INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA DECLARACIÓN DE ADQUISICIÓN DE

MERCANCÍAS (DAM)

A. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Domicilio: La casilla es llenada de forma automática con la

dirección completa, teléfono, fax y correo electrónico del
A1. N° de declaración: Identificador único asignado de forma Importador registrada ante la AN.
automática por el sistema informático, como constancia del
registro de la Declaración de Adquisición de Mercancías, de B2. Consignatario: Consignar los datos de la persona natural o
acuerdo al siguiente formato: jurídica facultada para recibir las mercancías y como tal es
designada en el Documento de Transporte, registrada ante la AN
DAM-YYYY- NNNNNNNN en el Padrón de Operadores como Importador.
Dónde:
DAM : Declaración de Adquisición de Mercancías Si el perfil de usuario corresponde a Importador, las casillas son
YYYY : Gestión o año llenadas de forma automática con la información del importador.
NNNNNNNN : Número correlativo nacional Tipo de documento: Consignar el tipo de documento de
identificación del Consignatario.
A2. Fecha de registro: Fecha asignada en forma automática por
el sistema informático cuando la Declaración de Adquisición de N° de documento: Consignar el número de documento de
Mercancías sea registrada. identificación del Consignatario.
A3. N° de referencia: Consignar un número o código único por Nombre/Razón social: La casilla es llenada de forma
DAM; asignado internamente como referencia por el Declarante. automática con la razón social o nombre y apellidos registrados
Este número debe ser único por DAM correspondiente a una por el Consignatario ante la AN, en función al Número de
gestión. documento ingresado y no podrá ser modificado.
A4. Aduana de despacho: Consignar el código de la Domicilio: La casilla es llenada de forma automática con la
Administración de Aduana en la que se presentará la dirección completa, teléfono, fax y correo electrónico del
Declaración y las mercancías para el despacho aduanero de Consignatario registrada ante la AN.
importación.
B3. Declarante: Las casillas son llenadas de forma automática
A5. Forma de envío: Consignar la forma de envío total en caso por el sistema informático con la información registrada ante la
que las mercancías son enviadas desde el lugar de embarque en AN en función al perfil de usuario de la persona que elabora y
su totalidad al amparo de un documento de embarque o envío suscribe la Declaración. Los datos no podrán ser modificados.
parcial cuando las mercancías sean enviadas de forma
fraccionada con más de un documento de embarque. Tipo de documento: Consignar el tipo de documento de
identificación del Declarante.
A6. Destino/Régimen aduanero. Consignar el código del
régimen aduanero al que se someterá la mercancía que se N° de documento: Consignar el número de documento de
importa. identificación del Declarante.

A7. Modalidad de despacho. Consignar la modalidad de Nombre/Razón social: La casilla es llenada de forma
despacho empleada. automática con la razón social o nombre y apellidos registrados
por el Declarante ante la AN en función al Número de
A8. Modalidad del régimen. Consignar la modalidad del documento ingresado y no podrá ser modificado.
destino o régimen aduanero, de acuerdo a lo seleccionado en la
Casilla A6. Domicilio: La casilla es llenada de forma automática con la
dirección completa, teléfono, fax y correo electrónico del
Declarante registrada ante la AN.
B. OPERADORES:
B1 Importador: Consignar los datos de la persona natural o C. LUGARES:
jurídica registrada ante la AN en el Padrón de Operadores como
Importador. Si el perfil de usuario corresponde a Importador, las C1. País de exportación: Consignar el código o nombre del país
casillas son llenadas de forma automática con la información desde el cual se realizó la exportación.
registrada ante la AN en el Padrón de Operadores. C2. País de procedencia: Consignar el código o nombre del país
Tipo de documento: Consignar el tipo de documento de desde donde se despacharon las mercancías al país de
identificación del Importador. importación, sin que en los países intermedios se hubiera
producido alguna transacción comercial u otra operación que
N° de documento: Consignar el número de documento de pudiera modificar la condición jurídica de las mercancías.
identificación del Importador.
