Proceso Mensual

CAMBIOS LEGALES Y
NOVEDADES
a3ASESOR | eco versión 8.55
Sumario
1ª Parte.- Datos Empresa, Centro de Trabajo, Trabajadores y Convenio.

Empresa

 Creación y Mantenimiento de datos

 Copia
 Eliminación

Centros de Trabajo

 Identificación
 Pagas Extras
 Antigüedad
 Cálculo
 Indicadores Listados
 Creación de nuevos centros
 Agrupación de centros

Convenio
 Creación
 Traspaso

Trabajadores

 Alta
 Filiación
 Cotización
 Listado de Contratos
 Contrat@
 Conceptos
 Pagas Extras
 Ampliación
 Histórico del trabajador
 Accesos directos

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2ª Parte.- Proceso Mensual para el cálculo de la nómina.

Entrada de Incidencias

 Conceptos Variables
 It´s

Cálculo I.R.P.F

Cálculo

 Paga Mensual
 Paga Extra
 Listado Hoja Salario

3ª Parte.- Cotización y procesos especiales

Seguridad Social: Cotización

 Sistema de Liquidación Directa

Seguridad Social: Afiliación

 Fichero CRA
 Ficheros afiliaciones: AFI

Seguridad Social: Partes de IT y confirmación

Resumen de Nóminas

Remesa Bancaria

Procesos especiales

 Cálculo de Finiquitos
 Generación Modelo 111
 Pagas de Diferencias

Web de Wolters Kluwer

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 3

Introducción
Bienvenido

Le agradecemos desde ya que haya confiado en nosotros adquiriendo la Licencia de Uso de esta aplicación.
Deseamos que su uso facilite su gestión profesional.

El objetivo de la presente sesión y la siguiente guía es el de aportarle una formación inicial de tal modo que
pueda aprender la metodología básica de trabajo con la aplicación de a3ASESOR | nom para poder informar
los Datos de las Empresas, Centros de Trabajo, Trabajadores y Convenios Colectivos necesarios para poder
calcular y listar hojas de Salario.

Entrada de Información

Antes de empezar a introducir los datos necesarios para poder trabajar, es muy importante saber
diferenciar entre una Empresa y un Centro de Trabajo.

En a3ASESOR | nom, como Empresa se entiende aquella unidad que está gestionada en virtud de un número
de Identificación Fiscal (entiéndase CIF o Identificación de Personas Físicas –IPF-), mientras que los Centros
de Trabajo, básicamente, se gestionarán en virtud de un número Patronal, es decir el Código de Cuenta de
Cotización.

Esto quiere decir que cada empresa deberá llevar informado su número de CIF o IPF, mientras que en cada
centro de trabajo informaremos el número Patronal correspondiente.

Dejando clara esta primera premisa, como base de la estructura de la entrada de datos, podemos
comenzar.

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1ª Parte.- Datos Empresa, Centro de Trabajo y Trabajadores y Convenio.
Empresa
Datos Empresa

Cuando instale la aplicación por primera vez y entre en el programa, le aparece el siguiente mensaje:

Le aplicación le esta indicando que debe informar una empresa para poder empezar a trabajar. Para ello
debe acceder al punto correspondiente a Datos/Empresa/Creación.

En este apartado le aparece la siguiente pantalla:

La aplicación le propondrá un código de empresa, el primero que encuentre libre, el usuario debe de
informar el nombre de la empresa y su NIF o CIF. Si no informa nada en camino de acceso, el programa crea
la empresa en el directorio dónde tenga instalada la aplicación. (P. Ej: C:\A3\A3NOM5E\EMPXXXXX)

Datos Empresa: Mantenimiento de datos

Una vez tenga creada la empresa ya puede acceder al apartado Datos/Empresa/Mantenimiento Datos y
empezar a introducir todos los datos necesarios de la empresa.

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En la pantalla de Datos Empresa informe aquellos datos relativos a la empresa.

Introduzca toda aquella información relativa al domicilio de la Empresa. Hay que diferenciar los datos que
informe en Domicilio Envío Documentación y Domicilio Fiscal. En el primero informe aquellos datos que
quiera que aparezcan reflejados como domicilio de la empresa en los Contratos, Documentos, Hojas de
Salario, etc…, mientras que en el Domicilio Fiscal informe los datos que deben aparecer reflejados en los
listados relacionados con Hacienda, tales como el Modelo 111 o 190 (Hay que tener en cuenta que el
domicilio de la empresa no tiene por qué coincidir siempre con el Domicilio Fiscal).

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En el apartado de Datos Varios informe por un lado el tipo de Presentación y modo de pago de IRPF de la
empresa, ya sea Trimestral o Mensual y si se carga en cuenta o se paga en efectivo ese importe, y el tipo de
empresario que corresponda (Persona física, Persona Jurídica,…), este último dato fundamental para poder
enviar y generar correctamente y sin errores el fichero FAN.

Del mismo modo se le permite insertar un logotipo y un sello de la empresa si desea que salga reflejado en
alguna serie de Documentos (tales como las Hojas de Salario). Tanto el logotipo de la empresa como el sello
deberán ser en Formato .BMP y ocupar la totalidad del Mapa de Bites para que posteriormente puedan verse
reflejados correctamente.

En el campo de Tablas debe informar la Tabla de Conceptos que quiere que utilice esta empresa para su
gestión (por defecto recogerá siempre la Tabla nº 1 que ya viene dada de alta en la aplicación) así como la
tabla de Imputación de Costes .

Si desea trabajar utilizando la imputación de costes despliegue mediante el botón desplegable

correspondiente y verá la opción de crear y parametrizar una nueva tabla de imputación.

Se podría definir la Imputación de Costes como la estructura de la empresa. Véalo en un ejemplo.

La empresa Chocolates Suizos tiene diversos Departamentos, en cada Departamento diferentes Secciones,
y en cada Sección varios Puestos de Trabajo.

Como denominación del Nivel 1 informe Departamento, para el Nivel 2 Sección y para el Nivel 3 Puesto de
Trabajo, el nivel 4 en este ejemplo no lo utilizamos.

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Una vez acepte aparece la siguiente pantalla:

Para crear el primer nivel pulse el botón e indique la descripción del primer Departamento, que en
este caso será de Dirección. Hágalo posicionado sobre la “línea” en la cual quiera introducir el nuevo nivel,
es decir, en la principal, en el ejemplo Distribución Analítica. Del mismo modo dé de alta el resto en este
caso de departamentos Administración, Comercial, Logística y de Almacén.

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A continuación posiciónese sobre el departamento Correspondiente y pulsando el icono de nuevo, puede dar
de alta las Secciones correspondientes a cada Departamento.

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Proceda de la misma forma para crear la zona.

Y finalmente para crear el área.

El ejemplo de tabla de imputación que está creando se ha estructurado de este forma concreta y se han
utilizado los 4 niveles.

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Partiendo de la base de que esta tabla no es de uso ni creación obligatoria la puede crear usando la
estructura que desee, como mínimo utilizando un solo nivel y como máximo utilizando 4.

Una vez tenga la tabla creada la informa en la empresa, y luego a nivel de ficha de trabajador informará
cada trabajador dentro de la tabla, en qué nivel se encuentra, para, de ese modo, después poder sacar
listados utilizando ese nivel de desglose.

Ampliación de Datos Ficha Trabajador

Esta pantalla sirve para, como su nombre indica, ampliar datos en la ficha del trabajador. Luego verá que
en la ficha del trabajador hay una serie de campos predefinidos que debe de informar, suponga que desea
registrar un dato que por defecto no aparece como campo creado, por ejemplo quiere tener constancia de
que trabajadores tienen vehículo propio o cuáles de ellos hablan inglés, la manera de hacerlo sería crear
previamente en esta pantalla los nombres de esos campos con la finalidad de verlos reflejados después en
la ficha del trabajador para poder informar el dato en cuestión.

Aquí informe la descripción de estos campos quedando de la siguiente forma:

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Los datos que informe en esta pantalla se ven reflejados luego en la ficha de los trabajadores en al
apartado de ampliación:

Una vez tiene los datos de ampliación en la ficha del trabajador debe informar un valor determinado con la
información que le interese referente a ese dato y por cada trabajador. Por ejemplo: Si, No, Moto, coche...

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Datos Empresa: Copia

Desde este punto de la aplicación se le permite realizar copias de las empresas que ya tenga creadas.
Acceda a este punto a través de Datos/Empresa/Copia.

En el campo referente a Empresa Origen, tan solo es necesario informar el código de la empresa que quiera
copiar y, automáticamente, aparecerán los campos del Nombre y del NIF/CIF.
A continuación, informe el código de empresa a la que quiere copiar/traspasar los datos, no es necesario
que cree previamente esa empresa destino, en este caso si que informe el nombre y el NIF.

Aquí se encontrará que hay dos opciones:

1. Copia: ésta le genera una copia íntegra de la empresa respetándole la empresa origen. De esta
manera conserva la empresa origen y tiene un “duplicado” exacto de ella en otro código.

2. Traspaso: de esta manera traspasa los datos de la empresa a otro código. Esto conlleva que la
empresa origen desparece como tal y tan solo verá reflejada la empresa destino (con todos los
datos que ha informado en la empresa origen)

Datos Empresa: Eliminación

En el caso de que desee eliminar alguna empresa existente, deber de dirigirse a

Datos/Empresa/Eliminación.

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Tiene que tener en cuenta que en cuanto elimine una empresa quedan borrados todos los registros y datos
que hacen referencia a dicho código de empresa, por lo que es muy importante estar seguro del proceso
antes de usar esta opción.

Centros de Trabajo

Mantenimiento Datos

Desde el mismo momento en que cree una empresa, automáticamente también se crea un Centro de
Trabajo para dicha empresa con el mismo nombre y con código de Centro de Trabajo número 1.

Para acceder a los datos de este primer centro de trabajo y proceder a introducir la información necesaria
diríjase a Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento de Datos.

En este punto vea una relación de los centro de trabajo que tiene dados de alta, y desde aquí puede
seleccionar el centro (que en nuestro caso de momento solo será uno) para acceder a él.

Una vez dentro del centro puede observar que hay una serie de pantallas por cumplimentar, con numerosos
datos que hacen referencia a distintos aspectos del cálculo y formalización de las nóminas de los
trabajadores que van a pertenecer a dicho centro.

El hecho de crear uno o más centros va a depender de las necesidades específicas de cada usuario, puede
crear distintos centros por la ubicación de cada uno en puntos geográficos distintos o bien por pertenecer a

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cuentas de cotización o convenios diferentes o simplemente por la incompatibilidad de informar
simultáneamente casuísticas de cálculo diferentes entre sus trabajadores.

En base al motivo por el que se creen los centros se deberá de realizar un proceso antes de calcular los
seguros sociales para que estos salgan correctamente (véase apartado agrupación de centros).

Centros de Trabajo: identificación

En cuanto acceda al centro de trabajo, lo primero que deber hacer es cumplimentar la pantalla de
identificación. Posteriormente puede ir informando diferentes parámetros del centro de trabajo como las
Pagas Extras, Antigüedades, etc…desplazándose a través de las diferentes pantallas.

En esta pantalla informe todos aquellos datos relativos al domicilio del centro de trabajo. Del mismo modo,
es muy importante informar correctamente el código de Administración de Hacienda (para el posterior
listado de Impuestos) y el código de Convenio Colectivo. También informe el código del CNAE09 con 4
dígitos para correcto cálculo de los porcentajes de IT y de IMS que aparecen automáticamente.

Del mismo puede informar los datos del titular del centro de Trabajo (Administrador, Representante Legal,
Apoderado…) que posteriormente quiera que le aparezca reflejado como tal en el contrato de trabajo.

También en esta pantalla y desde la opción Mantenimiento de Datos Bancarios haga constar los números de
cuenta que utilizará para pagar seguridad social, IRPF y nóminas para la empresa y concretamente este
centro de trabajo. La aplicación permite informar hasta 9 bancos de pago de la empresa. Seguidamente

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informe porque banco quiere pagar IRPF y SS. Fíjese que el banco por el que se pagarán las nóminas no se
define a nivel de centro sino que se hace a nivel de trabajador.

Aunque si por algo se caracterizan los centros de trabajo es porque cada uno de ellos viene determinado por
el Código de Cuenta de Cotización. Del mismo modo que informa dicho código, es aquí también dónde se
establece el tipo de Pago de los TC2 (Sistema red) y la forma de pago de los TC1 (cargo en cuenta o pago
electrónico).

