INICIO

Orden de Compra

SI

orden de compra
libre de tachones?

SI

orden de compra firmada

por el jefe encargado?

Continua al siguiente
proceso

Seleccion Proveedor

Minimo 3 Cotizaciones por

orden de compra
 Minimo 3 Cotizaciones por
orden de compra

SI

La cotizacion tiene el nit del

proveedor y su informacion
basica?

SI

La cotizacion coincide con la

orden de compra?

Continua al siguiente
proceso

Recepcion Factura de
Compra

SI

La factura de compra tiene

los requisitos legales (art
617 E.t)?
 La factura de compra tiene
los requisitos legales (art
617 E.t)?

SI

La factura de compra
coincide con la cotizacion?

SI

La factura de compra
recibida tiene la firma del
jefe del area de compras?

SI

El jefe del area remite la

factura de compra al
departamento de tesoreria?

Continua al siguiente
proceso

Recepcion de la
mercancia

SI

El departamento cuenta
con una copia de la
factura de compra?
 El departamento cuenta
con una copia de la
factura de compra?

SI

se cuenta con una

planilla de recepcion de
mercancia?

SI

La mercancia recibida
coincide con la
planilla de recepcion

SI

La planilla de
recepcion de
mercancia cuenta con
la firma del jefe de
almacen?

Continua al siguiente
proceso

Pago de la mercancia
Pago de la mercancia

SI

Se cuenta con el
soporte del pago de la
mercancia?

SI

El soporte del pago cuenta

con la firma del jefe del
area de tesoreria?

SI

El jefe del area remite la

factura de compra y el
soporte de pago al area de
contabilidad?

Continua al siguiente
proceso

Registros contables del

proceso

SI

El departamento tiene
el rut del proveedor?
 El departamento tiene
el rut del proveedor?

SI

El departamento
Causo la factura de
compra?

SI

El comprobante de
causacion tiene firma del
jefe encargado del area

SI

se contabilizo el pago de
la factura conforme al
soprte de tesoreria?
 soprte de tesoreria?

SI

El comprobante de egreso
cuenta con la firma del
jefe encargado

FIN
 NARANJA DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ICIO VERDE DEPARTAMENTO DE ALMACEN
AMARILLO DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MORADO DEPARTAMENTO CONTABLE

Compra

e compra
achones? NO

mpra firmada
encargado? NO

al siguiente
eso

Proveedor

aciones por
ompra NO
aciones por
ompra NO

ne el nit del
nformacion NO
?

ncide con la
mpra? NO

actura de
pra

mpra tiene
egales (art NO
)?
mpra tiene
egales (art
)?

compra NO
cotizacion?

compra
firma del NO
compras?

remite la
mpra al NO
e tesoreria?

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ncia

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a de la
mpra?
 o cuenta
a de la NO
mpra?

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soreria?
soreria?

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firma del NO
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 DPTO COMPRAS

TACHONES

# ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR SI NO

Abastecimiento de Perecederos El Cuerno x
Proveedor Eléctrico El Foco x
Suministro de Insumos Médicos Quirúrgicos x
Equipos Industriales Global Tech x
Almacén de Autopartes y Refacciones Autofast x
Herramientas y Plomería Stilson x
Desechables y Consumibles Los Higiénicos x
Maquinaria Pesada el Torton x
Proveedor de Electrónica y Línea Blanca Todohogar x
Bodega de Materiales para la Construcción El Hormigón x
La closetería x
Corazón de plata x
Nova Tech x
Cocina Paraíso x
Urban Collection x
Trendy Room x
PulserArte x
Pink Ring x
Bling Bling Shop x
Fernando Rivera x
Robot Shop x
VIP Wheels x
Auto Motion x
The sports company x
La estambrería x
Top Clean Co x
Quick clean x
Jaime Ortega x
Sunshine AR x
PRODUCTIVOS ALT x
SNSJ x
GRADRUIO LTDA x
Mariana Garzon x
TITUVI SAS x
Andrew jp x
D&D x
Listerminu SA x
Bairon Pardo x
M.I.T.E. x
Farantrus LTDA x
tractos store x
Franfade x
Traslade x
Carlos Amado x
Cosmetic Shop x
Bravesty x
Colmentia x
Distribuidora SAS x
Casterly Rock SA x
Daniel Amado x
DPTO COMPRAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FIRMADA MINIMO 3 COTIZACION CUENTA COTIZACION COINCIDE

