CURSO
AUDITOR INTERNO
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Profesor: Ing. Giannina De la Cruz Solo [Link] 1
AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018 CICLO DE MEJORA CONTINUA
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018 CICLO DE MEJORA CONTINUA
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018 ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL
Sección 0 Introducción
Reglas básicas Sección 1 Objeto y Campo de Aplicación
del nuevo
enfoque Sección 2 Referencias Normativas
Sección 3 Términos y definiciones
Sección 4 Contexto de la organización
Sección 5 Liderazgo
Sección 6 Planificación
Requisitos
Sección 7 Apoyo
Sección 8 Operación
Sección 9 Evaluación del Desempeño
Sección 10 Mejora
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018
ISO 45001:2018
AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
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AUDITOR INTERNO Definiciones
ISO 45001:2018
Norma ISO 19011:2018
¿Qué es una auditoría?
Un proceso...
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.
Proceso
Entradas Resultados
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AUDITOR INTERNO Definiciones
ISO 45001:2018
Norma ISO 19011:2018
¿Qué es una auditoría?
...sistemático, ...
La auditoría se realiza de manera ordenada,
de acuerdo a un método establecido.
• Se garantizan los objetivos
• Es posible comparar resultados
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AUDITOR INTERNO Definiciones
ISO 45001:2018
Norma ISO 19011:2018
¿Qué es una auditoría?
...independiente...
La auditoría debe ser llevada a cabo por
personas que aseguren la objetividad e
imparcialidad de la misma.
• Resultados objetivos
• Resultados completos
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AUDITOR INTERNO Definiciones
ISO 45001:2018
Norma ISO 19011:2018
¿Qué es una auditoría?
...y documentado
El proceso de auditoría se recoge en un
procedimiento escrito y sus resultados deben
registrarse.
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AUDITOR INTERNO Definiciones
ISO 45001:2018
Norma ISO 19011:2018
Registros, declaraciones de hechos u otra
información que es pertinente para los
criterios de auditoria y que es verificable.
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AUDITOR INTERNO Definiciones
ISO 45001:2018
Norma ISO 19011:2018
ISO 19011
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AUDITOR INTERNO Definiciones
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Norma ISO 19011:2018
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AUDITOR INTERNO
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AUDITOR INTERNO
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AUDITOR INTERNO Definiciones
ISO 45001:2018
Norma ISO 19011:2018
[Link]
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AUDITOR INTERNO Definiciones
ISO 45001:2018
Norma ISO 19011:2018
Acuerdos para un conjunto de una o más
auditorías planificadas para un periodo de Descripción de las actividades y de
tiempo determinado y dirigidas hacia un los detalles acordados de una
propósito específico. auditoría
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
Internas Clasificación de Auditorias:
Primera Parte
Auditoría interna: Auditores de la propia organización
evalúan su propio sistema de gestión.
Segunda Parte
Auditoría en la que un cliente audita a un proveedor ó
proveedor potencial para dictaminar la capacidad de
cumplir las condiciones contractuales.
Externas
Tercera Parte
Auditorías realizadas por organizaciones auditoras
independientes, tales como autoridades reglamentarias
o aquellas que proporcionan la certificación
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018 Principios de auditoría
a) Integridad: el fundamento de la
profesionalidad.(Ético, honesto, responsable Solo hacer
auditorías si se tiene la competencia)
b) Presentación imparcial: la obligación de
informar con veracidad y exactitud(Información
veraz y exacta, Informar obstáculos de auditoría, Informar
opiniones divergentes; es objetivo.
c) Debido cuidado profesional: la aplicación de
diligencia y juicio al auditar.( Juicios razonables Dar
importancia a la tarea .Atento a las necesidades del auditado)
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018 Principios de auditoría
d) Confidencialidad: seguridad de la
información(Discreción en el uso Protección de la información
adquirida Tratamiento adecuado de información sensible y
confidencial).
e) Independencia: la base para la imparcialidad de la
auditoría y la objetividad de las conclusiones de la
auditoría. (Independientes de la actividad auditada Libre sesgo
y conflicto de interés.)
f) Enfoque basado en la evidencia: el método racional
para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y
reproducibles en un proceso de auditoría sistemático.
g) Enfoque basado en el riesgo: un enfoque de auditoría
que considera riesgos y oportunidades.
