Alegría S.
A
Estado de Situación Financiera al 01 de julio de 2022
Expresado en Dólares de los Estados Unidos ([Link])
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y equivalentes $ 500,000.00
Caja general $ 140,000.00
Bancos $ 360,000.00
Inventarios $ 290,000.00
Inventarios de mercaderia $ 290,000.00
Cuentas por cobrar $ 28,000.00
clientes $ 28,000.00
NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo $275,000.00
Edificios $ 100,000.00
Mobiliario y equipo $ 25,000.00
Equipo de reparto $ 70,000.00
Terrenos $ 80,000.00
Total activo
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales $ 93,000.00
Proveedores $ 48,000.00
Hipotecas por pagar $ 30,000.00
Documentos por pagar $ 15,000.00
Total Pasivo
PATRIMONIO
CAPITAL CONTRIBUIDO $ 1,000,000.00
Capital social $ 1,000,000.00
Total Pasivo + Patrimonio
o de 2022
os ([Link])
$818,000.00
$275,000.00
$1,093,000.00
$ 93,000.00
$ 93,000.00
$ 1,000,000.00
$1,093,000.00
EMPRESA "ABC, S.A. DE C.V."
Libro Diario mes de Enero 2021
Fecha Descripción Parcial Debe
A
Efetivos y Equivalentes $ 500,000.00
Caja General $ 140,000.00
Deposito en la Banco DAVIENDA $ 250,000.00
Deposito en la Banco Cuscatlan $ 110,000.00
Inventarios $ 290,000.00
Cuentas por cobrar $ 28,000.00
Propiedad, Planta y equipo $ 275,000.00
Terrenos $ 80,000.00
Edificaciones $ 100,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 25,000.00
Equipo de reparto $ 70,000.00
Cuentas por pagar comerciales
Proveedores
Hipotecas Por Pagar
Documentos por pagar
Documentos por pagar $ 15,000.00
Capital Social Contibuido
Capital Social $ 1,000,000.00
/Inicio de operaciones 31 de julio de 2021 $ 1,093,000.00
1
7/1/2021 Compras $ 2,000.00
Mercaderia $ 2,000.00
IVA-Credito Fiscal $ 260.00
Compras Locales $ 260.00
Cuentas por pagar comerciales
La centroamerica, S.A DE C.V. $ 2,260.00
/Compra de utencilios a la librería centroamericana
CFF 87007 $ 2,260.00
2
7/1/2021 Gastos Administrativos $ 100.00
Papeleria y utiles $ 100.00
Gastos de ventas $ 100.00
Papeleria y utiles $ 100.00
Pagos anticipados $ 200.00
IVA-Credito Fiscal $ 52.00
Compras Locales $ 52.00
Cuentas por pagar
Librería Abaco $ 452.00
/Compra de papeleria y utiles según CCF 02845 por
$400.00 para los departamentos de compras y
ventas 50% para cada una
$ 452.00
2a
Cuentas por cargar $ 452.00
Librería Abaco $ 452.00
Efectivos y equivalentes
Caja General $ 452.00
Pagos anticipados
$ 452.00
3
7/2/2021 Compras $ 4,500.00
Mercaderias $ 4,500.00
IVA-Credito Fiscal $ 585.00
Compras Locales $ 585.00
Cuentas por pagar
Oficce Deport $ 5,085.00
/Compras de 100 articulos deportivos a OFFICE
DEPOT S.A DE C.V. por un costo unitario de $45.00
$ 5,085.00
3a
Cuentas por pagar $ 5,085.00
Office Deport $ 5,085.00
Efetivos y Equivalentes
Caja General $ 5,085.00
/Compras de 100 articulos deportivos a OFFICE
DEPOT S.A DE C.V. por un costo unitario de $45.00
$ 5,085.00
4
7/3/2021 Propiedad, Planta y equipo $ 1,600.00
Mobiliario y equipo de oficina $1,600.00
IVA-Credito Fiscal $ 208.00
Compras Locales $ 208.00
Cuentas por pagar
RAF, EL SALVADOR $1,808.00
/ Compra de computadoras al departamento de
ventas para el funcionamiento de la misma, por un
valor de $800.00 cada una con CCF 58010 cancelado
con Cheque #0001 de banco Davivienda
$ 1,808.00
5
7/4/2021 Cuentas por cobrar $13,560.00
Clientes locales
Sport Line-001 $13,560.00
Ventas
Ventas Locales $ 12,000.00
IVA-Debito fiscal
Credito Fiscal - 00101 $ 1,560.00
/Venta de mercaderia a Sport Line, S.A DE C.V. al
credito con CFF 00101
$ 13,560.00
6
7/8/2021 Cuentas por cobrar $ 14,125.00
Clientes locales
Somos deporte - 002 $14,125.00
Ventas
Ventas Locales $ 12,500.00
IVA-Debito fiscal
Credito Fiscal - 00102 $ 1,625.00
/Venta de mercaderia a Somos deporte, S.A DE C.V.
