SSAAPP MMMM -- QQUUIICUKK

GGEEIIDD[Link]
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tutorialspoint ©.com SSAAPP MMMM -- OOVVEERRVWIIEEWSAP

ERP EnterpriseResourcePlanning es un software comercial que integrará toda la información en un solo

software considerando varios factores como tiempo y costo. Las organizaciones pueden satisfacer
fácilmente sus demandas comerciales con la ayuda de SAP.

SAP Business Process

SAP MM se conoce como sistema SAP Material [Link] de SAP MM en el proceso comercial es
el siguiente:

Un proceso comercial en SAP se denomina "Módulo".

SAP Materials Management MM forma parte del área de Logística y ayuda a gestionar la
actividad de compras de una organización desde las compras.

Admite todos los aspectos de la planificación, control.

Es la columna vertebral del área de Logística que incorpora módulos como Ventas y
Distribución, Planificación de la Producción, Mantenimiento de Plantas, Sistemas de
Proyectos, Gestión de Almacenes que están extremadamente obsesionados con el módulo
de Gestión de Materiales.

Características de SAP MM
Las características del sistema SAP MM son las siguientes:

SAP MM es uno de los módulos de SAP que se ocupa de la gestión de materiales y la gestión de
inventario.

El proceso de gestión de materiales garantiza que nunca haya escasez de materiales ni lagunas en el
proceso de la cadena de suministro de la organización. SAP MM acelera las actividades de gestión de
compras y materiales, lo que hace que el negocio funcione sin problemas con una eficiencia total de
tiempo y costos.

Se trata de administrar los recursos materiales, productos y servicios de una organización con el objetivo
de acelerar la productividad, reducir costos y aumentar la mejora y, al mismo tiempo, ser versátil para
adaptarse a los cambios en la vida cotidiana.

Se ocupa del proceso de adquisición, datos maestros,

material de cuenta y
determinación maestra
de proveedores

y valoración de material, gestión de inventario, verificación de facturas, planificación de requisitos de

material, etc.

SSAAPP MMMM -- SSCCRREEEENN

[Link]
primer paso para comprender SAP es tener conocimientos básicos de pantallas como la pantalla de inicio de
sesión, la pantalla de cierre de sesión,Las siguientes pantallas describen la navegación en pantalla y las
funcionalidades de la barra de herramientas estándar.

Pantalla
sesión en el servidor SAP ERP. La pantalla de inicio de sesión de SAP solicitará el ID de usuario y la
contraseña. Proporcione el ID de usuario y la contraseña válidos y presione enter. El ID de usuario y la
contraseña son proporcionados por el administrador del sistema. La siguiente es la pantalla de inicio de sesión:
Icono de la barra de herramientas estándar La barra de
herramientas de las pantallas SAP se muestra en la siguiente imagen:

Las barras de herramientas de la pantalla SAP se describen brevemente como:

Barra de menú: la barra de menú es la línea superior de la ventana de diálogo en el sistema SAP.

Barra de herramientas estándar: las funciones estándar como guardar, parte superior de la página,
final de página, página arriba, página abajo, imprimir, etc. están disponibles en la barra de
herramientas.
Barra de título: la barra de título muestra el nombre de la aplicación/proceso comercial en el que
se encuentra actualmente.

herramientas de la aplicación: las opciones de menú específicas de la aplicación están

disponibles en esta barra de herramientas.

Campo de comando : para iniciar una aplicación comercial sin navegar por la transacción del
menú, se asignan algunos códigos lógicos a los procesos comerciales. Los códigos de
transacción se ingresan en el campo de comando para iniciar directamente la aplicación.

Teclas de salida estándar Las teclas

de salida se utilizan para salir del módulo o cerrar la sesión. Se utilizan para volver a la última
pantalla a la que se accedió. Las siguientes son las teclas de salida estándar que se usan en
SAP:
 Ícono
de nueva sesión Para crear una nueva sesión, usamos las siguientes teclas que se muestran en

la siguiente imagen:

Cerrar sesión
Es una buena práctica cerrar sesión en el sistema SAP cuando termine su trabajo. Hay varias formas de
iniciar sesión en el sistema, pero se puede hacer siguiendo las instrucciones que se muestran en la imagen
 SSAAPP MMMM -- PPRROOCCUURMEE:MENPETT
RCOSSSTodaadquiereorganizació[Link]
o servicios para completar susEl proceso de comprar materiales y obtener servicios de proveedores o
distribuidores es la adquisición. El proceso de adquisición debe realizarse de tal manera que se solicite la
cantidad correcta, con un valor adecuado en el momento adecuado. Se subdivide en las siguientes partes:

Compras Básicas Compras

Especiales Compras

Básicas
Es un proceso de adquisición de bienes o servicios en la cantidad correcta, al precio correcto en el momento
correcto. Por lo tanto, el método de obtener servicios, suministros y equipos de un vendedor, al precio correcto
en el momento correcto en la cantidad correcta se denomina Adquisición. La calidad del aprovisionamiento es
intentar “obtener el equilibrio correcto”, considere el siguiente ejemplo:

Las organizaciones tratan de mantener los niveles de inventario al mínimo debido a los precios
asociados con los altos niveles de inventario; sin embargo, al mismo tiempo es muy costoso impedir la
producción debido a la escasez de materias primas.

A menudo es necesario obtener el precio mínimo para un producto o servicio, sin embargo, también es
necesario el equilibrio entre la disponibilidad del producto, la calidad y las vendedor .

Ciclo de vida de la adquisición

de la mayoría de las organizaciones modernas sigue algunos pasos secuenciales que se describen a

continuación: Requisitos y recopilación de información El

proceso de adquisición comienza con la recopilación de información sobre el producto y su cantidad. Luego,
para los productos y servicios requeridos, es necesario buscar proveedores que puedan satisfacer los
requisitos.

Contacto con el proveedor

Después de recopilar los requisitos, se buscarán los proveedores que puedan cumplir con los requisitos. En
base a ello se puede realizar solicitud de cotización o solicitud de información a proveedores o se puede realizar
contacto directo con ellos.
Revisión de antecedentes
Una vez que se conoce al proveedor, se verifica la calidad del producto/servicio y se investigan las necesidades
de los servicios, como la instalación, la garantía y su mantenimiento. Se pueden obtener algunas muestras de
los productos para un examen de calidad.

Negociación
Se realizan negociaciones con los proveedores en cuanto a precio, disponibilidad y cronograma de entrega de
los productos/servicios. Después de esto, se firma un contrato que es un documento legal vinculante entre el
proveedor y la parte que realiza el pedido. Un contrato incluirá toda la información necesaria, como el precio y la
cantidad de material, la fecha de entrega, etc.

Cumplimiento del pedido

El material pedido se enviará, se entregará a la parte que realiza el pedido y se pagará al proveedor en
consecuencia. También se puede incluir capacitación e instalación de productos o servicios.

Consumo, mantenimiento y eliminación

A medida que se consumen los productos/servicios, se evalúa el rendimiento de los productos o servicios y se
analiza cualquier soporte de servicio de seguimiento, si es necesario.

Renovación del contrato

Una vez que el producto o los servicios se consumen o el contrato vence y debe renovarse, o el producto o
servicio debe volver a solicitarse, se revisa la experiencia de la empresa con los proveedores y el proveedor
de servicios. Si los productos o servicios se van a volver a pedir, la empresa decide si pedir al proveedor
anterior o pensar en nuevos proveedores.

