PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN Y LIBERACIÓN DE

ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE

PRT- 039-PNAEQW-USME
PROVEEDORAS/ES DEL PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

ANEXO N°04
PRT-039-PNAEQW-
USME-FOR-003
FICHA DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DE LOTES DE ALIMENTOS /
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VERIFICACION DE STOCK DE SEGURIDAD

CÓDIGO DE FICHA

                 
 

CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO RUC DEL PROVEEDOR RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

 
                                       

I. DATOS DE SUPERVISION
 

1. FECHA Y HORA - INICIO 2. MODALIDAD SUPERVISOR DE PLANTAS Y ALMACENES

HORA DIA MES AÑO Productos Raciones NOMBRES Y APELLIDOS DNI

                             

II. CAUSALES DE SUSPENSIÓN Foto

Marque con una (x) la/las causal/es evaluada/s como “NO CONFORME (NC)” y precise la observación identificada:

Cuando la/el responsable de control de calidad del establecimiento no se encuentre presente para el inicio
a) y/o durante la supervisión y liberación en el establecimiento del/de la PROVEEDOR/A (almacén) o este no NC Observación
cumpla con los requisitos establecidos en las Bases (según declaración jurada del/de la PROVEEDOR/A).
Cuando el/la PROVEEDOR/A no permita el ingreso del personal designado para la supervisión y liberación
b) NC Observación
u otro acreditado por el PNAEQW, a las instalaciones y/o a todos los ambientes del establecimiento.
c) Cuando el/la PROVEEDOR/A solicite la no ejecución de la supervisión y liberación. NC Observación
Cuando el/la PROVEEDOR/A, durante las actividades de supervisión y liberación, no presente la Licencia
d) Municipal de Funcionamiento del establecimiento (almacén) según giro del establecimiento o esta no se NC Observación
encuentre vigente.
Cuando el/la PROVEEDOR/A, durante las actividades de supervisión y liberación, no presente la
certificación de Principios Generales de Higiene (PGH) del establecimiento de almacenamiento vigente y
e) NC Observación
emitida por la autoridad sanitaria competente; o cuando la autoridad sanitaria haya cancelado o suspendido
dicha certificación.
Cuando el/la PROVEEDOR/A no presente el control médico (certificado, constancia o informe médico o
resultado de los exámenes) del personal manipulador de alimentos, vigentes con una antigüedad no mayor
a seis (06) meses, que incluya como mínimo los exámenes de Baciloscopia y Coprocultivo, emitido por un
f) NC Observación
establecimiento de salud del MINSA o ESSALUD o clínicas afiliadas al sistema EPS (mínimo categoría I-3),
adjuntando copia simple del DNI o carnet de extranjería u otro documento que acredite la identidad del
personal manipulador de alimentos.
Cuando el/la PROVEEDOR/A no presente el certificado de saneamiento ambiental del establecimiento
g) (almacén) vigente, o cuando el/la PROVEEDOR/A no cumpla con realizar dicho saneamiento ambiental con NC Observación
una frecuencia trimestral.
Cuando se detecte presencia de algún animal, tales como: perro, gato, roedor, ave, cucaracha, mosca u
h) otros vectores, y/o sus evidencias tales como: excremento, orina, pelo u otros de los mismos, en el/los NC Observación
ambiente/s de almacenamiento de alimentos del establecimiento del/de la proveedor/a.
Si el establecimiento del/de la PROVEEDOR/A (almacén) no cuenta con agua potable de la red pública o
sistema para el tratamiento de agua autorizado por la DIGESA o no cuente con sistema de almacenamiento
i) de agua que garantice su provisión continua o no mantiene la calidad sanitaria del agua o se verifica (in NC Observación
situ) que no cumple con el nivel o de cloro libre residual entre 0.5 y 5.0 ppm, establecido en la normativa
sanitaria vigente.
Si como resultado de las acciones de supervisión del PNAEQW y/o terceros que este haya autorizado y/o
j) autoridades sanitarias competentes, se verifiquen situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de NC Observación
las/los usuarias/os, sin perjuicio de la aplicación de penalidades y/o resolución del contrato.
Cuando el PNAEQW durante las actividades de supervisión y liberación, verifique que las condiciones
k) higiénico sanitarias del establecimiento del/de la PROVEEDOR/A (almacén) no mantiene el calificativo de NC Observación
SATISFACTORIO.
Cuando el PNAEQW, durante sus actividades de supervisión y liberación, verifique que el establecimiento
del/de la PROVEEDOR/A (almacén) no es de uso exclusivo para el almacenamiento de alimentos para
l) consumo humano o que los ambientes de almacenamiento de alimentos tengan conexión directa con NC Observación
ambientes, locales o viviendas donde se realicen actividades distintas, que pongan en riesgo de
contaminación a los alimentos.

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Cuando se verifique que el establecimiento del/de la PROVEEDOR/A* no cuente con un área exclusiva
m) para el armado de canastas dentro del establecimiento (almacén) para el/los ítem/s programados según lo NC Observación
establecido en el Anexo 2: Valor Referencial (Anexo Especificaciones empacado).
Cuando el/la PROVEEDOR/A no cuente con los materiales e instrumentos necesarios (según Anexo Nº 12)
para la ejecución de las actividades de evaluación de las características físicas y organolépticas realizadas
n) NC Observación
por el personal del PNAEQW, o no realiza la reposición de los materiales instrumentos en estado
defectuoso.
Cuando el proveedor no cuente en su establecimiento con procedimientos establecidos por la autoridad de
o) NC Observación
salud, a consecuencia de la situación de emergencia y/o caso de fuerza mayor.

IMPORTANTE: DE EVIDENCIARSE UNA O MÁS CAUSALES COMO "NO CONFORME" SE SUSPENDERÁ LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN AL ES-
TABLECIMIENTO, CONCLUYENDO EL REGISTRO CON RESULTADO “SUSPENDIDO”
 
III. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS Y/O STOCK DE SEGURIDAD

Fecha final
del periodo Cantidad Cantidad
Presen- Código Resultado
Nombre del Alimento Marca
tación de Lote
F.V. de atención a entregar verificada
(C / NC)
Observaciones Foto
y/o consu- (unidades) (unidades)
mo
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

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III. RESULTADO GENERAL

Registre la cantidad de lotes verificados, según corresponda al resultado obtenido:

PRODUCTOS: NUMERO DE LOTES DE ALIMENTOS EXISTENTES RACIONES: STOK DE SEGURIDAD

CONFOR- No Cum-
NO CONFORME TOTAL   Sólido Industrializado Cumple    
ME ple
No Cum-
      Bebible Industrializado Cumple  
ple
 

Plazo de subsanación en caso de

SUSPENDIDO SI NO FECHA Y HORA - FINAL
suspensión
De ser SI, deta- Días (*) Fecha límite HORA DIA MES AÑO
llar el literal de
 
la causal de
  ..…/…../.....        
  suspensión  

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