al credito con CFF 00102 $ 14,125.00
7
Efectivo y equivalentes $ 300.00
Caja General $ 300.00
Cuentas por cobrar
Clientes locales
Sport Line - 001 $ 300.00
/Abono de Sport Line sobre la compra realizada el
dia 04/07/2021 por monto total de $300 en efectivo
$ 300.00
8
7/12/2021 Cuentas por cobrar $ 24,860.00
Sport Line $ 24,860.00
Ventas
Ventas locales $ 22,000.00
IVA-Debito fiscal
Creditos Fiscal - 00103 $ 2,860.00
/Venta de mercaderia a Sport Line, S.A DE C.V. al
credito y el 40% en efectivo con CFF 00103
$ 24,860.00
8a
Efectivos y equivalentes $ 9,944.00
Banco Davivienda $ 9,944.00
Cuentas por cobrar
Sport-Line 001 $ 9,944.00
Por pago atraves de cheque, con banco Davivienda
$ 9,944.00
9
7/14/2022 Efectivos y equivalentes $ 9,000.00
Banco Davivienda $ 9,000.00
Cuentas por cobrar
Sport-Line 001 $ 9,000.00
/Abono de Sport Line sobre la compra realizada el
dia 12/07/2021 por monto total de $9000 en
efectivo
$ 9,000.00
10
7/16/2022 Cuentas por pagar $ 2,000.00
Proovedores
La centroamerica, S.A DE C.V. $ 2,000.00
Efectivo y equivalentes
Bancos
Banco Cuscatlan $ 2,000.00
// Pago a nuestro proveedor la centro amaricana
por la compra del dia 01/07/2022 CF87007
$ 2,000.00
11
7/22/2022 Efectivos y equivalentes $ 2,000.00
Caja general $ 2,000.00
Cuentas por cobrar
Somos deporte - 002 $ 2,000.00
/Abono de Somos Deporte sobre la compra
realizada el dia 08/07/2021 por monto total de
$9000 en efectivo 2,000 $ 2,000.00
12
7/25/2021 Gastos de ventas $ 1,500.00
Publicidad $ 1,500.00
IVA Credito Fiscal $ 195.00
Compras Locales $ 195.00
Cuentas por Pagar
Vallas Publicitarias, S.A DE C.V. $ 1,695.00
/Pago de publicidad por parte del departamento de
ventas por medio del CCF 0099 a vayas publicitarias
$ 1,695.00
12a
Cuentas por Pagar $ 1,695.00
Vallas Publicitarias, S.A DE C.V. $ 1,695.00
Efectivos y equivalentes
Banco Cuscatlan $ 1,695.00
/Pago atraves de cheque en banco Cuscatlan con
CCF 0099 por un monto de $1695
13
Cuentas por cobrar $ 33,900.00
Eventos deportivos, S.A de C.V. $ 33,900.00
IVA Debito Fiscal
Ventas
Eventos deportivos, S.A de C.V. - CCF 00104
$ 30,000.00
Por venta de a Eventos deportivos, con CCF 00104
con un monto de $30,000, 20% en efectivo y el 80%
restante al credito
$ 33,900.00
13a
Cuentas por Pagar $ 6,780.00
Eventos deportivos, S.A de C.V. - CCF 00104
$ 6,780.00
Efectivos y equivalentes
Caja General $ 6,780.00
/Registro de pago por venta de CCF 104 por el 20%
de la venta total
$ 6,780.00
14
Efectivos y equivalentes $ 6,780.00
Banco Davivienda $ 6,780.00
Efectivos y equivalentes
Caja General $ 6,780.00
/Remesa de dicho pago por la venta de CCF 00104
por la cantidad de $6780.00 $ 6,780.00
15
7/30/2021 Gastos Administrativos $ 6,600.00
Sueldos $ 6,600.00
Gastos de Ventas $ 9,800.00
Sueldos $ 9,800.00
Retenciones Laborales $ 2,431.00
ISSS $ 492.00
AFP $ 1,189.00
RENTA $ 750.00
Efectivo y equivalentes
Banco Davivienda $18,831.00
Pago de sueldos y planillas $ 18,831.00
16….
