CHECKLIST DE PRE-CALIFICACIÓN MANU
PROVEEDORES DE SERVICIO - ALTO RIES
Cuestionario aplicable solamente a empresas clasificadas como "Proveedores de S
Nombre de la Empresa:
Realizado por:
Supervisor / Responsable - Empresa:
Fecha de expiración del cuestionario:
Nombre del ingeniero o persona calificada -
Empresa
Descripción del Proyecto/Servicio
Instrucciones - Pre-calificación Manual
1. Contratante GM / Gerente de Contrato GM: Responsable por aplicar este cuestionario
2. Aplicación del cuestionario:
- El anális deberá ser realizado de acuerdo con la puntuación del S-FMEA/Evaluación de riesgo generado en conjunto con e
ser realizada.
3. Acciones: Para items identificados como "Mandatorios" respondidos como "NO", o sea, no atendidos por el Provee
adecuación y presentación de evidencias de atención para que la empresa alcance la puntuación necesaria para la pre-cali
4. Archivado de los documentos de pre-calificación: Responsabilidad de cada Contratante GM / Gerente
como forma de evidencia de realización del Proceso.
5. Base de dados de Pre-calificación Manual: Contratante GM / Gerente de Contrato GM - insertar los dato
responsable del proceso - nombre del contratista y área, puntuación de pre-calificación, etc.) en la base de datos de Brasil
Verificación - Verbal o Documental basada en la puntuac
Safety FMEA
Categoria # Pregunta
1. Puntuación de Safety FMEA Mayor "puntuación" de Safety FMEA de la Empresa
(Considerar la tarea de mayor riesgo a ser ejecutada)
Su empresa posee una política documentada de Salud y
1
Seguridad en el Trabajo?
Su empresa posee política y procedimento de reporte de
2. Política, estructura y responsabilidad
2 incidentes en el trabajo (ej.: accidentes con y sin perdida
de Salud y Seguridad del Trabajo
de dias, accidentes de tránsito, etc.)?
2. Política, estructura y responsabilidad
de Salud y Seguridad del Trabajo
Su empresa realiza investigación de incidentes y
3
accidentes de trabajo?
PUNTUACIÓN - Item 2
Su empresa posee "Seguro de Responsabilidad Civil"
4 válido?
(Documental: Presentar documento comprobatório válido. No
hay restricción en cuanto a la aseguradora, valor, etc.)
Su empresa realiza la subcontratación de otras empresas
5
para realización de servicios contratados?
3. Requisitos Legales y Otros
Su empresa posee un Programa / Proceso de gestión de
6 subcontratistas?
(Enviar proceso / programa documentado.)
Su empresa monitorea continuamente la seguridad de
7 los empleados de lo(s) subcontratista(s)?
(Enviar proceso / programa documentado.)
PUNTUACIÓN - Item 3
Su empresa estuvo activa/trabajando durante el año
8
anterior?
Número de horas-hombre expuestos a riesgos del año anterior
(trabajadas).
Número de accidentes con dias perdidos en su empresa
referente al año anterior.
Número de accidentes sindias perdidos en su empresa
referente al año anterior.
Número de fatalidades registradas en los últimos 3 años
4. KPI - Key Performance Indicators/ 9
por su empresa.
Indicadores de Rendimiento y Métricas
- Año Anterior
Los valores no deben exceder los
parámetros indicados Tasa de accidentes con dias perdidos de su empresa
referente al año anterior.
10 (TF = N x 1.000.000/H)
TF= Tasa de Frecuencia . N=Número de Accidentes . H=Horas-
Hombre de Exposición al riesgo
Tasa de accidentes sin dias perdidos de su empresa
referente al año anterior.
11 (TF = N x 1.000.000/H)
TF= Tasa de Frecuencia . N=Número de Acidentes .
H=Horas-Hombre de Exposición al riesgo
PUNTUACIÓN - Item 4
12 Su empresa recibió el documento Condiciones Especiales
de Seguridad de GM?
5. Condiciones Especiales de
Seguridad/Special Safety Conditions
5. Condiciones Especiales de
Seguridad/Special Safety Conditions Sus empleados serán entrenados para las disposiciones
13 del documento Condiciones Especiales de Seguridad de
GM?
PUNTUACIÓN - Item 5
Su empresa tiene un proceso para la Gestion de
Seguridad de Cambios (MOC)?
(Si la empresa presenta un proceso de Gestión de Seguridad el
14 contratante deberá verificar si es equivalente al de GM. La
empresa puede presentar el flujo de validación, Checklist, etc.