Actividades
básicas de adquisición El flujo de las actividades básicas de adquisición se muestra a continuación:
A continuación se presenta una breve introducción de las actividades de adquisición:
determina qué material o servicios se requieren para
la empresa y qué proveedor puede cumplir con el
Actividades requisito.
de
Es la fase en la que se informa al departamento de
Determinación de requisitos compras sobre el requerimiento de artículos o
servicios requeridos para el fin comercial. Una
solicitud es un documento interno.
Creación de solicitud de compra
Es la fase en la que se crea el pedido a partir de la
requisición y se aprueba y asigna a un proveedor.
orden
Es la fase en la que la empresa recibe el material y
mercancías/ verifica su estado y calidad. En esta fase se recibe
factura recibida Factura del vendedor vendedor.

Es la fase en la que la empresa paga al vendedor

Verificación de factura/pago del proveedor
vendedor y se realiza la conciliación de la factura y la
Descripción
orden de compra.

Es la descripción lógica subdivisión donde se

Tipo de Aprovisionamiento Básico

Existen 2 tipos de Aprovisionamiento Básico que se muestran a continuación:

Aprovisionamiento para Stock vs Consumo

Aprovisionamiento Externo vs Interno Aprovisionamiento

para Stock vs Consumo
Los siguientes puntos muestran la diferencia de Aprovisionamiento para Stock vs. Consumo:

Aprovisionamiento para Stock - A stock material es un material que se mantiene en stock. Estos
materiales se mantienen en stock una vez recibidos del proveedor. El stock de este material sigue
aumentando o disminuyendo en función del importe de la cantidad recibida o emitida. Para ordenar un
material para stock, el material debe tener un registro maestro dentro del sistema.

Adquisición para consumo directo: cuando la adquisición es para consumo directo, es decir, se
consumirá tan pronto como se reciba, el usuario debe especificar el propósito del consumo. Para ordenar
un material para consumo, el material puede tener un registro maestro dentro del sistema.

Adquisiciones externas e internas

Los siguientes puntos muestran la diferencia entre las adquisiciones externas y las internas: Adquisiciones

externas es el proceso de adquisición de bienes o servicios de proveedores externos. Hay 3

formas básicas de compras externas generalmente respaldadas por el componente Compras del
sistema de TI.

pedidos únicos se utilizan generalmente para materiales y servicios que se solicitan de manera irregular.

Contratos a más largo plazo con la posterior emisión de órdenes de entrega : para los
materiales que se solicitan regularmente y en grandes cantidades, podemos negociar con el vendedor
precio o las condiciones y registrarlos en un contrato. En un contrato también se especifica la fecha de
validez.

Acuerdos de programación a más largo plazo y calendarios de entrega : si un material se pide

todos los días y debe entregarse de acuerdo con un horario exacto, se configura un acuerdo de
programación.

Compras internas: las grandes organizaciones corporativas pueden ser propietarias de varios
negocios o empresas independientes. La contratación interna es el proceso de obtención de materiales
y servicios entre empresas idénticas. Por lo tanto, cada una de estas empresas mantiene un sistema
de contabilidad completo con Estados de Balance, Ganancias y Pérdidas separados para que cuando
ocurra el comercio entre ellos se registre.

Compras
especiales Las existencias especiales son existencias que se gestionan de manera diferente, ya que estas
existencias no pertenecen a la empresa y se mantienen en un lugar determinado. Los tipos de
aprovisionamiento especial y stocks especiales se dividen en las áreas subsiguientes.

Existencias en consignación
Material que está disponible en las instalaciones de nuestra tienda, sin embargo, aún pertenece al
vendedor/propietario del material. Si utiliza el material de los stocks en consignación, deberá pagar al proveedor.

Procesamiento por
terceros En el procesamiento por terceros, una empresa transmite un pedido de cliente a un vendedor que
envía las mercancías directamente al cliente. La orden de venta no es procesada por su empresa, sino por el
proveedor vendedor. Los artículos de terceros se pueden ingresar en solicitudes de compra, órdenes de
compra y órdenes de venta.

Manipulación de
oleoductos En la manipulación de oleoductos, la empresa no necesita ordenar ni almacenar el material
involucrado. Se puede obtener como y cuando sea necesario a través de una tubería por ejemplo, aceite, u
otro tipo de cable electricidad. El material que se consume se liquida vendedor periódicamente

Stock de transporte retornable

La empresa pide mercancías a un vendedor. La mercancía se entrega con embalajes de transporte retornables
palets, contenedores que pertenecen al vendedor vendedor y se almacenan en las instalaciones del cliente
hasta su devolución a la empresa.

Subcontratación
El proveedor subcontratista, recibe componentes de la parte que realiza el pedido con la ayuda de los cuales
produce un producto. El producto es pedido por su empresa a través de una orden de compra. Los
componentes requeridos por el vendedor para fabricar el producto solicitado se enumeran en la orden de
compra y se proporcionan al subcontratista.

Traslado de stock mediante orden de traslado

Las mercancías se aprovisionan y suministran dentro de una empresa. Una planta ordena las mercancías
internamente de otra planta que recibe/expide. Los bienes se aprovisionan con un tipo especial de orden de
compra: la orden de transporte de existencias. Podrás solicitar y controlar el traslado de mercancías con una
orden de transporte de stock.

SSAAPP MMMM -- OORRGGA_NNIIZZA_TTIIOSN_

_STTR_UUC_TTUURREE La
estructura de la organización es el marco de la empresa según el cual se llevan a cabo los negocios en cada
empresa. La estructura de la organización consta de muchos niveles que tienen relación entre sí. La
estructura de la organización también se conoce como estructura empresarial. La estructura empresarial se
compone de muchas unidades organizativas que tienen relación entre sí.

Guía de implementación de SAP

Cuando el cliente compra SAP, viene en un CD en forma de software. Cuando SAP se instala por primera
vez, SAP tiene su configuración estándar que debe configurarse de acuerdo con la necesidad del cliente, es
decir, la organización.

La configuración del software de SAP, como agregar campos, cambiar los nombres de los campos, modificar
las listas desplegables, etc. para ajustarse de acuerdo con el funcionamiento de su organización, se realiza a
través de la guía de implementación conocida como IMG. IMG es donde definimos la estructura empresarial y
otras configuraciones que se requieren para el funcionamiento del software SAP de acuerdo con las
necesidades de una organización.

SAP IMG Path

Para realizar cualquier tipo de configuración de acuerdo a las necesidades de nuestra organización el primer
paso es llegar a la IMG pantalla de guíaPodemos llegar a la guía de implementación de 2 maneras:

menú

Código transaccional Ruta

menú
Podemos navegar a través de la siguiente ruta para llegar a IMG:

SAP Easy Access => Herramientas => Personalización => IMG => Ejecutar
código transaccional
mejor y más sencilla manera para llegar a cualquier pantalla SAP es TCode, es decir, código transaccional.
Código transaccional para comunicarse con IMG: SPRO SAPProjectReferenceObject. Ingrese el código de
transacción en el campo de comando y luego haga clic en ingresar.
SAP IMG
Se puede acceder a la pantalla

Después de SPRO, en la siguiente pantalla, haga clic en SAP Reference IMG.

