 818.76

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5522 1,100.00 17/11/14 8514 0000010094 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

18/11/14 O/S 5687 308.00 18/11/14 8550 0000010513 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
308.00 308.00 308.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

18/11/14 O/S 5688 660.00 18/11/14 8551 0000010512 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
660.00 660.00 660.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

21/11/14 O/S 5687 205.33 21/11/14 8648 0000010513 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
205.33 205.33 205.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

21/11/14 O/S 5688 440.00 21/11/14 8648 0000010512 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
440.00 440.00 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

26/11/14 O/S 5955 990.00 26/11/14 8754 0000010797 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 990.00 990.00 990.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

26/11/14 O/S 5559 1,100.00 26/11/14 8755 0000010072 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

26/11/14 O/S 5803 660.00 26/11/14 8759 0000010523 MENENDEZ RIQUELME LEONCIO FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 660.00 660.00 660.00

Por el servicio prestado como Asistente Tecnico del Proyecto, pago que
26/11/14 O/S 5804 1,800.00 26/11/14 8760 0000010522 MENENDEZ RIQUELME LEONCIO FELIX corresponde al mes de agosto de 2014
1,800.00 1,800.00 1,800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

26/11/14 O/S 5885 330.00 26/11/14 8781 0000010796 FIGUEROA RIOS PAUL CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 330.00 330.00 330.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

27/11/14 O/S 5561 953.33 27/11/14 8801 0000010101 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
953.33 953.33 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

27/11/14 O/S 5740 1,100.00 27/11/14 8802 0000010398 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
1,100.00 1,100.00 1,100.00

27/11/14 O/C 2988 11,050.00 27/11/14 8834 0000009732 MORALES CONTRERAS ODELIA Por compra de chalecos goras y polos 11,050.00 11,050.00 11,050.00

TOTAL 860,155.21 TOTAL 1,600.00 2,560.00 6,890.00 4,416.00 109,179.38 735,509.83 785,399.50 74,755.71 860,155.21
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1415 1100.00 30/04/14 2186 0000003595 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1419 1100.00 30/04/14 2187 0000003596 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1402 1100.00 30/04/14 2188 0000003597 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1418 1063.33 29/04/14 2169 0000003598 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1417 800.00 29/04/14 2173 0000003599 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 800.00 800.00 - - 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1417 300.00 30/04/14 2190 0000003599 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 300.00 300.00 - - 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

29/04/14 O/S 1416 1100.00 29/04/14 2171 0000003600 HUAMAN JAYACC MAGALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/04/14 O/S 001558 1100.00 06/05/14 2373 0000003718 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/04/14 O/S 001557 1100.00 05/05/14 2291 0000003719 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/04/14 O/S 001572 1100.00 05/05/14 2292 0000003720 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001539 1100.00 06/05/14 2335 0000003721 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001538 1100.00 06/05/14 2334 0000003722 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001537 1100.00 08/05/14 2436 0000003723 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONI Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001583 1100.00 08/05/14 2435 0000003724 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001584 1100.00 06/05/14 2332 0000003725 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001582 1100.00 06/05/14 2333 0000003726 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001581 660.00 06/05/14 2320 0000003727 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 660.00 660.00 - - 660.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001581 440.00 13/05/14 2609 0000003727 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 440.00 440.00 - - 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001579 1100.00 05/05/14 2294 0000003728 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001578 1100.00 06/05/14 2378 0000003729 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001577 847.00 08/05/14 2445 0000003730 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 847.00 847.00 - - 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001577 253.00 13/05/14 2609 0000003730 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 253.00 253.00 - - 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001576 1100.00 06/05/14 2340 0000003731 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001575 1100.00 05/05/14 2289 0000003733 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001574 1100.00 05/05/14 2290 0000003734 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001573 800.00 07/05/14 2341 0000003735 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 800.00 800.00 - - 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001573 300.00 13/05/14 2609 0000003735 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 300.00 300.00 - - 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001571 1100.00 05/05/14 2293 0000003737 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001542 1100.00 06/05/14 2375 0000003739 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001541 1100.00 07/05/14 2342 0000003740 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 1540 1100.00 06/05/14 2336 0000003741 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001556 1100.00 07/05/14 2379 0000003742 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001549 1100.00 06/05/14 2338 0000003746 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001548 1100.00 06/05/14 2376 0000003748 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001547 1100.00 05/05/14 2286 0000003749 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001546 1100.00 06/05/14 2288 0000003751 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001545 1100.00 06/05/14 2339 0000003752 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001544 1100.00 06/05/14 2377 0000003753 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001543 1100.00 06/05/14 2321 0000003754 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001563 1100.00 06/05/14 2337 0000003755 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001562 1100.00 06/05/14 2325 0000003756 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001550 1100.00 05/05/14 2287 0000003757 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001536 1100.00 06/05/14 2324 0000003758 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001535 1100.00 06/05/14 2323 0000003759 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001534 1100.00 06/05/14 2322 0000003760 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 0001570 1100.00 07/05/14 2343 0000003762 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001569 1100.00 07/05/14 2346 0000003763 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001568 1100.00 07/05/14 2344 0000003765 PANAIFO HUAMAN ADEMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001567 1100.00 07/05/14 2345 0000003766 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001566 1100.00 07/05/14 2347 0000003767 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 1565 1100.00 07/05/14 2348 0000003769 RODRIGUEZ CARRANZA DANIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001564 1100.00 07/05/14 2351 0000003770 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001533 1100.00 07/05/14 2349 0000003771 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001532 1100.00 07/05/14 2350 0000003772 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001531 1100.00 08/05/14 2511 0000003773 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001530 1100.00 06/05/14 2380 0000003774 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001529 1100.00 08/05/14 2434 0000003775 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001528 1100.00 06/05/14 2381 0000003776 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001527 1100.00 07/05/14 2352 0000003777 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001526 1100.00 07/05/14 2353 0000003778 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001525 1100.00 07/05/14 2354 0000003779 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001524 1100.00 07/05/14 2355 0000003780 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001523 1100.00 06/05/14 2331 0000003781 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001522 1100.00 06/05/14 2330 0000003782 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001521 1100.00 06/05/14 2329 0000003783 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001561 1100.00 06/05/14 2328 0000003784 CASMA SANCHEZ RONALD Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001560 1100.00 06/05/14 2327 0000003785 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/05/14 O/S 001559 1100.00 06/05/14 2326 0000003786 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1588 1100.00 06/05/14 2387 0000003845 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1590 1100.00 06/05/14 2384 0000003847 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1589 1100.00 06/05/14 2386 0000003849 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1587 1100.00 06/05/14 2383 0000003852 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1586 1100.00 06/05/14 2385 0000003854 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001652 1100.00 08/05/14 2433 0000003887 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001651 1100.00 08/05/14 2479 0000003889 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001650 1100.00 08/05/14 2478 0000003891 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001649 1100.00 13/05/14 2607 0000003892 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001648 1100.00 08/05/14 2480 0000003893 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001647 1100.00 13/05/14 2604 0000003894 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001646 1063.33 08/05/14 2509 0000003896 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001645 1100.00 08/05/14 2510 0000003898 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001644 1100.00 08/05/14 2512 0000003899 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001640 1100.00 08/05/14 2444 0000003901 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001641 1100.00 07/05/14 2424 0000003903 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 001642 1063.33 08/05/14 2481 0000003904 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/05/14 O/S 1585 1100.00 08/05/14 2482 0000003935 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

07/05/14 O/S 1251 986.48 27/06/14 4061 0000003993 A.E. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Mantenimiento de motos y camioneta - - - - - 986.48 - 986.48 - 986.48
07/05/14 O/S 1251 134.52 27/06/14 4061 0000003993 A.E. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES Detraccion del 12% - - - - - 134.52 - 134.52 - 134.52
08/05/14 O/S 001625 1350.00 20/05/14 2936 0000004017 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS Por servicio de SOAT - - - - - 1,350.00 - 1,350.00 - 1,350.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
08/05/14 O/S 1699 1100.00 13/05/14 2633 0000004072 HUAMAN JAYACC MAGALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por los servicios de mantenimiento de la camioneta de la Sub Gerencia de

23/05/14 O/S 002105 4576.00 11/06/14 3650 0000004657 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Serenasgo de la municipalidad
- - - - - 4,576.00 - 4,576.00 - 4,576.00

23/05/14 O/S 002105 624.00 10/06/14 3650 0000004657 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Detraccion del 12% - - - - - 624.00 - 624.00 - 624.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
30/05/14 O/S 002253 1100.00 04/06/14 3422 0000004831 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002263 1100.00 06/06/14 3512 0000004832 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002269 1063.33 04/06/14 3370 0000004833 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002254 1100.00 04/06/14 3408 0000004834 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002255 1100.00 04/06/14 3409 0000004835 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002256 1100.00 04/06/14 3410 0000004836 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002261 1063.33 04/06/14 3403 0000004837 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002237 1100.00 04/06/14 3369 0000004838 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002233 1063.33 04/06/14 3423 0000004839 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002223 1100.00 04/06/14 3412 0000004840 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2196 1100.00 03/06/14 3323 0000004841 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002224 1100.00 04/06/14 3429 0000004842 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002225 1100.00 04/06/14 3320 0000004843 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002226 1100.00 03/06/14 3314 0000004844 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002227 1100.00 03/06/14 3315 0000004845 PANAIFO HUAMAN ADEMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2228 1100.00 03/06/14 3316 0000004846 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002229 1100.00 03/06/14 3317 0000004847 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2197 1100.00 03/06/14 3325 0000004848 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2198 1100.00 03/06/14 3326 0000004849 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2199 1100.00 04/06/14 3419 0000004850 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002230 1100.00 05/06/14 3460 0000004851 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2282 1063.33 06/06/14 3511 0000004852 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2281 1100.00 04/06/14 3373 0000004853 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2194 1100.00 03/06/14 3324 0000004855 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002231 1100.00 04/06/14 3411 0000004856 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2195 1100.00 04/06/14 3432 0000004857 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2262 1063.33 04/06/14 3426 0000004858 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2252 1100.00 04/06/14 3365 0000004859 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2246 1100.00 04/06/14 3431 0000004860 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002232 1063.33 04/06/14 3425 0000004861 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2247 1100.00 06/06/14 3541 0000004862 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 002214 1100.00 04/06/14 3312 0000004863 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2248 660.00 04/06/14 3406 0000004864 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 660.00 660.00 - - 660.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2248 440.00 04/06/14 3406 0000004864 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 440.00 440.00 - - 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2250 1100.00 04/06/14 3430 0000004865 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2251 1100.00 04/06/14 3407 0000004866 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2244 1100.00 03/06/14 3350 0000004867 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2218 1100.00 03/06/14 3322 0000004868 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2245 1100.00 04/06/14 3428 0000004869 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2243 1100.00 04/06/14 3405 0000004870 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2242 1100.00 03/06/14 3352 0000004871 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2239 1100.00 03/06/14 3351 0000004872 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2241 1100.00 03/06/14 3359 0000004873 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2240 1100.00 03/06/14 3356 0000004874 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2238 1100.00 03/06/14 3360 0000004875 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2236 1100.00 03/06/14 3361 0000004876 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2216 800.00 04/06/14 3368 0000004877 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 800.00 800.00 - - 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2216 300.00 04/06/14 3368 0000004877 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 300.00 300.00 - - 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2219 1100.00 03/06/14 3347 0000004878 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2220 1100.00 03/06/14 3348 0000004879 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