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
Gestión del Programa de Auditoría (ISO 19011:2018)
- Administración del Programa -
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
Programa de Auditoría
--------------------------------------------
Objetivos del Programa
• ¿Qué se quiere lograr? ¿Para qué se hace?
Alcance del Programa
• Evaluación previa y definición de ¿Qué se incluye?
• Consideración del Alcance del Sistema de Gestión
Riesgos relacionados con el Programa
• Evaluación de riesgos asociados a la planificación,
los recursos, la selección del equipo auditor, la
implementación, los registros, el seguimiento, la
revisión y la mejora del programa
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
[Link]
[Link]
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
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AUDITOR INTERNO
ISO 45001:2018
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018 MODELO DE UN PROGRAMA DE
AUDITORIA
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SST
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SST
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PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES
• Revisar los documentos relevantes para la
preparación
• Preparar el plan de auditoría
• Asignar las tareas a los integrantes del equipo
auditor
• Preparar los documentos de trabajo
Establecimiento de un
Plan de Auditoría
--------------------------------------------
Plan de auditoría
• Descripción de las actividades y de los detalles acordados
de una auditoría.
ISO 19011:2018
Alcance de la auditoría
• Extensión y límites de una
auditoría.
ISO 19011:2018
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Preparación de las actividades de auditoría
Asignación de las tareas al equipo auditor
• Líder del equipo auditor
• Auditores
• Expertos técnicos
• Auditores en formación
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40
Establecimiento de un
Plan de Auditoría
--------------------------------------------
Preparación del Plan de Auditoria Interna.
Debe Hacerlo
reflejar el flexible
Lo prerapa campo de para Composición
el Auditor aplicación permitir del equipo
líder. y eventual auditor.
complejida es
d. cambios.
42
43
AUDITOR INTERNO
SIG = Programa y Plan de Auditoria
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Ver.: Fecha:
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
00 01 / 05 / 2020
AUDITOR LÍDER:
LUGAR / FECHAS:
EQUIPO AUDITOR:
OBSERVADO-RES:
OBJETIVO DE LA ALCANCE DE LA
AUDITORÍA: AUDITORÍA
CLÁUSULAS
RESPONSABLE DE
ÁREA / PROCESO FECHA HORA AUDITOR
PROCESO
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018 Competencias y Responsabilidades
del Auditor
Funciones y responsabilidades del Auditor Líder
➢ Recolectar toda la información ➢ Liderar reuniones de apertura y cierre
necesaria
➢ Asegurar que la auditoría se desarrolla
➢ Asistir en la elección del equipo de acuerdo al plan
auditor
➢ Asegurarse que las reuniones de enlace
➢ Preparar plan de auditoria se realicen periódicamente
➢ Asignar tareas individuales ➢ Asegurar que los resultados de la
➢ Asegurarse de que los documentos auditoría sean reportados claramente y
de trabajo estén preparados a tiempo
➢ Auditoría de suficiencia
➢ Representar al equipo auditor
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018 Competencias y Responsabilidades
del Auditor
➢ El rol del auditor es establecer la información sobre
hasta qué punto se cumplieron los requisitos de la
auditoría.
➢ Todas las conclusiones deben estar firmemente
basadas en evidencia objetiva.
➢ El auditor líder debe siempre estar a cargo de la
auditoría.
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018 ¿Cómo debe actuar el auditor?
Características
deseables
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018 ¿Cómo debe actuar el auditor?
Profesionalidad
Honestidad Capacidad de análisis
Saber escuchar Ser metódico
Características
deseables
Saber comunicarse Planificación
Constancia Diplomacia
Paciencia
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018 ¿Cómo NO debe actuar el Auditor?
Características negativas
➢Crítico ➢Perezoso
➢Argumentativo ➢Susceptible
➢Emite juicios ➢No práctico
➢Precipitado ➢“Sabelotodo”
➢Agresivo ➢Indeciso
➢Desconsiderado ➢Intratable
➢Inconsistente ➢Descuidado
➢Inflexible
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018
Técnicas de entrevista
en una Auditoría
--------------------------------------------
◼ Preguntas abiertas.