C3. País de tránsito: Consignar el código o nombre del último
Nombre/Razón social: La casilla es llenada de forma país de tránsito por el que pasará la mercancía antes de ingresar a
automática con la razón social o nombre y apellidos registrados territorio nacional.
por el Importador ante la AN en función al Número de
documento ingresado y no podrá ser modificado C4. Aduana de ingreso: Consignar el código o nombre de la
aduana de frontera o aeropuerto por el que la mercancía ingresará
a territorio nacional.
C5. Aduana de destino: Consignar el código o nombre de la E3. N° de la factura: Consignar el número de la Factura
aduana de destino. Comercial.
C6. Lugar de entrega: Consigne el lugar de destino final en el E4. Fecha de la factura: Consignar la fecha de emisión de la
que las mercancías serán entregadas. (Dpto. Ciudad, localidad, Factura Comercial.
lugar donde se almacenarán las mercancías, etc.)
E5. Condición de entrega: Consignar la condición de entrega
pactada entre el vendedor y el comprador (INCOTERMS). En
D. TRANSPORTE: caso de seleccionar “Otra” deberá especificar, de forma
obligatoria, cual es la condición de entrega en la casilla siguiente.
D1. N° documento de embarque: Consignar el tipo y número
de documento de embarque, el lugar y fecha de embarque. En E5.1 Especifique: En caso de seleccionar “Otra” en la casilla
caso que en la casilla A5 se consigne envío total, solo se anterior, deberá especificar la condición de entrega pactada en
permitirá ingresar un documento de embarque. En caso que se esta casilla.
consigne envío parcial se permitirá registrar más de un E6. Lugar de entrega: Consignar el lugar de entrega de la
documento de embarque. mercancía conforme a lo descrito en la condición de entrega
D2. Modalidad de transporte hasta frontera: Consignar el (INCOTERMS).
modo de transporte utilizado para el traslado de las mercancías E7. Naturaleza de la transacción: Seleccionar de la tabla
hasta la Aduana de Ingreso. En caso de haberse utilizado varios paramétrica la característica de naturaleza jurídica de la
modos de transporte, se deberá consignarse el modo de transacción. En caso de seleccionar el código 20, 22 y 23
transporte empleado al momento que las mercancías se presenten deberán especificar el tipo de transacción efectuada en la
a la Aduana de ingreso. siguiente casilla.
D3. Modalidad de transporte desde frontera: Consignar el E7.1 Especifique: En caso de seleccionar el código 20, 22 y 23
modo de transporte utilizado para transportar la mercancía desde en la casilla anterior, deberá especificar la naturaleza de la
la aduana de ingreso hasta la aduana de despacho. transacción en esta casilla.
[Link] Peligrosa: Consignar “Si” cuando alguna de las E8. Moneda de transacción: Consignar el código de la moneda
mercancías sea considerada peligrosa. En caso de seleccionar en la que se realizó la transacción conforme a la factura
“Si”, el sistema de manera automática habilitará el campo (H.8.9 comercial.
Clase de mercancía peligrosa) ubicada para cada ítem en la
sección de Identificación de la Mercancía por Ítem para E9. Valor total de transacción: Consignar el valor total
especificar el grado de peligrosidad, caso contrario esta casilla declarado en la factura según la condición de entrega y en la
quedará inhabilitada. moneda en la que se realiza la transacción.
E10. Tipo de cambio de la moneda de transacción: Consignar
E. INFORMACIÓN Y VALORES TOTALES DE LA el equivalente en USD de la moneda de transacción.
FACTURA: E11. Destino de la mercancía: Consignar el destino de la
E1. Proveedor: Consignar los datos del Proveedor (vendedor) de mercancía describiendo si este será para consumo, reventa, etc.
las mercancías. En caso de contarse con varios proveedores, E12. Factura sujeta a descuento: Elija SI o NO, respondiendo
deberá consignar la información de cada uno de los proveedores si la transacción vinculada a la factura se encuentra sujeta a algún
de forma individual. descuento.