30/05/14 O/S 2235 1100.00 03/06/14 3354 0000004880 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2234 1063.33 04/06/14 3424 0000004884 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2215 1100.00 03/06/14 3313 0000004885 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2267 1063.33 04/06/14 3367 0000004886 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2193 1100.00 04/06/14 3366 0000004887 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2192 1100.00 03/06/14 3355 0000004888 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2222 847.00 05/06/14 3484 0000004889 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 847.00 847.00 - - 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2222 253.00 05/06/14 3484 0000004889 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 253.00 253.00 - - 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2221 1100.00 04/06/14 3376 0000004890 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2266 953.33 04/06/14 3375 0000004891 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 953.33 953.33 - - 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2265 953.33 04/06/14 3404 0000004892 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 953.33 953.33 - - 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2264 1063.33 04/06/14 3374 0000004893 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2263 550.00 04/06/14 3377 0000004894 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 550.00 550.00 - - 550.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2270 1063.33 04/06/14 3420 0000004895 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2271 1063.33 03/06/14 3363 0000004896 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2213 1100.00 04/06/14 3421 0000004897 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2212 1100.00 04/06/14 3427 0000004898 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2211 1100.00 03/06/14 3349 0000004899 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONI Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2210 1100.00 06/06/14 3540 0000004900 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2209 1100.00 04/06/14 3378 0000004901 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2208 1100.00 03/06/14 3329 0000004902 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2207 1100.00 03/06/14 3328 0000004903 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2206 1100.00 05/06/14 3475 0000004904 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

02/06/14 O/S 2205 1100.00 03/06/14 3327 0000004905 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/06/14 O/S 2225 1100.00 04/06/14 3372 0000004962 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/06/14 O/S 002446 1100.00 11/06/14 3670 0000005199 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002447 953.33 11/06/14 3676 0000005200 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 953.33 953.33 - - 953.33
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002450 953.33 16/06/14 3750 0000005201 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 953.33 953.33 - - 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002452 953.33 11/06/14 3677 0000005202 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 953.33 953.33 - - 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002449 1100.00 11/06/14 3675 0000005203 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/06/14 O/S 002444 1100.00 11/06/14 3669 0000005204 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

11/06/14 O/S 2464 953.33 23/06/14 3902 0000005291 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 953.33 953.33 - - 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/07/14 O/S 2862 1063.33 03/07/14 4205 0000005854 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2895 1100.00 03/07/14 4306 0000005855 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2898 1100.00 03/07/14 4305 0000005856 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2899 1100.00 03/07/14 4206 0000005857 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2900 1100.00 03/07/14 4304 0000005858 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2875 1063.33 08/07/14 4534 0000005859 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2867 1100.00 03/07/14 4203 0000005860 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2868 1100.00 03/07/14 4271 0000005861 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2869 1100.00 03/07/14 4272 0000005862 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2896 1100.00 03/07/14 4204 0000005863 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2897 1100.00 03/07/14 4201 0000005864 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2865 1100.00 08/07/14 4444 0000005865 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2866 1100.00 07/07/14 4418 0000005866 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2883 616.00 03/07/14 4293 0000005867 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 616.00 616.00 - - 616.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2883 410.67 07/07/14 4408 0000005867 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 410.67 410.67 - - 410.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2882 916.67 03/07/14 4202 0000005868 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 916.67 916.67 - - 916.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2841 1100.00 03/07/14 4200 0000005869 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2881 1063.33 03/07/14 4273 0000005870 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2842 1100.00 02/07/14 4199 0000005871 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2971 1063.33 07/07/14 4312 0000005872 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2876 1100.00 03/07/14 4280 0000005873 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2878 1100.00 04/07/14 4381 0000005874 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2879 1100.00 02/07/14 4216 0000005875 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2880 1100.00 02/07/14 4215 0000005877 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2834 1100.00 08/07/14 4457 0000005879 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2830 1100.00 02/07/14 4213 0000005881 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como Asistente Tecnico del Proyecto, pago que
01/07/14 O/S 2901 1440.00 06/07/14 4401 0000005883 RUPAY HUARCAYA ARELLY MARTHA corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,440.00 - 1,440.00 - 1,440.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2877 1100.00 03/07/14 4265 0000005885 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2831 1026.67 02/07/14 4210 0000005886 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2846 1100.00 02/07/14 4211 0000005888 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2845 1100.00 02/07/14 4212 0000005890 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2844 1100.00 03/07/14 4220 0000005891 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2843 1100.00 04/07/14 4298 0000005893 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2885 1100.00 04/07/14 4299 0000005895 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2887 1100.00 04/07/14 4300 0000005896 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2886 1100.00 02/07/14 4209 0000005900 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2889 1100.00 02/07/14 4207 0000005902 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2888 1100.00 04/07/14 4302 0000005904 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2894 1100.00 04/07/14 4301 0000005906 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2893 1100.00 02/07/14 4217 0000005907 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2892 1100.00 02/07/14 4218 0000005908 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2891 1100.00 08/07/14 4533 0000005909 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2890 1100.00 02/07/14 4219 0000005912 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2847 1100.00 02/07/14 4196 0000005916 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2848 1100.00 02/07/14 4197 0000005917 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2849 1100.00 02/07/14 4198 0000005918 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2850 800.00 02/07/14 4208 0000005919 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 800.00 800.00 - - 800.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2850 300.00 07/07/14 4408 0000005919 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 300.00 300.00 - - 300.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2851 1100.00 03/07/14 4289 0000005920 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2852 1100.00 03/07/14 4288 0000005921 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2853 1063.33 03/07/14 4276 0000005922 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2854 1100.00 03/07/14 4275 0000005923 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2855 1100.00 03/07/14 4286 0000005925 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2856 1063.33 03/07/14 4285 0000005926 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2859 880.00 03/07/14 4294 0000005927 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 880.00 880.00 - - 880.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2859 220.00 07/07/14 4407 0000005927 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 220.00 220.00 - - 220.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2860 1100.00 03/07/14 4277 0000005929 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2861 1100.00 03/07/14 4287 0000005930 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2832 847.00 07/07/14 4363 0000005931 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 847.00 847.00 - - 847.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2832 253.00 07/07/14 4408 0000005931 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 253.00 253.00 - - 253.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2836 1100.00 07/07/14 4371 0000005933 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2835 1100.00 07/07/14 4367 0000005934 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2857 1100.00 03/07/14 4281 0000005935 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2858 1100.00 07/07/14 4366 0000005936 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONI Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2839 1100.00 07/07/14 4365 0000005937 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2840 1100.00 07/07/14 4364 0000005938 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2838 1100.00 06/07/14 4368 0000005939 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2837 1100.00 06/07/14 4369 0000005940 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2828 1063.33 07/07/14 4370 0000005941 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2827 1100.00 03/07/14 4282 0000005942 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2829 1063.33 03/07/14 4266 0000005944 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2870 1100.00 07/07/14 4416 0000005945 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2864 990.00 03/07/14 4283 0000005946 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 990.00 990.00 - - 990.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2873 1100.00 03/07/14 4278 0000005947 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2874 1100.00 03/07/14 4284 0000005948 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2863 1100.00 08/07/14 4456 0000005949 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2872 1100.00 03/07/14 4279 0000005951 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
01/07/14 O/S 2833 1100.00 03/07/14 4274 0000005952 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
02/07/14 O/S 002942 1026.67 10/07/14 4563 0000006023 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
02/07/14 O/S 002943 1026.67 08/07/14 4501 0000006024 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
08/07/14 O/S 003039 1100.00 10/07/14 4564 0000006221 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
10/07/14 O/S 3125 1063.33 14/07/14 4705 0000006297 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
10/07/14 O/S 003150 1100.00 11/07/14 4655 0000006341 HUAMAN JAYACC MAGALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de junio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

18/07/14 O/S 3297 524.16 30/07/14 5083 0000006581 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Marzo del 2014
- - - - - 524.16 - 524.16 - 524.16

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
18/07/14 O/S 3297 58.24 30/07/14 5083 0000006581 SUNAT/BANCO DE LA NACION Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Marzo del 2014 - - - - - 58.24 - 58.24 - 58.24

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

18/07/14 O/S 3298 1123.20 23/07/14 4995 0000006582 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Abril del 2014
- - - - - 1,123.20 - 1,123.20 - 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
18/07/14 O/S 3298 124.80 23/07/14 4995 0000006582 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Abril del 2014 - - - - - 124.80 - 124.80 - 124.80

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

18/07/14 O/S 3299 1123.20 23/07/14 4993 0000006583 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Mayo del 2014
- - - - - 1,123.20 - 1,123.20 - 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
18/07/14 O/S 3299 124.80 23/07/14 4993 0000006583 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Mayo del 2014 - - - - - 124.80 - 124.80 - 124.80

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

18/07/14 O/S 3300 1123.20 23/07/14 4994 0000006584 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Junio del 2014
- - - - - 1,123.20 - 1,123.20 - 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
18/07/14 O/S 3300 124.80 23/07/14 4994 0000006584 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Junio del 2014
- - - - - 124.80 - 124.80 - 124.80

Por los servicios de mantenimiento de la camioneta de la Sub Gerencia de

25/07/14 O/S 003472 1064.80 23/10/14 08/06/21 0000006943 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Serenasgo de la municipalidad
- - - - - 1,064.80 - 1,064.80 - 1,064.80

Por la detraccion del 9%, Por los servicios de mantenimiento de la

25/07/14 O/S 003472 145.20 23/10/14 08/06/21 0000006943 BANCO DE LA NACION/REPRESENTACION camioneta de la Sub Gerencia de Serenasgo de la municipalidad
- - - - - 145.20 145.20 - - 145.20

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003574 1100.00 06/08/14 5362 0000007072 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003575 1100.00 06/08/14 5363 0000007074 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003576 1100.00 06/08/14 5364 0000007075 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003577 1100.00 06/08/14 5361 0000007076 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003578 1100.00 06/08/14 5360 0000007077 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003579 880.00 06/08/14 5422 0000007078 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 880.00 880.00 - - 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003579 220.00 12/08/14 5621 0000007078 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 220.00 220.00 - - 220.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003563 1100.00 06/08/14 5359 0000007079 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONI Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003564 1100.00 06/08/14 5353 0000007081 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003565 1100.00 06/08/14 5350 0000007082 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003566 1100.00 06/08/14 5351 0000007083 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003567 1063.33 07/08/14 5357 0000007084 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003568 1100.00 06/08/14 5352 0000007085 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003569 1100.00 06/08/14 5365 0000007086 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003571 1100.00 06/08/14 5366 0000007087 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003572 1100.00 06/08/14 5348 0000007088 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

01/08/14 O/S 003573 1100.00 06/08/14 5349 0000007089 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003587 1026.67 06/08/14 5373 0000007101 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003588 1026.67 08/08/14 5501 0000007109 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003590 1063.33 06/08/14 5372 0000007110 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003591 1100.00 06/08/14 5371 0000007111 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003592 1100.00 06/08/14 5370 0000007112 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003593 1100.00 06/08/14 5369 0000007113 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003594 1100.00 06/08/14 5367 0000007114 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003595 1100.00 06/08/14 5368 0000007115 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003598 1100.00 06/08/14 5379 0000007116 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003599 1100.00 06/08/14 5378 0000007117 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003601 1100.00 06/08/14 5377 0000007118 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003600 1100.00 06/08/14 5376 0000007119 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003602 1100.00 06/08/14 5375 0000007120 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 3603 800.00 06/08/14 5421 0000007121 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 800.00 800.00 - - 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 3603 300.00 12/08/14 5621 0000007121 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 300.00 300.00 - - 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003604 1100.00 06/08/14 5374 0000007122 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003605 1100.00 06/08/14 5356 0000007123 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
04/08/14 O/S 003632 1600.00 11/08/14 5595 0000007124 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,600.00 - 1,600.00 - 1,600.00

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
04/08/14 O/S 003633 1600.00 11/08/14 5578 0000007125 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,600.00 - 1,600.00 - 1,600.00