La siguiente pantalla aparecerá de la siguiente manera. Esta es la pantalla final desde donde podemos hacer
configuraciones.
Ruta del menú para la configuración de MM
Las principales rutas del menú para el área de MM son las siguientes:

Guía de implementación de SAP Customizing IMG => Estructura empresarial => Definición Guía de

implementación de SAP Customizing IMG => Estructura empresarial => Asignación Guía de

implementación de SAP Customizing IMG => Logística => General => Maestro de materiales SAP

Customizing Guía de implementación IMG => Gestión de

SSAAPP MMMM -- EENNTTEERRPPRIIESSES

STTmaterialesRRUUCUTTUERRE.
Cada organización tiene algún marco o alguna estructura definida según la cual funciona todo el negocioLa
estructura empresarial es la estructura que representa una empresa en el sistema SAP ERP. Se subdivide en
varias unidades organizativas que por razones legales o comerciales se agrupan.

La estructura empresarial define varios niveles en una organización. Estos niveles se colocan de acuerdo con
alguna jerarquía. Cada nivel tiene una funcionalidad específica asociada, que de forma combinada describe el
funcionamiento de una organización. Además, la estructura empresarial define varias unidades organizativas
que están presentes en una empresa. La estructura organizativa en MM consta de los siguientes niveles
organizativos:

Cliente

Empresa Código
 Planta

Ubicación de almacenamiento

Organización de

compras Grupo

siguiente diagrama es una de esas estructuras organizativas que describe los niveles incorporados en una
organización. El cliente está en la parte superior, seguido de un código de empresa múltiple, seguido de varias
plantas, plantas que tienen varias ubicaciones de almacenamiento con organizaciones de compras propias o
centralizadas.

Cliente
La explicación fundamental de Cliente es la siguiente:

Cliente es una unidad organizativa comercial en el sistema R/3.

Tiene su propio conjunto de datos maestros con conjuntos de tablas independientes.

Según la jerarquía, el Cliente se encuentra en el nivel más alto del sistema SAP.

Los datos que se actualizan a nivel de cliente son válidos para todos los niveles

organizativos. Código de empresa

La explicación fundamental del Código de empresa es la siguiente:

Dentro del Cliente, el Código de empresa es la unidad de contabilidad independiente.

Es una persona jurídica que tiene su propio estado de resultados y balance.

Es la unidad más pequeña de la organización para la que se puede replicar un conjunto completo de
cuentas independientes.

Planta
La explicación fundamental de Planta es la siguiente:

Planta es una unidad organizativa dentro de una empresa donde se llevan a cabo actividades. Una
planta producirá bienes y los pondrá a disposición de la empresa.

Es una unidad que tiene una planta de fabricación, un centro de distribución de almacén o una
oficina regional de ventas dentro de la logística. Subdivide una empresa en diferentes aspectos.

Ubicación de almacenamiento
La explicación fundamental de la ubicación de almacenamiento es la siguiente:
 la ubicación de almacenamiento es una unidad organizativa que realmente diferencia entre
diferentes existencias de materiales en una planta.

La ubicación de almacenamiento es un lugar donde se guardan físicamente las existencias.

La planta puede constar de varias ubicaciones de almacenamiento. Todos los datos se almacenan
en el nivel de ubicación de almacenamiento para una ubicación de almacenamiento en particular.
Organización de compras
La explicación fundamental de la Organización de compras es la siguiente: La

Organización de compras es una unidad organizativa de la empresa o planta que es responsable

de las actividades de compras de acuerdo con los requisitos. Es responsable de las Compras
externas.

La organización de compras puede estar a nivel de cliente, es decir, una organización de compras
centralizada.

La organización de compras puede ser a nivel de empresa o de planta, es decir, específica de la

empresa o de la planta.

Las diferentes formas de compras se pueden describir de la siguiente manera:

Compras centralizadas La
organización de compras no se asigna a ninguna sociedad que aprovisiona para todas las sociedades
pertenecientes a diferentes clientes.

Compras específicas de la empresa La

organización de compras se asigna únicamente a una sociedad. La planta que pertenece a la sociedad puede
comprar a través de esta organización de compras.

Compras específicas de la planta La

organización de compras se asigna a una planta, solo esta planta específica puede comprar a través de esta
organización de compras.

Grupo de compras
La explicación fundamental del Grupo de compras es la siguiente:

El grupo de compras es una unidad organizativa que es responsable de las actividades de compras
diarias dentro de una organización.

Es un comprador o grupo de compradores responsable de las actividades de adquisición en una

organización de compras.

SSAAPP MMMM -- DDEEFFIINNIINNGG

OOR_GGAANNIIZ_AATTIIOONNAALL
STTTRRUUCUlaempresaUERhaE.
estructura organizativa es el marco de la empresa que describe toda la estructura y el funcionamiento de unaLa
estructura de la organización está diseñada de manera que se divide en diferentes niveles y cada nivel se coloca
de acuerdo con la jerarquía. Estos niveles tienen relación entre sí. Los distintos niveles en una organización
estándar son los siguientes:

Empresa

Código

Planta

Ubicación de almacenamiento
 Organización de

compras Grupo

Todas las definiciones en SAP se realizarán a través de la pantalla Mostrar IMG como se

muestra a continuación: Ruta para alcanzar la definición: IMG => Estructura empresarial =>

Definición

Crear empresa La
empresa es la unidad organizativa superior después del cliente que incorpora estados contables financieros
individuales de varios códigos de empresa. Una empresa puede tener muchos códigos de empresa. En SAP
es opcional crear empresa. Los siguientes pasos lo llevarán a través del procedimiento de creación de una
empresa.

Ruta para crear empresa:

IMG => Estructura empresarial => Definición => Contabilidad financiera => Definir código T de
empresa: OX15

En la pantalla IMG, seleccione el icono de ejecución Definir empresa siguiendo la ruta anterior.
Seleccione el icono Nuevas entradas.

Complete todos los detalles necesarios, como el nombre de la empresa, la dirección de la empresa con el
número de calle, la ciudad, el país y el código postal. Haga clic en el icono de guardar. Se creará una nueva
empresa.
Crear código
 de empresa Un código de empresa es la unidad organizativa más pequeña después de la
empresa para la que se pueden retirar cuentas de pérdidas y ganancias y contabilidad financiera
independiente. Se pueden asignar muchos códigos de empresa a una empresa. Los siguientes
pasos lo guiarán a través del procedimiento de creación del código de la empresa:

Ruta para crear el Código de la empresa:

IMG => Estructura de la empresa => Definición => Contabilidad financiera => Editar, Copiar,
Eliminar, Verificar el Código de la empresa
TCode: OX02

En la pantalla IMG seleccione la pantalla Edite, copie, elimine, compruebe el icono de ejecución
del código de empresa siguiendo la ruta anterior.

Seleccione el icono Nuevas entradas.