 Tipo de documento: Consignar el tipo de documento de
identificación del Proveedor. DETALLES DEL PAGO DE LA TRANSACCIÓN:
 N° de documento: Consignar el número de documento de
E.13 Forma de pago: Consignar la forma de pago pactada entre
identificación del Proveedor.
el vendedor y el comprador. En caso de seleccionar “Otra”
 Nombre/Razón social: Consignar la razón social del
deberá especificar la forma de pago utilizada en la casilla
proveedor tal como se describe en el documento de compra
siguiente.
venta (Factura comercial)
 Domicilio: Consignar la dirección completa incluyendo el E13.1 Especifique: En caso de seleccionar “Otra” en la casilla
País, Departamento o Estado, Ciudad o localidad, Barrio o anterior, deberá especificar la forma de pago pactada en esta
Zona, Calle o Avenida y el número del inmueble en el que se casilla.
ubica el domicilio del proveedor. Asimismo, se deberá
consignar el teléfono/fax, sitio web y correo electrónico del E14. Medio de pago: Consignar el medio de pago pactado entre
proveedor. el vendedor y el comprador. En caso de seleccionar “Otra”
deberá especificar el medio de pago utilizado en la casilla
E1.1 Condición: Seleccionar de la tabla paramétrica la siguiente.
condición del proveedor (Fabricante, distribuidor, comerciante,
etc.) En caso de seleccionar “Otro” en la casilla anterior, deberá E14.1 Especifique: En caso de seleccionar “Otra” en la casilla
especificar la condición del vendedor en la siguiente casilla. anterior, deberá especificar el medio de pago pactado en esta
casilla.
E1.1.1 Especifique: En caso de seleccionar “Otro” en la casilla
anterior deberá especificar la condición del proveedor en esta VALORES Y COSTOS:
casilla.
E15. Valor FOB total [USD]: Consignar el Valor FOB total en
E2. País de adquisición: Consignar el código o nombre del país USD de la mercancía, de acuerdo a lo detallado en la Factura
donde fueron adquiridas las mercancías. Comercial o documento equivalente.
E16. Valor CIF total [USD]: Consignar el Valor CIF total en  Tipo: Consignar el tipo del vehículo según describe la ficha
USD de la mercancía, de acuerdo a lo detallado en la Factura técnica del fabricante.
Comercial o documento equivalente.  Sub Tipo: Consignar el Sub tipo del vehículo según se
detalla en la ficha técnica del fabricante.
 Característica de uso especial: Consignar la característica
F. TOTALES PARA CONTROL DE LA FACTURA: de uso especial del vehículo.
F1. Total N° de páginas: Consignar el número de páginas de la  Año de fabricación: Consignar el año de fabricación del
Factura Comercial. vehículo según la ficha técnica del fabricante.
 Cilindrada: Consignar la cilindrada del vehículo que
F2. Total N° de ítems: Consignará el número total de ítems de describe la ficha técnica del fabricante.
la Factura Comercial.  Tracción: Consignar la tracción del vehículo (4x2, 4x4, 6x2,
6x4, etc.).
F3. Total N° bultos: Consignar la cantidad total de los bultos
 Combustible/Propulsión: Consignar si se trata de vehículo
detallada en la Factura Comercial o Lista de Empaque.
a GNV, Gasolina, Diésel, etc.
F4. Total peso bruto [kg]: Consignar el peso bruto detallado en  Frame: Consignar el identificador Frame del vehículo.
la Factura Comercial o Lista de Empaque.  Origen: Consignar el país de origen del vehículo.
 Transmisión: Consignar la transmisión que le corresponde
F5. Total peso neto [kg]: Consignar el peso neto total al vehículo (Manual, automática, sincronizada, etc.)
detallado en la Factura Comercial o Lista de Empaque.
 Color: Consignar el color del vehículo.
 Año modelo: Consignar el año modelo del vehículo.