CON NIT CON ORDEN COMPRA
SI NO # DE COTIZACION SI NO SI NO SI NO
x 211 x x x
x 215 x x x
x 217 x x x
x 225 x x x
x 229 x x x
x 231 x x x
x 234 x x x
x 236 x x x
x 238 x x x
x 239 x x x
x 241 x x x
x 242 x x x
x 245 x x x
x 246 x x x
x 248 x x x
x 249 x x x
x 251 x x x
x 252 x x x
x 253 x x x
x 257 x x x
x 258 x x x
x 260 x x x
x 263 x x x
x 264 x x x
x 265 x x x
x 266 x x x
x 267 x x x
x 269 x x x
x 271 x x x
x 272 x x x
x 273 x x x
x 274 x x x
x 276 x x x
x 278 x x x
x 279 x x x
x 282 x x x
x 283 x x x
x 285 x x x
x 289 x x x
x 291 x x x
x 293 x x x
x 294 x x x
x 296 x x x
x 298 x x x
x 302 x x x
x 305 x x x
x 308 x x x
x 310 x x x
x 312 x x x
x 315 x x x
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FACTURA CON REQUISITOS FACTURA COINCIDE LA FACTURA TIENE
ART 617 ET CON COTIZACION LA FIRMA DEL JEFE ENCARGADO
# FACTURA DE COMPRA SI NO SI NO SI
4741 x x x
2350 x x x
1289 x x x
1458 x x x
1159 x x x
1260 x x x
1348 x x x
1985 x x x
2005 x x x
3689 x x x
2354 x x x
4580 x x x
3250 x x
1169 x x
2589 x x x
2758 x x
1134 x x x
1896 x x x
1758 x x x
1659 x x x
1185 x x x
1184 x x x
2365 x x x
2209 x x x
2157 x x
2159 x x
2189 x x x
3008 x x x
3150 x x x
2205 x x x
4059 x x x
3254 x x
3895 x x
4206 x x
2110 x x x
2850 x x x
2960 x x x
2910 x x x
2905 x x x
2354 x x x
2280 x x x
2105 x x x
2698 x x x
3136 x x x
1985 x x x
1251 x x x
2459 x x
2640 x x x
4605 x x
4110 x x x
O DE COMPRAS
LA FACTURA TIENE EL JEFE REMITE EL DEPARTAMENTO
A FIRMA DEL JEFE ENCARGADO LA FACTURA ATESORERIA TIENE COPIA DE FACTURA
NO SI NO # PLANILLA RECEPCION MERCANCIA SI
x 21 x
x 22 x
x 25 x
x 26 x
x 28 x
x 29 x
x x 31 x
x 32 x
x x 33 x
x 38 x
x 40 x
x 42 x
x x 43
x x 45 x
x 48 x
x x 49 x
x 52 x
x 53 x
x 55 x
x 57 x
x 59 x
x 60 x
x 62
x 63
x x 64 x
x x 66 x
x 67 x
x 68 x
x 70 x
x 71 x
x 72 x
x x 74 x
x x 75 x
x x 77 x
x 78
x 80 x
x 81 x
x 83 x
x 84 x
 x 88 x
x 90
x 92
x 95
x 97 x
x 98 x
x 100 x
x x 102 x
x 108 x
x x 112 x
x 115 x
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN O INVENTARIOS
EL DEPARTAMENTO SE CUENTA CON PLANILLA LA PLANILLA DE RECEPCION LA PLANILLA DE RECEPCION TIENE
NE COPIA DE FACTURA DE RECPECION COINCIDE FACTURA DE COMPRA FIRMA DEL JEFE ENCARGADO
NO SI NO SI NO SI
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x x
x x
x x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x
 x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
LANILLA DE RECEPCION TIENE SE CUENTA CON EL SOPORTE DE PAGO EL JEFE REMITE FACTURA COMPRA
MA DEL JEFE ENCARGADO SOPORTE DE PAGO TIENE FIRMA DEL JEFE SOPORTE PAGO AL AREA CONTABL
NO # DE PAGO SI NO SI NO SI
115 x x x
118 x x x
125 x x
128 x x x
129 x x
132 x x x
133 x x
135 x x x
136 x x x
139 x x x
140 x x x
x 148 x x x
150 x x
x 158 x x
159 x x
x 161 x x x
x 163 x x
x 165 x x x
x 168 x x x
x 170 x x
172 x x
174 x x x
x 175 x x x
x 176 x x x
x 178 x x x
x 179 x x x
180 x x x
181 x x x
183 x x
185 x x
186 x x
188 x x
189 x x x
190 x x x
x 192 x x
193 x x x
x 194 x x x
196 x x x
197 x x x
 198 x x x
x 201 x x
x 203 x x
x 204 x x x
x 209 x x
213 x x x
215 x x x
219 x x x
220 x x x
225 x x x
x 227 x x x
A D
E REMITE FACTURA COMPRA Y EL DEPARTMENTO TIENE EL DEPARTAMENTO CAUSO
RTE PAGO AL AREA CONTABLE EL RUT DEL PROVEEDOR LA FACTURA DE COMPRA
NO # DE COMPRABENTE CONTABLE SI NO SI
2 x x
4 x
x 6 x x
7 x x
x 8 x x
12 x
x 13 x
16 x
21 x x
22 x
25 x
26 x x
x 31 x
x 33 x x
x 36 x x
37 x x
x 39 x x
44 x x
45 x
x 46 x x
x 49 x
52 x x
54 x x
55 x x
58 x x
59 x x
61 x
62 x
x 64 x
x 65 x
x 66 x x
x 68 x x
69 x x
73 x x
x 76 x
79 x x
82 x
83 x x
85 x x
 88 x x
x 89 x
x 91 x x
93 x x
x 94 x
96 x x
97 x x
99 x
105 x
107 x
110 x x
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO CAUSO EL COMPROBANTE TIENE FIRMA CONTABILIZACION DEL PAGO CONFORME EL COMPROBANTE DE EGRESO
A FACTURA DE COMPRA DEL JEFE ENCARGADO AL SOPORTE DE TESORERIA CUENTA CON FIRMA DEL JEFE
NO SI NO SI NO SI
x x x
x x x x
x x
x x x
x x x
x x x x
x x x
x x x x
x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x x
x x x
x x x
x x
x x x
 x x x
x x x x
x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x x
x x x x
x x x x
x x x
OMPROBANTE DE EGRESO
NTA CON FIRMA DEL JEFE
NO

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x