Las 3 pantallas que vienen a continuación: Extras, Antigüedad y cálculo son parámetros de cálculo que se
definen de forma general a nivel de convenio, si trabajamos con convenio que es lo recomendable, estas 3
pantallas no se configurarán desde aquí, sino que crearemos primero el convenio y una vez informado tal y
como se ha visto en el apartado correspondiente de los datos identificativos del centro de trabajo, proceder
a su traspaso para volcar toda la información mediante un simple proceso y de forma muy rápida a tantas
fichas de centro como le haga falta.

Todo este proceso será visto más adelante. De todas formas y como las pantallas comentadas coinciden en
cuanto a parámetros tanto en centro como en convenio. Vea como se haría la configuración de las mismas.

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Centros de trabajo: Pagas Extras

Aquí informe los datos relativos a las pagas extras. Defina las Pagas Extras que tenga la empresa (Verano,
Navidad, Beneficios, etc…) y el tratamiento que esas pagas han de tener.

Se pueden definir cuatro tipos de pagas:

1. NORMAL: Paga Extra Normal. Se entiende por este tipo las dos pagas extras anuales que vienen
estipuladas en la normativa legal siempre y cuando se abonen en un solo pago.

2. PRORRATEO MENSUAL: Paga de prorrateo mensual. Sólo deben informarse los campos Tipo y
Porcentaje. Es de utilidad para prorratear el importe de una paga extra en doce mensualidades,
para ello, una vez informado el tipo, deberá indicar en el campo "Porcentaje" un 8,3334 (que
equivale a 1/12 parte del 100%). Este importe mensual se recoge en el concepto que usted desee y
cotiza a todo como cualquier otro concepto de cobro.

3. AÑO ANTERIOR: Paga de Beneficios que se calcula como un porcentaje sobre el importe anual de
los conceptos afectos a la paga cobrados el año anterior.

4. DICIEMBRE: Paga de BENEFICIOS de Diciembre, que se calcula como un porcentaje sobre el importe
de los conceptos afectos a la paga cobrados en el mes de Diciembre. No debe confundirse con la
paga extra Normal de Diciembre que se define como tipo de paga NORMAL.

En el caso de que deba informar una Paga Extra tipo NORMAL, debe indicarle la fecha de Cobro, el Inicio y
el Fin del Devengo, el % de Conceptos Afectos, y los días Naturales y Laborables que se cobra mensualmente
(por defecto se informa 30 en las 4 casillas correspondientes).

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Del mismo modo puede parametrizar la paga para que, y en virtud de los indicadores, le actúe de una
manera determinada. Es decir: si desea que se incluya en la hoja de Salario junto con la nómina mensual, si
desea descontar de los días de devengo totales los periodos de Enfermedad, de Accidente, etc…

Faltaría informar de que se compone cada paga extra, para ello se le tiene que informar unos Conceptos
Afectos. Los Conceptos Afectos hacen referencia a aquellos conceptos de Cobro de los que constan las
diferentes Pagas Extras. Por ejemplo: unas pagas extras que se cobren en función de 30 días de Salario Base
y 30 días de Plus Convenio, en este apartado tiene que informar los códigos de conceptos 1 y 2. Recuerde
que aquí no verá los importes, los importes se ven en la ficha del trabajador.

En el caso de querer dar de alta una Paga Extra de PRORRATEO MENSUAL, los datos a informar cambian, lo
único que será necesario definir es por un lado el número de pagas que desea prorratear que por defecto
aparecerá 1 y con un % de conceptos afectos que en este caso es del 8,3334 %, que equivale a 1/12 parte de
los conceptos afectos informados ( pero tiene la opción de prorratear de forma conjunta hasta 5 pagas y
media con sus % de conceptos afectos correspondientes que aparecen de forma automática y modificables si
fuera necesario).

Y por otro lado defina también los Conceptos Afectos que componen esta/s pagas.

- Concepto de cobro: informe el concepto que desea que aparezca en la hoja de salario con el
importe correspondiente a esta paga extra prorrateada.
La aplicación propone el concepto 30 Beneficios, pero este código de concepto puede ser
modificado en el caso de que el usuario lo precise.

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Otra casuística que también merece la pena comentar y que fácilmente se puede encontrar, consiste en
que haya varias pagas extras prorrateadas mensualmente pero cada una de ellas deba de aparecer en la
hoja de salario como prorrateos diferenciados, por ejemplo una debe de aparecer como [Link] Beneficios
Marzo y otra [Link] Beneficios Septiembre, la forma de configurarlo sería dar de alta 2 pagas extras de
tipo prorrateo mensual por separado y vincular a cada una un concepto de cobro distinto.

Centros de Trabajo: Antigüedad

En esta pantalla se le permite informar los diferentes niveles de antigüedad de la empresa. Por ejemplo: la
empresa Chocolates Suizos, tiene establecida una antigüedad en la que cada cuatrienio cumplido el
trabajador percibirá el 15,03€.
Tiene que informar los diferentes años y el importe que corresponda directamente (en el apartado de
Importe).

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Del mismo modo que se le permite informar un importe a cobrar es posible informar también un % sobre un
determinado Concepto de Cobro,), informando el % y en el apartado correspondiente el concepto sobre el
que se debe de calcular.

E incluso un porcentaje sobre un concepto y un importe al mismo tiempo (de esta manera nos aplicara el %
sobre el Concepto Afecto y al resultado le sumara la cuantía del importe informado).

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Centro de Trabajo: Cálculo

En esta pantalla se le permite informar, en primer lugar, los festivos que afectan al centro de trabajo en si.
Como cada centro de trabajo puede pertenecer a una Provincia, municipio o localidad diferente, hay
determinados Festivos que serán diferentes (Locales, Autonómicos, etc…) y es en este apartado dónde
corresponderá informarlos.

Del mismo modo también se le permite informar datos referentes al cálculo del finiquito tales como la
fecha a partir de la cual comenzará el Inicio del Devengo de las Vacaciones o los días año vacaciones de la
empresa.

También podrá informar los datos relativos al Complemento de I.T. Aquí hay que tener en cuenta que tiene
cuatro posibles combinaciones de complemento diferentes, y cada uno de ellos viene determinado en su
propia pantalla.

Esas cuatro combinaciones van en función de dos tipos de características, por un lado una de las
diferenciaciones que realiza la aplicación es, si se trata de la primera IT del año o de las siguientes, y si la
IT implica hospitalización o no. Hay que tener en cuenta que en cuanto escoja una de las opciones (1ª Baja
sin Hospitalización, Posteriores Bajas Sin Hospitalización, etc..) verá los datos relativos a esa situación en
concreto, y que estos no afectaran a las otras 3 situaciones de Complemento de la IT, ya que cada una de
estas 4 opciones es independiente.

Observe también como dentro de cada uno de las pantallas cuenta con los distintos supuestos de
Incapacidad Temporal que se puede encontrar.

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Una vez seleccionado el tipo de opción correspondiente, ya puede informar los datos relativos al
complemento de IT que básicamente serán el tipo de complemento o de ajuste que quiere realizar y los
tramos correspondientes de días y %.

A partir de aquí los datos que va a encontrar en la ficha de centro, solamente son de existencia y por tanto
cumplimentación en la ficha del centro de trabajo, es decir, lo que verá ahora, relacionado con la ficha del
centro de trabajo, no proviene del traspaso de convenio sino que se informa directamente aquí.

Dentro de la pantalla de cálculo encuentra el siguiente botón que si lo pulsa irá

a un apartado en el que, sobre todo, será importante informar el Régimen del Centro de Trabajo, por
defecto aparece Régimen General pero lo puede modificar en el caso de que lo necesite.

Puede ver el detalle con la explicación de para qué sirve cada uno de estos indicadores en las ayudas de la
aplicación.

Centro de Trabajo: Indicadores Listados

En este punto encontramos información relativa a la parametrización de distintos listados para este centro
de trabajo. La pantalla de divide en 3 apartados: hoja de salario, listados y datos listado contratos.

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Hoja de salario

Si activa el indicador de Incluir Ingresos a Cuenta, cuando liste la hoja de salario le aparecen reflejados los
ingresos a cuenta de los salarios en especie.

Fecha de Antigüedad este campo hace referencia a la fecha que va a aparecer al listar la hoja de salario,
por si quiere que en su lugar aparezca la fecha de ingreso o la de antigüedad en la empresa informada en la
ficha del trabajador.

En el caso de que active Incluir Paga Atrasos, cuando liste la nómina mensual, si tiene una paga de atrasos
calculada, la incluirá en la nómina mensual, sacando únicamente un recibo.

Aquí también definirá la modalidad y tipo de hoja de salario, es decir cómo va a imprimirla y con qué
formato.

Puesto de trabajo, por defecto en la hoja de salario verá la descripción de la Categoría del trabajador, si
quiere que aparezca la Descripción del Puesto de Trabajo, desde aquí, escoja si desea que ésta aparezca
en lugar de la categoría o bien en la casilla destinada al núm. de matrícula.

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Datos Listado Contrato

Aquí están los datos relativos a la jornada de trabajo genérica que se realice en el centro de trabajo para
que, posteriormente, cuando liste un contrato de trabajo ya le aparezcan dichos datos y no tenga que
cumplimentarlos manualmente.

También aquí se debe de informar como es el tipo de firma que debe de aparecer en la copia básica y la
opción de añadir cláusulas en los textos de contrato.

Creación de nuevos centros de trabajo

En el supuesto de que tenga que crear más centros de trabajo porque la situación de su empresa así lo
requiera, acceda a Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento de Datos, y seleccione la empresa
correspondiente, una vez dentro de la empresa seleccionada verá la Relación de Centros de Trabajo con
todos los centros que tenga creados, en el ejemplo uno y es desde aquí y mediante el icono de nuevo,
donde podrá crear un nuevo centro de trabajo.

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Tras asignarle un código al nuevo centro de trabajo se crea el nuevo centro sin datos. Es necesario que, en
este caso, le informe como mínimo el nombre. Una vez informado el nombre, si quiere copiar los datos del
centro de trabajo ya creado anteriormente porque son los mismos (pagas extras, antigüedad, bancos,
etc…), tan solo tiene que darle a y puede seleccionar de qué centro desea que le traspase los
datos.

Hay que tener en cuenta que traspasa todos los datos, es decir, que si corresponde debe cambiar el Código
de Cuenta de Cotización.

En el caso de que los datos del nuevo centro no coincidan con los que se tienen creados, es cuestión de
cumplimentar como se ha visto los datos de la ficha.

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Agrupación de Centros de Trabajo

El hecho de crear distintos centros de trabajo puede corresponderse a diferentes casuísticas, puede ocurrir
que para determinadas empresas, sea necesaria la creación de varios centros de trabajo, por ejemplo: tiene
una serie de trabajadores con contratos en Formación, con lo cual ya está obligado a crear otro centro de
trabajo puesto que el Código de Cuenta de Cotización es diferente, este caso es claro; añada también a
esto que tenga otro centro de trabajo más, con el mismo Código de Cuenta de Cotización que el centro 1 en
el que haya unos trabajadores que por características propias tengan una peculiaridad a nivel de pagas
extras distinta a otros trabajadores ubicados físicamente en el mismo centro.

En este supuesto tiene tres centros de trabajo: Dos con un mismo Código de Cuenta de Cotización y otro con
número de inscripción a la Seguridad Social diferente.

En el caso de que tenga varios centros de trabajo con el mismo número de inscripción a la Seguridad
Social debe crear una Agrupación de centros a efectos de TC1 y TC2, para que al calcular y generar los
Seguros Sociales le agrupe todos los trabajadores de esos centros en un mismo TC con el mismo Código de
Cuenta de Cotización.

Esto lo verá claramente en la relación de Centros de Trabajo, dónde además del nombre y código del
centro, ve también este código de cuenta de cotización.

Para crear esta Agrupación de Centros de Trabajo acceda a la misma relación de centros y observe, en la
parte inferior de la pantalla, que ya tiene las dos opciones: Grupos TC1 y Grupos TC2, hay que crear la
misma agrupación en los dos puntos.

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Pulsando la pestaña accede a una pantalla en la que tiene que establecer cuál va a ser el centro
matriz, es decir el centro principal al que debe asociar los demás, los centros filiales, es decir aquellos
asociados al principal.

En este caso, establezca como centro matriz el 1, y como filial el 2. El centro 3 no es necesario asociarlo ya
que, al tener un número de inscripción a la Seguridad Social diferente, su TC se emitirá por separado,
siendo esto lo correcto.

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Se debe resaltar la importancia de realizar este proceso para la correcta generación
de los seguros sociales.