Complete todos los detalles necesarios, como el código de la empresa, el nombre de la empresa junto con la
ciudad, el país, la moneda y el idioma. Haga clic en el icono de guardar. Se creará un nuevo código de
empresa.
Crear planta
Planta es una unidad organizativa dentro de una empresa donde se llevan a cabo actividades. Una planta
producirá bienes y los pondrá a disposición de la empresa. Los siguientes pasos lo guiarán a través del
procedimiento de creación de la planta:

Ruta para crear la planta:

IMG => Estructura empresarial => Definición => Logística general => Definir, Copiar, Eliminar Verificar
código T de la planta
: OX10

En la pantalla IMG, seleccione Definir, Copiar, Elimine el ícono de ejecución de la planta de verificación
siguiendo la ruta anterior.
Seleccione el icono Definir planta para crear una nueva planta.
Seleccione el icono Nuevas entradas.
Complete todos los detalles necesarios, como el nombre de la planta, junto con información detallada como
idioma, número de casa, ciudad, país, región, código postal. Haga clic en el icono de guardar. Se creará una
nueva planta.
Crear ubicación
de almacenamiento La ubicación de almacenamiento es una unidad organizativa que realmente diferencia
entre diferentes existencias de material en una planta. La ubicación de almacenamiento es un lugar donde se
guardan físicamente las existencias. La planta puede constar de varias ubicaciones de almacenamiento. Todos
los datos se almacenan en el nivel de ubicación de almacenamiento para una ubicación de almacenamiento en
particular. Los siguientes pasos lo guiarán a través del procedimiento de creación de la ubicación de
almacenamiento:

Ruta para crear la ubicación de almacenamiento:

IMG => Estructura empresarial => Definición => Gestión de materiales => Mantener ubicación de
almacenamiento
TCode: OX09

En la pantalla IMG, seleccione Mantener ubicación de almacenamiento ejecutar icono por siguiendo el camino
anterior.
Introduzca el nombre de la planta para la que desea crear una ubicación de almacenamiento.
Seleccione el icono Nuevas entradas.
Ingrese el nombre de la ubicación de almacenamiento junto con la descripción de la ubicación de
almacenamiento. Haga clic en el icono Guardar después de completar la información requerida. Se creará
una nueva ubicación de almacenamiento.

Crear organización de
compras La organización de compras es una unidad organizativa de la empresa o planta que es responsable de
las actividades de compras de acuerdo con los requisitos. Es responsable de las Compras externas. La
organización de compras puede ser específica para la planta o la empresa. Los siguientes pasos lo llevarán a
través del procedimiento de creación de una organización de compras:

Ruta para crear una organización de compras:

IMG => Estructura empresarial => Definición => Gestión de materiales => Mantener organización de
compras
TCode: OX08

En la pantalla IMG, seleccione Mantener organización de compras ejecutar icono por siguiendo el camino
anterior.
Seleccione el icono Nuevas entradas.
Introduzca el nombre de la organización de compras junto con la descripción de la misma. Haga clic en el icono
de guardar después. Se creará una nueva organización de compras.
Crear grupo de
compras El grupo de compras es una unidad organizativa responsable de las actividades de compras diarias
dentro de una organización. Los siguientes pasos lo llevarán a través del procedimiento de creación de un
grupo de compras:

Ruta para crear un grupo de compras:

IMG => Gestión de materiales => Compras => Crear grupo de compras TCode: OME4

En la pantalla IMG, seleccione Mantener grupo de compras y ejecute el icono siguiendo la ruta anterior .
Seleccione el icono Nuevas entradas.
Ingrese el nombre del grupo de compras junto con la descripción del mismo con número de teléfono, número de
fax, etc. Haga clic en el icono de guardar. Se creará un nuevo Grupo de Compras.
SSAAPP MMMM --
OOR_GGAANNIIZZAATTIIO_N_AALL U_NNIITTSS
Las unidades organizativas combinadas en conjunto forman el marco de la empresa. Estas unidades
organizativas pueden considerarse como diferentes niveles que describen la estructura de una empresa. Cada
nivel tiene alguna funcionalidad particular asociada con él. Además, todos los niveles de una u otra manera
están relacionados entre sí. Estos niveles se colocan de acuerdo con alguna empresa de jerarquía que se
encuentra en la parte superior.

Para establecer relación entre estos niveles tenemos que asignarlos a uno u otro de tal forma que sigan
estando en la misma jerarquía. Por ejemplo: como la empresa está en el nivel superior y la planta está por
debajo, es necesario que la planta tenga alguna relación con la empresa
subparte, la planta se asignará a la empresa. Cuatro asignaciones básicas y obligatorias en SAP estándar
son:

Planta a código

de empresa Organización de compras a código de empresa

Organización de

compras a planta Organización de compras estándar a planta

Todas las asignaciones en SAP se realizarán a través de la pantalla Mostrar IMG como se
muestra a continuación. Ruta para llegar a Asignación: IMG => Estructura empresarial =>
Planta de asignación a código de empresa La
planta está un nivel por debajo del código de empresa. Entonces necesitamos asignar la planta al código de
la compañía. Los siguientes pasos lo guiarán a través del procedimiento de asignación de planta a código
de compañía:

Ruta para asignar planta a código de compañía:

IMG => Estructura de empresa => Asignación => Asignar planta a código de compañía
TCode: OX18

En la pantalla IMG, seleccione Asignar planta a compañía icono de ejecución de código siguiendo la ruta
anterior.
Seleccione el icono Nuevas entradas.

Introduzca el nombre de la planta y el código de la empresa. Haga clic en guardar. El centro ahora está
asignado a la sociedad.
Organización de compras a código de empresa La
organización de compras puede estar a nivel de código de empresa, es decir, organización de compras
centralizada. Por lo tanto, debemos asignar esta organización de compras al código de la empresa. Los
siguientes pasos lo llevarán a través del procedimiento de asignación de la organización de compras al código
de la empresa:

Ruta para asignar la organización de compras al código de la empresa:

IMG => Estructura de la empresa => Asignación => Gestión de materiales => Asignar organización de
compras al código de la empresa
TCode: OX01

En pantalla En la pantalla IMG, seleccione Asignar organización de compras al icono de ejecución del código
de empresa siguiendo la ruta anterior.
Podemos ver la asignación existente y también podemos cambiar en consecuencia. Haga clic en guardar
después de realizar
los cambios. La organización de compras ahora está asignada a la sociedad.

Organización de compras a planta La

organización de compras puede estar a nivel de planta, es decir, específica de planta. Entonces necesitamos
asignar esta organización de compras a la planta. Los siguientes pasos lo guiarán a través del procedimiento
de asignación de la organización de compras a la planta:

Ruta para asignar la organización de compras a la planta:

IMG => Estructura empresarial => Asignación => Gestión de materiales => Asignar organización de
compras a la planta
TCode: OX17

En la pantalla IMG seleccionar pantalla Asigne la organización de compras al icono de ejecución de la planta
siguiendo la ruta anterior.
Seleccione el icono de nuevas entradas.
Introduzca el nombre de la planta y la organización de compras. Haga clic en guardar. La organización de
compras ahora está asignada al centro.

