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Factura Electrónica S.K Disagro Global

Este documento es una factura de venta emitida por S.K DISAGRO GLOBAL S.A.S a AGROINSUMOS UMBITA YEA SAS por la venta de productos agroquímicos incluyendo Nutri-Hojas, Retoño y otros. La factura detalla los códigos, descripciones, cantidades, precios unitarios y valores de los 3 ítems vendidos, con un valor bruto total de $1,460,000. El cliente tiene un plazo de pago de crédito hasta el 2023-01-22.

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Alejandro Bermudez
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Este documento es una factura de venta emitida por S.K DISAGRO GLOBAL S.A.S a AGROINSUMOS UMBITA YEA SAS por la venta de productos agroquímicos incluyendo Nutri-Hojas, Retoño y otros. La factura detalla los códigos, descripciones, cantidades, precios unitarios y valores de los 3 ítems vendidos, con un valor bruto total de $1,460,000. El cliente tiene un plazo de pago de crédito hasta el 2023-01-22.

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S.K DISAGRO GLOBAL S.A.

901.633.931-7

VEREDA OTRO LADO

3132847610
Factura Electrónica de Venta
Soracá - Colombia
N°. FESK-300
facturacionskdisagroglobal@[Link]

Fecha y hora Factura

Cliente: AGROINSUMOS UMBITA YEA SAS Generación 23/12/2022, 13:08


Nit: 901.328.878-7 Expedición 27/12/2022, 14:20
Teléfono: 3124824411 Vencimiento 22/01/2023
SANCHEZ MORENO
Dirección: CL 4 3 7 Vendedor
YERLITH
Ciudad: Umbita - Colombia
Centro de costo 0
Correo: agroinsumosumbitayeasas@[Link]
Cotización

Impto. Impto.
Ítem Código Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
Cargo Rete.

1 14223 NUTRI-HOJAS *4LT 8.00 55,000.00 0% 2,5 % 440,000.00

2 14192 NUTRI-HOJAS *1LT 24.00 16,000.00 0% 2,5 % 384,000.00

3 14196 RETOÑO *1KG 40.00 15,900.00 0% 2,5 % 636,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintitres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Total Bruto 1,460,000.00
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-22 por $ 1,423,500.00
Retefuente 2.5% 36,500.00

Observaciones: Total a Pagar 1,423,500.00


Por favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 88200002860a nombre de S.K DISAGRO GLOBAL S.A.S

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

________________________________
Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y ________________________________
materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764038012431 aprobado en 20221018 prefijo FESK
Firma recibido
desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos
químicos de uso agropecuario Tarifa
CUFE: f1f59e0841a75fe2b0fa1a62eda6b5e61cddf095fb199d00ff899d3e47b6361633fa1bced21915896f8d5db59e379096

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