Convenio
Creación del Convenio

Tal y como se ha comentado anteriormente con la aplicación de a3ASESOR | NOM puede crear Convenios
colectivos de manera que le sea mucho más cómodo gestionar a nivel de centro de trabajo y trabajadores
aquellos conceptos que se vean afectados por dichos Convenios, a saber: importes de cobro, devengos e
importes de pagas extras, complementos de IT …

El hecho de trabajar con Convenios agilizará su trabajo en numerosas ocasiones, ya que en el supuesto de
una nueva publicación de Convenio, con la consiguiente subida de salarios, tan sólo tiene que actualizar las
diferentes categorías del convenio y traspasar esa información a todos los trabajadores de la aplicación que
se vieran afectados por ese incremento.

A nivel general cabe dejar claro que en un Convenio Colectivo debe de definir las Pagas Extras, los Datos de
Antigüedad y del complemento de IT (como rasgos más significativos y genéricos) y a nivel de trabajadores
cree las diferentes Categorías Profesionales (o Grupos/Niveles) y sus conceptos de cobro.

Acceda a los Convenios a partir de Datos/Convenios/Mantenimiento de Datos

En caso de ser la primera ocasión que accede a este punto de la aplicación, por defecto le solicitará el
Código y la Descripción del Convenio que desea crear.

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Una vez creado, observe los diferentes puntos que componen la constitución de ese convenio:

- Identificación y Clasificación
- Pagas Extras
- Cálculo
- Antigüedad
- Ampliación

Convenio: Identificación y Clasificación

Lo primero que encuentra son los datos referentes a la Identificación, Vigencia, Revisión (si corresponde) y
el tipo de Clasificación del Convenio Colectivo, datos a nivel sobre todo de definición del convenio.

Indique el tratamiento de la antigüedad, si este concepto se calcula de forma distinta en base a la

categoría Profesional o si no afecta esta categoría para el cálculo y por lo tanto es genérica a nivel de
convenio.

Del mismo modo indique si el Convenio está estructurado en Categorías Profesionales o en Grupos y Niveles.

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Convenio: Pagas Extras

La parametrización de esta pantalla es exactamente igual que la opción de pagas extras del centro de
trabajo, de entrada esta configuración la tiene que hacer desde aquí según la definición de convenio,
traspasar los datos al centro y sólo iría al centro para modificar algún aspecto concreto que afecte en este
caso a las pagas extras de los trabajadores del centro de trabajo en cuestión.

Convenio: Cálculo

Esta pantalla se corresponde al punto con el mismo nombre que encuentra en el centro de trabajo y como
en el caso anterior cabe decir que la información a introducir se realizará del mismo modo que se ha visto
con anterioridad.

Igualmente decir que la cumplimentación general se hace desde aquí y sólo irá al centro para modificar algo
a nivel particular del centro.

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Convenio: Antigüedad

También coincidente con el mismo punto del centro de trabajo, de igual parametrización. Le aparecerá
activa siempre y cuando la antigüedad se defina a nivel genérica de convenio en la opción correspondiente
en la Identificación y Clasificación del convenio, sin tener en cuenta las categorías.

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Convenio: Ampliación

Por último aquí puede anotar algún dato que sea de su interés relacionado con el convenio y también puede
adjuntar documentos para tenerlos vinculados y fácilmente localizables. Podría ser por ejemplo el PDF con
el texto de convenio.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 32

Convenio: Categorías Profesionales

En el caso de que el Convenio Colectivo este informado por Categorías Profesionales, créelas pulsando

e informando el código de categoría correspondiente y su denominación:

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Una vez creada le pide que informe los Conceptos de Cobro, los Datos de Cotización y Datos de
Contratación correspondientes a esta Categoría Profesional. Del mismo modo informe los Datos Relativos a
Pagas Extras. Estos puntos coinciden con el apartado de conceptos y Pagas Extras de la Ficha del Trabajador
y algunos datos de la pantalla de Cotización y Contrato y se parametrizan de la misma manera.

Puede observar que hay un tercer punto en este caso desactivado que hace referencia a la definición de la
antigüedad, eso se debe a que la antigüedad está informada a nivel de convenio.

Se activará en el caso de que el importe de la antigüedad vaya en función a la categoría, marcando

“Antigüedad por Clasificación Profesional”.

El Convenio Colectivo lo puede crear de dos maneras: en virtud de las Categorías Profesionales (como ha
visto), o en función de unos Grupos y Niveles.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 34

La creación del Convenio es idéntica, tan solo varia la consideración de las Categorías de cobro o Grupos en
este caso. Para crear un Grupo nuevo pulse el icono correspondiente y nos aparece la siguiente pantalla:

En primer lugar debe crear un grupo, y posteriormente vaya asignando niveles a esos grupos. Es decir, se
puede tener un Grupo con alguna característica común y dentro de ese grupo diferenciar diferentes niveles
con sus peculiaridades propias.

Primero cree el grupo correspondiente con sus conceptos de cobro:

A Continuación cree los Niveles correspondientes para el grupo creado:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 35

Cuando cree un grupo le esta asignando un mismo Salario Base para todos los niveles de ese grupo. Cuando
cree los niveles correspondientes, lo que hace es informarle otra serie de conceptos que son idénticos para
todos los trabajadores del nivel, pero con diferentes importes.

De esta manera, puede tener creado un solo Grupo con un mismo importe de Salario Base para todos los
trabajadores, y en función del Nivel que desempeñen los trabajadores percibirán uno u otro importe por
Plus Convenio, Plus Transporte, Plus Herramientas, etc…

En la pantalla de conceptos de cobro del nivel vea reflejados los conceptos propios de ese nivel, y los que
son inherentes al grupo en cuestión:

Descarga de Convenios

Todo este proceso de creación que acaba de ver puede ser substituido por una rápida y fácil descarga
directa desde la página web de A3software.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 36

Si usted tiene contratado el módulo de convenios se beneficia de esta posibilidad, mediante la cual, y
dependiendo del número de convenios del módulo que haya contratado, podrá disponer de toda esta
información actualizada del número de convenios de los que disponga según el módulo contratado, sin
necesidad de tener que entrarla manualmente.

Traspaso del Convenio

Una vez tenga creado o descargado el Convenio Colectivo, el siguiente paso será “traspasar” la información
del Convenio a los Centro de Trabajo y Trabajadores.

Para poder Traspasar un Convenio correctamente tiene que tener en cuenta 2 cosas:

1. En el centro de Trabajo debe de tener indicado el Código de Convenio que corresponda.

2. En la ficha del trabajador, en la pantalla Filiación, tiene que definir la Categoría o

Grupo/Nivel correspondiente a ese trabajador.

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(Desde la ficha del trabajador tiene la posibilidad de importar los datos de la categoría del convenio en el
caso de que el Convenio ya esté traspasado a nivel general y de alta a un trabajador en la empresa, no
haciendo falta traspasar todo el Convenio sino que solo será necesario importar los datos a la ficha del
trabajador nuevo. Lo único que debe hacer es informar la Categoría Profesional correspondiente y pulsar

A continuación ya puede traspasar los datos del Convenio. Si es la primera vez que lo traspasa, o si lo vamos
a hacer a nivel masivo, vaya a la pantalla de relación de Convenios y seleccione el Convenio
correspondiente.

Para proceder a traspasarlo pulse el icono o

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A continuación, le aparece la siguiente pantalla en la que debe de seleccionar las empresas a las cuales
desea traspasar el Convenio.

En el mismo momento de realizar el Traspaso, como se van a ver incrementados los conceptos de cobro del
trabajador, le da la opción de hacer un recálculo de Previsión de Ingresos e IRPF.

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Trabajadores
Creación – Mantenimiento de datos

En cuanto acceda al punto correspondiente a Datos/Trabajadores/Mantenimiento de Datos, si la empresa

es de nueva creación y no tiene dado de alta a ningún trabajador, automáticamente le aparece una pantalla
donde tiene que informar el código del trabajador, su nombre, DNI/NIE y el centro de trabajo al que
pertenece.

En el caso de que ya tenga trabajadores dados de alta, deberá de acceder al mismo punto del menú de la
aplicación y, o bien desde la relación de trabajadores o desde dentro de la ficha de cualquier trabajador
escoger la opción predefinida de nuevo:

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Una vez dado de alta el trabajador cumplimente la ficha con los datos correspondientes de cada una de las
pantallas que componen la ficha.

Trabajadores: Filiación

La primera pantalla a la que tiene acceso será la de Filiación. Aquí informe los datos personales, domicilio
y datos bancarios del trabajador.

En datos bancarios observe que en primer lugar tenemos el Banco de Pago de la empresa (es decir, a través
de que Banco la empresa le va a pagar) y los Bancos de cobro del trabajador.

Se le permite informar hasta 5 Bancos de cobro, el Banco de cobro 1 es el principal, siempre tiene que
estar informado ( en el caso de que se quiera realizar la remesa bancaria con la aplicación ) y en el resto se
puede indicar que se le desvíe un importe en concreto, un porcentaje del líquido de la nómina o el importe
de un concepto de cobro (es necesario informar un nombre de destino en el campo correspondiente para
que se lo realice correctamente).

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Una vez haya informado estos datos, es muy importante que especifique en el apartado Datos IRPF la Clave
de Percepción correspondiente.

Asegúrese que en % Base de IRPF tenga informado el 100% y en cuanto al Tipo de IRPF va a tener 3
posibilidades en función de lo que quiera calcular.

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Los tipos de IRPF que puede informar son 3:

1. TIPO AUTOMÁTICO. El programa lo actualiza al ejecutar la Previsión de Ingresos y % de retención de

I.R.P.F.
2. TIPO MANUAL. El programa respeta el % que hayamos indicado aunque calculemos la Previsión
3. TIPO SÓLO SI > Ó = AL CALCULADO: Se modifica el % sólo si el que tenemos informado es inferior al
que calcula el programa.

Una vez tenga definido esto puede acceder al apartado e introducir los datos personales del
trabajador que afecten al cálculo de la Previsión de IRPF tales como la situación familiar, descendientes a
su cargo, etc…en base al modelo 145.

Por último debe informar los datos correspondientes a la Categoría del trabajador, en función a las
categorías predefinidas en el convenio que previamente se ha informado en el centro de trabajo.

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También puede crearse una tabla de Puestos de trabajo para definir con mayor exactitud la Categoría
Profesional del trabajador y de ese modo poder listar dicho “literal” del puesto de trabajo en la hoja de
salario y en contrato.

El Código de Ocupación es imprescindible en el caso de que gestione el contrato de dicho trabajador a

través de Internet (Contrat@ del SEPE) y para el certificado de empresa telemático.

Trabajadores: Cotización

En esta pantalla informe los datos referentes al Grupo de Cotización del trabajador, Código de Ocupación
en los casos necesarios sino se aplica lo genérico informado en el centro relativo al CNAE09 y tipo de cobro
(diario o mensual)

Justo debajo está el apartado de fechas del trabajador, informe la fecha de ingreso del trabajador en la
empresa y en cuanto tabule la aplicación por defecto reconoce esa fecha como la misma para la
antigüedad, antigüedad categoría, ant. empresa, etc… y rellena los demás campos de fechas
automáticamente con la misma fecha de ingreso. En el caso de que estas fechas no coincidan debe de
modificarlas según el caso que corresponda.

Tenga en cuenta que cada una de las fechas sirve para calcular algo distinto, con lo que es importante que
revise esa información en base a lo que quiera.

La fecha de baja y el motivo de la baja que también aparece en este apartado de fechas, no debe de
informarse aquí directamente, cuando se finiquita a un trabajador estos mismos datos que se informan en la
pantalla de cálculo de finiquitos se traspasarán de forma automática a la ficha del trabajador.

En el supuesto de que el trabajador tuviese un contrato a tiempo parcial, informe el tiempo parcial
correspondiente en este apartado.

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Puede diferenciar entre:

1. Tiempo parcial a Porcentaje: En este caso informe el % de jornada laboral que realiza el trabajador.
Cabe comentar que este tipo de trabajador no es tratado como un tiempo parcial propiamente
dicho, sino que se tratará como un trabajador contratado a tiempo completo pero que tenga un
reducción de jornada.

2. Tiempo Parcial a Días: En el informe los días que se trabajan a la semana, teniendo en cuenta que
cada día informado computará a jornada completa (8 horas), siendo la suma de todos los días
semanales inferior a la jornada completa.

3. Tiempo Parcial a Horas: Le permite informar para cada día en concreto las horas de trabajo
realizadas.

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Trabajadores: Contratos

En este punto informe los datos relativos al tipo de contrato del trabajador:

Tipo de Contrato: Informe el tipo de contrato que le corresponda al trabajador.

Tipo de Cotización: En cuanto seleccione el tipo de contrato la aplicación informará automáticamente el

tipo de cotización adecuado.