7/30/2021 Retenciones Patronal $2,665.00
ISSS $ 1,230.00
AFP $ 1,435.00
Retenciones por pagar
Cuota patronal ISSS $ 1,230.00
Cuota patronal AFP $ 1,435.00
/Provision de cuota patroal mes de julio $2,665.00
17
7/30/2021 IVA Debito Fiscal $ 9,945.00
Ventas Locales $ 9,945.00
IVA Credito Fiscal
Compras Locales $ 1,300.00
Impuestos por pagar
IVA por pagar $ 8,645.00
/Provision de IVA $ 9,945.00
18
8/1/2021 Cuentas por cobrar $ 113,000.00
Tiqui Taka $ 113,000.00
IVA Debito Fiscal
Ventas Locales $ 13,000.00
Ventas
Tiqui Taka $ 100,000.00
/Venta de mercaderia con pago al contado, atravez
de banco Davivienda por un valor de $100,000.00
CCF 00200 $ 113,000.00
18a
8/1/2021 Efectivos y equivalentes $ 113,000.00
Banco Davivienda $ 113,000.00
Cuentas por cobrar
Tiqui Taka $ 113,000.00
/Registro de pago al contado de la venta anterior
$ 113,000.00
19
Rebajas sobre ventas $ 5,000.00
IVA Debito Fiscal $ 500.00
Cuentas por cobrar
Tiqui Taka $ 5,500.00
Por rebajas sobre la venta anterior con Nota de Debit $ 5,500.00
20
Gastos de Administración $ 25,000.00
Alquiler de locales $ 25,000.00
IVA Credito Fiscal $ 3,250.00
Compras Locales $ 3,250.00
Cuentas por pagar
Grupo Robles SA DE C,V $28,250.00
Pago de arrendamiento a Grupo Roble, S.A de C.V.
con CCF 0756 el cual se cancelara cheque por medio
del Banco Davivienda
$ 28,250.00
20a
Cuentas por Pagar $ 28,250.00
Grupo Roble, S.A de C.V $ 28,250.00
Efectivo y equivalentes
Banco Davivienda $ 28,250.00
/Registro de pago por pago de alquiler CCF 0756 por
medio de Banco Davivienda
$ 28,250.00
21
Compras $140,000.00
Hilos y Telas $ 140,000.00
IVA Credito Fiscal $18,200.00
Compras Locales $ 18,200.00
Cuentas por pagar
Hilos y Telas $158,200.00
/Registro de compra de mercaderia a la Empresa
Hilos y Telas por un valor de $140,000 al credito con
CCF 0128 $158,200.00
22
Retenciones por pagar $2,665.00
Cuota patronal ISSS $ 1,230.00
Cuota patronal AFP $ 1,435.00
Efectivos y Equivalentes
Banco Davivienda $2,665.00
/Pago de aportaciones patronales del mes de Julio
por cheque en banco Davienda
$2,665.00
22A
Impuesto por pagar $ 8,645.00
Por ventas a Contribuyentes $ 8,645.00
Efectivos y Equivalentes
Banco Cuscatlan $ 8,645.00
/Pago de IVA para el mes de julio con cheque en
bancos cuscatlan
$ 8,645.00
23
Cuentas por Pagar $ 20,340.00
Hilos y Telas $ 20,340.00
Devoluciones sobre compras
IVA Credito fiscal
Devolvimos de la compra realizada el día 3 de
agosto $18,000 en mercadería, la cual fue registrada
con Nota de Crédito 0336
$ 20,340.00
23a
Cuentas por Pagar $ 20,340.00
Hilos y Telas $ 20,340.00
Efectivo y equivalentes
Banco Davivienda $ 20,340.00
Registro de devolucion sobre compras el pasado
8/08/21
$ 20,340.00
24
Gastos de Administración $ 180.00
Servicios de seguridad $ 180.00
Gastos de venta $ 420.00
Servicio de seguridad $ 420.00
IVA Credito Fiscal $ 78.00
Compras Locales $ 78.00
Cuentas por pagar
Buho, S.A de C.V $678.00
Pago de seguridad privada a la Empresa BUHO, S.A
DE C.V segun CCF 72563 se aplico un 30% al area de
administración y al area de ventas 70%
$ 678.00
24a
Cuentas por Pagar $ 678.00
Buho, S.A de C.V $ 678.00
Efectivo y equivalentes
Banco Davivienda $ 678.00
Registro de pago atraves de cheque, por banco
Davienda un monto total de $678 CCF 72563
$ 678.00
25
Cuentas por cobrar $45,200.00
Eventos deportivos, S.A DE C.V. $45,200.00
IVA Debidto Fiscal
Ventas Locales $ 5,200.00
Ventas
Eventos deportivos, S.A DE C.V. $ 40,000.00
venta $40,000 en mercadería según CCF 200201 a la
empresa Eventos Deportivos bajo las condiciones
$45,200.00
siguientes: 20% en efectivo y el resto mediante la
firma de un documento.