Organización de compras estándar a planta

La organización de compras estándar es la organización de compras predeterminada. A veces podemos
asignar una organización de compras estándar a alguna planta específica si queremos tener una
organización de compras predeterminada para esa planta. Los siguientes pasos lo llevarán a través del
procedimiento de asignación de la organización de compras estándar a la planta:

Ruta para asignar la organización de compras estándar a la planta:

IMG => Estructura empresarial => Asignación => Gestión de materiales => Asignar organización de
compras estándar a la planta
TCode: SPRO

En pantalla Seleccione la pantalla IMG Asignar organización de compras estándar a la planta ejecutar icono
siguiendo la ruta anterior.
Podemos ver la asignación existente y también podemos cambiar en consecuencia. Haga clic en guardar
después de realizar los cambios. La organización de compras estándar ahora está asignada a la planta.
SSAAPP MMMM -- MMAASSTTEERD
DAAATdatosAR
/3 funciona con datos en tiempo real, es decir, no hay retraso entre losentrada y disponibilidad de datos. Lo
importante al crear cualquier dato es mantener la integridad de los [Link] de SAP R/3 se clasifican en dos:

Datos maestros datos que se crean centralmente y son válidos para todas las aplicaciones.
Permanece constante a lo largo del tiempo, pero necesitamos actualizarlo regularmente. Por ejemplo:
Proveedor es un tipo de datos maestros que se utiliza para crear órdenes de compra o contratos.

Datos transaccionales : los datos asociados con el procesamiento de transacciones comerciales

son datos transaccionales.

Los datos maestros de SAP son de los siguientes dos tipos:

Datos maestros de materiales Datos

proveedores Datos maestros de

materiales
Los puntos clave sobre el maestro de materiales son los siguientes:

Esta es la fuente principal de datos específicos de materiales de la empresa. Estos datos incluirán
información sobre los materiales que una empresa puede adquirir, producir, almacenar o vender.

Dado que hay diferentes departamentos en una empresa y cada departamento trabaja en algún material
específico. Por lo que ingresarán diferente información con respecto a su material. Por lo tanto, cada
departamento de usuario tiene su propia vista del registro maestro de materiales. Por lo tanto, las
pantallas de datos que se utilizan para crear el maestro de materiales se pueden dividir en dos
categorías:
Datos principales: Esto incluirá la unidad de medida básica de la base de datos
sobretolerancia, el peso, los datos de compras tolerancia insuficiente, los datos
contables estándar, precio móvil.
Datos adicionales: esto incluirá información adicional como una breve descripción sobre el
material, la moneda, etc.

El maestro de materiales tiene las cuatro características que se discutirán una por una en el contexto a

continuación. Tipos de materiales Los

materiales con algunos atributos comunes se agrupan y se asignan a un tipo de material. Esto diferenciará los
materiales y permitirá que la organización administre diferentes materiales de manera sistemática de acuerdo
con los requisitos de la empresa. Por ejemplo: materia prima, productos terminados son algunos de los tipos de
materiales. El tipo de material se puede crear siguiendo los pasos a continuación.

Ruta para crear el tipo de material:

IMG >= Logística general >= Maestro de materiales >= Configuración básica >= Tipos de materiales >=
Definir atributos de tipos de materiales
TCode: OMS2

En la pantalla IMG, seleccione Definir atributos de tipos de materiales ejecutar icono siguiendo la ruta
anterior .
Seleccione el icono Nuevas entradas.
Complete la información requerida, como el nombre del tipo de material y la descripción. Haga clic en
guardar. Se creará un nuevo tipo de material.
Grupos de
materiales El grupo de materiales es una gama más amplia de tipos de materiales. Los materiales con algunos
atributos comunes se toman juntos y se asignan al grupo de materiales. Por ejemplo: supongamos que tenemos
algunos materiales que necesitan empaque, por lo que el tipo de material puede ser productos eléctricos o
alimenticios, pero podemos agrupar
estos tipos de materiales y ponerlos en el grupo de materiales empaquetados. El grupo de materiales se puede
crear siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para crear el grupo de materiales:

IMG => Logística general => Maestro de materiales => Configuración para campos clave => Definir grupos de
materiales TCode: OMSF

En la pantalla IMG, seleccione Definir grupos de materiales ejecutar el icono por siguiendo el camino anterior.
Seleccione el icono de nuevas entradas.
Introduzca el nombre del grupo de materiales junto con su descripción. Haga clic en Guardar. Se
creará un nuevo grupo de materiales.
Rango de números
Cuando creamos un registro maestro de materiales, cada material es reconocido por un número, ese número
será único y conocido como número de material. Podemos asignar un número al material de dos formas:

Asignación externa de números: al crear el material, debe ingresar su propio número que contiene, y
debe ser único.

Asignación de números internos: al crear material, no necesita ingresar ningún número, el sistema
generará automáticamente un número único para ese material.

Definir rango de números:

el rango de números interno se puede definir siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para crear rango de números:

IMG => Logística general => Maestro de materiales => Configuración básica => Tipos de materiales =>
Definir rango de números para cada tipo de material
TCode: MMNR

En la pantalla IMG, seleccione Definir rango de números para cada tipo de material. Ejecute el icono
siguiendo la ruta anterior.
Seleccione el icono de intervalos.

Podemos definir el rango de números aquí y

externa, si está marcada. Haga clic en guardar. El rango de números ahora está definido para el material.
Asignación de rango de números:

después de definir, debemos asignarlo al grupo de materiales. El rango de números se puede asignar
siguiendo los pasos a continuación.

En la misma pantalla que se muestra arriba, seleccione la pestaña Grupos.

Para un grupo de materiales en particular, podemos asignar un rango de números aquí. Haga clic en guardar.
El rango de números ahora está asignado al grupo de materiales.
Creación del
maestro de materiales El maestro de materiales contiene todos los materiales que una empresa adquiere,
produce o vende. Material Master es un dato central que está disponible en todos los niveles. El material se
puede crear siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para crear el Maestro de materiales:

Logística => Gestión de materiales => Maestro de materiales => Material => Crear material TCode:
MM01

Nota: Para cualquier transacción de creación usamos 01, para editar 02, para mostrar 03

como sufijo. En la pantalla del menú SAP, seleccione crear icono siguiendo la ruta

anterior.

Complete todos los detalles requeridos, como el número de material si es una asignación de número
externo, tipo de material, sector industrial.

Seleccione las vistas que desea mantener para su material.

Ingrese el nombre de la planta y la ubicación de almacenamiento.
Ingrese la información requerida en sus vistas de material, como unidad de medida, moneda, precio
estándar, precio móvil, etc. Haga clic en guardar. Se creará un nuevo material.
Datos maestros de proveedores
Los puntos clave sobre el maestro de proveedores son los siguientes:

Esta es la principal fuente empresarial de datos específicos de proveedores. Estos datos incluirán
información sobre los proveedores a los que una empresa puede adquirir o vender.

El registro maestro de proveedores contendrá información como el nombre y la dirección del proveedor.

Los datos en el registro maestro de proveedores se dividen en tres categorías:

Datos generales: los datos generales se actualizan a nivel de cliente y son válidos para todos los
niveles de la organización.
Datos contables: los datos contables se mantienen a nivel de empresa y son válidos para todas
las plantas que pertenecen a esa empresa.
Datos de compras: los datos de compras se mantienen a nivel de la organización de compras. El

proveedor maestro tiene las tres características que se discutirán una por una en el contexto a continuación.

Grupo de cuentas de proveedores Los

proveedores se clasifican según los requisitos y algunos de los proveedores que tienen características
similares se agrupan y colocan en una categoría. Por ejemplo: todos los proveedores locales se pueden
colocar en un grupo de cuentas. El grupo de cuenta de proveedor se puede crear siguiendo los pasos a
continuación.