Si no es así, deberá "rechazarlo" y proponer la adopción del
Proceso GM-MOC. *Los archivos enviados a los contratados no
deben contener logo GM)
Su empresa posee un Procedimiento de Identificación de
Peligros, Evaluación de riesgos y Compromiso de los
empleados con la Seguridad en el Trabajo?
15 (Si la empresa presenta un Procedimiento el contratante
deberá verificar si es equivalente al de GM. Si no es así, deberá
"rechazarlo" y proponer la adopción del Proceso GM-PTP/PPT.
*Los archivos enviados a los contratados no deben contener
logo GM)
Los empleados de su empresa y de sus subcontratistas
participan en el Proceso de Identificación de Peligros,
16
Evaluación de Riesgos y Compromiso de los Empleados
con la Seguridad en el Trabajo?
Su empresa realiza reuniones antes de iniciar el turno de
17 trabajo y las documenta?
6. Identificación de peligros y (Ej.: Reuniones de inicio de turno, DDS - Diálogos Diarios de
evaluación de riesgos Seguridad)
Su empresa realiza entrenamientos de Seguridad en el
Trabajo para los empleados periódicamente y asegura su
18
actualización conforme determinaciones legales, o
siempre que sea necesario?
Los empleados de su empresa asistieron al video
"Protocolo de Visitantes GM"?
19 (Esta pregunta será aplicable a los empleados de empresas que
ya hayan accesido a algún sitio de GM. No se aplica a
contratadas que nunca estuvieron en un sitio GM)
Su empresa posee registros de todos los entrenamientos
20 de Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente
realizados para sus empleados y/o subcontratados?
([Link]. Listas firmadas, Certificados de entrenamiento)
Su empresa posee un Plan de Respuesta a Emergencias y
realiza periodicamente Simulacros de Emergencia?
21 (Para presentar [Link].: El Plan de Emergencia documentado,
flujo de comunicación en caso de Emergencias, programación
de simulacros, Brigada de Emergencia, Equipo de Bomberos,
etc.)
PUNTUACIÓN - Item 6
Su empresa realiza inspecciones formales documentadas
22 de Salud y Seguridad en el Trabajo en el lugar de
trabajo?
(P.e.: Instalaciones de la empresa contratante o subcontratada)
7. Inspecciones y Auditorias internas
de Salud y Seguridad en el Trabajo
documentadas
Su empresa realiza auditorias internas para
23 autoevaluacion del Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo?
(Monitoreo y mejora continua de los procesos)
PUNTUACIÓN - Item 8
Su empresa realiza entrenamientos de Seguridad en el
Trabajo necesarios para la ejecución de actividades de
24 riesgo, como trabajo en alturas, espacios confinados,
energía eléctrica, operación de vehículos industriales,
camiónes, etc.?
(Presentar documento individual comprobatorio)
Su empresa realiza la distribución y registro de A sua
9. Requisitos legales de Seguridad en el empresa realiza a distribuição e registro de EPI -
Trabajo 25 Equipamiento de Protección Individual para sus
empleados?
Obs: (Presentar documento individual comprobatorio)
1. Responder SI cuando la empresa
atiende el Requisito;
2. Responder NO cuando la empresa no
atiende el Requisito Su empresa posee PPRA - Programa de Prevención de
3. Responder NA cuando el item no Riesgos Ambientales propio y para actividades en
aplica al tipo de Servicio 26 isntalaciones de contratantes?
(Presentar la Matriz de PPRA y PPRA desarrollado para trabajar
en instalaciones de Terceros/Contratante)
Su empresa posee PCMSO - Programa de Salud de
Control Médico de Salud Ocupacional propio y para
27 actividades en instalaciones de Contratistas?