◼ Preguntas cerradas en los momentos que se
requiera.
◼ Entonación adecuada.
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018
Técnicas de entrevista
en una Auditoría
--------------------------------------------
TÉCNICA DE ◼ Cómo.
ENTREVISTA
◼ Dónde.
◼ Cuándo.
◼ Porqué.
Preguntas
◼ Quién. abiertas!!!!
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018
Abierta
Generan una respuesta amplia,
larga y detallada.
Cerrada
Empiezan por verbo o
pronombre y generan una
respuesta acotada si /no. Se
utilizan para verificar
suposiciones
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018
HIPOTÉTICA
Hace suposición para valorar el conocimiento de los
documentos del Sistema
Ejem: “Supongamos que se da una NC en su proceso. ¿Qué procedimiento
seguiría para obtener una A.C.?”
DIRECTA
Pregunta a una persona concreta para probar sus
conocimientos.
Ejem: ““¿Qué procedimiento usa para esta actividad?”
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Preparación de la auditoría
LISTA DE
VERIFICACIÓN
• Herramienta del equipo auditor.
Características de la Lista de verificación
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Consideraciones para formular preguntas
Evaluar enfoque de procesos ,
por ejemplo iniciar desde lo
macro de la gestión del proceso,
hasta indagar e identificar
evidencias para confirmar
cumplimiento.
Asegurar que las preguntas
permitan evaluar el ciclo de PHVA
del proceso
Evitar ambigüedades en el tipo de
preguntas
Utilizar lenguaje que permita que
el auditado entienda lo que se
desea evaluar
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LISTA DE
VERIFICACIÓN
Antes de la Auditoría
1. Tener siempre presente el criterio sobre el cual se realizará la auditoría
2. Tenga presente los requisitos y/o numerales a aplicar dentro de un proceso( se debería
realizar una preparación previa y revisión de la documentación), evitando así improvisaciones
y pérdidas de tiempo.
3. Conozca previamente la documentación del proceso, entre estos: Pagina web, manuales,
procedimientos, indicadores, mapas de riesgo, entre otros.
Es recomendable que en la lista de verificación registre en tema y durante
la auditoría realice las preguntas. Es decir, no necesariamente deben estar
las preguntas previamente, con esto podrá abarcar más preguntas de un
mismo tema, obtener más evidencia y optimizar el tiempo.
LISTA DE VERIFICACIÓN
Es posible que como auditor realice preguntas muy específicas en términos del sistema de
gestión y que el auditado no entienda, en esos casos podría considerarse realizar preguntas
objetivas.
68
AUDITOR INTERNO
SIG
Cómo redactar una No Conformidad
Mencionar el requisito: es necesario asegurar que la persona que
abordará el problema comprenda cuál es el requisito de la norma
ISO 45001 que se está incumpliendo.
Incluir evidencia de auditoría: es necesario incluir la o las
evidencias de auditoría que comprueban la existencia de la no
conformidad. La evidencia es, para el auditado, el punto de partida
de la investigación que lo llevará a descubrir la causa raíz del
problema.
Cualquier información adicional que el auditor considere importante
será bienvenida a la hora de redactar una no conformidad
encontrada en una auditoría.
¿Qué no debemos mencionar a la hora de redactar una no
conformidad?:
•Adjudicar culpas o responsabilidades.
•Determinar soluciones
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AUDITOR INTERNO
SIG
Cómo redactar una No Conformidad….Tener en cuenta:
MAGNITUD: Va a ser la dimensión o tamaño del incumplimiento
detectado, según sea el caso:
A) Hecho casual, puntual o si por lo contrario es generalizado
o sistemático. Se puede usar los siguientes inicios de frase….
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Cómo redactar una No Conformidad….Tener en cuenta:
En la redacción de las No Conformidades debe
considerar:
MAGNITUD + DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO + EVIDENCIA
MAGNITUD DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
en contra de lo establecido en el Por ejemplo:
P-24( versión 2) se encuentran Proveedores 12520,
En algunos proveedores no aprobados 15420, 16230,
casos conforme a los requisitos de
SST.
en contra de lo establecido en el Por ejemplo:
IT-30 que señala que se Supervisor de
En 5 files de
requiere contar con registros de Mantenimiento, 2
trabajadores
los CV documentados, sin Analistas de
de 10 files
embargo no evidenció Laboratorio, y 2
revisados
Profesor: Ing. Giannina De la Cruz Solo
educación, de los trabajadores. Operadores de 72
Planta.