G. OBSERVACIONES GENERALES: Consignar  Número de ruedas: Consignar el número de ruedas del
información adicional o cualquier aclaración respecto de la vehículo.
información consignada en la sección E y F.  Número de puertas: Consignar el número de puertas del
vehículo.
 Capacidad de carga (Tons.): Si se trata de un vehículo de
H. IDENTIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA POR ÍTEM: carga consignar la capacidad de carga del vehículo.
 Número de plazas: Consignar el número de plazas del
H1. N° de ítem: Esta casilla es llenada de forma automática por vehículo incluyendo la plaza del conductor.
el sistema y consignará el número correlativo de ítem de la  N° VIN - chasis: Consignar el número de VIN/Chasis del
Declaración. vehículo.
H2. Registro código nacional: Casilla bloqueada.  Repita N° VIN - chasis: Consignar el número de
VIN/Chasis del vehículo.
H3. Subpartida arancelaria: Ingrese el código de la Subpartida  Número de motor: Consignar el número de motor del
arancelaria a diez dígitos de acuerdo al arancel aduanero vigente vehículo.
e incluir el onceavo dígito.  Número de tanque GNV: Consignar el número de tanque
de GNV.
Descripción arancelaria: Casilla llenada por el sistema de
forma automática de acuerdo a la subpartida arancelaria  Número de kit GNV: Consignar el número de KIT de
consignada en la Casilla H3. GNV.

H4. Código complementario: Casilla bloqueada. DESCRIPCIÓN PARA MAQUINARIA

H5. Código suplementario: Casilla bloqueada.  Nombre de la mercancía: Maquinaria
 Clase: Consignar la clase de la maquinaria según se define
H6. Unidad física: Unidad de medida relacionada con la en la ficha técnica del fabricante.
subpartida arancelaria de la mercancía por ítem. Esta casilla será
 Marca: Consignar la marca de la maquinaria.
llenada de forma automática por el sistema en función a la
 Modelo: Consignar el modelo de la maquinaria.
unidad física que corresponde a la subpartida arancelaria.
 Año de fabricación: Consignar el año de fabricación de la
H7. Cantidad física: Consignar la cantidad de la mercancía en maquinaria.
la unidad de medida física de la subpartida consignada en la  Potencia: Consignar la potencia de la maquina según la
casilla anterior. ficha técnica del fabricante.
 Unidad de Potencia: Consignar la unidad en la que se mide
DESCRIPCIÓNES MÍNIMAS DE LA MERCANCÍA: la potencia declarada en la casilla anterior.
 Cilindrada: Consignar la cilindrada de la maquinaria según
H8. Descripción comercial de la mercancía: Consignar los lo define la ficha técnica del fabricante.
datos que describen a la mercancía objeto de la transacción  Tracción: Consignar la tracción de la maquinaria.
comercial, de acuerdo a las descripciones mínimas requeridas por  Combustible: Consignar el tipo de combustible que utiliza
el sistema en función a la subpartida arancelaria asignada. A la maquinaria.
continuación se detalla las descripciones mínimas empleadas:  Tipo de desplazamiento: Consignar el tipo de
desplazamiento de la maquinaria.
DESCRIPCIÓN PARA VEHÍCULOS  Cabina: Consignar si la maquinaria cuenta con cabina de
control.
 Nombre de la mercancía: Vehículo automóvil.
 Color: Consignar el color de la maquinaria.
 Clase: Consignar la clase del vehículo según se define en la
 N° de Motor: Consignar el número de motor de la
ficha técnica del fabricante.
maquinaria
 Marca: Consignar la marca comercial del vehículo.
  Otras características: Consignar la característica de uso  Tipo: De corresponder registrar la categoría de la mercancía
especial de la maquinaria. que se importa. Ejemplo: Televisor: Blanco/negro o color.
 Chasis / N° de serie: Consignar el chasis/número de serie de  Uso: Consignar el uso de la mercancía que se importa.
la maquinaria.  Nombre comercial: Consignar el nombre comercial común
 Repita Chasis / N° de serie: Consignar el chasis/número de que se le otorga a la mercancía.
serie de la maquinaria.  Clase: Registrar las características que diferencian a la
mercancía de un conjunto de las demás del mismo tipo.