(Presentar la Matriz de PCMSO y PCMSO desarrollado para
trabajar en instalaciones de Terceros/Contratante)
PUNTUACIÓN - Item 9
Requerimiento Legal - Colombia
La empresa cuenta un reglamento de higiene y seguridad
28
en el trabajo
La empresa cuenta con objetivos definidos para el
29
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
La empresa cuenta con una evaluación y un análisis
30 estadístico sobre la enfermedad y la accidentalidad
ocurrida en los dos últimos años en la empresa
La empresa cuenta con una matriz legal que contemple
31
aspectos de seguridad y salud en el trabajo
La empresa cuenta con un plan de formación para el
32 desarrollo del proyecto en seguridad y salud en el trabajo
La empresa cuenta con un profesiograma aplicable a los
33 cargos designados al proyecto dentro de GM o Zoficol
La empresa cuenta con los certificados médicos de
34 aptitud laboral para todo el personal asignado al
proyecto dentro de GM o Zoficol
35 La empresa cuenta con la matriz de EPPs por cargo
La empresa cuenta con los perfiles de cargo de las
Requisitos Generales 36 personas asignadas al proyecto dentro de GM o Zoficol
que incluye roles y responsabilidades en seguridad y
salud en el trabajo
La empresa cuenta con programas de vigilancia
37
epidemiológica
La empresa cuenta con un plan de inspecciones de
38
seguridad
La empresa cuenta con un programa de mantenimiento
39
preventivo de instalaciones, equipos y herramientas
La empresa cuenta con un programa de acciones
40 preventivas y correctivas
La empresa cuenta con un programa de comunicación de
41 lecciones aprendidas
La empresa cuenta con un procedimiento para el
42 seguimiento de accidentes en el trabajo, enfermedades
laborales y casi-accidentes
La empresa cuenta con un listado de herramientas y
43 equipos óptimos para la obra con hoja de vida y
mantenimiento.
La empresa cuenta con una persona titulada y con
44 licencia en seguridad y salud en el trabajo, aplicable
cuando se desarrollen tareas de alto riesgo
45 La empresa cuenta con una afiliación a la ARL
PUNTUACIÓN - Requisitos Generales - Colombia
46 La empresa posee registro en la cámara de comercio
47 La empresa posee RUT
48 La empresa cuenta con un COPASST
49 La empresa cuenta con un comité de convivencia
50 La empresa cuenta con un reglamento interno de trabajo
La empresa se encuentra al día en pagos de seguridad
51
social
La empresa contará con personal permanente directo
52
dentro de GM o Zoficol para la ejecución de labores
La empresa cuenta con pólizas de responsabilidad civil,
53
prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones
54 La empresa cuenta con resolución del Sena
La empresa cuenta con un proceso de entrega de
55
Dotación
La empresa realizará trabajo suplementario o de horas
Relaciones Laborales 56 extras
57 La empresa se encuentra al día en el pago de cesantías
58 La empresa cuenta con un proceso de inducción al cargo
59 La empresa cuenta con un programa de capacitación
La empresa cuenta con programa de auditorías a
60 contratistas y subcontratistas
61 La empresa subcontratará para realizar labores
estipuladas en el contrato
62 La empresa cuenta con un proceso de retiro o Paz y salvo
¿Es usted consciente que su empresa puede estar
obligada al pago de FIC y que en el caso que usted no
63 presente los respectivos soportes de pago al SENA, ZFC /
GM podrá retener y pagar de cualquier saldo pendiente a
su favor directamente dichas obligaciones al SENA en su
nombre?
PUNTUACIÓN - Relaciones Laborales - Colombia
La empresa tiene un registro vigente para el transporte
64
de aceites
65 Los transportadores de material peligroso se encuentran
capacitados
66 La empresa cuenta con póliza de responsabilidad civil
extracontractual
La empresa cuenta con plan de contingencia para
67
emergencias
Transporte de mercancias peligrosas
La empresa tiene licencia para el transporte de
Transporte de mercancias peligrosas 68
materiales peligrosos
Los transportadores cuentan con un kit de derrames y
69
botiquín de primeros auxilios
La empresa cuenta con ficha de datos de seguridad y
70 hoja de emergencia para el transporte de materiales
peligrosos
La empresa garantiza la integridad de las válvulas y/o
71 dispositivos de conexión cuando el material es
transportado en isotanques
PUNCTUACIÓN - Transporte de mercancias peligrosas - Colombia
La empresa cuenta con autorización de la autoridad
72
ambiental competente
Fumigacion y Jardineria La empresa cuenta con personal certificado para la
73 manipulación y aplicación de pesticidas, plaguicidas,
fertilizantes, herbicidas, etc.