AUDITOR INTERNO
SIG Redacción de no conformidades
Cómo redactar una No Conformidad….Tener en cuenta:
B) Ausencia, incumplimiento total o parcial de un requisito. Por
ejemplo:
El Sistema de gestión de SST no contempla la
aplicación del requisito 8.1.3 de la norma ISO
45001……
EL Manual del SIG (con fecha de aprobación 12.10. 2017), ha establecido que
la Revisión por la Dirección se realiza con una frecuencia anual. Sin embargo,
durante la Auditoría (Noviembre del 2020), se evidenció que la última
Revisión por la Dirección ha sido realizada en Diciembre de 2018.,
incumpliendo el requisito 9.3 de la norma.
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Redacción de no conformidades
DESCRIPCIÓN: Se debe redactar que es lo que realmente no
se cumple.
Legible: evitando las faltas de ortografía, usar una la misma
terminología usada en las normas de referencia.
Claridad y concreción: El contenido de la no conformidad debe
ser inequívoco y no dar lugar a posibles interpretaciones
semánticas. Del mismo modo debe aportar una idea correcta de
la situación para que alguien ajeno a la redacción pueda tomar
decisiones al respecto. Debe evitarse una redacción reiterativa y
con expresiones que dificulten su comprensión.
Profesor: Ing. Giannina De la Cruz Solo
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Redacción de no conformidades
En la redacción de NC`s, se debe evitar
CORRECTO INCORRECTO
En los registros En ningún registro
analizados…
No se presenta evidencia No se ha podido verificar..
objetiva de…
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Redacción de no conformidades
Cómo redactar una No Conformidad….Tener en cuenta:
EVIDENCIAS:
Es la prueba objetiva que sustenta la descripción de una no
conformidad.
En algunos casos, es el lugar exacto donde se ha detectado
la NC.
En la medida de lo
posible las evidencias
vienen respaldadas de:
Profesor: Ing. Giannina De la Cruz Solo
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Realización de Actividades de Auditoría
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA (SACP) ¿ESTA BIEN
TIPO: CORRECTIVA
PREVENTIVA
Nº: 01
REDACTADA LA
PROCEDENCIA : AUDITORÍA INTERNA HALLAZGO DE PERSONAL
NO CONFORMIDAD
QUEJA DEL CLIENTE INVESTIGACIÓN DE LOS GERENTES
OTROS: ……………………………………………………………………
SECCION 1: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/ POSIBLE NO CONFORMIDAD
Norma / Requisito: ISO 45001:2018 / 10.2.2 Investigación de Incidentes
Documento de Referencia / Nº de Revisión: GC-00-MAN-06 Procedimiento ante incidentes/Rev.00
Se encontró que en los trabajadores de mantenimiento no
registran todos los datos relacionados a los incidentes que se
producen en el área de trabajo.
15.02.19
FECHA: 01/09/08 GERENCIA/AREA: Alambres
EMISOR: Ollantay Umala RESPONSABLE: Coordinador de Alambres
FIRMA: FIRMA:
SECCION 2: ANALISIS DE CAUSAS
Nº Descripción Responsable
FECHA: GERENTE/ JEFE AREA: FIRMA:
SECCION 3: ACCION CORRECTIVA/ PREVENTIVA
Nº Descripción Plazo
FECHA: GERENTE/ JEFE AREA: FIRMA:
SECCION 4: VERIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD
Profesor: Ing. Giannina De la Cruz Solo
FECHA: EMITIO LA SACP: FIRMA:
Caso:
Durante la auditoria realizada en el mes de junio 2021, a la Gerencia de Seguridad, el
Auditor revisa el documento “Tabla de Objetivos del SGSST” cuyo contenido es el
establecimiento de los objetivos del sistema integrado, y toma como muestra los objetivos
proactivos establecidos por la organizaciòn; el auditor solicita el documento FR- SIG-06
“Programa de cumplimiento de Objetivos SGSST(señalado en el Manual del SG), asimismo,
solicita que le muestren los resultados del avance a la fecha.