Inicio y Fin contrato: Del mismo modo en cuanto informe las fechas correspondientes a inicio y fin de
contrato le recoge la duración inicial.

Nivel Formativo: este campo es obligatorio para generar contrat@ con la aplicación.

Con el fin de poder Listar el Contrato desde el programa y que el proceso sea lo más automático y ágil

posible cumplimente desde y desde la duración del periodo de

prueba y la distribución del tiempo.

Desde la opción será donde refleje aquella condición del trabajador en el momento de
realizar el contrato de trabajo, para los colectivos que así lo requieran.

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Una vez tenga todo los datos referentes al contrato, desde esta misma pantalla y gracias al icono directo de

seleccione la opción Listar Contrato, accederá a la pantalla correspondiente al Listado de

Contratos:

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A través de la opción enlace el contrato en un Documento de Word en el que puede
visualizar y modificar aquellos campos necesarios o incompletos. Una vez modificado salga del documento
de Word (guardando los cambios) y liste el contrato por impresora desde la aplicación de A3 o enviarlo por
e-mail o exportándolo a PDF como se ve en la imagen superior.

El hecho de listar los contratos desde la opción expresa de impresión de A3 implica que se cree un Histórico
de Contratos en la ficha del trabajador, gracias al cual puede tener un control preciso de los contratos que
le realice al trabajador en cuestión.

También se le permite acceder a listar contratos desde el menú Gestión/contratos y Documentos/Listado

de Contratos, aunque desde este apartado tiene que seleccionar al trabajador y texto de contrato a listar.

En esta misma pantalla de acceso directo a la realización del contrato puede acceder a la realización del
fichero XML para Contrat@. Contrat@ es el sistema a través del cual se le permite gestionar el envío de
contratos al SEPE a través de Internet.

Desde la opción Listar Contrato tiene el botón contrat@:

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La idea es que una vez generado el contrato en el soporte de presentación deseado (papel, email o PDF) y
desde la misma pantalla en la que se encuentra genere desde el botón de contrat@, el fichero
correspondiente a ese contrato para enviar telemáticamente al SEPE.

Primero verá los datos del contrato que va a gestionar, en el supuesto de que haya errores o faltasen datos,
sería en este punto en el que la aplicación le avisa mediante un listado de incidencias de los campos a
corregir y también desde aquí podría corregirlos sin necesidad de tener que cancelar el proceso y salir.

Una vez corregidos los errores, si es que los había, el siguiente paso es generar el fichero para poder
transmitirlo al SEPE desde el icono de generar.

El fichero generado tiene extensión XML, aparecerá el sobre cerrado y se podrá proceder al envío,
conectando automáticamente con la web del SEPE desde el botón que así lo indica.

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También puede generar de forma individual y masiva desde INEM y Mutuas/Listado Contratos gestione la
creación de los ficheros correspondientes.

Si lo que quiere es generar una prórroga, primero cumplimente únicamente la duración de la prorroga en la
ficha del trabajador, el resto de campos los cumplimentará automáticamente la aplicación una vez la haya
impreso.

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Escoja la misma opción que al listar contrato desde el acceso directo; el programa pregunta si desea listar
una prorroga:

A partir de aquí la operativa es la misma que para la Contrato.

El documento se crea en el directorio donde se encuentre instalado el programa de Nóminas, en una

carpeta llamada CONTRATA ([Link]: C:\A3\A3NOMV5E\CONTRATA\[Link]).

A continuación ya puede conectarse a la Página Web del SEPE (Contrat@) y seleccionar los ficheros a enviar
buscándolos en la ruta especificada.

Cuando reciba la respuesta del SEPE, tan sólo tiene que acceder a su página WEB hacer una “consulta y
seguimiento de envíos de ficheros” y buscar los ficheros con extensión XML recibidos.

Una vez hallados seleccione el fichero correspondiente y guárdelo en el directorio de nómina en la carpeta
C:\A3\A3NOMV5E\CONTRATA\RES.

Acceda al punto de INEM y MUTUA/Contrat@ y haga una búsqueda de Respuestas.

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Una vez realizada la búsqueda de ficheros de respuesta le aparecerá una ventana con información referente
al fichero.

1. Aceptado : el documento ha sido registrado y, por tanto, de forma automática, la aplicación graba la
clave del contrato y la fecha de registro del contrato.

2. Aceptado con errores : el documento ha sido registrado y, por tanto, de forma automática, la
aplicación graba la clave del contrato y la fecha de registro del contrato.

En cuanto a los errores, debe consultar con el I.N.E.M. cómo solventarlos. No es necesario volver a realizar
el envío del documento.

3. Rechazado : debe corregir los errores que se le indican y volver a realizar el envío del documento.

Si los documentos han sido procesados correctamente, la aplicación registra de forma automática en la
ficha del trabajador la clave del contrato y la fecha de registro. Es decir, que ya puede gestionar
Prórrogas para este mismo trabajador sin necesidad de informar nada manualmente.
Dentro de este punto de Contrato también se encuentran detalladas las bonificaciones que se están
aplicando al trabajador.

Puede diferenciar dos apartados en los que se definen estas bonificaciones, por un lado tenemos las
bonificaciones manuales y las automáticas.

Para insertar una bonificación manualmente, acceda a la tabla de desde el botón y una vez aquí verá
la siguiente ventana:

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Aquí informe el detalle del tipo de bonificación, para ello despliegue y escoja de la tabla:

Como ayuda para encontrar la bonificación a aplicar dentro de la tabla de bonificaciones se encuentra un
indicador que al activar e informar una fecha concreta, verá las posibles bonificaciones aplicables a esa fecha.

Una vez seleccionada la bonificación, automáticamente aparece el colectivo del trabajador y la duración e
importe de la misma:

Trabajadores: Conceptos

Aquí será donde debe informar los Conceptos de Cobro del trabajador que éste deberá de cobrar de
manera continuada.

Para incorporar un concepto, como siempre, vaya a la opción .

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Despliegue a través de para acceder a la tabla de conceptos:

Aquí encontrará una serie de Conceptos Salariales que ya vienen predeterminados en la aplicación y que

puede usar…Cuando desee crear un nuevo dele a y se le activarán los indicadores correspondientes.

Para crear un nuevo concepto dele al icono de nuevo y seleccione un código disponible para crear el
nuevo concepto.

Tiene que tener en cuenta que en función del código que le asigne al concepto salarial, este cotizará o
tributará de una manera o de otra. Para ello fíjese en el apartado de Agrupaciones Predefinidas:

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Una vez creado el concepto le aparece una pantalla con una serie de indicadores a través de los cuales
puede seleccionar como quiera que el concepto actúe. Los indicadores que vienen marcados por defectos
son los que proponen un cálculo estándar y es usted en base al tipo de concepto que quiera definir quien
marcará o desmarcará lo que corresponda.

Igualmente puede consultar en la ayuda de este punto en concreto de la aplicación, cuál es la finalidad de
cada uno de los indicadores, viendo que ocurre cuando se marca o desmarca en cada caso.

Otro aspecto a tener en cuenta en la creación o modificación de un concepto son los códigos “Reservados”.
Desde la tabla de conceptos también puede consultar y utilizar una serie de conceptos que están
por la aplicación, estos conceptos tienen internamente un cálculo que hace que en un
determinado contexto de cálculo se produzca una respuesta automática, es decir, que se usarán
únicamente para ese tipo de cálculo específico:

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Teniendo todo esto en cuenta y una vez creado el concepto ya puede informarlo en la ficha del trabajador,
e informar el importe y tipo de cobro del concepto.

A continuación detallamos la definición de cada una de las tipologías que puede informar:

- Tipo T: el concepto que se informe como tipo Total será por un importe fijo, el trabajador siempre
cobrará esa cantidad.

- Tipo N, L, X, LS, D: en este caso informaremos el importe unitario y en base del tipo de concepto
que ponga se multiplicará el número de días de la tipología correspondiente de cada mes por el
precio informado en ficha.

- Tipo Por Horas: igual que el tipo anterior, pero en este caso el importe informado se multiplicara
por el número de horas del mes que consten en el calendario.

- Tipos factor por unidades: parecido a los dos guiones anteriores, informe el precio de una unidad y
en este caso se multiplicará por unas unidades que entrará por el mantenimiento de incidencias.

- Tipos Solo Literal: concepto del que solo quiere que aparezca el literal en la Hoja de salario.

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 - Código de fórmula: si el precio del concepto no se corresponde a un importe concreto sino que es el
resultado de un cálculo, debe de crear una fórmula en la tabla e informarla aquí.

Una vez tenga informados los conceptos que quiere que este trabajador cobre regularmente en su nómina
mensual, dispone de la opción “Simular nómina” que le permite sin llegar a realizar ningún cálculo ver una
nómina tipo de ese trabajador, debe de tener en cuenta que esa nómina no corresponde a ningún periodo
real, no lee incidencias ni tampoco este generando ningún histórico, es simplemente para que realice una
visualización de cómo le quedará una nómina estándar a ese trabajador.

Trabajadores: Pagas Extras

Las pagas extras se informan en el centro de trabajo, pero a nivel de trabajador también puede definir
alguna peculiaridad de esas pagas extras creadas en el centro y que afecte solo ese trabajador en concreto
y que tenga una determinada continuidad.

Cada paga puede informarla como:

 Importe a Sumar: si la informa de esta manera la aplicación recoge los conceptos afectos que tiene
informados en el Centro de Trabajo para esa Paga Extra y le añade la cuantía que usted aquí le
indique.

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 Importe Único: anula el importe o conceptos que tenga informados en el Centro de Trabajo y
prevalece el importe que informe en este apartado.

 Complemento a Líquido/ a Bruto: Actúa como un complemento a Líquido/Bruto sobre los importes
que tiene en el Centro de Trabajo.

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Del mismo modo indique a cada paga si quiere que le afecte el cálculo de Atrasos de Convenio, si desea
importar del Convenio los datos/importe de esa paga y si desea que en el caso de tener trabajadores a
tiempo parcial prorratee esos importes.

A nivel de trabajador puede transformar una paga extra de Normal a Prorrateo Mensual, marcando para ello
el indicador que así lo indica. Este proceso de transformación es posible hacerla en este sentido, a la
inversa no, es decir si hay una paga creada en el centro como Prorrateo Mensual desde aquí no puede
transformarla a Normal.

Trabajadores: Ampliación

En el apartado de ampliación informe el % correspondiente de imputación que quiere asociarle al trabajador

en el caso de que vaya a trabajar con Imputación de Costes .Partiendo de la base de que ha creado la
Tabla de Imputación y la ha informado en la empresa.

Puede informar diferentes niveles de imputación, siempre que la suma de ellos sea 100%, así como el tipo
de mano de obra a la cual hace referencia: Directa o Indirecta

Es en este punto donde verá las pantallas de ampliación que haya dado de alta en el punto correspondiente
del Mantenimiento de los Datos de Empresa.

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Trabajadores: Histórico del trabajador

Cuando se produzca un cambio en la situación laboral del trabajador a mitad de mes y, por lo tanto, sea
necesario calcular más de una nómina en el mismo mes, todas las modificaciones se realizarán desde la
ficha del trabajador.

A continuación,detallamos los pasos a seguir.

Desde la ficha del trabajador, se abrirá un nuevo registro de la nueva situación, para ello, iremos al botón
“HT”: Histórico del Trabajador.
Se mostrará la siguiente ventana con la situación inicial del trabajador actual, iniciada desde la fecha del
ingreso.
Pulsa para informar el cambio que proceda.

A continuación, se debe indicar la fecha a partir de la cual se producirá la nueva situación del
trabajador, que servirá como fecha de corte para diferenciar los diferentes períodos de cálculo, así como el
motivo (en nuestro ejemplo, indicaremos que se trata de una transformación de temporal a indefinido).

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A tener en cuenta...

La aplicación permite crear históricos en el mes vigente y en el mes inmediatamente posterior. En caso
contrario, si deseas crear históricos de meses próximos, se mostrará un mensaje de aviso. Asimismo,
tampoco podrán crearse históricos con fecha posterior a la fecha de baja del trabajador, a excepción de
trabajadores con contratos 300 en los que sí será posible.

La aplicación propone, de forma automática, 4 posibles motivos que permiten identificar el origen del
cambio:
 01 Transformación de temporal a indefinido.
 02 Cambio de categoría.
 03 Cambio de jornada.
 04 Cambio de salario.

No obstante, el usuario puede ampliar esta relación personalizando hasta 99 motivos diferentes o informar
observaciones en el campo habilitado para ello.