Ruta para crear un grupo de cuentas de proveedores:

IMG => Logística general => Socio comercial => Proveedores => Control => Definir grupo de cuentas
yproveedor
TCode: OBD3

En la pantalla IMG, seleccione Definir grupo de cuentas y proveedor ejecutar el ícono siguiendo el
camino anterior.
Seleccione el icono Nuevas entradas.

Complete todos los detalles necesarios, como el nombre del grupo de cuentas, los datos generales y el
estado del campo. Haga clic en guardar. Se creará un nuevo grupo de cuentas de proveedor.
Rango de números
Cuando creamos un registro maestro de proveedores, cada proveedor es reconocido por un número, ese
número será único y conocido como número de proveedor. Como se discutió en el maestro de materiales, de
manera similar tenemos una asignación de números externa e interna para el maestro de proveedores.

Definir rango de

números: el rango de números se puede definir siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para crear el rango de números:

IMG => Logística general => Socio comercial => Proveedores => Control => Definir rango de números para el
registro maestro de proveedores
TCode: XDN1

En pantalla En la pantalla IMG, seleccione Definir rango de números para el icono de ejecución del registro
maestro de proveedores siguiendo la ruta anterior.
Seleccione el icono de cambio de intervalo. Creará un rango de números para la cuenta del cliente.
Seleccione el icono Insertar intervalo.
Podemos definir el rango de números aquí y
externa, puede hacer en ese proveedor. Haga clic en guardar. Se creará un nuevo rango de
números.

Asignación de rango de números

Después de definir, debemos asignarlo al grupo de proveedores. El rango de números se puede
asignar siguiendo los pasos a continuación.

En la misma pantalla que se muestra arriba, seleccione la pestaña Rango de números.

Para un grupo de proveedores en particular, asigne aquí un rango de números. Haga clic en guardar. El
rango de números ahora está asignado al grupo de proveedores.

Creación de proveedor maestro

Proveedor Mater contiene una lista de proveedores de los que una empresa puede adquirir o vender. El
Maestro de proveedores se puede crear siguiendo los pasos a continuación: -

Ruta para crear el Maestro de proveedores:

Menú SAP => Logística => Gestión de materiales => Compras => Datos maestros => Proveedor => Central =>
Crear
TCode: XK01

En la pantalla Menú SAP seleccione crear para el icono de ejecución de datos del proveedor central
siguiendo la ruta anterior.
Complete todos los detalles requeridos, como el código de la empresa, la organización de compras, el
 número de [Link] es una asignación de número externo.

Complete todos los detalles de la dirección del proveedor, como el nombre de la calle, el código postal y el país.
Complete los datos bancarios necesarios del proveedor.

Complete la información contable necesaria del proveedor.

Rellene las condiciones de pago que se definen entre la empresa y el proveedor. Haga clic en guardar. Se
creará un nuevo maestro de proveedores.

SSAAPP MMMM -- P_U_RRCCH_AASSE_ IINNF_OO R_EECCOORDDR

SAP/3 funciona en todos los datos en tiempo real que incluyen el maestro de materiales y el maestro de
proveedores. El maestro de materiales y proveedores son registros de datos separados para mantener
información de materiales y proveedores de los que se adquiere el material. La información combinada de
material y proveedor se mantiene en un registro que llamamos registro de información de compra. Los puntos
clave sobre el registro de información de compras son los siguientes:

El registro de información de compras almacena información sobre el material y el proveedor que

suministra ese material. Por ejemplo: el precio actual de los proveedores de un material en particular
se almacena en el registro de información.

El registro de información de compras se puede mantener a nivel de planta o a nivel de organización de

compras.

registro de información se puede mantener para cuatro tipos de compras, que son los
siguientes: Estándar: el registro de información estándar tiene información sobre pedidos
estándar que
proveedor. Este registro de información incluirá el precio de los proveedores por suministrar el material en
particular.
Subcontratación: el registro de información de subcontratación tiene información sobre pedidos de
subcontratación. Este registro de información incluirá el precio de ensamblaje de la materia prima que
suministra la parte que realiza el pedido.
Tubería: el registro de información de tubería tiene información sobre el material proporcionado por el
proveedor a través de las tuberías. Por ejemplo: como agua, electricidad.
Consignación: el registro de información de consignación tiene información sobre el material que se
mantiene en las instalaciones de la parte que realiza el pedido. Este registro info contiene el precio de
proveedor que se debe pagar por retirar material del stock en consignación.

Creación del registro de información de

compra El registro de información de compra se puede crear siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para crear el registro de información:

Logística => Gestión de materiales => Compras => Datos maestros => Registro de información => Crear
TCode: ME11

En la pantalla Menú SAP, seleccione Cree un icono siguiendo la ruta anterior.

Ingrese el número de proveedor y en la categoría de información seleccione estándar o subcontratación o
tubería o consignación de acuerdo con el requisito.

Complete los detalles requeridos, como el grupo de material, el recordatorio 1, 2 y 3, el número de

material del proveedor, los datos personales, la unidad de pedido, los datos de origen y el término de
clasificación.
Proporcione la nota de registro de información que se puede llamar como descripción de registro de
información. Haga clic en guardar. Se creará un nuevo registro de información.

AAPP MMMM -- SSOOU_R_CCEE

DDEETT_ER_MMIINNAATTIIO_NN//LLIISSTT
La información combinada de material y proveedor se mantiene en un registro que se conoce como registro de
información de compra. Pero un material en particular se puede pedir a diferentes proveedores en diferentes
intervalos de tiempo. Esta información se puede mantener en una lista que se denomina lista de origen. Los
puntos clave sobre la lista de origen son los siguientes:

lista de origen incluye una lista de posibles fuentes de suministro para un material durante un marco de
tiempo determinado.

La lista de origen especifica el período de tiempo de pedido de un material en particular de un proveedor

determinado. La lista de origen se puede copiar de una planta a otra planta.

lista de origen se puede crear de dos formas:

Automáticamente

Manualmente

Creación automática de la lista de

origen La lista de origen se puede crear automáticamente realizando alguna configuración en el maestro
de materiales. La lista de fuentes automática se puede crear siguiendo los pasos a continuación.

Vaya a MM02Modo. Seleccione todas las vistas.

En la vista de compras, marque la casilla de la lista de origen. Haga clic en guardar. La lista de
origen se creará automáticamente para el material.
Creación manual de la lista de
origen La lista de origen se puede crear manualmente siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para mantener la lista de origen:

Logística => Gestión de materiales => Compras => Datos maestros => Lista de origen => Mantener código T:
ME01

En la pantalla Menú SAP, seleccione Mantenga el icono de ejecución siguiendo la ruta anterior.
Introduzca el número de material para el que desea actualizar el libro de pedidos y los detalles del centro

respectivo.
Complete todos los detalles necesarios, como períodos válidos, nombre del proveedor, organización de
compras. Haga clic en el icono de guardar. La lista de fuentes para el material ahora se mantiene.