Ejemplo: Pantalla LCD, Convencional.
DESCRIPCIÓN PARA REMOLQUES O  Composición: Consignar el material predominante que
SEMIREMOLQUES compone a la mercancía.
 Modelo: Indicar la denominación que se da a las mercancías
 Nombre de la mercancía: Remolque o semirremolque
según sus características específicas y que reflejan alguna
 Clase: Consignar la clase de remolque o semirremolque.
modificación o cualidad dada en un período específico al
 Tipo: Consignar el tipo de remolque o semirremolque. producto; se establece para diferenciarlo de otro dentro de
 Marca: Consignar la marca del remolque o semirremolque. una misma marca. Puede ser representado por un código
 Modelo/Subtipo: Consignar el modelo/Sub tipo de numérico o alfanumérico. Ejemplo: KV-29FA310.
remolque o semirremolque.  Clase de mercancía peligrosa: Seleccionar desde la tabla
 Número de ejes: Consignar el número de ejes del remolque paramétrica la clase a la que pertenece la mercancía
o semirremolque. peligrosa.
 Año de fabricación: Consignar el año de fabricación de  Otras características: Indicar otras características que
remolque o semirremolque. ayuden a individualizar a la mercancía.
 Capacidad de carga: Consignar la capacidad de carga del  Cuantitativo 1: Una característica que pueda representarse
remolque o semirremolque. de forma numérica deberá ser característica de dimensión o
 Unidad de medida de capacidad: Consignar la unidad de tamaño, talla, capacidad. Si se tratase de un calzado Nº 40
medida respecto a la capacidad de carga. anotar “Nº 40”.
 Número de ruedas: Consignar el número de ruedas del  Cuantitativo 2: Forma numérica, característica de
remolque o semirremolque. composición: Ej. Sulfato Ferroso 30% Concentración, Tela
 Chasis / Número de serie: Consignar el número de chasis o 30% Algodón y 70% Poliéster.
número de serie del remolque o semirremolque.  Forma de presentación: Describir la forma de presentación
 Repita Chasis / Número de serie: Consignar el número de del producto. Corresponda a Cantidad x Embalaje y
chasis o número de serie del remolque o semirremolque. Cantidad x Empaque Ejemplo: bobinas, conos, lamina,
 Otras características: Consignar alguna característica bolsas, 12frascos x 10ml.
especial del remolque o semirremolque.
H9. Unidad comercial: Consignar la unidad de medida en la que
se realiza la transacción según la factura comercial. En caso de
DESCRIPCIÓN PARA PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y seleccionar “Otra” deberá especificar, de forma obligatoria, cual
OTROS QUE REQUIEREN DESCRIPCIÓN MÍNIMA es la unidad comercial en la casilla siguiente.
A continuación se detalla la información requerida para H9.1 Especifique: En caso de seleccionar “Otra” en la casilla
productos electrónicos y otros que requieren una descripción anterior, deberá especificar la unidad comercial en esta casilla.
mínima. En función al tipo de mercancía se podrá requerir otro
tipo de información de forma adicional. H10. Cantidad comercial: Consignar la cantidad en la unidad
comercial registrada en la casilla H9.
 Nombre de la mercancía: Televisor, Monitor, Lavadora,
Equipo de sonido, etc. H11. Precio unitario: Consignar el precio unitario según la
 Clase: Registrar las características que diferencian a la unidad comercial y expresada en la moneda de transacción.
mercancía de un conjunto de las demás del mismo tipo.
Ejemplo: Pantalla LCD, Convencional. H12. País de origen: Consignar el país donde las mercancías
que se declaran en el ítem fueron producidas o fabricadas.