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
04/08/14 O/S 003634 1600.00 11/08/14 5596 0000007126 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de mayo de 2014 - - - - - 1,600.00 - 1,600.00 - 1,600.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003631 746.67 11/08/14 5594 0000007127 MALDONADO VILLANUEVA WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 746.67 - 746.67 - 746.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003570 1100.00 06/08/14 5355 0000007129 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003623 1100.00 05/08/14 5310 0000007130 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003624 476.67 06/08/14 5385 0000007131 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 476.67 476.67 - - 476.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003625 1100.00 06/08/14 5354 0000007132 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003607 1100.00 06/08/14 5384 0000007134 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003608 1100.00 06/08/14 5383 0000007135 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003609 1100.00 06/08/14 5382 0000007136 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003610 1100.00 06/08/14 5347 0000007138 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003611 1100.00 06/08/14 5381 0000007139 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003612 1100.00 06/08/14 5380 0000007141 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003616 1100.00 06/08/14 5326 0000007143 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003639 1100.00 07/08/14 5497 0000007173 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003640 1100.00 07/08/14 5504 0000007174 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003641 1100.00 07/08/14 5498 0000007175 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003643 1100.00 07/08/14 5484 0000007176 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003644 1063.33 07/08/14 5505 0000007177 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003645 1063.33 07/08/14 5507 0000007178 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003646 1026.67 08/08/14 5586 0000007179 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003648 1100.00 07/08/14 5506 0000007181 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003649 1100.00 07/08/14 5495 0000007182 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003650 1100.00 07/08/14 5496 0000007183 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003651 1100.00 07/08/14 5494 0000007184 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003652 990.00 07/08/14 5485 0000007185 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 990.00 990.00 - - 990.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003653 1100.00 07/08/14 5493 0000007186 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003654 1100.00 07/08/14 5490 0000007187 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003655 1100.00 07/08/14 5491 0000007188 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003656 1100.00 07/08/14 5503 0000007189 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003657 1100.00 08/08/14 5502 0000007190 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003658 1100.00 07/08/14 5510 0000007191 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003659 1100.00 07/08/14 5509 0000007192 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003660 1100.00 13/08/14 5639 0000007193 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003661 1100.00 07/08/14 5508 0000007194 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003662 1063.33 07/08/14 5483 0000007195 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003663 440.00 07/08/14 5458 0000007196 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 440.00 440.00 - - 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003664 1100.00 07/08/14 5457 0000007197 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/08/14 O/S 003665 1100.00 07/08/14 5433 0000007198 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

05/08/14 O/S 003647 818.76 07/08/14 5492 0000007199 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 818.76 818.76 - - 818.76

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

05/08/14 O/S 003647 244.57 12/08/14 5621 0000007199 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 244.57 244.57 - - 244.57

Por el servicio prestado como Asistente Tecnico del Proyecto, pago que
05/08/14 O/S 003628 1600.00 13/08/14 5673 0000007238 RUPAY HUARCAYA ARELLY MARTHA corresponde al mes de abril de 2014
- - - - - 1,600.00 - 1,600.00 - 1,600.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/08/14 O/S 003642 900.00 13/08/14 5654 0000007323 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 900.00 900.00 - - 900.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/08/14 O/S 003642 200.00 13/08/14 5654 0000007323 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 200.00 200.00 - - 200.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/08/14 O/S 003735 1100.00 11/08/14 5587 0000007324 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/08/14 O/S 003734 1063.33 11/08/14 5582 0000007325 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/08/14 O/S 007477 1100.00 14/08/14 5738 0000007477 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003890 198.00 25/08/14 5925 0000007522 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 198.00 198.00 - - 198.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003890 132.00 11/09/14 6170 0000007522 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 132.00 132.00 - - 132.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003885 1100.00 20/08/14 5875 0000007525 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003886 1100.00 22/08/14 5903 0000007526 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003887 1063.33 22/08/14 5907 0000007527 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003888 1100.00 20/08/14 5849 0000007528 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/08/14 O/S 003889 1100.00 20/08/14 5872 0000007529 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de julio de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

21/08/14 O/S 003948 1123.20 05/09/14 6444 0000007709 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Julio del 2014
- - - - - 1,123.20 - 1,123.20 - 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
21/08/14 O/S 003948 124.80 05/09/14 6444 0000007709 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Julio del 2014
- - - - - 124.80 - 124.80 - 124.80

Por el servicio prestado de mantenimiento de motos de la sub Gerencia de

27/08/14 O/S 3746 3261.28 26/09/14 6981 0000007830 VERA RAMOS WILDER EMILIO serenazgo
- - - - - 3,261.28 - 3,261.28 - 3,261.28

Por la detraccion del 9% Por el servicio prestado de mantenimiento de los

27/08/14 O/S 3746 444.72 26/09/14 6981 0000007830 VERA RAMOS WILDER EMILIO vehiculos de la Sub Gerencia de serenasgo
- - - - - 444.72 - 444.72 - 444.72

29/08/14 O/C 002456 615.00 09/09/14 6537 0000007995 CAMPOS CISNEROS DELIA NELLY Aduisicion de formatos (partes CEOP y policiales numerados) - - - - 615.00 - - 615.00 - 615.00
Por el servicio prestado de SOAT para los vehiculos de la Sub Gerencia de
29/08/14 O/S 004144 3650.00 23/10/14 7826 7997 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS serenasgo
- - - - - 3,650.00 - 3,650.00 - 3,650.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004345 623.33 08/09/14 6462 0000008174 BENDEZU ARAUJO JEAN FRANCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 623.33 623.33 - - 623.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004350 1350.00 26/09/14 6984 0000008176 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,350.00 - 1,350.00 - 1,350.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4277 1100.00 04/09/14 6299 0000008181 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004341 1100.00 04/09/14 6362 0000008182 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004340 1063.33 04/09/14 6385 0000008183 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004339 1100.00 04/09/14 6395 0000008184 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004338 1100.00 04/09/14 6378 0000008185 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004337 1100.00 04/09/14 6387 0000008186 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004379 1100.00 04/09/14 6386 0000008187 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004336 1100.00 04/09/14 6364 0000008188 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004331 1100.00 04/09/14 6365 0000008189 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004332 1100.00 04/09/14 6363 0000008190 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004289 1100.00 04/09/14 6377 0000008191 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4268 1100.00 04/09/14 6390 0000008192 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4267 1100.00 12/09/14 6662 0000008193 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4266 1100.00 05/09/14 6389 0000008194 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4265 1100.00 04/09/14 6388 0000008195 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4285 1100.00 04/09/14 6381 0000008196 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4284 1100.00 04/09/14 6380 0000008197 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4330 1100.00 04/09/14 6337 0000008198 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4329 1100.00 04/09/14 6361 0000008200 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004288 1100.00 04/09/14 6379 0000008201 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4328 1100.00 04/09/14 6335 0000008203 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4327 1100.00 04/09/14 6336 0000008204 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4326 1100.00 04/09/14 6314 0000008205 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4291 1100.00 04/09/14 6321 0000008206 LLAMOCCA FERNANDEZ DAVID Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4294 847.00 04/09/14 6322 0000008207 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 847.00 847.00 - - 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4294 253.00 08/09/14 6512 0000008207 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 253.00 253.00 - - 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004287 1100.00 04/09/14 6382 0000008208 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4293 1100.00 04/09/14 6384 0000008209 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004335 1100.00 04/09/14 6383 0000008210 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004281 1100.00 04/09/14 6338 0000008211 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004280 1100.00 04/09/14 6368 0000008212 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004279 1100.00 04/09/14 6300 0000008213 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004278 1100.00 04/09/14 6375 0000008214 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004276 1100.00 04/09/14 6376 0000008215 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004275 1100.00 04/09/14 6373 0000008216 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004283 1100.00 04/09/14 6374 0000008217 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004314 1100.00 05/09/14 6371 0000008218 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004315 1100.00 04/09/14 6372 0000008219 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004313 1100.00 04/09/14 6345 0000008220 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004311 1100.00 04/09/14 6346 0000008221 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004310 1100.00 04/09/14 6347 0000008222 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004309 1100.00 04/09/14 6348 0000008223 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004344 1100.00 04/09/14 6350 0000008224 BENDEZU ARAUJO JEAN FRANCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004343 930.00 04/09/14 6349 0000008225 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 930.00 930.00 - - 930.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004343 170.00 09/09/14 6531 0000008225 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 170.00 170.00 - - 170.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004342 1100.00 04/09/14 6369 0000008226 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 10/09/11 1100.00 04/09/14 6370 10/07/22 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004270 1100.00 04/09/14 6393 0000008228 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004269 1100.00 04/09/14 6392 0000008229 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4292 1100.00 04/09/14 6334 0000008230 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4295 1100.00 04/09/14 6343 0000008231 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4296 1100.00 04/09/14 6391 0000008232 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4297 1100.00 04/09/14 6344 0000008233 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4304 660.00 04/09/14 6402 0000008234 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 660.00 660.00 - - 660.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4303 1100.00 04/09/14 6341 0000008235 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4300 800.00 04/09/14 6401 0000008236 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 800.00 800.00 - - 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4300 300.00 08/09/14 6512 0000008236 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 300.00 300.00 - - 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4302 1100.00 04/09/14 6342 0000008237 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4301 1100.00 04/09/14 6339 0000008238 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4299 1100.00 04/09/14 6340 0000008239 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4298 1100.00 04/09/14 6359 0000008240 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4274 1100.00 04/09/14 6360 0000008241 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4264 1100.00 04/09/14 6394 0000008242 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4308 1100.00 04/09/14 6357 0000008243 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4307 1100.00 04/09/14 6358 0000008244 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4306 1100.00 04/09/14 6355 0000008245 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4325 1100.00 04/09/14 6352 0000008246 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4324 1100.00 04/09/14 6320 0000008247 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4323 1100.00 04/09/14 6297 0000008249 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4322 1100.00 04/09/14 6353 0000008250 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4321 1100.00 09/09/14 6536 0000008251 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4320 1100.00 04/09/14 6356 0000008252 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONI Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4319 1100.00 04/09/14 6354 0000008253 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4318 1100.00 04/09/14 6319 0000008254 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4317 1100.00 04/09/14 6317 0000008255 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4316 880.00 04/09/14 6318 0000008256 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 880.00 880.00 - - 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4316 220.00 08/09/14 6512 0000008256 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 220.00 220.00 - - 220.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 4305 1100.00 04/09/14 6316 0000008257 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 004312 1100.00 04/09/14 6315 0000008258 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/09/14 O/S 04338 1100.00 04/09/14 6351 0000008259 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/09/14 O/S 4289 1100.00 08/09/14 6461 0000008262 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/09/14 O/S 004333 1100.00 09/09/14 6533 0000008303 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como Asistente Tecnico del Proyecto, pago que
05/09/14 O/S 004428 1600.00 11/09/14 6623 0000008321 RUPAY HUARCAYA ARELLY MARTHA corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 1,600.00 - 1,600.00 - 1,600.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/09/14 O/S 004479 1100.00 11/09/14 6640 0000008465 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

22/09/14 O/S 004594 1100.00 26/09/14 6966 0000008800 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

24/09/14 O/C 000181 315.90 26/09/14 6962 0000008868 EDSON HENRY BARRIOS VIVANCO Viaticos - - - - - 315.90 315.90 - - 315.90
Por los servicios prestado como Residente de Poyecto correspondiente al
23/09/14 O/S 004715 2773.33 26/09/14 6967 0000008871 PALOMINO OROSCO EZEQUIEL JUSTINIA mes de Agosto del 2014
- - - - - 2,773.33 - 2,773.33 - 2,773.33