25a
Efectivos y equivalentes $ 9,040.00
Caja General $ 9,040.00
Cuentas por cobrar
Eventos deportivos, S.A DE C.V. $ 9,040.00
/Registro de pago al contado de la venta anterior
con un valor del 20% de la venta total lo demas sera
registrado como un documento por pagar
$ 9,040.00
26
Cuentas por pagar 137,860.00
Hilos y Telas $ 137,860.00
Efectivos y equivalentes
Caja General $ 137,860.00
Pago completa de la compra el dia 3/08/21 se pago
en efectivo con CCF0128
$ 137,860.00
27
Gastos Administrativos $ 6,000.00
Sueldos $ 6,000.00
Gastos de Ventas $ 10,200.00
Sueldos $ 10,200.00
Retenciones Laborales $2,280.50
ISSS $ 486.00
AFP $ 1,174.50
RENTA $ 620.00
Efectivo y equivalentes
Banco Davivienda $ 18,480.50
Pago de sueldos y planillas correspondiente al mes
$ 18,480.50
de Agosto/2021
28
Retenciones Patronal $ 2,632.50
ISSS $ 1,215.00
AFP $ 1,417.50
Retenciones por pagar
Cuota patronal ISSS $ 1,215.00
Cuota patronal AFP $ 1,417.50
/Provision de cuota patroal mes de julio $ 2,632.50
29
8/30/2021 IVA Debito Fiscal $ 17,700.00
Ventas Locales $ 17,700.00
Remanante de IVA $ 1,488.00
IVA Credito Fiscal
Compras Locales $ 19,188.00
Provision de IVA $ 19,188.00
Haber
48,000.00
30,000.00
15,000.00
1,000,000.00
$ 1,093,000.00
2,260.00
$ 2,260.00
452.00
$ 452.00
452.00
$ 452.00
5,085.00
5,085.00
5,085.00
5,085.00
$1,808.00
1,808.00
12,000.00
1,560.00
13,560.00
12,500.00
1,625.00
14,125.00
$ 300.00
$ 300.00
$24,860.00
22,000.00
2,860.00
$ 24,860.00
9,944.00
$ 9,944.00
9,000.00
9,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,695.00
$ 1,695.00
1,695.00
3,900.00
30,000.00
33,900.00
6,780.00
$ 6,780.00
6,780.00
$ 6,780.00
$18,831.00
$ 18,831.00
$2,665.00
$2,665.00
$ 1,300.00
$ 8,645.00
$ 9,945.00
13,000.00
100,000.00
$ 113,000.00
113,000.00
$ 113,000.00
5,500.00
$ 5,500.00
$28,250.00
$ 28,250.00
28,250.00
$ 28,250.00
$158,200.00
$158,200.00
$2,665.00
$2,665.00
8,645.00
8,645.00
18,000.00
2,340.00
$ 20,340.00
20,340.00
$ 20,340.00
$678.00
$ 678.00
678.00
$ 678.00
5,200.00
9040
40,000.00
$45,200.00
9,040.00
$ 9,040.00
137,860.00
$ 137,860.00
$18,480.50
$ 18,480.50
2,632.50
$ 2,632.50
19,188.00
$ 19,188.00
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas por Cobrar - Clientes
A $ 500,000.00 $ 452.00 2A A $ 28,000.00 $ 300.00 7
7 $ 300.00 $ 5,085.00 3A 5 $ 13,560.00 $ 9,944.00 8A
8A $ 9,944.00 $ 2,000.00 10 6 $ 14,125.00 $ 9,000.00 9
9 $ 9,000.00 $ 1,695.00 12A 8 $ 24,860.00 $ 2,000.00 11
11 $ 2,000.00 $ 6,780.00 13A 13 $ 33,900.00 113,000.00 18A
14 $ 6,780.00 $ 6,780.00 14 18 $ 113,000.00 $ 5,500.00 19
18A $ 113,000.00 $ 18,831.00 15 23 $ 20,340.00 $ 9,040.00 25A
25A $ 9,040.00 $ 28,250.00 20A 25 $45,200.00
$ 2,665.00 22
$ 8,645.00 22A
$ 20,340.00 23A