 Tipo: De corresponder registrar la categoría de la mercancía
que se importa. Ejemplo: Televisor: Blanco/negro o color. H13. Región de origen: Consignar el departamento, estado,
 Marca: Indicar la marca comercial del producto. provincia o región donde las mercancías fueron producidas o
 Modelo: Indicar la denominación que se da a las mercancías fabricadas.
según sus características específicas y que reflejan alguna
modificación o cualidad dada en un período específico al H14. Acuerdo comercial: Si la mercancía goza de preferencia
producto; se establece para diferenciarlo de otro dentro de arancelaria en Bolivia, consignar el acuerdo comercial que
una misma marca. Puede ser representado por un código corresponda.
numérico o alfanumérico. Ejemplo: KV-29FA310. H15. Criterio de origen: Consignar el criterio de origen
 Otras características: Indicar otras características que empleado para la calificación de origen, según lo señalado en el
ayuden a individualizar a la mercancía. certificado de origen.
 Números de serie: Registrar los números de serie de cada
uno de los productos importados. H16. Embalaje: Consignar el tipo de embalaje utilizado para el
transporte de la mercancía que se declara en el ítem.
DESCRIPCIÓN MÍNIMA GENÉRICA PARA OTRAS H17. Cantidad de bultos: Consignar la cantidad de bultos en los
MERCANCÍAS que se encuentra contenida la mercancía declarada en el ítem. En
caso de mercancía a granel no empacada en estado líquido,
 Nombre de la mercancía: Otra
gaseoso o sólido no consignar nada en esta casilla.
 Especifique: Consignar el nombre de la mercancía.
H18. Peso bruto [kg]: Consignar el peso bruto de la mercancía L.1 Documentos soporte: Consignar la información de los
declarada en el ítem. documentos soporte de la DAM y adjuntar el documento
escaneado. La información requerida para cada documento
H19. Peso neto [kg]: Consignar el peso neto de la mercancía soporte se encuentra parametrizada de acuerdo a los siguientes
declarada en el ítem, el cual se obtiene de deducir del peso bruto datos
el peso del embalaje y del envase de la mercancía.
 Tipo de documento: Seleccionar el tipo de documento.
H20. Marcas en los bultos: Consignar las marcas y/o números
 Número: Consignar el número del documento.
que se encuentran en los bultos correspondientes a la mercancía
 Emisor: Consignar los datos de la persona o entidad que
declarada en el ítem.
emite el documento.
H21. Estado: Seleccionar el estado en el que se encuentran las  Fecha de emisión: Consignar la fecha de emisión del
mercancías. documento.
 Fecha de vencimiento: Consignar la fecha de vencimiento
H21.1 Especifique: En caso de "Otro" en la casilla anterior, del documento, en caso de corresponder.
deberá especificar el estado de la mercancía en esta casilla.  Ítems asociados: Consignar los ítems asociados al
documento.
 Monto: Consignar el monto declarado en el documento en la
I. INFORMACIÓN Y VALORES TOTALES DE
moneda seleccionada, en caso de corresponder
TRANSACCIÓN POR ÍTEM:  Código de moneda: Seleccionar el código de moneda del
I1. Valor de transacción del ítem: Valor del ítem en la moneda documento, en caso de corresponder.
de transacción conforme es reflejada en la factura comercial, el  Unidad de medida: Seleccionar la unidad de medida en la
campo es llenado de forma automática. que se expresa la cantidad que refleja el documento, en caso
de corresponder
I2. Valor FOB del ítem [USD]: Consignar el Valor FOB del  Cantidad física: Consignar la cantidad autorizada por el
ítem. documento, en caso de corresponder.
 Estado: Registrar el estado del documento que el Declarante
dispone al momento de elaborar la DAM.
J. Observaciones del ítem: Este campo es de libre
disponibilidad del usuario, el cual podrá utilizar para describir
aspectos de aclaración que estime convenientes referidos a la M. INFORMACIÓN ADICIONAL.
mercancía u otros detalles del ítem.
Consignar la información adicional que se requiera precisar para
el despacho que no corresponda ser llenada en la Casilla G.
L. DOCUMENTOS SOPORTE Observaciones Generales o casilla J. Observaciones del ítem.