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
25/09/14 O/S 004746 1600.00 06/10/14 7234 0000008900 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de junio de 2014
- - - - - 1,600.00 - 1,600.00 - 1,600.00

Por el servicio prestado como Asistente del supervisor del Proyecto, pago
25/09/14 O/S 004759 1600.00 06/10/14 7235 0000008940 MALDONADO VILLANUEVA WILBER que corresponde al mes de julio de 2014 - - - - - 1,600.00 - 1,600.00 - 1,600.00

Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al

30/09/14 O/S 4804 1123.20 07/10/14 7270 0000009006 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de Agosto del 2014 - - - - - 1,123.20 - 1,123.20 - 1,123.20

Por la retencion del 10% de Reta de 4ta por los servicios prestado como
30/09/14 O/S 4804 124.80 07/10/14 7270 0000009006 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Supervisor de Poyecto correspondiente al mes de Agosto del 2014
- - - - - 124.80 - 124.80 - 124.80

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

03/10/14 O/S 004924 1100.00 06/10/14 7189 0000009174 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4918 1100.00 10/10/14 7462 0000009183 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4919 1100.00 10/10/14 7442 0000009184 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4923 1100.00 07/10/14 7322 0000009185 CUETO MALLQUI YURGEÑO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4922 1100.00 10/10/14 7444 0000009187 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4921 1100.00 10/10/14 7443 0000009188 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4979 1063.33 07/10/14 7321 0000009190 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4978 1063.33 09/10/14 7391 0000009192 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4977 1063.33 13/10/14 7549 0000009193 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4976 1063.33 09/10/14 7373 0000009194 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4974 1100.00 09/10/14 7372 0000009195 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4975 1063.33 09/10/14 7371 0000009196 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4973 1100.00 07/10/14 7330 0000009197 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4972 1100.00 09/10/14 7393 0000009198 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4971 1100.00 09/10/14 7394 0000009199 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4970 1100.00 09/10/14 7392 0000009200 BENDEZU ARAUJO JEAN FRANCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4969 1100.00 09/10/14 7390 0000009202 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4968 1100.00 09/10/14 7375 0000009203 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4967 1100.00 09/10/14 7374 0000009204 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4966 1100.00 09/10/14 7389 0000009206 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4965 1100.00 09/10/14 7378 0000009207 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4964 1100.00 09/10/14 7377 0000009208 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4963 1100.00 09/10/14 7376 0000009209 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4962 1100.00 09/10/14 7379 0000009211 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4961 1100.00 09/10/14 7388 0000009212 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4960 880.00 09/10/14 7405 0000009213 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 880.00 880.00 - - 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4960 220.00 13/10/14 7505 0000009213 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 220.00 220.00 - - 220.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4959 1100.00 09/10/14 7369 0000009215 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4958 1100.00 09/10/14 7368 0000009216 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4957 1100.00 09/10/14 7367 0000009217 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONI Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4956 1100.00 07/10/14 7296 0000009218 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4955 1100.00 07/10/14 7318 0000009219 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4954 1100.00 07/10/14 7319 0000009220 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4953 1100.00 07/10/14 7324 0000009221 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4952 1100.00 07/10/14 7320 0000009222 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4951 1100.00 07/10/14 7316 0000009223 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4949 1100.00 07/10/14 7317 0000009224 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4948 1100.00 07/10/14 7314 0000009225 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4947 1100.00 07/10/14 7315 0000009226 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4946 1100.00 07/10/14 7313 0000009227 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4945 1100.00 10/10/14 7446 0000009228 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4944 1100.00 07/10/14 7323 0000009229 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4943 1100.00 09/10/14 7361 0000009230 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4942 1100.00 09/10/14 7370 0000009231 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4940 1100.00 09/10/14 7387 0000009232 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4939 1100.00 09/10/14 7356 0000009233 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4938 1100.00 09/10/14 7357 0000009234 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4935 1100.00 09/10/14 7358 0000009235 LLAMOCCA FERNANDEZ DAVID Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4934 1100.00 09/10/14 7359 0000009236 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4933 1100.00 09/10/14 7360 0000009237 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4932 1100.00 09/10/14 7386 0000009238 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4931 847.00 09/10/14 7406 0000009239 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 847.00 847.00 - - 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4931 253.00 13/10/14 7505 0000009239 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 253.00 253.00 - - 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4930 1100.00 09/10/14 7385 0000009240 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4929 1100.00 09/10/14 7365 0000009241 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4928 1100.00 09/10/14 7366 0000009242 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4927 1100.00 09/10/14 7364 0000009243 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4926 1100.00 09/10/14 7363 0000009244 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4925 1100.00 09/10/14 7362 0000009245 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4915 1100.00 10/10/14 7445 0000009246 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

06/10/14 O/S 4920 1100.00 09/10/14 7418 0000009247 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4912 1100.00 10/10/14 7436 0000009278 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4911 1100.00 09/10/14 7425 0000009280 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4910 1100.00 10/10/14 7437 0000009281 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4916 1100.00 10/10/14 7439 0000009282 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4913 1100.00 10/10/14 7438 0000009283 GUERREROS ZEVALLOS RICHARD Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4914 1100.00 10/10/14 7441 0000009284 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

07/10/14 O/S 4917 1100.00 10/10/14 7440 0000009285 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVER: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS
N°
[Link].
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/10/14 O/S 005067 990.00 15/10/14 7607 0000009358 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 990.00 990.00 - - 990.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

09/10/14 O/S 5041 1100.00 09/10/14 7422 0000009359 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/10/14 O/S 005052 1100.00 14/10/14 7583 0000009388 HUAMAN JAYACC MAGALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/10/14 O/S 005048 1063.33 10/10/14 7459 0000009389 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/10/14 O/S 005058 1100.00 10/10/14 7460 0000009390 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

10/10/14 O/S 005046 266.67 24/10/14 05/07/21 0000009412 RUPAY HUARCAYA ARELLY MARTHA Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 266.67 - 266.67 - 266.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/10/14 O/S 005043 586.67 14/10/14 7585 0000009439 CUETO MALLQUI YURGEÑO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 586.67 586.67 - - 586.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

18/11/14 O/S 5687 308.00 18/11/14 8550 0000010513 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 308.00 308.00 - - 308.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

18/11/14 O/S 5688 660.00 18/11/14 8551 0000010512 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 660.00 660.00 - - 660.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

21/11/14 O/S 5687 205.33 21/11/14 8648 0000010513 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 205.33 205.33 - - 205.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

21/11/14 O/S 5688 440.00 21/11/14 8648 0000010512 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 440.00 440.00 - - 440.00

TOTAL 555,246.85 TOTAL - - - - 615.00 554,631.85 513,940.98 41,305.87 - 555,246.85

 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERS: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
N°
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001295 1100.00 16/04/14 1967 0000003295 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1296 1100.00 16/04/14 1955 0000003296 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001294 1100.00 16/04/14 1956 0000003297 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1298 1100.00 16/04/14 1965 0000003298 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001293 1100.00 16/04/14 1951 0000003299 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001281 1100.00 16/04/14 1962 0000003300 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001282 1100.00 16/04/14 1966 0000003301 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1299 1100.00 16/04/14 1963 0000003302 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1297 1100.00 16/04/14 1954 0000003303 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1300 1100.00 16/04/14 1960 0000003304 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1301 1100.00 16/04/14 1972 0000003305 GOMEZ GRANADOS JHOWAO ELIAS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001284 1100.00 16/04/14 1949 0000003306 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1302 1100.00 16/04/14 1940 0000003307 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001285 1100.00 16/04/14 1968 0000003308 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1273 1100.00 16/04/14 1961 0000003309 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001286 1100.00 16/04/14 1950 0000003310 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1274 1100.00 16/04/14 1947 0000003311 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001287 1063.33 16/04/14 1952 0000003312 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1275 1063.33 16/04/14 1945 0000003313 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001288 550.00 16/04/14 1959 0000003314 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 550.00 550.00 - - 550.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1276 1100.00 22/04/14 2040 0000003315 JERI DE LA CRUZ RAQUEL CIRILA Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001289 1063.33 16/04/14 1957 0000003316 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1277 1100.00 16/04/14 1941 0000003317 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001290 1100.00 16/04/14 1958 0000003318 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERS: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
N°
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001291 1100.00 16/04/14 1948 0000003319 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1278 1100.00 16/04/14 1942 0000003320 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001292 1100.00 16/04/14 1943 0000003321 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1279 1026.67 16/04/14 1953 0000003322 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1280 1100.00 16/04/14 1944 0000003323 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001297 1100.00 16/04/14 1964 0000003325 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001322 1100.00 16/04/14 1989 0000003336 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001341 1100.00 21/04/14 1981 0000003337 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001316 1100.00 16/04/14 1977 0000003338 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1330 1100.00 16/04/14 1978 0000003339 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001337 1100.00 21/04/14 1984 0000003340 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1331 1100.00 16/04/14 1979 0000003341 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001326 1100.00 16/04/14 1976 0000003342 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001325 1100.00 16/04/14 1990 0000003343 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1329 1100.00 21/04/14 1973 0000003344 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001319 1100.00 21/04/14 1998 0000003345 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1335 407.00 21/04/14 1995 0000003346 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 407.00 407.00 - - 407.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1335 253.00 28/04/14 2144 0000003346 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 253.00 253.00 - - 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1335 440.00 28/04/14 2145 0000003346 QUISPE SOCA FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 440.00 440.00 - - 440.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001318 1100.00 21/04/14 1975 0000003347 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1336 1100.00 16/04/14 1985 0000003348 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001317 1100.00 21/04/14 1999 0000003349 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1334 1100.00 16/04/14 1986 0000003350 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001315 1100.00 21/04/14 1996 0000003351 CASMA SANCHEZ RONALD Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERS: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
N°
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1333 1100.00 16/04/14 1987 0000003352 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001346 1063.33 16/04/14 1969 0000003353 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 1328 1100.00 16/04/14 1988 0000003354 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001339 1100.00 21/04/14 1982 0000003355 PANAIFO HUAMAN ADEMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001338 1100.00 21/04/14 1983 0000003356 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001340 1100.00 21/04/14 2001 0000003357 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001320 1100.00 16/04/14 1991 0000003358 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001321 1100.00 16/04/14 1971 0000003359 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001323 1100.00 21/04/14 1974 0000003360 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001324 1100.00 21/04/14 1997 0000003361 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001327 1100.00 16/04/14 1980 0000003362 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001304 1100.00 16/04/14 1992 0000003367 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001303 1100.00 21/04/14 2002 0000003368 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001356 1100.00 21/04/14 2005 0000003380 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001355 1100.00 22/04/14 2053 0000003382 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001357 1100.00 21/04/14 2004 0000003384 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001358 1063.33 16/04/14 1993 0000003386 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001359 1100.00 21/04/14 2003 0000003387 CANCHARI QUISPE LUIS CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001350 1100.00 21/04/14 2006 0000003388 RODRIGUEZ CARRANZA DANIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001351 847.00 21/04/14 2010 0000003389 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 847.00 847.00 - - 847.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001351 253.00 28/04/14 2145 0000003389 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 253.00 253.00 - - 253.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001352 1100.00 21/04/14 2007 0000003390 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001353 1026.67 16/04/14 1994 0000003391 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

16/04/14 O/S 001354 1100.00 21/04/14 2008 0000003395 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de marzo de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Adquisicion de repuestos para radios de comunicación de las Juntas

22/04/14 O/C 00944 2855.60 19/05/14 2880 0000003487 A.E. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S vecinales.
- - - - 2,855.60 - - 2,855.60 - 2,855.60