SSAAPP MMMM -- P_RROOCUTERMEEMENTEELC

CCYYCCadaadquiereorganizaciónmaterialo
serviciospara completar sus necesidades comerciales. El proceso de comprar materiales y obtener servicios de
proveedores o distribuidores es la adquisición. Los pasos que se requieren para aprovisionar un material
forman el ciclo de aprovisionamiento. Cada organización realiza algunos pasos secuenciales comunes para
que un material pueda adquirirse en la cantidad correcta al precio correcto. Los pasos importantes en el ciclo
de aprovisionamiento son los siguientes:

Determinación de la necesidad

Creación de la orden de compra

Contabilización Entrada de mercancías

Contabilización Factura

Determinación de la necesidad
Este es el primer paso en el ciclo de aprovisionamiento. Es la subdivisión lógica donde se determina que
material o servicios son requeridos por empresa, y que proveedor puede cumplir con el requerimiento. Se hace
una lista de requisitos y luego es aprobada por la autoridad superior dentro de la organización. Después de la
aprobación, se realiza una lista formal que se conoce como orden de compra con un nivel más de aprobación
que se envía al proveedor.

Crear orden
de compra La orden de compra es la confirmación formal y final de los requisitos que se envía al proveedor
para suministrar material o servicios. La orden de compra incluirá información importante como el nombre del
material con su planta correspondiente, detalles de la organización de compras con su código de empresa,
nombre del proveedor y fecha de entrega del material. La orden de compra se puede crear siguiendo los pasos
a continuación:

Ruta para crear la orden de compra:

Logística => Gestión de materiales => Compras => Orden de compra => Crear => Proveedor/ Planta
proveedora Código T conocido
: ME21N

En la pantalla del menú SAP, seleccione Crear proveedor/ Planta de suministro conocida Ejecute el icono
siguiendo la ruta anterior.

Complete todos los detalles necesarios, como el nombre del proveedor, la organización de compras, el
grupo de compras, el código de la empresa, los detalles del material, como el número de material, el
precio, la moneda y la planta.
Rellene todos los detalles necesarios en Artículo seleccionando las pestañas como Factura/Pestaña de
entrega incoterms, Términose Pestañade asignación (Proporcione el código de L/M válido, el área comercial
y el elemento WBS. Haga clic en guardar. Se generará una nueva orden de comprade

mercancías
Después del procesamiento de la orden de compra por parte del proveedor, el material se entrega al ordenante
y este proceso se denomina entrada de mercancías. Por lo tanto, la entrada de mercancías es la fase en la que
el ordenante recibe el material y la condición y la calidad son verificados. Una vez que el material se verifica
contra la calidad, se registra la entrada de mercancías. La entrada de mercancías se puede contabilizar
siguiendo los pasos a continuación.

Ruta para contabilizar la entrada de mercancías:

Logística => Gestión de materiales => Gestión de inventario => Movimiento de mercancías => Movimiento de
mercancías
TCode : MIGO

En la pantalla del menú SAP, seleccione MIGO siguiendo la ruta anterior.

Complete todos los detalles necesarios como el tipo de movimiento 101mercancías, el nombre del ial,
cantidad recibida, detalle del lugar de almacenamiento y planta en la que se colocará el material. Haga clic
en guardar. Ahora se contabiliza la entrada de mercancías para el material.
Contabilización de facturas
La factura se recibe del proveedor después de la entrada de mercancías y, a continuación, la parte que realiza
el pedido verifica la factura. Entonces, esta es la fase en la que la vendedor y se logra la conciliación de la
factura y la orden de compra. La factura se puede publicar siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para publicar la factura:

Logística => Gestión de materiales => Verificación de la factura logística => Entrada de documentos => Ingresar
factura
: MIRO

En la pantalla del menú SAP, seleccione Ingresar el icono de ejecución de la factura siguiendo la ruta

anterior .
Complete todos los detalles necesarios, como la fecha de publicación de la factura, el monto que se paga
al proveedor junto con la cantidad por la cual se paga. Haga clic en guardar. Ahora se contabiliza la
factura para la entrada de mercancías.
SSAAPP MMMM -- PPUURRC_HHAAS_EE
RREEQQU_IISSIITTIIO_NN
La adquisición en cada organización comienza con la recopilación de requisitos. Una vez que se reúnen los
requisitos, debemos informar a la organización de compras. Solicitud de compra es un documento que
contendrá una lista de requisitos. Los puntos clave sobre la solicitud de compra son los siguientes:

La solicitud de compra es una solicitud que se realiza a la organización de compras para adquirir una
determinada lista de materiales.

La solicitud de compra es un documento interno; específicamente permanece dentro de la organización.

La solicitud de compra necesita la aprobación de la organización de compras.

Si se aprueba la solicitud de compra, los cambios solo son posibles de forma limitada.

La solicitud de compra se puede crear para los siguientes tipos de compras:

Estándar: Obtener material terminado del proveedor.
Subcontratación: proporcionar materia prima al proveedor y obtener material terminado.
Consignación: Adquirir material que se mantiene en las instalaciones de la empresa y pagar al
proveedor por ello.
Transferencia de stock: Obtención de material desde dentro de la organización.
 Servicio externo: obtener servicios como mantenimiento de un proveedor externo.

Crear

compra se puede crear siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para crear solicitud de compra:

Logística => Gestión de materiales => Compras => Solicitud de compra => Crear TCode: ME51N

En la pantalla del menú SAP, seleccione Crear icono de ejecución siguiendo la ruta anterior .
Complete todos los detalles requeridos, como el nombre del material, la cantidad, la fecha de entrega, el grupo
de materiales, la planta. Haga clic en guardar. Se creará una nueva solicitud de compra.

Después de crear la solicitud de compra, debemos enviar nuestros requisitos al proveedor. Los requerimientos
al proveedor se envían a través de un documento que se conoce como orden de compra. La orden de compra
se puede crear directamente desde la solicitud de compra.

Creación de
a partir de una solicitud de compra La orden de compra a partir de una solicitud de compra se

puede crear siguiendo los pasos a continuación: TCode: ME21N

Ingrese TCode para ir a la pantalla de inicio de la orden de compra. Seleccione Solicitud de compra como se
muestra en la imagen de abajo.
Proporcione el número de solicitud de compra para el que desea crear una orden de compra. A
continuación, seleccione el icono de ejecución.

Arrastre la solicitud de compra de referencia estándar al carrito junto a la orden de compra estándar NB.
Verifique los detalles de la orden de compra y realice los cambios necesarios según el requisito. Haga clic en
guardar. Se creará la orden de compra a partir de la solicitud de compra.
 SSAAPP MMMM -- R_EEQQUUEES_TT F_OORR
QQUUOOTTAATTIIO_NN
La selección de proveedores es un proceso importante en el ciclo de adquisiciones. Una vez recopilados los
requisitos, buscaremos posibles proveedores que puedan cumplir con los requisitos al mejor precio posible.
Por lo tanto, se solicita a los proveedores que envíen sus cotizaciones indicando el precio del material junto
con sus términos y condiciones. Esta solicitud se conoce como solicitud de cotización. Los puntos clave sobre
la solicitud de cotización son los siguientes: La

solicitud de cotización es una forma de invitación que se envía a los proveedores para que
presenten una cotización indicando el precio y sus términos y condiciones.

RFQ contiene detalles sobre bienes o servicios, cantidad, fecha de entrega y fecha de oferta en la que
se presentará.

La cotización es una respuesta de un proveedor en respuesta a la solicitud de cotización.