PUNCTUACIÓN - Fumigacion y Jardineria - Colombia
Obras Civiles 74 La empresa realiza la disposición de escombros en
escombreras autorizadas
PUNCTUACIÓN - Obras Civiles - Colombia
75 La empresa cuenta con una licencia para el tratamiento
y/o disposición de residuos peligrosos
La disposición de residuos peligrosos es realizada por un
Disposicion de residuos peligrosos 76
gestor autorizado
77 La empresa cuenta con la normatividad vigente para el
transporte de residuos peligrosos en los vehiculos
PUNCTUACIÓN - Disposicion de residuos peligrosos - Colombia
El personal se encuentra certificado para la ejecución de
Analisis de Laboratorio 78 la labor
PUNCTUACIÓN - Analisis de Laboratorio - Colombia
La empresa cuenta con acreditación de sus
79 procedimientos
Mantenimiento y Equipos de
refrigeracion La empresa cuenta con personal certificado para la
80 ejecución de la labor
PUNCTUACIÓN - Mantenimiento y Equipos de refrigeracion - Colombia
La empresa cuenta con vehículos industriales, como
montacargas, tugger, tractores, plataformas elevadoras,
81 carretillas motorizadas y otros tipos de vehículos
Vehiculos Industriales industriales especializados, movidos por motores
eléctricos o por motores de combustión interna
La empresa cuenta con vehículos grandes como
82 camiones
PUNCTUACIÓN - Vehiculos Industriales - Colombia
Los conductores cuentan con examen médico vigente
83
que incluya prueba Psicosensométrica
Manejo de vehiculos
Los conductores cuentan con licencia de conducción
Manejo de vehiculos 84
vigente
Los conductores cuentan con certificado de manejo
85
seguro
PUNCTUACIÓN - Manejo de vehiculos - Colombia
La empresa cuenta con un programa de prevención y
86
protección contra caídas que incluye plan de rescate
La empresa cuenta con el certificado de trabajo en
87
alturas nivel avanzado y/o reentrenamiento anual
88 El personal cuenta con concepto médico para trabajo en
alturas
La empresa cuenta con un coordinador de trabajo en
89
alturas certificado
La empresa cuenta con equipos contra caídas con una
90
fecha de fabricación menor a 5 años certificados
La empresa cuenta con certificados de inspección anual
Trabajo en Alturas 91
de los equipos de protección contra caídas
La empresa cuenta con lista de chequeo de equipos y
92 EPPs
Los mecanismos de acceso motorizado cuenta con
93 certificado anual
Las escaleras tipo A o de extensión son dieléctricas (fibra
94 de vidrio)
Para trabajos en techo debe hacer uso de parrillas y
95 conocer el estándar de trabajo en cubierta
Las escaleras tipo avión cumplen con los parámetros de
96 la resolución actual
97 La empresa cuenta con andamios multidireccionales
AMD certificados
PUNCTUACIÓN - Trabajo en Alturas - Colombia
El personal cuenta con certificado vigente de
98 entrenamiento para trabajo seguro en espacios
confinados con intensidad mínima de 8 horas.
El personal cuenta con certificado médico de aptitud
99 para espacios confinados
100 La empresa cuenta con un procedimiento para manejo
de emergencias y rescate en espacios confinados
La empresa cuenta con equipos de medición de
101 atmósferas con certificado de calibración que lea niveles
de oxígeno, monóxido, H2S y gases inflamables.
Espacios Confinados La empresa cuenta con un sistema de ventilación que
102 contemple el suministro o la extracción de las atmosferas
contaminantes cuando las condiciones atmosféricas del
espacio confinado lo requieran
Espacios Confinados
La empresa cuenta con equipos de rescate para trabajos
103
en espacios confinados acorde al trabajo a realizar
La empresa cuenta con línea de aire o respirador
104 autocontenido (SCBA) si las condiciones atmosféricas del
espacio confinado lo requiere
La empresa realiza analisis de riesgo de las actividades
105
que desarrollará
La empresa realiza analisis de riesgo de las actividades
106
que desarrollará
PUNCTUACIÓN - Espacios Confinados - Colombia
La empresa cuenta con un programa de control de
107
energías peligrosas
108 El personal cuenta con capacitación de control de
energías peligrosas vigente menor a un año
109 El personal electricista tiene matricula COPNIA o CONTE
La empresa cuenta con elementos para realizar
mediciones de tensión de acuerdo a los niveles presentes
110
en el circuito eléctrico a intervenir (multímetro, probador
de tensión, etc.)
Los equipos y herramientas a utilizar son aislados. Su
111 nivel de protección es compatible con los niveles de
tensión presentes en la instalación a intervenir
Energias peligrosas y bloqueo de
energias
La ropa de trabajo presenta nivel de protección contra
112 arco flash adecuado respecto al nivel de riesgo (niveles 1,
2, 3 o 4)
La empresa cuenta con dispositivos compatibles para
113 aplicar el bloqueo de energía en las válvulas presentes en
la instalación a ser intervenida.
La empresa cuenta con los elementos compatibles para
114 aplicar el bloqueo de energía en los mecanismos de las
máquinas y equipos a intervenir.
La empresa cuenta con dispositivos compatibles para
115 aplicar el bloqueo de energía en las válvulas presentes en
la instalación a ser intervenida.