$ 678.00 24A
$ 137,860.00 26
$ 18,480.50 27
IVA Crédito Fiscal Documentos por Pagar
1 $ 260.00 $1,300.00 17 $ 15,000.00 A
2 $ 52.00 2,340.00 23
3 $ 585.00 19,188.00 29
4 $ 208.00
12 $ 195.00
20 $ 3,250.00
21 $ 18,200.00
24 $ 78.00
Compras Capital Social
1 $ 2,000.00 $ 1,000,000.00 A
3 $ 4,500.00
21 $140,000.00
Gastos de ventas Pagos anticipados
2 $ 100.00 2 $ 200.00
12 $ 1,500.00
15 $ 9,800.00
24 $ 420.00
27 $ 10,200.00
retenciones laborales retenciones patronal
15 $ 2,431.00 16 $ 2,665.00
27 $2,280.50 28 $ 2,632.50
Rebajas sobre ventas Devoluciones sobre compras
19 $ 5,000.00 $ 18,000.00 23
Inventario Propiedad Planta y Equipo
A $ 290,000.00 A $ 275,000.00
4 $ 1,600.00
Hipoteca por Pagar a L.P. Cuentas por Pagar
$ 30,000.00 A 2A $ 452.00 $ 48,000.00
3A $ 5,085.00 $ 2,260.00
10 $ 2,000.00 $ 452.00
12A $ 1,695.00 $ 5,085.00
13A $ 6,780.00 $ 1,808.00
20A $ 28,250.00 $ 1,695.00
23A $ 20,340.00 $28,250.00
24A $ 678.00 $158,200.00
26 $ 137,860.00 $678.00
Gastos Administrativos
2 $ 100.00
15 $ 6,600.00
20 $ 25,000.00
24 $ 180.00
27 $ 6,000.00
Ventas IVA Debito Fiscal
$ 12,000.00 5 $ 9,945.00 $ 1,560.00
$ 12,500.00 6 19 $ 500.00 $ 1,625.00
$ 22,000.00 8 29 $ 17,700.00 $ 2,860.00
$ 30,000.00 13 $ 3,900.00
$ 100,000.00 18 $ 13,000.00
$ 40,000.00 25 5,200.00
retenciones por pagar impuesto por pagar
22 $2,665.00 $ 2,665.00 16 22A $ 8,645.00 $ 8,645.00
$ 2,632.50 28
Remanente de IVA
29 $ 1,488.00
A
1
2
3
4
12
20
21
24
5
6
8
13
18
25
17
Alegría S.A
Balance de comprobación al 31 de Octubre de 2020
Expresados en UM
NATURALEZA
NO CUENTA
DEBE HABER
Efectivo y equivalentes $ 650,064.00 $ 258,541.50
Cuentas por cobrar comerciales $ 292,985.00 $ 148,784.00
Inventarios $ 290,000.00 $ -
PPYE $ 276,600.00 $ -
IVA Crédito Fiscal $ 22,828.00 $ 22,828.00
Documentos por Pagar $ - $ 15,000.00
Hipoteca por Pagar a L.P. $ - $ 30,000.00
Cuentas por pagar $ 203,140.00 $ 246,428.00
Compras $ 146,500.00 $ -
Gastos de administracion $ 37,880.00 $ -
Gastos de ventas $ 22,020.00 $ -
Gastos anticipados $ 200.00 $ -
Ventas $ - $ 216,500.00
IVA Debito Fiscal $ 28,145.00 $ 28,145.00
Capital social $ - $ 1,000,000.00
retenciones laborales $ 4,711.50 $ -
retenciones patronal $ 5,297.50 $ -
retenciones por pagar $ 2,665.00 $ 5,297.50
impuesto por pagar $ 8,645.00 $ 8,645.00
Rebajas sobre ventas $ 5,000.00 $ -
Devoluciones sobre compras $ - $ 18,000.00
Remanente de IVA $ 1,488.00 $ -
$ -
TOTAL
Contador Representante Legal Sello de la empresa
de 2020
SALDO
CARGO ABONO
$ 391,522.50 $ -
$ 144,201.00 $ -
$ 290,000.00 $ -
$ 276,600.00 $ -
$ - $ -
$ - $ 15,000.00
$ - $ 30,000.00
$ - $ 43,288.00
$ 146,500.00 $ -
$ 37,880.00 $ -
$ 22,020.00 $ -
$ 200.00 $ -
$ - $ 216,500.00 DIF.