RFQ se puede crear de dos maneras:

Manualmente

Automáticamente desde la solicitud de compra

Creación manual de la RFQ La

RFQ se puede crear manualmente siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para crear la RFQ:

Logística => Gestión de materiales => Compras => RFQ/Cotización => Solicitud para Cotización => Crear
TCode: ME41

En la pantalla del menú SAP, seleccione Crear icono de ejecución siguiendo el paso anterior.
Complete todos los detalles requeridos, como el tipo de RFQ si es estándar entonces AN, idioma, fecha
de RFQ, organización de compras y grupo.
Proporcione el nombre del material, la cantidad de material, el grupo de materiales y la fecha límite de
cotización.
Proporcione la cantidad y la fecha de entrega del material.
Proporcione la dirección del proveedor calle, ciudad, el paísy código PIN al que está dirigiendo la RFQ.
Haga clic en guardar. Se creará una nueva solicitud de cotización.
Creación automática de RFQ a partir de la solicitud de compra RFQ también se puede
crear con referencia a la solicitud de compra siguiendo los pasos a continuación: En la pantalla de inicio

de RFQ, seleccione la pestaña Referencia a la solicitud de compra.

Introduzca el número de solicitud para el que desea crear RFQ. Haga clic en guardar. Se creará una nueva
solicitud de cotización con referencia a la solicitud de compra.
SSAAPP MMMM -- OEUUTLLIIENNEE
AAGGRMEEEEMLaNTTseleccióndeproveedores
es un proceso importante en el ciclo de adquisiciones. Los proveedores pueden ser seleccionados por
proceso de cotización. Una vez que los proveedores son preseleccionados por la organización, se llega a un
acuerdo con un determinado proveedor para suministrar ciertos artículos con ciertas condiciones y, por lo
general, cuando se llega a un acuerdo, se firma un contrato formal con el proveedor. Por lo tanto, el acuerdo
marco es un acuerdo de compra a largo plazo con el proveedor. Los puntos clave sobre el acuerdo marco son
los siguientes: El acuerdo marco

es un acuerdo de compra a largo plazo con el proveedor que contiene términos y condiciones con
respecto al material que suministra el proveedor.

Los contratos marco son válidos hasta cierto período de tiempo y cubren una cierta cantidad o valor
predefinido.

Acuerdo marco es de los siguientes dos tipos.

Contrato

Acuerdo de programación de

contrato
contrato es un acuerdo general a largo plazo entre el proveedor y la parte que realiza el pedido sobre
materiales o servicios predefinidos durante un marco de tiempo determinado. Hay dos tipos de contrato:
Contrato de cantidad: en este tipo de contrato, el valor total se especifica en términos de la cantidad total de
material que debe suministrar el proveedor.
Contrato de valor: en este tipo de contrato, el valor general se especifica en términos del monto total que se
pagará por ese material al proveedor.

El contrato se puede crear siguiendo los pasos a continuación:

Ruta para crear el contrato:

Logística => Gestión de materiales => Compras => Acuerdo marco => Contrato => Crear
TCode: ME31K

En la pantalla del menú SAP, seleccione Crear icono de ejecución siguiendo la ruta anterior.
Proporcione el nombre del proveedor, el tipo de contrato, la organización de compras, el grupo de compras y
la planta junto con la fecha del acuerdo.
Complete todos los detalles necesarios, como la fecha de inicio de validez del acuerdo, la fecha de

finalización, los términos de pagoi. términosdepago.

Proporcione el número de material junto con la cantidad objetivo si es un contrato por cantidad o el
precio neto si es un contrato por valor y el grupo de materiales. Haga clic en guardar. Se creará un
nuevo contrato.
Acuerdo de
programación El acuerdo de programación es un acuerdo general a largo plazo entre el proveedor y la parte
que realiza el pedido sobre un material o servicio predefinido que se adquiere en fechas predeterminadas
durante un marco de tiempo. El acuerdo de entrega se puede crear siguiendo dos pasos:

Crear el acuerdo de entrega

Mantener las líneas de entrega para el acuerdo

Crear el acuerdo de
entrega El acuerdo de entrega se puede crear siguiendo los pasos a continuación.

Ruta para crear el Acuerdo de programación:

Logística => Gestión de materiales => Compras => Acuerdo marco => Acuerdo de programación =>
Crear => Código T conocido
del proveedor: ME31L

En la pantalla del menú SAP, seleccione Crear icono de ejecución siguiendo el paso anterior.
Proporcione el nombre del proveedor, el tipo de acuerdoLP para el, la organización de compras, el
grupo de compras, la planta junto con la fecha del acuerdo.

Complete todos los detalles necesarios, como la fecha de inicio de validez del acuerdo, la fecha de finalización,
los términos de pagoi. términosdepago.
Proporcione el número de material junto con la cantidad objetivo, el precio neto, la moneda y el
grupo de materiales. Haga clic en Guardar. Se creará un nuevo Acuerdo de Programación.
Actualizar líneas de programación para el acuerdo
Las líneas de programación se pueden mantener para el acuerdo de programación siguiendo los pasos a
continuación.

Ruta para mantener líneas de programación:

Logística => Gestión de materiales => Compras => Acuerdo marco => Acuerdo de programación =>
Programación de entrega => Mantener

En la pantalla del menú SAP, seleccione Mantener icono de ejecución siguiendo el paso anterior.
Proporcione el número de acuerdo de programación.
Seleccione la línea de pedido. Vaya a la pestaña Elemento. Seleccione Horario de entrega.
 Proporcione la fecha del cronograma de entrega, la cantidad objetivo. Haga clic en guardar. Los
repartos ahora se actualizan para el plan de entregas.

SSAAPP MMMM -- QQUUOOTTAA

AARRRRAANNGGEEMMEENTTparticular
Se puede adquirir un material ende diferentes proveedores dependiendo del requerimiento. Por lo tanto, el
requisito total de un material se distribuye a diferentes proveedores, es decir, la cuota se asigna a cada fuente
de suministro. Esto se conoce como arreglo de cuotas. Los puntos clave sobre el arreglo de cuotas son los
siguientes: El

arreglo de cuotas divide el requerimiento total de material entre ciertas fuentes de suministro, es
decir, proveedores y luego asigna cuotas a cada fuente.
Esta cuota particular especifica la porción de material que se debe adquirir del proveedor o fuente
asignado.

La calificación de cuota se utiliza para determinar la cantidad de material que se asignará a una fuente o
proveedor en particular. La fuente con la calificación de cuota más baja representa la fuente válida.

La calificación de la cuota se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

Calificación de la cuota = Cantidad + Cantidad basecuota / Cuota
Donde la Cantidad asignada de la cuota es la cantidad total de todos los pedidos que se obtienen de
una fuente en particular. La cantidad base de cuota es la cantidad de la nueva fuente de suministro. La
cuota es el requerimiento total de material que se entrega a una fuente particular de suministro.

La configuración obligatoria antes de crear la cuota es el registro de información y la lista de origen

debe mantenerse para el material en particular. También en el maestro de materiales, la lista de
pedidos y la casilla de verificación de uso del arreglo de cuotas deben estar marcadas. Esta
configuración se puede realizar en el maestro de materiales yendo a TCode MM03. En la vista de
compras, verifique el uso del arreglo de cuotas y la lista de fuentes. La configuración ahora se
mantiene para el arreglo de cuotas.