La gerente de SST le muestra el Programa FR- SIG-06 del año 2021, el cual sólo incluye la
descripciòn de los Objetivos SGSST, y el plazo de cumplimiento. Indica que no tiene la
información del avance de los resultados, dado que los objetivos son de cumplimiento
anual y la data se obtiene al final del año.
EL auditor preguntó si tenìan indicadores relacionados a dichos Objetivos proactivos, y EL
Gerente de SST señalò que aùn no los habìan elaborado, pero que la gestiòn va bien en la
empresa. Finalmente, antes de culminar, el auditor preguntò si tenían algún otro
documento asociado a los objetivos proactivos del SGSST , y la auditado señaló que lo que
manejaban eran sólo esos dos documentos en el Sistema.
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
FECHA: 20.06.2018
20.06.21
20.06.2020 NC N° 02/05
PROCESO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO DE
ACTIVIDAD REVISADA Gestión de SST REFENCIA
ISO 45001 Req. 6.2.2
AUDITOR LÍDER GUIOVANNY SÀNCHEZ AUDITOR ---
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD (describa lo que debe haber sucedido y luego lo que realmente sucedió)
LA NORMA ESTABLECE QUE: AL PLANIFICAR COMO LOGRAR SUS OBJETIVOS, LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR:
- QUÈ SE VA A HACER.
- QUÈ RECURSOS SE REQUERIRAN.
- QUIÈN SERA RESPONSABLE.
- CUÀNDO SE FINALIZARA.
- COMO SE EVALUARAN LOS RESULTADOS, INCLUYENDO LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO.
SIN EMBARGO SE EVIDENCIÒ QUE EL PROGRAMA FR-SIG-06 NO INCLUYE , LAS ACCIONES, LOS RESPONSABLES, LOS RECURSOS Y LOS INDICADORES
DE SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LOS OBJETIVOS DEL SGSST ESTABLECIDOS PARA EL AÑO 2021.
FIRMA DEL AUDITOR: GUIOVANNY SÀNCHEZ FIRMA DEL AUDITADO: JOSE PEÑA
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AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018
REUNIÓN DE CIERRE
• La reunión de cierre, facilitada por el líder del equipo auditor,
debería realizarse para presentar los hallazgos y las conclusiones
de la auditoría.
• Entre los participantes en la reunión de cierre debería incluirse a
los representantes de la dirección del auditado y, cuando sea
apropiado, a aquellos responsables de las funciones o procesos
que se han auditado, y también puede incluirse al cliente de la
auditoría y otras partes.
AUDITOR INTERNO ISO
45001:2018
REUNIÓN DE CIERRE
Si está definido en el sistema de gestión o por acuerdo con el cliente
de la auditoría, los participantes deberían acordar el periodo de
tiempo para un plan de acción.
• El grado de detalle debería ser coherente con la familiaridad del
auditado con la auditoría.
Profesor: Ing. Giannina De la Cruz Solo
REUNIÓN DE CIERRE
•Agradecer.
•Presentar al equipo auditor.
•Recordar el objetivo, alcance y criterios.
•Presentación de los resultados Fortalezas /Debilidades.
•Explicar con exactitud las no conformidades.
•Estar preparado para justificar las no conformidades.
•Dar oportunidad al auditado de explicar información
discrepante.
•Informar que el proceso es por muestreo.
•Alcances sobre el seguimiento.
•Agradecer atenciones.
INFORME DE AUDITORIA
◼ Alcance y objetivos de auditoria.
◼ Identificación de los auditores.
◼ Personas contactadas.
◼ Fecha de la auditoria.
◼ Normas de referencia.
◼ Eficacia del sistema para el cumplimiento de los
objetivos de auditoria.
INFORME DE AUDITORIA
◼Fortalezas y debilidades.
◼Los hallazgos de la auditoria y
evidencia relacionada.
◼Adjuntar SAC y observaciones.
◼Conclusiones de la auditoria.
GRACIAS!!