Por la compra de combustible pa los vehiculos de la Sub Gerencia de

28/04/14 O/C 1047 3875.00 14/05/14 2688 0000003564 CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L. Serenasgo para su funcionamiento
- - - - 3,875.00 - - 3,875.00 - 3,875.00

Por la compra de repuestos para los vehiculos (camionetas 4X4) de la Sub

07/05/14 O/C 1182 7920.00 10/06/14 3616 0000003978 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Gerencia de Serenazgo
- - - - 7,920.00 - - 7,920.00 - 7,920.00

Por la compra de combustible pa los vehiculos de la Sub Gerencia de

19/05/14 O/C 001304 6975.00 08/07/14 4498 0000004422 CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L. Serenasgo para su funcionamiento
- - - - 6,975.00 - - 6,975.00 - 6,975.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERS: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
N°
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
10/06/14 O/S 2451 880.00 18/06/14 3814 0000005237 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de mayo de 2014
- - - - - 880.00 880.00 - - 880.00

Adquisicion de repuestos para repitidora marca Motorola Modelo Moto

02/07/14 O/C 1827 1416.00 10/07/14 4577 0000005973 A.E. ELECTRONICA Y COMUNICACIONES S turbo
- - - 1,416.00 - - - 1,416.00 - 1,416.00
15/07/14 O/C 002042 395.00 05/08/14 5263 0000006512 MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA Adquisicion de utiles de oficina - - - - 395.00 - - 395.00 - 395.00
15/07/14 O/C 2063 635.15 05/08/14 5262 0000006514 MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA Adquisicion de utiles de oficina (Tohner) - - - - 635.15 - - 635.15 - 635.15
17/07/14 O/C 2033 777.09 30/07/14 5096 0000006565 MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA Adquisicion de utiles de oficina - - - - 777.09 - - 777.09 - 777.09
Por la compra de repuestos para los vehiculos (camionetas 4X4) de la Sub
25/07/14 O/C 2163 8175.00 27/08/14 5971 0000006904 REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. Gerencia de Serenazgo
- - - - 8,175.00 - 8,175.00 - - 8,175.00
22/09/14 O/C 2673 45400.00 31/10/14 02/01/22 0000008798 SICSA PERU S.A.C Por la compra de uniformes para unidad de Serenazgo - - - - 45,400.00 - 45,400.00 - - 45,400.00
22/09/14 O/C 002734 9298.79 30/10/14 11/12/21 0000008822 RUIZ FLORES NILS NORBERT Por la compra de meteriales ára capacitacion - - - - 9,298.79 - 9,298.79 - - 9,298.79
23/09/14 O/C 2741 770.75 30/10/14 12/12/21 0000008845 RUIZ FLORES RAUL ALEJANDRO Por la compra de meteriales ára capacitacion - - - - 770.75 - 770.75 - - 770.75
02/10/14 O/C 002791 93.00 07/11/14 13/06/23 0000009137 MERCANTIL AYACUCHO E I R LTDA Por la compra de utiles de sellos - - - - 93.00 - - 93.00 - 93.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
14/10/14 O/S 005054 1100.00 30/10/14 24/01/22 0000009504 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005051 1100.00 30/10/14 25/01/22 0000009505 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005053 1100.00 30/10/14 26/01/22 0000009506 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005055 1100.00 30/10/14 19/09/23 0000009507 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005056 1100.00 30/10/14 28/01/22 0000009508 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005057 1063.33 30/10/14 29/01/22 0000009509 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005049 813.33 07/11/14 19/05/22 0000009510 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 813.33 813.33 - - 813.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005049 250.00 07/11/14 19/05/22 0000009510 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 250.00 250.00 - - 250.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005050 800.00 07/11/14 06/08/22 0000009512 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubrer de 2014
- - - - - 800.00 800.00 - - 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/10/14 O/S 005050 300.00 07/11/14 06/08/22 0000009512 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubrel de 2014 - - - - - 300.00 300.00 - - 300.00

14/10/14 O/C 2887 6890.00 31/10/14 03/01/22 0000009513 WINTOPERU S.R.L. 30/12/99 - - 6,890.00 - - - 6,890.00 - - 6,890.00
14/10/14 O/C 2889 1500.00 11/11/14 18/08/22 0000009514 MULTISERVICIOS GABRIELA E.I.R.L. 30/12/99 - 1,500.00 - - - - 1,500.00 - - 1,500.00
14/10/14 O/C 002888 1600.00 27/11/14 27/02/24 0000009515 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ACXEL E.I.R.L Compra de maquinasy equipos 1,600.00 - - - - - 1,600.00 - - 1,600.00
14/10/14 O/C 002888 1060.00 27/11/14 27/02/24 0000009515 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ACXEL E.I.R.L Compra de moviliarios - 1,060.00 - - - - 1,060.00 - - 1,060.00
14/10/14 O/C 002888 3000.00 27/11/14 27/02/24 0000009515 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ACXEL E.I.R.L compra de equipos de computo - - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - 3,000.00
14/10/14 O/C 002888 270.00 27/11/14 27/02/24 0000009515 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ACXEL E.I.R.L compra de bienes - - - - 270.00 - 270.00 - - 270.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
15/10/14 O/S 005164 1100.00 30/10/14 23/01/22 0000009556 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de setiembre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

15/10/14 O/C 002904 10074.00 27/11/14 26/02/24 0000009560 S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES Compra de materiales de diversos(tira palos, pitos, parlante perifoneo) - - - - 10,074.00 - 10,074.00 - - 10,074.00
Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de
15/10/14 O/S 005165 1100.00 04/11/14 18/05/22 0000009565 TAIPE GUTIERREZ LUZ BERTHA Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
Por los servicios prestado como Supervisor de Poyecto correspondiente al
21/10/14 O/S 005192 1123.20 29/10/14 7985 0000009704 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE mes de agosto del 2014
- - - - - 1,123.20 - 1,123.20 - 1,123.20
Pago de retencion del 10% Por los servicios prestado como Supervisor de
23/10/14 O/S 005192 124.80 29/10/14 7985 0000009704 ANAYA ABREGU LUIS ENRIQUE Poyecto correspondiente al mes de Julio del 2014 - - - - - 124.80 - 124.80 - 124.80

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

04/11/14 O/S 5324 1100.00 04/11/14 8182 0000009898 NUÑEZ TENORIO MARIO JULIAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por los servicios prestado como Residente de Poyecto correspondiente al

30/10/14 O/S 06/02/14 3200.00 31/10/14 19/02/22 09/04/27 PALOMINO OROSCO EZEQUIEL JUSTINIANO mes de setiembre del 2014
- - - - - 3,200.00 - 3,200.00 - 3,200.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5521 1100.00 12/11/14 8384 0000010095 LLAMOCCA FERNANDEZ DAVID Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5524 1100.00 12/11/14 8385 0000010092 LLAMOCCA FERNANDEZ ROBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 OS 5527 1100.00 12/11/14 8386 0000010123 LOAYZA FLORES MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5531 1100.00 12/11/14 8387 0000010062 LOZANO HUAMAN CASZELY Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5543 1100.00 12/11/14 8388 0000010110 LOZANO BAUTISTA MICHAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5504 1100.00 12/11/14 8389 0000010082 MALDONADO QUISPE ESIQUIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
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FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERS: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
N°
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5566 1100.00 12/11/14 8390 0000010078 MANCILLA CASTILLA JOSE ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5529 1100.00 12/11/14 8391 0000010061 MANCILLA LOPEZ JUAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5564 1100.00 12/11/14 8392 0000010076 MAYO ESCRIBA EULOGIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5514 1100.00 12/11/14 8394 0000010090 MENDOZA HUAYANAY GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5507 1100.00 12/11/14 8395 0000010085 ORE PALOMINO GROVER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5550 1026.67 12/11/14 8397 0000010105 PACHECO PACOTAYPE ALCIDES Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5538 1100.00 12/11/14 8398 0000010118 TODELANO PARIONA VICENTE Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5548 1100.00 12/11/14 8399 0000010063 PARIONA CONGA FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5557 1100.00 12/11/14 8400 0000010071 PALOMINO CALDERON JOSE MARTIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5540 1100.00 12/11/14 8407 0000010120 ESPINO BAUTISTA BLADIMIR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5558 880.00 12/11/14 8408 0000010100 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 880.00 880.00 - - 880.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5551 1100.00 12/11/14 8409 0000010065 FELICES POMA MARCELINO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5542 1100.00 12/11/14 8410 0000010122 GARIBAY LOZANO JORGE Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5506 1100.00 12/11/14 8411 0000010084 FERNANDEZ PALOMINO EMERSON Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5547 1100.00 12/11/14 8412 0000010106 LAURA JAVIER HECTOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5562 1100.00 12/11/14 8413 0000010074 LAURA PIANTO FORTUNATO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5541 1100.00 12/11/14 8414 0000010121 SALVADOR CUTIPA DAIVIS SANTOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5533 1100.00 12/11/14 8415 0000010113 MEDINA ACUÑA ANTENOR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5565 1100.00 12/11/14 8421 0000010077 CAQUI OBERTI MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5570 1100.00 12/11/14 8425 0000010081 RODRIGUEZ MAYO JOSE ENRIQUE Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5563 1100.00 12/11/14 8426 0000010075 YUPANQUI HUAMAN NILO FABIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5530 1100.00 12/11/14 8427 0000010124 ROJAS CARNICA JESUS WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

12/11/14 O/S 5554 1100.00 12/11/14 8428 0000010068 ZEA TORRES ALFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5519 1100.00 13/11/14 8396 0000010097 PRETEL ROJAS SIXTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5560 1100.00 13/11/14 8404 0000010125 CUBAS TITO JUAN MAURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5555 1100.00 13/11/14 8405 0000010069 CUYA MEJIA YURI Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5510 1100.00 13/11/14 8406 0000010102 CUETO MALLQUI YURGEÑO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5508 800.00 13/11/14 8416 0000010086 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 800.00 800.00 - - 800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5544 1100.00 13/11/14 8418 0000010109 BARZANO MORALES MARIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5568 1100.00 13/11/14 8419 0000010079 CALA LLACCTAHUAMAN OSCAR ALI Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERS: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
N°
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5535 1100.00 13/11/14 8420 0000010115 BARZOLA CARHUAS RAUL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5511 1100.00 13/11/14 8422 0000010104 CIRIACO MARCATINCO RAUL ABIMAEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5520 1100.00 13/11/14 8424 0000010096 CORONADO GUTIERREZ MARCO ANTONIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5681 1100.00 13/11/14 8429 0000010263 SAUÑE GAMBOA ALEJANDRO AMERICO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5532 1100.00 13/11/14 8430 0000010112 ANAYA ENCISO HUMBERTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5552 1100.00 13/11/14 8431 0000010066 AROTOMA TUCNO RUBEN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5553 1100.00 13/11/14 8432 0000010067 AUCCAPUCLLA CORAS FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5523 1100.00 13/11/14 8433 0000010093 CANCHARI QUISPE GUIDO AURELIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5546 1100.00 13/11/14 8434 0000010107 AYALA PACHECO EDWIN ARTURO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5534 1100.00 13/11/14 8435 0000010114 ROJAS MORALES WILFREDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5518 1100.00 13/11/14 8436 0000010098 GAVILAN RODRIGUEZ CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5556 1100.00 13/11/14 8437 0000010070 GOMEZ CISNEROS JHON ROGER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5517 1100.00 13/11/14 8438 0000010099 GORDILLO CORONADO JUAN CARLOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5512 1063.33 13/11/14 8439 0000010088 LANDA TENORIO ERNESTO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5545 1100.00 13/11/14 8440 0000010108 LAPA CARDENAS GERMAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5539 1100.00 13/11/14 8441 0000010119 QUICHCA ANTONIO HECTOR MARCO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5569 1100.00 13/11/14 8442 0000010080 PRADO ALLCCA ACKER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5526 1100.00 13/11/14 8443 0000010060 QUISPE AYLAS YOBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5549 1100.00 13/11/14 8444 0000010064 QUISPE PAQUIYAURI MARIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5537 1100.00 13/11/14 8448 0000010117 CONDE PAYHUA HEMMER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5509 1100.00 13/11/14 8459 0000010087 RUPAY PALOMINO RUNNER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5515 1100.00 13/11/14 8460 0000010091 CERDA CISNEROS PERCY Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5513 1100.00 13/11/14 8461 0000010089 PAUCAR PAUCCA JUAN DE DIOS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5525 1063.33 13/11/14 8462 0000010103 FLORES ORE VIDAL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,063.33 1,063.33 - - 1,063.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5528 1100.00 13/11/14 8463 0000010111 VERAMENDI PAUCAR JESUS REYNALDO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5682 1100.00 13/11/14 8464 0000010268 GUTIERREZ RISCO JULIO CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5508 300.00 13/11/14 8465 0000010086 CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 300.00 300.00 - - 300.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