PUNCTUACIÓN - Energias peligrosas y bloqueo de energias - Colombia
116 El personal a realizar la labor cuenta con certificado
técnico en soldadura
Trabajo en caliente 117 El personal cuenta con certificado en trabajo seguro de
herramientas en caliente
118 La empresa cuenta con plan de emergencia y
contingencia de la labor
PUNCTUACIÓN - Trabajo en caliente - Colombia
119 La empresa cuenta con un programa de izaje de cargas
El operador de grúa cuenta con un certificado expedido
120
por una entidad avalada por la ONAC (ANSI/ASME B30)
El aparejador cuenta con un certificado expedido por una
121
entidad avalada por la ONAC (ANSI/ASME B30)
Los equipos de izaje de cargas cuentan con un certificado
122 expedido por una entidad avalada por la ONAC
(ANSI/ASME B30)
Izaje de carga
La empresa cuenta con la hoja de vida de los equipos de
123
izaje que incluya plan de mantenimiento
La empresa cuenta con el manual de operaciones de los
124 equipos en español
La empresa cuenta con listas de verificación para
125 inspeccionar el buen estado de la grúa antes de cada
izaje
Los aparejos y/o conectores están certificados y cuenta
126
con lista de chequeo para la inspección de su estado
PUNCTUACIÓN - Izaje de carga - Colombia
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
Puntuacion Resultado
A = 126 Precalificacion OK
C = Menor a 126 Precalificacion NOK - Empresa no precalificada
CONTRATANTE GM CHAMPION DE SCM DO SME Regional
SITE
1. Realiza la precalificación manual 1. Soporta los Contratistas GM / 1. Apoya los Campeones de SCM
2. Abastece la base de datos Gerentes de Contrato GM con dudas Aprobación / rechazo Excepción
Colombia / dificultades para los campeones de SCM
3. Informa GPSC sobre la 2. Aprobación / rechazo Excepciones 3. Audita los Sitios para confirma
puntuación de precalificación (y si escaladas por los contratistas GM atención al Proceso de
la empresa está "apta" o no) 3. Supervisa el sitio para garantizar Precalificación Manual
4. Solicitud de Excepción - escala el cumplimiento del proceso de 4. Audita la base de datos Brasil
para el Champion situaciones precalificación manual 4. Audita la para verificar la atención
extraordinarias - Contratado no base de datos Brasil para verificar la 5. Escala Excepciones al SME Glo
atiende un requisito pero entiende atención que no se pueden resolver a nive
que aún así podría ser precalificado 5. Escala Excepciones al SME regional 6. Escala de dificultades
5. Escala dificultades para el Regional que no se pueden resolver para el SME Global
Champion a nivel local 6. Escala de dificultades
para el SME
IFICACIÓN MANUAL
ICIO - ALTO RIESGO
mo "Proveedores de Servicio". Para Key Contracts: ISN.
Fecha de Pre-Calificación:
E-mail responsable de la Pre-
calificación:
Tel. Contacto - Responsible Pre-
Calificación
Puntuación S-FMEA
Actividad de mayor riesgo:
estionario
o generado en conjunto con el Proveedor de Servicio para la tarea de mayor riesgo a
a, no atendidos por el Proveedor de Servicios, solicitar medidas correctivas para
ión necesaria para la pre-calificación, siempre que sea necesario.
da Contratante GM / Gerente de Contrato GM. Deberán ser archivados en el Site
ontrato GM - insertar los datos (empresa, fecha de realización, validez (1 año),
en la base de datos de Brasil disponible en el Sharepoint Regional - referente al sitio.
a en la puntuación de 51-500 &
"Blanket Service
Providers"
DOCUMENTAL
Opción de respuesta
DOCUMENTAL
Insertar valor en la celda de al lado
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Insertar valor en la celda de al lado
Insertar valor en la celda de al lado
Insertar valor en la celda de al lado
Insertar valor en la celda de al lado
<1 Si
<2
<6
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No/ NA
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No
Si / No / NA
0
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Si/No
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Si/No/NA
SI
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
Si/No/NA
SME Regional SME Global
Apoya los Campeones de SCM 2. 1. Apoya el SME Regional
obación / rechazo Excepción 2. Divulga las actualizaciones del
a los campeones de SCM proceso global
Audita los Sitios para confirmar la 3. Aprobación / rechazo Excepciones
nción al Proceso de escaladas por el SME Regional
calificación Manual
Audita la base de datos Brasil
a verificar la atención
scala Excepciones al SME Global
e no se pueden resolver a nivel
ional 6. Escala de dificultades
a el SME Global