Al pulsar "Aceptar" se accederá, automáticamente, a la ficha del trabajador para realizar las
modificaciones necesarias. Además, la aplicación generará un histórico donde se guardarán los datos
actuales del trabajador.

A continuación, ya se podrá actualizar la ficha del trabajador con la nueva información. En el ejemplo, se
modifica el tipo de contrato.

Desde el botón "HT" veremos todos los periodos generados.

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En el ejemplo, veremos dos históricos: uno con la situación inicial y el segundo con el cambio de contrato,
que se produce a partir del 15 de marzo.

Para acceder en las diferentes fichas de la vida laboral, el usuario deberá de posicionarse sobre el histórico
que desee consultar y hacer doble "click" con el botón izquierdo del ratón, o bien pulsar "Intro".

Al pulsar el botón accederás a la ventana "Modificación Histórico", del histórico que hayas
seleccionado, pudiendo modificar los campos fecha, motivo y observaciones.

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Por otro lado, con el botón se podrá eliminar el histórico creado anulándose los cambios realizados.

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Trabajadores: Accesos Directos

En la parte superior derecha de la pantalla encuentra el icono que le permite acceder de forma ágil
y rápida a los procesos más usuales de la aplicación sin necesidad de salir de la ficha del trabajador,
volviendo siempre a este punto al terminar el proceso que escoja.
Los procesos a los que puede acceder son:

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Trabajadores: Insertar Foto

Si quiere, existe la posibilidad de incluir fotografías de los trabajadores para ver esa foto al entrar en la
ficha.

Para insertar la fotografía del trabajador debe escanearla, el fichero generado debe cumplir los siguientes
requisitos para que aparezca la imagen en la aplicación:

- Formato BMP codificado RGB

- Paleta de colores 256 colores
- Dimensiones 75 píxeles de alto por 70 de ancho como máximo (es el tamaño adecuado a la
presentación en pantalla)
- Ubicación fotografía del trabajador: el fichero se puede guardar en cualquier directorio.

2ª Parte.- Proceso Mensual para el cálculo de la nómina.

Mantenimiento de Incidencias
Desde el mantenimiento de incidencias introducirá todo aquello que afecte al cálculo estándar de la nómina
tal y como la tiene que cobrar de forma fija el trabajador. Cualquier variación que afecte al cálculo sea de
la naturaleza que sea la entrará por aquí.

Para informar estas variables debe acceder al punto de Cálculo / Gestión de Incidencias / Mantenimiento

de Incidencias, o al icono de Mantenimiento de Incidencias desde la ficha del Trabajador y le aparece

la siguiente pantalla

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A partir de aquí seleccione el trabajador al que hay que informar la incidencia, y mediante el desplegable
escoja el tipo de incidencia a utilizar. Vea algunas de las incidencias más significativas:

1. Incidencia 1 Conceptos variables: incluirá todos aquellos conceptos que debe de cobrar el trabajador y
que no son fijos para él, es decir, que los cobrará de forma no continuada o por importes diferentes mes a
mes, por ejemplo: primas, descuentos, dietas, horas extras, kilometraje...

Para que esta incidencia actúe la debe de informar cualquier día del mes en el que se quiere que aparezca
el concepto en sí, y recordamos que sólo aparecerá en esa paga mensual. Esta incidencia le permite varias
posibilidades:

- Informar un concepto que el trabajador va a cobrar, además de sus conceptos fijos, en este mes
concreto, recuerde que si son conceptos fijos para el trabajador los debe informar en la pantalla de
conceptos de la ficha del trabajador.
- Anular un concepto que el trabajador tiene en su ficha para este mes concreto.
- Informar las unidades cuando el trabajador tiene en su ficha un concepto tipo F, por ejemplo se
utiliza para informar las horas extras de cada mes.
- Modificar el importe de un concepto fijo del trabajador solamente para este mes.

En el ejemplo, va a informar el Plus Actividad de 315€ al trabajador 1, para ello acceda a la pantalla de
incidencias, informe la empresa, el trabajador y en fecha, recuerde siempre para la incidencia 1 tiene que
informar cualquier día del mes en el que quiere realizar alguna de las acciones definidas anteriormente.

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Al trabajador 3, se le tiene que anular el concepto de mejora voluntaria, para ello utilice la incidencia 1 y
en el concepto de mejora voluntaria le informe en unidades 0.01.

Cuando el trabajador tenga, por ejemplo, horas extras, primero tiene que informar en la ficha del
trabajador uno de los conceptos que la aplicación tiene predeterminados para horas extras (434,435...) y
en tipo de concepto informe tipo F (factor por unidades) con el precio de la unidad. De esta forma desde
incidencias sólo tiene que definir el número de horas que realiza el trabajador en ese mes concreto. El
programa multiplicará el precio unidad por las unidades que constan en la incidencia.

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Vea un caso práctico, al trabajador 7 hay que pagarle 4 horas extras este mes, entonces en su ficha tendrá
informado ya el precio unidad con el concepto 434 y las unidades serán entradas a través de la incidencia 1.

2. Incidencias IT´s : dentro del grupo de las incidencias más comunes las situaciones de Incapadidad
Temporal:

- Inicio IT Contingencias Comunes: Incidencia 2

- Inicio IT Accidente Laboral: Incidencia 3
- Inicio IT Maternidad Total: Incidencia 4
- Inicio IT Paternidad Total: Incidencia 39
- Inicio IT Maternidad Parcial: Incidencia 33
- Inicio IT Paternidad Parcial: Incidencia 40
- Inicio IT Riesgo durante el embarazo: Incidencia 32
- Inicio IT Riesgo durante la lactancia: Incidencia 42
- Recaída Enfermedad: Incidencia 5
- Recaída Accidente: Incidencia 6

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Otro trabajador entra en situación de IT por enfermedad común el día 19 hasta el día 29. Cuando informe
una incidencia de IT siempre va a ser, lógicamente, en la fecha el día de inicio de IT, y según la
contingencia que corresponda: enfermedad, accidente, maternidad total o maternidad parcial. Así para
este caso es en fecha el día 19 incidencia 2- Inicio IT (Enfermedad).

En las incidencias de inicio de IT aparece un recuadro a la derecha dónde se guardan los datos del
complemento. El complemento puede ser a líquido, a bruto o a base reguladora, recuerde que estos datos
normalmente están informados en el centro de trabajo, de esta forma cuando informe IT a un trabajador de
ese centro concreto ya le aparecen estos datos automáticamente.

Este trabajador finaliza la IT el día 29, entonces a través de la incidencia 7 informe:

El resto de las incidencias referentes a Incapacidades temporales se informan de la misma forma que la 2 de
inicio de enfermedad común.

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IRPF

Cálculo de IRPF

Una vez están informadas las incidencias y variables que afectan al cálculo mensual de la nómina y por
tanto que varían el bruto inicial que se calculó que cobraría el trabajador, se debe de proceder a recalcular
el Porcentaje de IRPF a fin de corregir inmediatamente cualquier desviación que se produzca en la cuota a
ingresar.

Para ello nos dirigimos al punto de la aplicación IRPF/CALCULO DE INGRESOS ANUALES Y % DE IRPF, está
opción nos propone un cálculo masivo, indicar que las opciones de los parámetros que nos encontramos
aquí son los mismos que en el cálculo individual que hay en la ficha de cada trabajador, y a continuación
los explicamos uno por uno.

Por un lado vea el periodo actual, es decir si vamos a regularizar después de haber entrado las variables de
septiembre, el periodo que veremos será 09/2012, esta fecha aparece automáticamente y será la del
sistema, en principio no debe modificarla.

Por otro lado vea que la aplicación le da la posibilidad de calcular ese % teniendo en cuenta las
retribuciones que percibirá el trabajador o bien hasta fin de contrato o bien hasta fin de año, la aplicación
por defecto aquí muestra hasta fin de año. En principio ésta que viene dada por defecto es la que debe
dejar a menos que expresamente se quiera aplicar al trabajador temporal un 2%.

El 3º parámetro a definir es muy importante y corresponde a las opciones propias de cómo ejecutar el
resultado de este cálculo, lo explicamos más adelante, dado la importancia de este punto y su especial
interés.

Los 3 indicadores que vienen a continuación nos permiten:

-incluir las percepciones cobradas con anterioridad en este mismo ejercicio

-tener en cuenta el variable del año anterior como referencia para el variable de este año, a modo
de previsión desde principio de año, evitando así una subida importante del % de IRPF en el momento en
que cobre ese variable. Vale la pena comentar que este indicador actúa todos los meses excepto en la
regularización que se haga en el mes de diciembre, ya que en este último mes del periodo la aplicación va
a tener en cuenta lo que realmente ha cobrado el trabajador como variable aunque este indicador este
marcado.

-calcular a los finiquitados, si desea incluir en este cálculo a este tipo de trabajadores.

-aplicar la deducción de los 400€ sólo para aquellos trabajadores que realmente cumplan los
requisitos establecidos según la ley.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 70

Volvamos a las opciones propias de salida del listado que se han comentado anteriormente; Insistimos en la
importancia de la opción que se seleccione aquí puesto que es un proceso que no tiene vuelta atrás, no hay
opción de recuperar la base de datos anterior una vez ejecutado el cálculo según de qué forma, veamos a
que nos referimos:

Las opciones que tenemos son 3: Calcular/Listar/Calcular y Listar…por defecto verá siempre esta Calcular
nosotros le recomendamos que primero ejecute solo Listar y después de las comprobaciones oportunas
vuelva al mismo punto y seleccione Calcular y Listar o esta vez si lo desea simplemente Calcular.

Expliquemos la diferencia, al seleccionar la opción Listar, y después imprimir o ver por pantalla el
resultado, la aplicación lo que hace es calcular el % de IRPF según lo establecido en el Algoritmo de
Hacienda y le muestra en un listado, el % actual y el % calculado, pero compruebe que al final de cada
una de las líneas del trabajador está informado que ese nuevo % no está aplicado a la ficha del trabajador,
es una simulación del cálculo.

La idea es que compruebe los diferentes % del listado y de aquellos casos que le llamen la atención vaya a

la ficha del trabajador para hacer el mismo cálculo de IRPF mediante la opción y por lo tanto
solamente a ese trabajador (cálculo individual).

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Desde el botón PI calculamos el % (observe que los parámetros a definir son exactamente los mismos que en
cálculo masivo) una vez finalizado el cálculo el % propuesto por el programa desde la opción individual será
exactamente el mismo que el calculado de forma individual, lógicamente, pero desde aquí, al ya estar
calculado y no ser una simulación, puede visualizar el detalle del cálculo en el que se explica punto por
punto como ha hecho este cálculo.

Detalle del cálculo.

Vea el detalle del cálculo ampliado y lo que debe de revisar básicamente es que los datos personales y
parámetros sean los correctos y comprobar que este bien el punto [Link]ón de la base para obtener el
tipo. En este punto la aplicación nos desglosa de una forma muy clara como ha calculado esta base
haciendo un primer desglose entre retribuciones fijas y variables:

-Fijas, aquellas que el trabajador ha cobrado ([Link]) y cobrará (ficha del trabajador).

-Variables: todo lo entrado por incidencia 1.-conceptos variables (si el trabajador tiene variables
del año anterior y hemos dejado marcado el indicador, la aplicación tendrá en cuenta el variable de mayor
importe entre el de este año y el pasado).

Y dentro de esta primera agrupación vuelve a hacer un desglose entre ya satisfechas y previstas:

-Ya satisfechas, serían aquellas que tenemos calculadas en el histórico.

-Previstas, la aplicación las calcula elevando a los meses que quedan desde el mes en el que
estamos haciendo el cálculo hasta final de año, los conceptos que están informados en la ficha, incluidas,
obviamente las pagas extras.

De esta forma es sumamente sencillo detectar si hay algún error en la base, el usuario en seguida verá si
esa base está mal calculada y el motivo.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 72

Si no hubiera ningún error y realmente las retribuciones brutas están bien calculadas, el % propuesto por el
programa sin duda alguna estará bien calculado, a partir de aquí que el usuario informe lo que considere
oportuno.

Una vez revisados de esta forma todos los casos que le han llamado la atención en el listado del cálculo
masivo de IRPF, debe volver a la pantalla de Cálculo de Ingresos Anuales y % de IRPF y escogiendo los
mismos parámetros, seleccionar la opción Calcular y Listar, de esta forma la aplicación volverá a calcular
los % pero en este caso si que los aplicará en todas las fichas.