13/11/14 O/S 5558 220.00 13/11/14 8465 0000010100 DE LA CRUZ FLORES JESUS JHONATAN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 220.00 220.00 - - 220.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5536 1100.00 14/11/14 8468 0000010116 CUBA BERROCAL JENER ELVIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5505 1100.00 14/11/14 8469 0000010083 LOPEZ GUERREROS ANGEL MOISES Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00
 FORMATO FL - 02
FORMATO LF-06
LIQUIDACION PRESUPUESTAL PATRIMONIAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERS: 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DOCUMENTO COMPROBANTE DE PAGO DETALLE DE GASTOS EJECUCION PRESPUPUESTAL POR ESPECIFICAS COSTOS [Link].
N°
SIAF PECSA
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº PROVEEDOR DETALLE 26.32.11 26.32.12 26.32.31 26.32.33 26.71.62 [Link] Directos Indirectos 1504.07

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5612 1100.00 14/11/14 8497 0000010198 AROTOMA TITO LIBIO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014 - - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5330 1600.00 14/11/14 8498 0000009897 MALDONADO VILLANUEVA WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,600.00 - 1,600.00 - 1,600.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

14/11/14 O/S 5743 1100.00 14/11/14 8501 0000010400 LOPEZ AUCCAPUCLLA PEPE WALTER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5744 244.57 17/11/14 8465 0000010401 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 244.57 244.57 - - 244.57

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5567 1100.00 17/11/14 8508 0000010399 PRECIADO ENCISO CARLOS LUIS Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5567 1100.00 17/11/14 8509 0000010073 AIME YARIN BREAN ANSONY Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5739 1100.00 17/11/14 8510 0000010402 TAIPE GUTIERREZ LUZ BERTHA Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5686 1026.67 17/11/14 8511 0000010397 PIANTO YUPANQUI RAFAEL ANGEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5685 1026.67 17/11/14 8512 0000010396 PAUCCA FERNANDEZ JOHN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,026.67 1,026.67 - - 1,026.67

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5744 818.76 17/11/14 8513 0000010401 CHAVIGURI RAMOS JOSE GABRIEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 818.76 818.76 - - 818.76

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

17/11/14 O/S 5522 1100.00 17/11/14 8514 0000010094 RAMOS LOZANO ABEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

26/11/14 O/S 5955 990.00 26/11/14 8754 0000010797 HUAMAN HUAITA ROMMEL Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 990.00 990.00 - - 990.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

26/11/14 O/S 5559 1100.00 26/11/14 8755 0000010072 MELGAR CIPRIAN EDWIN Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

26/11/14 O/S 5803 660.00 26/11/14 8759 0000010523 MENENDEZ RIQUELME LEONCIO FELIX Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 660.00 - 660.00 - 660.00

Por el servicio prestado como Asistente Tecnico del Proyecto, pago que
26/11/14 O/S 5804 1800.00 26/11/14 8760 0000010522 MENENDEZ RIQUELME LEONCIO FELIX corresponde al mes de agosto de 2014
- - - - - 1,800.00 - 1,800.00 - 1,800.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

26/11/14 O/S 5885 330.00 26/11/14 8781 0000010796 FIGUEROA RIOS PAUL CESAR Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 330.00 330.00 - - 330.00

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

27/11/14 O/S 5561 953.33 27/11/14 8801 0000010101 PRADO PERALTA PAULO Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 953.33 953.33 - - 953.33

Por el servicio prestado como sereno capacidador en la Sub Gerencia de

27/11/14 O/S 5740 1100.00 27/11/14 8802 0000010398 CHACON PALOMINO WILBER Serenasgo, pago que corresponde al mes de octubre de 2014
- - - - - 1,100.00 1,100.00 - - 1,100.00

27/11/14 O/C 2988 11050.00 27/11/14 8834 0000009732 MORALES CONTRERAS ODELIA Por compra de chalecos goras y polos - - - - 11,050.00 - 11,050.00 - - 11,050.00

TOTAL 223,157.77 TOTAL 1,600.00 2,560.00 6,890.00 4,416.00 101,833.78 105,857.99 196,438.53 26,719.24 - 223,157.77
 FORMATO LF - 03
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL
ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AY
ACCION DE INVERSION : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUC
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

ESPECIFICA DESCRIPCION COSTOS SUB

DE GASTOS DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL
26.32.11 MAQUINARIAS Y EQUIPO 1,600.00 1,600.00
26.32.12 MOBILIARIO 2,560.00 2,560.00
26.32.31 EQUIPO COMPUTACIONALES Y 6,890.00 6,890.00
26.32.33 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 3,000.00 1,416.00 4,416.00
26.71.62 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 85,038.54 24,140.84 109,179.38
26.71.63 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 685,210.96 49,198.87 734,409.83
TOTAL 784,299.50 74,755.71 859,055.21

…………………………... ……………………………..
Asistente Administrativo Ing. Residente

………………………………
Ing. Supervisor
 FORMATO FL-04
RESUMEN DE EJECUCION PATROMONIAL ANUAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AY
ACCION DE INVERSION : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUC
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

CTA. DIVISIONARIA DESCRIPCION TOTAL

TOTAL

______________________________ ______________________________
Ing. Residente de Obra Presidente de Comisión

______________________________ ______________________________
Miembro Miembro
 FORMATO LF-05
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE INVERSION : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

ESPECIFICA DETALLE
DE GASTO MONTO ACUMULADO
26.32.11 MAQUINARIAS Y EQUIPO 1,600.00
26.32.12 MOBILIARIO 2,560.00
26.32.31 EQUIPO COMPUTACIONALES Y 6,890.00
26.32.33 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 4,416.00
26.71.62 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 109,179.38
26.71.63 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 734,409.83
TOTAL 859,055.21

…………………………... ……………………………..
Asistente Administrativo Ing. Residente

………………………………
Ing. Supervisor
 FORMATO FL-06
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL

PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCH
ACCION DE INVERSION : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
0.00 : 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

CUENTA DESCRIPCION TOTAL

DIVISIONARIA

TOTAL

__________________________ __________________________
Ing. Residente de Obra Presidente de Comisión

______________________________ ______________________________
Miembro Miembro
 FORMATO LF-07
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE IN : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONA: 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCI : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

ESPECIFICA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO

DE GASTO DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL %
26.32.11 MAQUINARIAS Y EQUIPO 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - 1,600.00 100.00
26.32.12 MOBILIARIO 2,560.00 2,560.00 2,560.00 - 2,560.00 100.00
26.32.31 EQUIPO COMPUTACIONALES Y 6,890.00 6,891.00 6,890.00 - 6,890.00 99.99
26.32.33 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 5,616.00 5,616.00 3,000.00 1,416.00 4,416.00 78.63
26.71.62 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 115,156.93 33,608.07 148,765.00 85,038.54 24,140.84 109,179.38 73.39
26.71.63 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 927,653.43 87,477.57 1,015,131.00 685,210.96 49,198.87 734,409.83 72.35
TOTAL 1,059,476.36 121,085.64 1,180,563.00 784,299.50 74,755.71 859,055.21 72.77

______________________________ ______________________________
Ing. Residente de Obra Presidente de Comisión

______________________________ ______________________________
Miembro Miembro
 FORMATO LF-08
SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE IN : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONA: 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCI : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

Precio Precio Observacion

Año Nº C/P Nº O/C Nº NEA Cant. Med. Descripción
Unitario Total es

TOTAL -

__________________________ __________________________
Ing. Residente de Obra Presidente de Comisión

______________________________ ______________________________
Miembro Miembro
 FORMATO LF-09
COSTO TOTAL REAL DE OBRA
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE IN : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONA: 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCI : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.- Total Ejecución Presupuestal

2.- Saldo Total de Almacen

3.- Total Materiales de Otros Proyectos -

4.- Total Depreciación de Equipos y Maquinaria -

COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1+2+3+4) -

______________________________ ______________________________
Ing. Residente de Obra Presidente de Comisión

______________________________ ______________________________
Miembro Miembro
 FORMATO LF-10
DETERMINACION DEL COSTO PARA FINES DE REBAJA CONTABLE
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE IN : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONA: 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCI : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

CUENTA
SUB CUENTA

Periodo Valor
Valor histórico Factor
200…. Ajustado

TOTAL

__________________________ __________________________
Ing. Residente de Obra Presidente de Comisión
______________________________ ______________________________
Miembro Miembro
 FORMATO LF-11
EVALUACION TECNICA FINANCIERA
PROGRAMA : 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO : 2191178 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
ACCION DE IN : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONA: 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCI : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
AÑO : 2014

DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.- Costo Total Valorizado Actualizado