$ - $ - $ -
$ - $ 1,000,000.00
$ 4,711.50 $ -
$ 5,297.50 $ -
$ - $ 2,632.50
$ - $ -
$ 5,000.00
$ 18,000.00
$ 1,488.00
$ - $ -
$ 1,325,420.50 $ 1,325,420.50
ello de la empresa
LIBRO DE COMPRAS
NIT: 0603-140485-101-7
N° Correlativo FECHA COMP. NUM COMP. FECHA NUMERO PREIMPRESO NRC
DOC.
1 7/1/2021 87007 7/1/2021
2 7/1/2021 2845 7/1/2021
3 7/2/2021 87000 7/2/2021
4 7/3/2021 58010 7/3/2021
5 7/27/2021 99 7/27/2021
TOTAL DEL MES DE JULIO
El BUEN APRENDIZ, S.A. DE C.V.
Mes de: Julio de 2022
COMPRAS EXENTAS COMP
NIT NOMBRE COMPRA EXENTA-LOC COMPRA EXENTA-IMP COMPRA LOCAL
PROVEEDOR
La Centroamericana $ 2,000.00
Librería Abaco $ 400.00
Office Deport $ 4,500.00
RAF $ 1,600.00
Vallas publicitarias $ 1,500.00
$ 10,000.00
Año:
NRC:
COMPRAS GRAVADAS
COMPRA IMPORTACIÓN COMPRA INTERNACIÓN IVA TOTAL COMPRAS RET. 1%
$ 260.00 $ 2,260.00
$ 52.00 $ 452.00
$ 585.00 $ 5,085.00
$ 208.00 $ 1,808.00
$ 195.00 $ 1,695.00
$ - $ -
$ 1,300.00 $ 11,300.00
2022
01395-2
SUJETOS EXCLUIDOS
El BUEN
LIBRO DE VENTAS A CONTRIBUYENTES
NIT: 0603-140485-101-7
N° Correlativo FECHA DOCUMENTO NUMERO PREIMPRESO NOMBRE CLIENTE NRC
1 7/4/2021 101 Sport Line
2 7/8/2021 102 Somos deporte
3 7/12/2021 103 Sport Line
4 7/28/2021 104 Eventos deportivos
5
TOTAL MES DE JULIO
El BUEN APRENDIZ, S.A. DE C.V.
Mes de: Julio de 2022
VENTA EXENTA VENTA GRAVADA IVA DEBITO RET. 1% VTA. CTA TERCEROS
$ 12,000.00 $ 1,560.00
$ 12,500.00 $ 1,625.00
$ 22,000.00 $ 2,860.00
$ 30,000.00 $ 3,900.00
$ -
$ -
$ -
$ 76,500.00 $ 9,945.00
IVA CREDITO $ 1,300.00
IVA DEBITO $ 9,945.00
Año: 2022
NRC: 01395-2
IVA DEBITO A TERC. PERCEPCIÓN VENTA TOTAL
$ 13,560.00
$ 14,125.00
$ 24,860.00
$ 33,900.00
$ -
$ -
$ -
$ 86,445.00
El BUEN APRENDIZ, S.A. DE C.V.
LIBRO DE VENTAS A CONSUMIDOR FINAL
NIT: 0603-140485-101-7 Mes de:
N° Correlativo FECHA DOCUMENTO SERIE DOCUMENTO DEL N° AL N° N° MAQUINA
TOTAL MES DE JULIO
l BUEN APRENDIZ, S.A. DE C.V.
Año: 2022
Julio de 2022 NRC: 01395-2
VENTA EXENTA VENTA GRAVADA VENTA EXPORTACIÓN VENTA TOTAL VENTA CTA. TERCEROS
$ -
$ -
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$ -
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