La opción que no recomendamos que utilice y sobretodo en primer lugar es la de Calcular, si selecciona
esta opción, los IRPF s calculados se aplicarán directamente a todas las fichas sin posibilidad de que usted
observe y revise cuales son estos nuevos % propuestos mediante ningún listado. Este proceso no tiene
retroceso, es decir, una vez ejecutado este cálculo la única forma de recuperar los datos anteriores es
restaurando una copia de seguridad.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 73

Cálculo de Nóminas

Paga Mensuales

Acceda al cálculo de nóminas desde Cálculo/Nóminas

Desde aquí informe que empresas quiere que le calcule. Puede establecer la selección por Límites de
empresas o mediante una Selección más específica.

Si escoge una Selección puede elegir entre seleccionar varios trabajadores o uno sólo, varios centros de
trabajo, en función del Convenio Colectivo al que pertenecen o según el Régimen de Cotización.

Tan solo debe posicionarse sobre la opción correspondiente e ir desplazándose a través de los niveles de la
pantalla hasta llegar al punto deseado, para pulsar .

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 74

A continuación proceda a Calcular las nóminas.

En esta pantalla observe un indicador de “Calcular trabajadores ya calculados”.

Este indicador le permite re-calcular unas nóminas que ya haya calculado anteriormente. Si activa el
indicador y ya ha calculado la nómina anteriormente la aplicación le indica que:

Simplemente acepte y escoja si el recalculo debe de hacerse sobre todos los trabajadores o solamente
sobre el posicionado.

Vea aquí también que se le da la posibilidad de “Revisar las nóminas después del cálculo “.Si opta por
marcar está opción, en el momento en el que termine de realizar el cálculo seleccionado, la aplicación le
muestra por pantalla, una por una, las nóminas de los trabajadores calculadas pudiendo pasar mediante los
iconos destinados para ello y le permitirá por un lado comprobar cualquier aspecto del cálculo mediante la
consulta del Detalle del Cálculo y le permitirá también Modificar la nómina mediante un botón de acceso
directo a la pantalla del Mantenimiento de Incidencias para que incluya o modifique lo que sea necesario.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 75

Paga Extra

Para calcular la paga extra acceda a la misma pantalla anterior y en tipo de paga seleccione Extra, el
programa le pide que informe el número de la paga, que será de la 1 a la 12 según están informadas en el
centro de trabajo y la fecha de cobro, que debe de coincidir con la que tiene informada en el centro de
trabajo.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 76

Listado de Hojas de Salario
Acceda desde Listado Nómina/Hojas de Salario

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 77

Desde aquí puede listar aquellas pagas calculadas. Seleccione las empresas o trabajadores a listar, indíquele
el tipo de paga a listar (mensual, extra, …) y la fecha de cobro. El tipo de hoja de salario que informe tiene
que coincidir con el que tenga indicado en el Centro de Trabajo/Indicadores Listados. También puede
establecer como quiere que se las liste (por orden de código, DNI, …) y si desea que también le liste los
trabajadores que están finiquitados.

Mediante una serie de indicadores puede especificar si quiere que le aparezca reflejado el Coste Empresa
en la hoja de Salario, o el Importe Líquido en pesetas.

Muy importante. Al seleccionar la opción: ‘Papel Blanco/ Láser’, además, puede listar a la vez todos los
tipos de hojas de salario en papel blanco. Para ello, seleccione la opción: “Todas”.

Se le permite listar la hoja de Salario por pantalla (siempre aparecerá reflejada como modelo factura), por
impresora o enviarla por e-mail. En estas dos últimas opciones, se verá el modelo de Hoja de Salario
informado en el centro de trabajo.

También se puede ordenar las hojas de salario por código de imputación de costes desde el centro de
trabajo indicadores listados: para ello la aplicación tiene en cuenta el primer código de imputación que el
trabajador tenga informado en su ficha, en caso de que tenga más de un código informado.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 78

3ª Parte.- Cotización y Procesos Especiales

Seguridad Social.- Sistema de Liquidación Directa (SLD)

Para cerrar el proceso mensual, falta presentar los ficheros para el cálculo de la cotización.
Desde el punto de menú Seguridad Social/ Sistema RED/ Sistema Liquidación Directa (Cret@):

La pantalla que se abre a continuación se compone de dos pestañas, una para gestionar los envíos y otra
para gestionar todas las respuestas:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 79

Desde envíos se generará el fichero de bases, primero se seleccionará la empresa o empresas que se quieran
generar, también se indicará el tipo de paga que se va a enviar, así como la fecha de cobro y el tipo de
liquidación, que, como siempre, por defecto aparece la más habitual que es L00 y L13, pudiendo
modificarla en el caso que el usuario lo necesitara.

A continuación se encuentran dos opciones para filtrar, por un lado, liquidaciones según la modalidad de
pago de las mismas y por otro lado, el tipo de trabajador según su estado, en un primer envío siempre se
seleccionarán los pendientes de enviar, para posteriores consultas o envíos, se debe de tener presente que
se tendrá que modificar este dato para visualizar la información.

En el apartado de Mensajería, y solo la primera vez, se deberá de indicar el camino de instalación de la

aplicación Siltra, para vincular la gestión de ficheros al a3ASESOR | nom.

Una vez los parámetros que correspondan, al aceptar, se abre otra pantalla en la que se verá, por un lado
los CCC´s que se van a generar, y si nos posicionamos encima de cada uno de ellos, en la parte inferior, se
verán los trabajadores incluidos en cada CCC.
También se puede ver el estado de la liquidación, en un primer momento PE.- Pendiente de generar:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 80

Si se hace doble click sobre el trabajador, se accede a los datos del mismo, para, en algún caso, su
comprobación o revisión.

Se genera el fichero desde la opción de , y automáticamente el estado cambia a EN.-

Enviado.

El fichero aún no está enviado, llegado a este punto, se tiene que abrir la Siltra , desde el botón de acceso

directo de la misma para remitir el archivo.

Al día siguiente se deberán de gestionar las respuestas que la TGSS emita en referencia a los envios
[Link] respuestas podrán gestionarse siempre desde la aplicación.

Se procede a la descarga de las mismas a través de la Siltra,y para visualizar el resultado en la aplicación,
se accede al mismo apartado Seguridad Social/ Sistema Red/ Sistema de liquidación Directa (Cret@) pero en
este caso, en lugar de ir a envíos, se irá a la pestaña de Respuestas.

La primera lectura de las respuestas siempre se hará con el indicador de [Link] de procesar marcado,
si posteriormente se quiere volver a procesar los mismos ficheros, el proceso se hará marcando el indicador
de procesar los ficheros ya procesados.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 81

A parte, se debe de indicar el periodo en el que se ha recibido el fichero, por defecto la aplicación muestra
el periodo correspondiente a la última semana, pero si el usuario quiere acotar más las fechas para que el
proceso sea más rápido, puede hacerlo.

Al aceptar, se abrirá una nueva pantalla, dividida en 4 pestañas, en las que se irán clasificando
automáticamente los distintos tipos de respuestas que nos remita la SS:

La primera pestaña, hace referencia a las Discrepancias, es decir, aquí se ven, los errores que la TGSS ha
detectado entre los datos que se han remitido desde la aplicación respecto a la información que tiene la
TGSS en su base de datos.

En la parte superior se ven los CCC que tienen error, y en la parte inferior, los trabajadores que provocan
ese rechazo, de nuevo, haciendo doble click sobre cada trabajador, se verá el detalle de la discrepancia:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 82

En esta pantalla se muestra en la parte superior la información enviada por el usuario y en la parte inferior
el detalle del error que la SS ha remitido, así como, una descripción ampliada del tipo de error y del dato
que lo está provocando.

A partir de lo que se ve aquí, el usuario ya puede ver por qué motivo se produce la discrepancia, y cuál es la
corrección que procede en cada caso.

La solución de todas las discrepancias, pasa por el envío de un nuevo fichero de bases, que contenga la
información sólo de los trabajadores que han venido rechazados.

Para gestionar el fichero sólo con estos trabajadores, se hará desde el punto de envíos, y se tendrá que
marcar el indicador de Rechazados, para que se incluya solo a estos trabajadores en el nuevo fichero de
bases que se va a generar.

La siguiente pestaña de respuestas es Borradores DCL/RNT que correspondería al siguiente paso dentro del
flujo de trabajo.

Cuando todas las discrepancias están corregidas, la TGSS enviará los borradores con el cálculo de la
cotización según la información que tiene en su poder, el cálculo de estos borradores será contrastado con
ese mismo cálculo pero hecho con la aplicación y a partir de este contraste se obtendrán dos posibles
estados: SD.- Sin diferencias, si el cálculo es el mismo y CD.- Con diferencias si el cálculo es diferente.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 83

De nuevo haciendo doble click sobre la liquidación, se puede ver el detalle de los cálculos, para poder
visualizar el motivo que está provocando esa diferencia.

De todas formas en este apartado hay que tener presente que los descuadres que se vean harán referencia a
diferencias entre totales, para localizar por qué y por quién viene esas diferencias, el usuario puede
solicitar a la SS que le remita un fichero de cálculos.

Este fichero que se puede solicitar desde esta misma pantalla

Se pediría el fichero de cálculos de aquellas liquidaciones con diferencias y se solicitaría la confirmación de

la liquidación para aquellas liquidaciones que los cálculos cuadran .

La tercera pestaña dentro de respuestas: Ficheros de cálculos recibidos, hace referencia precisamente, a
la lectura de este Fichero de cálculo solicitado.

De la misma forma en esta pantalla se visualizarán los CCC con diferencias, y en la parte inferior los
trabajadores a los que se refiere la diferencia, diferencia que se podrá consultar haciendo doble click sobre
el trabajador.

Y por último la cuarta pestaña que se refiere a las Liquidaciones definitivas RLC/RNT, que serán los
ficheros que harán referencia a los cálculos finales de las cotizaciones.
Esta última pantalla es muy similar a la de borradores, en cuanto a opciones, pero obviamente, y como se
acaba de mencionar, el dato visto aquí es el final y nos indica que el proceso ya ha sido terminado.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 84

Seguridad Social.- Afiliaciones

Fichero Conceptos Retributivos Abonados (CRA)

Los conceptos retribuidos a los trabajadores deberán de comunicarse clasificados de una determinada forma
a la Seguridad Social, todos los conceptos coticen o no coticen, dinerarios o en especie, horas
extras…deberán de incluirse en el fichero.

La aplicación asignará a cada concepto salarial y de manera automática, el código CRA para la correcta
generación del fichero.

Este código será leído por la aplicación en el momento de generar el fichero CRA, es decir como norma
general, ese código no es un dato que se grabe en el histórico.

Los códigos asignados de forma automática son los que vienen detallados en la siguiente tabla.

No obstante, ese código no quedará grabado en la Tabla de Conceptos, es decir, que cuando el usuario
entre en el concepto siempre visualizará 0000.

Para conocer a qué código CRA se ha asignado cada concepto salarial, deberá consultar la tabla que se
detalla a continuación.

Por ejemplo, al generar el fichero CRA, el importe de los conceptos dinerarios como salario base, plus
convenio, etc… se incluirán en el código CRA 0001 y el importe de los conceptos en especie se incluirán
en el código CRA 0013.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 85

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 86
Por tanto el usuario solo deberá de detallar el código CRA en los parámetros de aquellos conceptos a los que
quiera indicar expresamente que ese concepto corresponde a otro tipo de agrupación distinto o bien en
aquellos conceptos de nueva creación no pertenecientes a ninguna de las categorías anteriormente
mostradas.

En el caso de querer informar un código CRA, acceda a la tabla de conceptos y dentro de los indicadores de
los conceptos se encuentra la opción para asignar ese código CRA:

El valor I/E que se observa en la tabla hace referencia a si el importe del concepto está Incluido o Excluido
de cotización…independientemente de la cotización del concepto este debe de constar en el fichero CRA
pero sí que hay que hacer constar ese tratamiento.

En determinados conceptos retributivos abonados, existe la posibilidad de indicar la parte incluida en la

base de cotización y la parte excluida, en estos en la tabla se verá I/E. Se trata de conceptos que están
parcialmente exentos de cotización hasta un determinado importe. Es el caso de los Gastos de Manutención
o los Gastos de Locomoción, entre otros.

Estos conceptos se deben generar en el fichero CRA desdoblados, separando el importe incluido en la base
de cotización y el importe excluido.

En el caso de que haya algún concepto que se esté utilizando y que no tenga un código CRA asignado, la
aplicación en el momento de generar el fichero le dará un listado de incidencias indicando cual es el
concepto cuyo código CRA no está definido para que el usuario lo tenga presente y asigne lo que
corresponda, sino lo hace, ese concepto no se incluirá en el fichero que se acaba de generar.