2.- Costo Total Real de Obra

DIFERENCIA: (1-2) (Positivo o Negativo) -

__________________________ __________________________
Ing. Residente de Obra Presidente de Comisión

______________________________ ______________________________
Miembro Miembro
 FORMATO LF - 11
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL ANUAL
: 2.093707 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
PROYECTO DISTRITO DE AYACUCHO PROV. DE HUAMANGA - AYACUCHO
PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACT/AI/OBRA 600008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIONARIA F 006 GESTION
GRUPO FUNCION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SEC. FUNC 26
1-18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y
FTE FTO PARTICIPACIONES - FOCAM - CANON MINERO
AÑO 2,012
CTA. DIVISIONARIA DESCRIPCION TOTAL
COLCATECH OVERT EIRL, 03 MONITORES LCD PLASMA DE 50" 990.00
LA CASA DEL ELECTRICISTA Y/O ALFREDO PAMA YAÑEZ,06 LUCES DE
EMERGENCIA PHELEX 270.00
LA CASA DEL ELECTRICISTA Y/O ALFREDO PAMA YAÑEZ, LINTERNAS
RECARGABLES APALUX 3,000.00
JOYO OLIVEIRA JESSIE GRISSELL,01 ESTANTES DE MELAMINE DE 1.50 ANCHO
X 2.20 ALTURA X 0.40 DE PROFUNDIDAD CON 10 CUADRANTES INTERNOS DE
40X 0.75 MT.. #REF!
JOYO OLIVEIRA JESSIE GRISSELL,01 ESTANTES DE MELAMINE DE 1 M DE
ANCHO X 1.80 DE ALTO X 40M DE PROFUNDIDAD CON 02 PUESTAS Y TRES
DIVISIONES #REF!
JOYO OLIVEIRA JESSIE GRISSELL, 03 ESTANTES DE MELAMINA DE 1.20
ANCHO X 1.80 ALTO X 0.40 PROF. DIVIDIDO EN 09 CASILLEROS CON MEDIDAS
DE 35X55 CM CADA UNO CON PUERTA CON CHAPA PARA GUARDA ROPA DE
LOS SERENOS. #REF!
CISNEROS CANCHARI LUIS SEGUNDINO, 03 MODULOS CASA PRE-FABRICADO
DE 3X3 MADERA MACHIMBRADA CON PUERTA, CHAPA Y VENTANAS DE
VIDRIO, TECHO DE ETERNIT, PINTADO POR DENTRO Y FUERA, VIDRIOS
OSCUROS Y CORREDIZOZ. INCLUYE INSTALACION, PARA PUESTOS DE Auxilio
Rapido #REF!
OXIMUNDO SAC, COMPRA DE 04 BALON DE EXTINTORES NACIONALES
CARGADOS CON POLVO QUIMICO SECO AL 90% 06 KG #REF!
OXIMUNDO SAC, COMPRA DE 02 BALON DE EXTINTORES NACIONALES
CARGADOS CON POLVO QUIMICO SECO AL 90% 12 KG #REF!
COMPRA DE 05 MEGAFONOS DE TIPOPATRULLERO CON 05 SONIDOS, 02
MICROFONOS FIJO Y EXTENSION, CON PILAS Y BATERIAS. #REF!
M. G. TRADING SRL, 10 UNIDADES DE RADIO TRANSMISOR Y RECEPTOR
PORTATIL VHF, INCLUYE BATERIA, ANTENA , CARGADOR. #REF!
EMAXLAN [Link]., MODULOS SUSCRIPTOR MODELO 5700BH COMPATIBLE
MOTOROLA, ACCESORIOS Y MANUAL PARA RADIO COMUNICACIÓN. #REF!
SEGUNDINO CISNEROS CANCHARI, CASETAS PRE-FABRICADAS DE 3X3MTS
DE MADERA MACHIMBRADA, CON PUERTA CHAPA, VENTANAS, VODRIOS,
TECHO DE ETERNIT, PINTADO POR DENTRO Y FUERA INCLUYE INSTALACION.
#REF!
COLCATECH OVERT EIRL, EQUIPOS DE COMPUTO (CPU) #REF!
COPI DEPORT SA, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL #REF!
 ACXEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS, FUENTE DE PODER DE 220 A 13.8V
NIPPON PARA RADIO COMUNICACIÓN #REF!
ACXEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS, ANTENA PARA BASE MOVIL,HUSTLER
VHF #REF!
VASQUEZ AYBAR CESAR ENRIQUE, ESCALERA CORREDIZA DIELECTRICA 02
PZAS DE 11MTS DE FIBRA Y PASOS DE ALUMINIO REFORZADO AMERICANO.
#REF!
CAMILLA Rígida DE RESCATE REFORZADO DE ALUMINIO CON ACCESORIOS
DE SEGURIDAD (GRILLETES, CORREAJE Y OTRO) #REF!
MATERIALES DE SEGURIDAD Y/O RESCATE DE EMERGENCIAS
(SNAPLES,ARNES DE SEGURIDAD, GRILLETES,CUERDA DINAMICA,ETC) #REF!
ASAEL GROUP SAC, 05 JUEGOS DE RACK FIJO PARA MONITORES DE PLASMA
DE 50" CONTARUGOS Y TIRAFONES, COLOR NEGRO O GALVANIZADO
INCLUYE KIT DE INSTALACION Y ACCESORIOS #REF!
VASQUEZ AYBAR CESAR ENRIQUE, 02 CAMILLA DE RESCATE DE LONA CON
BRAZOS DE ALUMINIO PLEGABLE CON CINTURON ES GREETMET #REF!
VASQUEZ AYBAR CESAR ENRIQUE, 02 CAMILLAS RIGIDAS DE RESCATE,
ESTÁNDAR C/ CORREAS GREETMET #REF!
VASQUEZ AYBAR CESAR ENRIQUE, 02 COLLARINES DE SEGURIDAD Y/O
INMOVILIZADORES ESTÁNDAR LEARDED #REF!
ASAEL GROUP SAC, 15 LINTERNAS FOCO LED CON PANEL SOLAR #REF!
TOTAL #REF!

…………………………...
Asistente Administrativo

………………………………
…………………………….. Ing. Supervisor
Ing. Residente
 FORMATO LF- 05

EQUIPOS E IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS

ACCION DE INVERSION : 6000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA FECHA: DICIEMBRE 2014

FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIV. FUNCIONAL : 0014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
SEC. FUN : 146 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONCOMUN
: 18 CANOIN SOBRECANON RENTAS
Nº ORD. PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION O/C SIAF UNIDAD CANT P.U. OBSERVACIONES

1 ARMARIO MELAMINE DE 18 MM MASISA DE 1.80X0.80X0.30M C/4 DIVISIONES 2889 9514 UNIDAD 1.00 600.00 600.00
2 MODULO DE COMPUTO DE MELAMINE DE 1.00M X 0.60 X 0.75 C/3 GAVETAS 2889 9514 UNIDAD 2.00 450.00 900.00

COMPUTADORA COREL I7, PLACA MADRE GIGABYTE H81, MEMORIA TIPO

3 DDR3 PANTALLA 20", INTERFASE, PARLANTES, KIT DE TECLADO, MOUSE 2887 9513 UNIDAD 1.00 3,200.00 3,200.00
OPTICO, UPS APC DE 500 VA, SUPRISOR DE PICO DE 5 TOMA

4 LAPTOP NOTEBOOK LENOVO B50-70, 16.6" LED INTEL CORE I5 2887 9513 UNIDAD 1.00 2,700.00 2,700.00
5 IMPRESORA LASER HP JEP PRO P1102W 2887 9513 UNIDAD 2.00 495.00 990.00
6 CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC 2766 2766 UNIDAD 2.00 800.00 1,600.00
7 MEMORIA USB 16GB 2766 2766 UNIDAD 6.00 45.00 270.00
8 PROYECTOR EPSON POWER LITE 018+3000 LUMENES SVGA 800X600 2766 2766 UNIDAD 1.00 3,000.00 3,000.00

9 ECRAM TRIPODE 1.80X1.80 ESTRUCTURA IMPORTADA 2766 2766 UNIDAD 2.00 530.00 1,060.00
VAN - 11,820.00 14,320.00

________________ ____________ ___________________

Responsable de Almacén Residente Supervisor

________________
Asistente Administrativo
 FORMATO FE - 10
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
PROYECTO
COMPONENTE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS JUNTAS VECINALES DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
AÑO : 2014

INSUMO :Libro de Actas

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor recepciona

1 7/21/2014 Unid 20 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 1 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 2 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

3 8 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

4 9/29/2014 Unid 46 LIBRERÍA RUIZ Ezequiel Palomino USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino

5 10/30/2014 Unid 3 USO PARA OFICINA [Link]

6 11/3/2014 Unid 1 USO PARA OFICINA [Link]

7 11/4/2014 Unid 1 USO PARA OFICINA [Link]

8 11/6/2014 Unid 14 USO PARA OFICINA [Link]

9 11/11/2014 Unid 2 USO PARA OFICINA [Link]

10 11/21/2014 Unid 3 USO PARA OFICINA [Link]

INSUMO : Cinta adhesiva Transparente

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor recepciona

1 7/21/2014 Unid 4 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 1 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 Unid MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 1 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

3 Unid 1 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

4 11/6/2014 Unid 1 USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino

INSUMO Tijera Menticlo c/mango de plático

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

1 7/21/2014 Unid 2 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 1 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 1 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

INSUMO : Cinta Adhesiva Masking

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

1 7/21/2014 unids 4 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 0 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 12/30/1899 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 1 USO PARA OFICINA Magaly Huaman
Ezequiel Palomino
3 9/30/2014 unids 120 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

4 10/30/2014 unids 15 USO PARA OFICINA [Link]

5 11/3/2014 Unid 5 USO PARA OFICINA [Link]

6 11/4/2014 Unid 5 USO PARA OFICINA [Link]

7 11/6/2014 Unid 80 USO PARA OFICINA [Link]

8 11/11/2014 Unid 15 USO PARA OFICINA [Link]

9 11/21/2014 Unid 3 USO PARA OFICINA [Link]

INSUMO : Bolígrafo tinta líquida color azúl

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor
1 7/21/2014 Unids 50 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 3 USO DE OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 Unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 23 USO DE OFICINA Magaly Huaman

3 9/15/2014 Unids 14 USO DE OFICINA Magaly Huaman

 4 10/31/2014 Unids 5 USO DE OFICINA Magaly Huaman

5 11/4/2014 Unid 5 USO DE OFICINA Magaly Huaman

INSUMO : Sacagrapas Metálico

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor
1 7/21/2014 Unids. 2 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 1 USO DE OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

1 Unids. MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 1 USO DE OFICINA Magaly Huaman

INSUMO : Papel Bond

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

1 7/21/2014 Paq 20 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 0 USO DE OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 Paq MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 6 USO DE OFICINA Magaly Huaman

Ezequiel Palomino
3 9/30/2014 Paq 242 Librería Ruiz Orosco
USO DE OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

4 10/30/2014 Paq 30 USO DE OFICINA JJ:VV

5 11/3/2014 Paq 10 USO DE OFICINA JJ:VV Y CAPACITACION

6 11/4/2014 Paq 10 USO DE OFICINA JJ:VV Y CAPACITACION

7 11/6/2014 Paq 140 USO DE OFICINA JJ:VV Y CAPACITACION

8 11/11/2014 Paq 30 USO DE OFICINA JJ:VV Y CAPACITACION

9 11/21/2014 Paq 20 USO DE OFICINA JJ:VV Y CAPACITACION

INSUMO : Nota Adhesiva/ varios colores

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor
 1 7/21/2014 unids 8 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 1 USO DE OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 12/30/1899 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 6 USO DE OFICINA Magaly Huaman

Ezequiel Palomino
3 10/31/2014 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L
Orosco
1 USO DE OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : Archivadores D/carton con palanca

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

1 7/21/2014 unids 5 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 0 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 5 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

Ezequiel Palomino
3 9/30/2014 unids 50 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

4 10/30/2014 unids 6 USO PARA OFICINA [Link]

5 11/3/2014 unids 4 USO PARA OFICINA [Link]

6 11/4/2014 unids 4 USO PARA OFICINA [Link]

7 11/6/2014 unids 28 USO PARA OFICINA [Link]

8 11/11/2014 unids 6 USO PARA OFICINA [Link]

9 11/21/2014 unids 2 USO PARA OFICINA [Link]

INSUMO : Tampon C/cobertura plástico color negro

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

1 7/21/2014 unids 2 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 0 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 12/30/1899 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 1 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

3 10/31/2014 unids 1 USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : Porta clips D/acrílico imantado

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
 ITEM Fecha UND
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

1 7/21/2014 unids 2 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 1 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 12/30/1899 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 1 USO PARA OFICINA Magaly Huaman
Ezequiel Palomino
3 9/30/2014 unids 25 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequieel Palomino Orosco

4 10/30/2014 unids 3 USO PARA OFICINA [Link]

5 11/3/2014 unids 1 USO PARA OFICINA [Link]

6 11/4/2014 unids 1 USO PARA OFICINA [Link]

7 11/6/2014 unids 14 USO PARA OFICINA [Link]

8 11/11/2014 unids 3 USO PARA OFICINA [Link]

9 11/21/2014 unids 3 USO PARA OFICINA [Link]

INSUMO : Memoria USB 32 GB HP Kingston

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

1 7/21/2014 unids 4 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 2 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

1 12/30/1899 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 2 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

INSUMO : Cuadernos A-4 Cuadriculado Azúl

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor

1 7/21/2014 unids 6 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 0 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 2 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

Ezequiel Orosco
3 9/30/2014 unids 150 LIBRERÍA RUIZ
Palomino
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