Para la presentación del fichero CRA el usuario debe de dirigirse al punto del menú principal
[Link]/Sistema RED/Conceptos Retributivos Abonados.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 87

Se seleccionan la empresa o empresas que se quieren generar, se informa el mes y año que corresponda y
en tipo de actuación de entrada siempre será Alta, más adelante se detalla en que caso se tiene que indicar
como tipo de actuación una Baja.

En el apartado Mensajería, se hace constar, como siempre, la ruta de la Siltra en la que se grabará el
fichero CRA y la clave y fecha de autorización.

Una vez definido todo esto, se genera el fichero desde la opción destinada para ello y en la parte superior
derecha de esta misma pantalla, se encuentra el botón que permite abrir la Siltra para el envío de dicho
fichero.

Una vez generado el fichero la aplicación muestra un mensaje por si el usuario quiere ver en un formato
Excel el contenido del fichero que acaba de generar, sería un listado como el que se muestra a
continuación:

Si ha enviado un fichero CRA con alguna información errónea que desee modificar, deberá realizar los
siguientes pasos:

1.- Acceda a “Seg. Soc./ Sistema Red/ Conceptos Retributivos Abonados”, seleccione al trabajador y, en
“Tipo de actuación”, indique “Baja” para eliminar a ese trabajador del fichero CRA generado. A
continuación, pulse “Generar”.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 88

2.- Desde la aplicación de Siltra valide la Baja.

3.- Acceda de nuevo a a3ASESOR|nom y realice las modificaciones que correspondan para ese trabajador.

4.- A continuación, desde el punto “Seg. Soc./ Sistema Red/ Conceptos Retributivos Abonados”, seleccione
al trabajador y, en “Tipo de actuación”, indique “Alta”. A continuación, pulse “Generar”. De este modo se
generará un nuevo envío de fichero CRA con los cambios que ha realizado.

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5.- Por último, desde la aplicación de Siltra valide el Alta.

Seguridad Social.- Afiliaciones: AFI

En cuanto a la generación de los ficheros correspondientes a los movimientos de afiliación para su envío a la
TGSS, debe primero de realizar una parte de dicha acción desde distintos puntos de la aplicación en la que
se encuentran los accesos directos.

Para realizar cualquier movimiento de afiliación: alta, cambio de contrato, cambio de ocupación, cambio
de contrato tipo o coeficiente… el usuario se encontrará en la ficha del trabajador por eso tiene sentido que
el acceso directo de esta primera parte del movimiento se encuentre en la ficha, concretamente es el
primer apartado del icono para “ir a” diferentes puntos de la aplicación sin necesidad de salir de la ficha.

Una vez acceda a este apartado vea la siguiente pantalla en la que puede seleccionar la acción que desea
generar:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 90

Por ejemplo un movimiento de Alta y prepare para enviar:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 91

En el caso del trámite de una baja, el acceso directo se encuentra en la pantalla de finiquito:

Todo lo que se va preparando para enviar, se guarda en el apartado de Seguridad Social / Sistema red /
Afiliaciones.

Cuando quiera enviarlo diríjase a este punto y búsquelos.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 92

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 93
Aquí verá todos aquellos movimientos preparados para enviar y que todavía no han sido enviados.

Para la primera vez que genere el fichero, proceda para el apartado de Mensajería de la misma forma que
se ha procedido cotizaciones.

Genere desde la opción correspondiente, , y si lo desea liste por pantalla o impresora las acciones
que acaba de procesar.

Y posteriormente proceda a su envío, puede abrir la Siltra desde el icono de acceso a la misma que
encuentra en la misma pantalla.

Anotación de las IT´s

Según se especifica en el Boletín de Noticas Red 2011/04, se deberán de comunicar aquellas

situaciones de baja médica de las que la SS no tenga información.
Básicamente a día de hoy, se comunicara una acción AI en las Maternidades/Paternidades, Riesgos
durante el embarzo… o prestaciones directas del INSS.
Para facilitar la generación de estos movimientos de afiliación, desde las incidencias, detalladas se
podrá preparar para enviar ese movimiento:

- Inicio de Maternidad Total, Maternidad Parcial, Paternidad Total o Paternidad Parcial. ( incidencias
4,33,39 y 40 )
- Inicio de Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia. ( incidencias 32 y 42 )

Al pulsar el botón de “Sistema Red”, la aplicación le ofrecerá la posibilidad de enlazar con dos opciones:

 Datos Parte de IT ( explicada más adelante )

 Afiliaciones: Anotación IT, que le permite enlazar las incidencias de IT con la acción de afiliación
AIT.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 94

Al seleccionar la opción de AIT y aceptar, aparecerá la siguiente pantalla en la que ya se prepara para
enviar el movimiento.

Y, al pulsar el botón de “Preparar para enviar” podrá visualizar los datos de la acción.
A partir de aquí el movimiento se generará como cualquier otra acción de afiliación.

Seguridad Social.- Partes de IT y partes de confirmación

La mecánica para la generación de este tipo de ficheros es la misma que la acabamos de ver para los
movimientos de afiliación, es decir, debe de preparar para enviar el fichero desde otro punto de la
aplicación y posteriormente venir aquí para acabarlo de gestionar.
Para el caso de los partes de IT, esta primera fase de generación del movimiento se encuentra en el
apartado de Incidencias.

Al informar un inicio de IT derivada de Enfermedad Común, observe que en los parámetros de esta
incidencia cuenta con un botón para Sistema RED.

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Desde aquí se prepara para enviar este movimiento, desde aquí accede a la siguiente pantalla en la que
debe de informar el número de colegiado o el CIAS que aparece en el parte de la baja y preparar para
enviar.

Una vez hecho esto ya puede dirigirse a Seguridad Social / Sistema Red / Partes de IT y de igual forma que
en el proceso anteriormente explicado busque aquellos partes preparados para enviar y no enviados.

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El apartado de Mensajería trátelo como en las anteriores ocasiones.
Genere los partes seleccionados:

Ya tiene el o los partes generados, solo tiene que enviarlos.

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En cuanto a los partes de confirmación, para prepararlos para enviar tiene dos opciones o bien desde la
ficha del trabajador, desde el botón “Ir a” o bien desde el apartado Seguridad Social / Sistema Red /
Gestión de Partes / Partes de Confirmación.

Una vez en este apartado y de forma automática aparecerá lo que es la selección de aquellos trabajadores
que se encuentran en situación de IT.

Lo que se ve a continuación es una especie de calendario en la que puede, de forma rápida, visualizar todos
aquellos partes de IT que tiene abiertos así como los partes de confirmación que tiene que enviar una vez
usted haya marcado en el calendario la entrega del primero.

Es importante que se fije en los iconos de cada uno de los partes para saber si el parte en cuestión está
pendiente de generar, generado, fuera de plazo o a punto de estarlo

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 98

En este caso primero marque el parte que quiere generar y luego como siempre prepare para enviar y luego
vaya a la Gestión de Partes para proceder a su búsqueda, generación y envío.

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Resumen de Nómina
El Resumen de Nómina le permite sacar un listado de conceptos sobre pagas ya calculadas. Lo primero que
debe hacer es crear el formato que quiera utilizar desde el botón de

Una vez acceda a formatos, vea los formatos que le facilita la aplicación. Si quiere dar de alta un nuevo
formato pinche en el botón de Nuevo. Lo primero que debe informar es el código y la denominación que
quiera para el formato:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 100

Pulse en el botón aceptar y se encuentra con la siguiente pantalla:

Con un doble clic sobre la línea sombreada en azul se le activa la parte derecha de la pantalla y es allí
donde empieza a pedir los datos deseados.

Por ejemplo, en nuestro caso nos interesa parametrizar un Formato de Resumen de Nómina en el que le
aparezca una columna con el bruto y otra con el líquido del trabajador.

Una vez activada la parte derecha de la pantalla informe en la casilla Cabecera la descripción del campo
que quiere que le aparezca, por ejemplo: LÍQUIDO. El siguiente apartado que debe informar es el Concepto
Asociado al que quiere hacer referencia.

Para ello despliegue la pestaña de conceptos asociados, aquí le aparecerá la tabla de conceptos salariales
donde debe de seleccionar el código de concepto que quiera. En este caso el 802 que es el Importe Bruto y
el 801 que es el Importe Líquido.

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Puede dar de alta hasta 99 columnas teniendo en cuenta que en formato analítico verá hasta la 15ª y el
resto de columnas en el Excel. Una vez tenga seleccionados todos los conceptos pulse y
seguidamente . Ya tiene el formato creado, y vuelve a estar en la pantalla correspondiente a la
selección de los parámetros para listar el resumen de nómina.

Seleccione la empresa que quiere listar, el tipo de paga (Mensual, Extra, Atrasos, Anticipos, Diferencias de
Cotización o Todas), el periodo y el formato, puede proceder al listado del mismo.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 102

Además el listado de Resumen de Nómina le permite sacar el listado de diferentes formas en cuanto a
agrupación de centros, a agrupación por Código de Imputación, viendo solamente totales o el detalle por
trabajador etc.…

En cuanto al listado lo puede realizar por pantalla, impresora o hacer un envío a Excel y trabajar con los
datos desde ahí. Si exporta los datos a Excel debe tener en cuenta lo siguiente:

-Si selecciona "Desglose por Centros" se generan para un mismo libro tantas hojas como centros de trabajo
tenga la empresa. Cada hoja corresponde a un Centro y en la última hoja le muestra un total de empresa.

- Si desde EXCEL editamos las casillas de totales puede comprobar que todas ellas son fórmulas, tanto en los
totales a nivel de hoja (total centro), como en los totales a nivel de varias hojas (total empresa).

- La Exportación ya tiene prefijadas las filas y columnas adecuadas.

- Si desde EXCEL selecciona la vista preliminar de la hoja, puede apreciar como la hoja ya tiene
configuradas las cabeceras y pies de página correspondientes. Además, las filas y columnas prefijadas se
respetarán en la impresión.

El listado que obtiene por pantalla será el siguiente:

Remesa Bancaria

Una vez repasado el listado correspondiente y revisado por tanto el cálculo de la nómina, el siguiente paso
dentro del proceso mensual seria realizar la remesa bancaria, el fichero que se enviará mediante la banca
electrónica para que se hagan efectivas las transferencias con los netos de las nóminas calculadas.

Este proceso es muy sencillo y cuenta con unos parámetros de sencilla interpretación.

Para realizar la remesa bancaria correctamente es necesario tener informado en la ficha del trabajador
tanto el banco de pago de la empresa como el banco de cobro del trabajador:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 103

Ejecutemos el proceso desde el punto de menú principal: Listado de nómina /Remesa Bancaria.

Seleccione el tipo de paga y el mes que desea remesar.

A continuación y como Fecha de Expedición la aplicación le mostrará por defecto la fecha del día en el que
se está preparando esta remesa. En cuanto a la Fecha de Cargo, aquí se hace referencia a si por ejemplo, la
persona que prepara la remesa está ausente el día en el que se debe de hacer el ingreso y deja el fichero
preparado y enviado, la entidad bancaria sabe que no deberá de hacer efectivas esas transferencias hasta la
fecha de cargo que se informe aquí en ese punto.

Escoja el soporte con el que desea realizar la remesa:

En Unidad de destino, seleccione la ruta en la que usted quiere que se le grabe el fichero, en el ejemplo en
la unidad C del equipo se ha creado una carpeta con el nombre de REMESAS.

Si corresponde marque alguno de los indicadores que encuentra al final de este apartado.
Y ya puede listar y comprobar cómo dentro de esa ruta especificada se le ha creado por empresa y por
banco de pago un fichero para su envío por vía telemática.

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Cálculo de Finiquitos
A partir del menú principal acceda al punto de cálculo de finiquitos, desde Cálculo/ Finiquitos y
Prefiniquitos.

Existe la opción en la aplicación de realizar el cálculo de finiquitos de forma individual o masiva.

Tiene que informar el código de la empresa, el código del trabajador y la fecha y motivo por el que va a
finiquitarle.

A partir de aquí vea como la pantalla se divide en los distintos componentes que puede tener este finiquito:
Vacaciones, Pagas Extras y Indemnización. Además también encuentra un par más de apartados que hacen
referencia a la inclusión en la paga de finiquitos de “Otros Conceptos” y “Descuento por falta de preaviso”.

Vacaciones

Aquí verá reflejada por un lado la información referente a las vacaciones que se dio de alta en el Convenio
o Centro de Trabajo, concretamente en datos Empresa.
Y, por otro, en Datos Trabajador la aplicación calculará automáticamente lo que le corresponda en
concepto de vacaciones, teniendo en cuenta la información del centro, el devengo propio del trabajador y
los días ya disfrutados (esto último automático también si ha ido entrando las vacaciones mediante la
opción correspondiente de la gestión de incidencias).