4 10/31/2014 unids 18 USO PARA OFICINA [Link]

5 11/3/2014 unids 6 USO PARA OFICINA [Link]

6 11/4/2014 unids 6 USO PARA OFICINA [Link]

7 11/6/2014 unids 84 USO PARA OFICINA [Link]

8 11/11/2014 unids 18 USO PARA OFICINA [Link]

 9 11/21/2014 unids 12 USO PARA OFICINA [Link]

INSUMO : Toner HP 85A CE285A

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor
1 7/21/2014 unids 3 MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L Arelly Rupay Huarcaya 0 USO PARA OFICINA Arelly Rupay Huarcaya

2 unids MERCANTIL AYACUCHO E.I.R.L 0 1 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

3 2 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

4 11/10/2014 UNID 3 Ezequiel Palomino 2 USO PARA OFICINA Magaly Huaman

INSUMO : Folder Manila A4 Grafipapel

ENTREDA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero Razon Social del Proveedor
Ezequiel Palomino
1 9/30/2014 bolsa 400 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

2 10/31/2014 bolsa 51 USO PARA OFICINA [Link]

3 11/3/2014 bolsa 17 USO PARA OFICINA [Link]

4 11/4/2014 bolsa 17 USO PARA OFICINA [Link]

5 11/6/2014 bolsa 210 USO PARA OFICINA [Link]

6 11/11/2014 bolsa 45 USO PARA OFICINA [Link]

7 11/21/2014 bolsa 22 USO PARA OFICINA [Link]

INSUMO : Corrector liquido Boligrafo Artesco

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UNID PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social del Proveedor
Ezequiel Palomino
1 9/30/2014 UNID 12 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco
 2 11/3/2014 UNID 1 USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

3 11/4/2014 UNID 1
4 11/6/2014 UNID 6
5 11/11/2014 UNID 2
6 11/21/2014 UNID 2

INSUMO : Clip metalico estandar

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UNID PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 9/30/2014 cajas 60 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

2 10/31/2014 cajas 6 USO PARA OFICINA [Link]

3 11/3/2014 cajas 4 USO PARA OFICINA [Link]
4 11/4/2014 cajas 4 USO PARA OFICINA [Link]
5 11/6/2014 cajas 28 USO PARA OFICINA [Link]
6 11/11/2014 cajas 6 USO PARA OFICINA [Link]
7 11/21/2014 cajas 6 USO PARA OFICINA [Link]

INSUMO : ENGRAPADOR C/YUNQUE GIRATORIO T/ CHICO ARTESCO

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UNID PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 9/30/2014 UNID 25 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

2 10/31/2014 UNID 3 USO PARA OFICINA [Link]

3 11/3/2014 UNID 1 USO PARA OFICINA [Link]
4 11/4/2014 UNID 1 USO PARA OFICINA [Link]
5 11/6/2014 UNID 14 USO PARA OFICINA [Link]
6 11/11/2014 UNID 3 USO PARA OFICINA [Link]
7 11/21/2014 UNID 3 USO PARA OFICINA [Link]
INSUMO : PLUMON DE PIZARRA ACRILICO

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 9/30/2014 UND 600 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

2 10/31/2014 UNID 78 USO PARA OFICINA [Link]

3 11/3/2014 UNID 20 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]
4 11/4/2014 UNID 20 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]
5 11/6/2014 UNID 210USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]
6 11/11/2014 UNID 78 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]
7 11/21/2014 UNID 52 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]

INSUMO : FASTENER METALICO CAJA

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 9/30/2014 Cajas 200 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

2 10/31/2014 Cajas 8 USO PARA OFICINA [Link]

3 11/3/2014 Cajas 8 USO PARA OFICINA [Link]

4 11/4/2014 Cajas 8 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]

5 11/6/2014 Cajas 112 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]

6 11/11/2014 Cajas 32 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]

7 11/21/2014 Cajas 24 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]

INSUMO : BOLIGRAFO DE TINTA SECA AZUL

ENTRADA SALIDAS
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
 Ezequiel Palomino
1 9/30/2014 UND 2500 LIBRERÍA RUIZ Orosco USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco
2 10/31/2014 UND 324 USO PARA OFICINA [Link]
3 11/3/2014 UND 100 USO PARA OFICINA [Link]
4 11/4/2014 UND 100 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]
5 11/6/2014 UND 1400USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]
6 11/11/2014 UND 276 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]
7 11/21/2014 UND 250 USO PARA OFICINA Y CAPACITACION [Link]

INSUMO : LAPIZ DE MADERA 2B

ENTRADA SALIDAS
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 30/09//2014 UND 300 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

2 UND 39 USO PARA OFICINA [Link]

3 11/3/2014 UND 13 USO PARA OFICINA [Link]

4 11/4/2014 UND 13 USO PARA OFICINA [Link]

5 11/6/2014 UND 60 USO PARA OFICINA [Link]

6 11/11/2014 UND 50 USO PARA OFICINA [Link]

7 11/21/2014 UND 53 USO PARA OFICINA [Link]

INSUMO : PERFORADOR ARTESCO

ENTRADA SALIDAS
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Activadad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 9/30/2014 UND 25 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA LA OFICINA Ezequiel palomino orosco

2 UND 3 USO PARA LA OFICINA [Link]

3 11/3/2014 UND 1 USO PARA LA OFICINA [Link]
4 11/4/2014 UND 1 USO PARA LA OFICINA [Link]
5 11/6/2014 UND 14 USO PARA LA OFICINA [Link]
6 11/11/2014 UND 3 USO PARA LA OFICINA [Link]
 7 11/21/2014 UND 3 USO PARA LA OFICINA [Link]

INSUMO : FOLDER PORTADOR IMPRESA

ENTRADA SALIDAS
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Activadad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Esequiel Palomino
1 9/30/2014 UND 30 LIBRERÍA RUIZ
Orosco
USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

3 USO PARA LA OFICINA [Link]

1 11/3/2014 UND 5 USO PARA LA OFICINA [Link]

2 11/4/2014 UND 4 USO PARA LA OFICINA [Link]

3 11/6/2014 UND 13 USO PARA LA OFICINA [Link]

4 11/11/2014 UND 3 USO PARA LA OFICINA [Link]

5 11/21/2014 UND 2 USO PARA LA OFICINA [Link]

INSUMO : COMPUTADORA Core I7

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 10/20/2014 UND 1 WINTOPERU S.R.L
Orosco 1 USO PARA LA OFICINA Fredy Cusiatado Santiago

INSUMO : LAPTOP

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Activo o Partida
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 10/20/2014 UND 1 WINTOPERU S.R.L
Orosco 1 USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : IMPRESORA
 ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 10/20/2014 UND UND 2 WINTOPERU S.R.L
Orosco 1 USO PARA LA OFICINA Fredi Cusiatado Santiago

1 USO PARA LA OFICINA Maribel Cajamarca Cardenas

INSUMO : ARMARIO MELAMINE DE 18

ENRTADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quein
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 10/21/2014 UND 1 MULTISERVICIOS GABRIELA E.I.R.L
Orosco 1 USO PARA LA OFICINA Fredi Cusiatado Santiago

INSUMO : MODULO DE COMPUTADORA DE MELAMINE

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEERDOR
Nombre de quien
recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 10/22/2014 UND 2 MULTISERVICIOS GABRIELA E.I.R.L
Orosco 1 USO PARA LA OFICINA Fredi Cusiatado Santiago

1 USO PARA LA OFICINA Magali Huaman Jayacc

INSUMO : CAMARA DIGITAL

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quie
Recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
SOLUCIONES TECNOLOGICAS Ezequiel Palomino
1 10/22/2014 UND 2 ACXEL E.I..R.L Orosco 0 USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco
Ezequiel Palomino
1 10/22/2014 UND Orosco 1 USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco
Ezequiel Palomino
2 11/3/2014 UND
Orosco 1 USO PARA LA OFICINA Brigida Huayhualla
INSUMO : PROYECTOR EPSON

PROVEEDOR SALIDA
ITEM Fecha UND
Nombre de quie
Recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
1 10/30/2014 UND 1 SOLUCIONES TWCNOLOGICAS Ezequiel Palomino 1 USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco
ACXEL E.I.R.L Orosco

INSUMO : ECRAM TRIPODE

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
Recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
SOLUCIONES TWCNOLOGICAS Ezequiel Palomino
1 10/23/2014 UND 2 ACXEL E.I.R.L Orosco 2 USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : VARA LEY DE 1''

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UDN PROVEEDOR
Nombre de quien
Recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
S & T CONTRATISTAS Y SERVICIO Ezequiel Palomino
1 10/22/2014 UDN 138 MULTIPLES S.R.L Orosco
USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : SILBATO DE POLICIA

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UDN PROVEEDOR
Nombre de quien
Recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
 S & T CONTRATISTAS Y SERVICIO Ezequiel Palomino
1 10/22/2014 UDN 138 MULTIPLES S.R.L Orosco
USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : LINTERNA 15 LED

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UDN PROVEEDOR
Nombre de quien
Recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
S & T CONTRATISTAS Y SERVICIO Ezequiel Palomino
1 10/22/2014 UDN 23 MULTIPLES S.R.L Orosco
USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : MEGAFONO POTENCIA 50W

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
Recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
S & T CONTRATISTAS Y SERVICIO Ezequiel Palomino
1 10/22/2014 UND 23 MULTIPLES S.R.L Orosco
USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : CORREAJE DE CINTA NYLON

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quien
Recepciona Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
S & T CONTRATISTAS Y SERVICIO Ezequiel Palomino
1 10/22/2014 UND 23 MULTIPLES S.R.L Orosco
USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : TALI O PORTA VARA

 ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quein
Recepciona Firma Cantidad Actividad Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
S & T CONTRATISTAS Y SERVICIO Ezequiel Palomino
1 10/31/2014 UND 23 MULTIPLES S.R.L Orosco
USO PARA LA OFICINA Ezequiel Palomino Orosco

INSUMO : Polos de algodón

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quein
Recepciona Firma Cantidad Actividad Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 11/12/2014 UND 130 CHACON
Orosco

INSUMO : Gorras con logotipo

ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quein
Recepciona Firma Cantidad Actividad Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 11/12/2014 UND 130 CHACON
Orosco

INSUMO : Chalecos de identificacion

 ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR
Nombre de quein
Recepciona Firma Cantidad Actividad Nombre de quien recibe
Cantidad Numero Razon Social
Ezequiel Palomino
1 11/12/2014 UND 130 CHACON
Orosco
SALDO

19

17

55

52

51

50

36

34

31

SALDO

0
SALDO

1
0

SALDO

4
3
123
108
103
98
18
3
0

SALDO

47

24

10
 5

SALDO

SALDO

20

14

256

226

216

206

66

36

16

SALDO
 7

SALDO

5
0
50
44
40
36
8
2
0

SALDO

SALDO
SALDO

25

22

21

20

SALDO

2
0

SALDO

154

136

130

124

40

22
 10

SALDO

3
2
0
1

SALDO

400

349

332

315

105

60

38

SALDO

12
 11
10
4
2
0

SALDO

60
54
50
46
18
12
6

SALDO

25
22
21
20
6
3
0
SALDO

600
522
502
482
272
194
142

SALDO

200
192
184
176
64
32
8

SALDO
2500
2176
2076
1976
576
300
50

SALDO

300
261
248
235
175
125
72

SALDO

25
22
21
20
6
3
 0

SALDO

30
27
22
18
5
2
0

SALDO

SALDO

0
SALDO

SALDO

SALDO

0
0

SALDO

2
1
1
SALDO

SALDO

SALDO

138

SALDO
138

SALDO

23

SALDO

23

SALDO

23
SALDO

23

SALDO

23

SALDO

23
SALDO

23