Para calcular el importe de vacaciones el programa recoge todos los conceptos que estén en la ficha del
trabajador o por incidencias y que tengan activado el indicador de Cobro vacaciones, o en su caso Cobro
sólo vacaciones.

Pagas Extras

Para el cálculo de las pagas extras, recoge la información de las pagas extras informadas en el centro de
trabajo, teniendo en cuenta el devengo que tenga el trabajador y los posibles descuentos por IT´s,
absentismos, etc.

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Indemnización

En función del tipo de contrato y del motivo de la baja, el trabajador puede tener derecho a percibir como
parte de su liquidación en el finiquito una indemnización.

En el apartado que hay para ello debe de especificar el tipo de indemnización que quiere que el programa
calcule.
Los tipos de indemnización son los siguientes:

1. Despido Improcedente (45/33 días año max. 42/24 mens): 45 días por año de antigüedad hasta el
11/02/2012, con un máximo de 42mensualidades y 33 días por año a partir del 12/02/2012 con un
máximo de 24 mensualidades).

2. Despido por Causas Tecnológicas o de Fuerza Mayor (20 días/año máx. 12mens): 20 días por año de
antigüedad, con un máximo de 12 mensualidades.

3. Fin Contrato Fijo de Obra. Este tipo de indemnización no tiene topes de mensualidades.

4. Fin Contrato Temporal Empresas de Reinserción (12 días/año): 12 días por año de antigüedad, sin
topes de mensualidades.

5. Despido improcedente Fomento de Empleo (33 días/año máx. 24mens):33días por año de
antigüedad con un máximo de 24mensualidades.

6. Fin contrato duración determinada (8 días/año ó según convenio):8 días por año de antigüedad, o
los que especifique el convenio.

7. Modificaciones sustanciales de la condiciones de trabajo: 20 días por año de antigüedad con un

máximo de 9 mensualidades.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 106

A parte de seleccionar el tipo de indemnización que quiere calcular también tiene la posibilidad si quiere de
personalizar el bruto sobre el que quiere que se calcule dicha indemnización. En principio el programa
calcula ese bruto teniendo en cuenta los conceptos de la ficha que cotizan a [Link], pero puede escoger
entre las siguientes opciones:

Cálculo

Una vez ya tenga todos los apartados informados con los datos que corresponda, puede o bien calcular el
finiquito o bien antes de calcularlo puede visualizar una simulación de ese finiquito sin que se registre
ningún cálculo en el histórico del trabajador.

Para esta visualización diríjase a cualquiera de las opciones predefinidas para visualizar o imprimir los datos

y a partir de aquí seleccione el punto Prefiniquito.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 107

Para calcular el finiquito desde la pantalla principal y una vez, como comentábamos antes, informados
todos los datos que corresponda dele a la opción calcular, y a partir de ese momento podrá por un lado
consultar el detalle del cálculo y también podrá preparar para enviar el movimiento de afiliación.

También para facilitarle la tarea de comprobación de datos tiene los accesos directos que puede necesitar
para efectuar dichas comprobaciones:

Pudiendo acceder de forma inmediata y sin necesidad de salir al mantenimiento de datos del centro de
trabajo, a la ficha del trabajador y al mantenimiento de incidencias.
Una vez hechas todas las comprobaciones del cálculo ya puede listar la documentación correspondiente en
el formato que desee.

Escoja la opción que quiera:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 108

Una vez dentro de la opción seleccionada va a poder ver toda la documentación disponible: la Carta fin de
Contrato, la Liquidación y el Certificado del trabajador que acaba de finiquitar.

Tiene la posibilidad de dar de alta textos personalizados de Liquidación, Prefiniquito y Carta Fin Contrato,
por defecto le aparecerá el formato estándar pero con la finalidad de adaptar la aplicación a sus
necesidades puede crear sus formatos en función de diferentes motivos, por ejemplo, de finalización de
contrato o formatos específicos para diferentes empresas.

Para acceder a esta modificación tiene dos vías para hacerlo.

 Diríjase al punto desde la pantalla principal del cálculo de finiquitos.

Verá las 3 posibilidades de texto a modificar:

Una vez dentro del formato de texto seleccionado, se le abrirá la

siguiente tabla:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 109

Ya aquí y como siempre cree y edite el texto. Seleccione ese formato cuando sea necesario. De forma
inteligente la aplicación guardará el código del último formato listado por empresa

 Utilice el desplegable correspondiente en cada una de las opciones una vez ya dentro del apartado
de selección de la documentación a listar.
Accediendo de esta forma al mismo punto que se ha comentado anteriormente, para proceder a la
edición de sus nuevas plantillas.

Generación Modelo 111

Para generar este modelo con la aplicación a3ASESOR | nom, en primer lugar en los datos de Empresa ,
dentro de datos Varios tiene que informar la forma de pago y presentación del IRPF, puede presentarlo
mensual o trimestralmente, como ya hemos visto, y puede cargarlo en cuenta o pagarlo en efectivo.

Cuando corresponda vaya al punto del menú principal de la aplicación: IRPF - Modelo 111/216.

El despegable que le aparece después hace referencia a si la documentación que va a generar corresponde
o no a alguna de las diputaciones forales. Seleccione la opción que desee.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 110

Seleccione los parámetros que corresponda, en cuanto a fechas y también el formato de impreso que desee
generar, pudiendo escoger entre las siguientes opciones:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 111

Recuerde que el modelo 216 hace referencia a aquellos trabajadores que no son residentes.

Puede también escoger desde esta pantalla si quiere o no que se incluyan dentro de esta declaración las
percepciones no sujetas a retención, es decir, aquellas percepciones exentas que se hayan cobrado durante
el periodo en cuestión.

Justo debajo de esta opción encontrará la que corresponde a la generación de liquidaciones

complementarias:

I por último en este apartado está también la opción para regularizar importes pendientes de modelos 111
de periodos anteriores:

Una vez seleccionados todos los parámetros, genere el modelo en el formato que corresponda:

Si selecciona la forma de presentación telemática la aplicación le mostrará antes de conectar con la

URL de la página de la agencia tributaria una pantalla en la que usted comprobará la ruta en la que se ha
generado ese fichero.

Para comprobar que la información que aparece en el Modelo 111 (Trimestral o Mensual) es correcta, la
aplicación dispone del listado Desglose IRPF.

Este listado se encuentra en el punto “IRPF/ Desglose IRPF” y contiene las bases y retenciones de IRPF,
desglosadas por claves de percepción, por trabajadores y por meses, con totales trimestrales y anuales.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 112

Cálculo de pagas de diferencias

Desde el apartado de Cálculo, puede realizar un cálculo para cuando se produce una diferencia en el
cálculo de una nómina después del momento en el que la paga es abonada al trabajador.

Véalo con un ejemplo: hay un trabajador que se encuentra en situación de IT desde el día 14 de enero. Se
cierra el proceso de nómina el día 27, a partir del cual, se calcula la nómina y se abona la misma.

El lunes día 1 de febrero llama el trabajador para comunicar que el jueves 28 recibió el alta médica y que
desde entonces está trabajando.

¿Cómo se puede regularizar está situación? A través de un cálculo de pagas de diferencias:

Primero se procederá a introducir la incidencia correspondiente, en el ejemplo, el fin de la IT del día 28 de

enero:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 113

Y a continuación se irá a calcular la paga de diferencias, desde el punto de menú Cálculo/Pagas de
diferencias.

Esta paga lo que hará será recalcular la nómina del mes con la nueva incidencia, modificando bases y
descuentos, y mantendrá, el neto de la nómina calculada y abonada, ajustando a través de los conceptos
que tiene que predeterminar el usuario. Este es el proceso que se realizará para la nómina del mes en
curso.

La aplicación pide como parámetro a definir para el cálculo, los conceptos que se quieren usar para ajustar
las diferencias que se producirán. Estos siempre tienen que pertenecer a la agrupación predefinida de los
700´s, se indicará un concepto por si la diferencia es positiva u otro por si la diferencia fuera negativa.

En cuanto a la nómina del mes siguiente, se incluirá el concepto de ajuste contrario al aplicado en el mes
actual, con el importe de la diferencia, con lo que el neto de la nómina se ajustará según proceda.

En el ejemplo, la nómina calculada primera de enero, era la siguiente:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 114

Al hacer la paga de diferencias, obtenemos el siguiente cálculo para enero:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 115

Y para la nómina de febrero:

Web de Wolters Kluwer

Desde Wolters Kluwer ponemos a su disposición una página Web de uso exclusivo para nuestro cliente y
mediante la cual podrá gestionar las actualizaciones de sus programas y poder realizar consultas sobre
aquellos temas en los que tenga dudas.

Para darse de alta en la página Web de Wolters Kluwer, debe acceder a la dirección correspondiente
[Link] y seguir unos pasos determinados. Diríjase al Area de Clientes,para darse de alta o
acceder a la parte logada de la web:

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 116

Si es la primera vez que accede, dése de alta desde la opción de crear nuevo usuario y si ya se ha dado de
alta con anterioridad, introduzca sus datos de login.

Al escoger la opción de “Crear un nuevo usuario” se le abrirá un asistente que le ayudará en todo el proceso
y que le solicitará una serie de datos identificativos.

Es importante que tenga en cuenta que la dirección de correo electrónico que indique será, a partir de
ahora, una de sus claves para acceder como usuario y, por lo tanto, cualquier mensaje de aviso o
comunicado se lo haremos llegar a esta cuenta de correo electrónico.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 117

Cuando haya finalizado el proceso de alta, aparecerá un mensaje de finalización.

De forma automática recibirá un e-mail a la dirección de correo electrónico que nos ha facilitado,
indicándole la clave de acceso necesaria para acceder a la WEB.

Esta clave de acceso será, junto con su dirección de e-mail, su clave personal para acceder a todos los
servicios de la web, y así lo informará en la pantalla principal.

¿Cómo actualizar la aplicación desde la Web?

Para actualizarse acceda a la Página Web introduciendo nuestro e-mail y clave de acceso, y desde
Actualizaciones/Quiero Actualizarme para acceder a la zona de descargas.

Pulse sobre el icono de la aplicación que desea actualizar.

Importante: Esta lista sólo presenta las aplicaciones que usted tenga dadas de alta y al corriente de
mantenimiento.

Una vez pulsado el icono, le aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá de escoger la opción de
“Iniciar descarga versión”.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 118

A continuación le aparecerá un mensaje que le preguntará si desea abrir o guardar un archivo, escoja la
opción abrir y posteriormente indique la ruta de la aplicación en la que debe de hacerse dicha descarga. Ya
solo le queda aceptar mediante el icono correspondiente y comenzara a ver como se realiza esa
actualización.

Recuerde que siempre que realice un proceso de descarga debe de tener la aplicación totalmente
cerrada.

a3responde
A3responde es un nuevo servicio de búsqueda de respuestas a las preguntas y cuestiones que se puedan ir
dando.
Esta nueva utilidad cuenta con un motor de buscador Google que, de forma rápida y eficiente, encontrará
todas las novedades y contenidos acerca de todas las aplicación de Wolters Kluwer , disponible 24h al día y
365 días al año.
Para acceder a este servicio no es necesario logarse, basta con acceder al siguiente enlace
[Link] desde el que se tendrá acceso ilimitado a todos los contenidos, sin tener
que introducir ni usuario ni contraseña.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 119

Justo al acceder aparecerán las alertas que se han ido enviando de las distintas aplicaciones en forma de

Avisos , Notificaciones y Comunicados .

Búsqueda de un contenido

Para buscar un contenido, en la parte superior de la ventana se informa el texto a buscar. A continuación se
ejecutaría la búsqueda a partir del icono y ya se podrán visualizar los resultados obtenidos para todas
las aplicaciones.

Dispones de tres pestañas para visualizar los resultados: Todos, Documentos y Vídeos.
1. Todos: visualizarás todos los resultados de la búsqueda realizada, es decir, documentos y
vídeos.
2. Documentos: sólo se mostrarán los documentos.
3. Vídeos: aparecerán los vídeos referentes a la búsqueda realizada.

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 120

Si se desea realizar una búsqueda por aplicación, desde esta ventana, se debe de seleccionar la aplicación
que corresponda y, de manera automática, se relacionarán únicamente los contenidos relativos a esa
aplicación.

Al acceder al documento, el usuario dispone de las opciones de: imprimirlo , recomendarlo a través

de correo electrónico y valorarlo, al final del contenido .

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 121

Proceso Mensual con a3ASESOR | nom | 122