|. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACON GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO El estudio de Pre Inversién se denomina: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO EN EL MERCADO MINORISTA DEL AH VICENTE CHUNGA ALDANA, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA” OBJETIVO DEL PROYECTO “Adecuadas condiciones para la prestacién de servicio de abastos para la poblacién del A.H. Vicente Chunga Aldana del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura” B, PLANTAEMIENTO DEL PROYECTO PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: OBJETIVO CENTRAL: “Adecuadas condiciones para la prestacién de servicio de abastos para la poblacién del AH. Vicente Chunga Aldana del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura” MEDIOS DE PRIMER NIVEL ‘Adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento Eficiente Gestién Municipal para la Administracion del Mercado MEDIOS FUNDAMENTALES Mf1: Suficiente infraestructura comercial y de servicios complementarios. Mf2: Suficiente equipamiento Mf3: Suficiente provision y adecuada infraestructura de Servicios basicos Mfa: Adecuado Capacitacién del Personal Administrative del Mercado ACCIONES DE LA ALTERNATIVA EI proyecto consiste en la construccién de 63 puestos de ventas, cumpliendo Protocolos de salubridad ante la coyuntura de la pandemia COVID-2019 Puestos de pescado: 6 UND. aN Puestos de Pollo: 6 UND / A ) Puestos de Came: 6 UND Puestos de huevos: 1 UND sae Hele ccaaszses Puestos de lacteos y queso: 1 UND x Rimarachin Lopez 5 ECONOMISTA CPREP.N'Reg. 354Puestos de frutas: 6 UND Puestos de verduras: 6 UND Puestos de abarrotes: 23 UND Puestos de hiervas: 1 UND Puestos de golosinas: 1 UND Puestos de plasticos: 2 UND Puestos de ropa: 2 UND Puestos de zapatos: 2 UND EQUIPAMIENTO 06 Mesa exhibido de acero inoxidable 1.00 x 1.60 (Sector fruta) 06 Mesa de acero inoxidable 1.00 x 1.60 (Sector verdura) 06 Mesa de acero inoxidable 1.45 x 1.00 (Sector pescado) 06 Mesa de acero inoxidable 1.60 x 1.00 (Sector carne) 06 Mesa de acero inoxidable 1.60 x 1.00 (Sector pollo) 02 Mesa de acero inoxidable 1.60 x 0.80 (Sector area de calidad) 04 Mesa de acero inoxidable 1.60 x 1.00 (Sector desvicerado de pescado). CAPACITACION Se implementaré un programa de capacitacién orientado a los comerciantes en comerciantes en técnicas de evacuacién de deshechos, mercadeo y atencion al cliente asi como en los deberes y derechos como usuarios, aspectos que van a contribuir a que en el mercado sea limpio, ordenado y se brinde un buen servicio. Taller de capacitacién sobre formalizacion 01 taller, Taller de capacitacién sobre atencién al cliente 01 taller Taller de capacitacion en manejo de residuos 01 taller. Taller de capacitacién en deberes y derechos —_—01 taller. C, DETERMINACION DE LA BRECHA Balance Oferta Demanda de los bienes 0 servicios del PIP: EI balance de Ia oferta — demanda, en una situacién sin proyecto, nos permitird conocer el déficit que existe actualmente siendo en el horizonte del proyecto de 10 afios con las siguientes metas: La demanda insatisfecha, se obtiene de la diferencia entre la cantidad de la demanda total y de la oferta total optima que actualmente se tiene es cero. A continuacién se presenta la proyeccién de la demanda insatisfecha BRECHA OFERTA OPTIMIZADA/ DEMANDA PUESTOS DE VENTA -- SITUCION SIN PROYECTO ANO- o 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 2029 | 2030 OFERTA o| _o| of of of of of of of of o DEMANDA 63| 63| 63| 63] 63) 63| 63| 63] 63) 63| 63 BRECHA 63] -63| -63| -63| -63| -63| -63| -63| -63| -63| «3 FUENTE: ELABORACION PROPIA feaeeey | InN Alex Rimarachin Lopez ng. buts 8. Rio) ECONOMISTA ING. CL CRF PN Reg. 384 cop. 188072 “BRECHA OFERTA/ DEMANDA PUESTOS DE VENTA - SITUCION CON PROYECTO “Ano. o [1 [2 [3 [a [s |e |7 Js [9 [ao 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 OFERTA 63|63{ 63] 63/ 3] ¢3[ 63| 63[ 63| 63] 63 DEMANDA es] 63/ 63[ 63[ 63] 63] 63| 63] 63 63] 63 BRECHA of ol of of of of of of of of o FUENTE: ELABORACION PROPIA I D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO La altemativa propuesta permitira alcanzar el objetivo central, y comprende la construecin de 63 puestos de venta, (zona seca, semi himeda y himeda), distribuidos de manera ordenada, area de sshh publicos, sshh mas vestidores Para comerciantes, area de caseta de Vigilancia, area de administracién y control de calidad de productos, zona complementaria; sala de limpieza y desvicerado de pescado, cuarto de limpieza, cuarto de bombas y residuos ‘sélidos. Cerco perimétrico de albafilleria confinada, ingresos diferenciados, cobertura metalica, pisos de ceramico 45x45, puertas y ventanas de malla cocada de 91/2” Infraestructura de! servicio pUblico: EI sector se encuentra urbanizado: agua potable, electricidad, drenaje y desagiles, y adecuados accesos de autos y personas. Vias de acceso: La localizacién esta rodeada por amplias vias de acceso para la apropiada carga y descarga de los alimentos, asi como amplias veredas para los caminantes. Zona de Basura: se recomendard antes de ingresar que los productos sean liberados de los empaques, también los productos descompuestos desecharlos. Area Administrativa: encargada del control de la higiene y calidad de productos, asi como los mantenimientos de las diferentes areas y servicios. Zonificacién del nuevo mercadillo: De acuerdo al certificado de parametros, la zonificacion es Sptima para el diseiio del mercado de abastos y las diversas actividades que en ella convergen, distribuidas en las siguientes zonas: Interior de! Mercado: -Zona Humeda -Zona Semihimeda -Zona Seca ~Zona de Servicios -Zona Administrativa -Zona Complementaria -Zona de Guarderia - Estacionamiento vehicular Exterior del Mercado: ~Areas verde sen Bimarachin Lopez -CONOMISTA Feeen aet Ais B. Rioftio Suara Ing. ING. CIVIL, cle 158072Se plantea la Ampliacion y Mejoramiento de! Mercadillo del AAHH. Vicente Chunga Aldana. Se realiza una zonificacion; e! area de ventas, fiujos y circulacién del consumidor y de abastos; con una propuesta de médulo de venta. ‘Se consideran los siguientes COMPONENTES: Componente Administracién Componente Puestos de venta Componente Servicios Higiénicos - Componente Cerco Perimétrico, Veredas y Area Verde Componente Cobertura Metalica Componente Area de servicio Componente Area complementaria Equipamiento Sefializacién A continuacién, la zonificacién y ambientes a considerar. M2 TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA 13.33 Oficina de administracion 13.33 ZONA COMERCIA ea humeda 739.80 Area de Cares 33.46 | Area de aves 33.16 ‘Area pescado y mariscos 53.40 Huevos 10.04 Lacteos y quesos 10.04 Area semi himeda 96.40 Frutas 470 Verduras T5470 Area seca 148.03, | Hierbas _ 10.04 Golosinas, 10.04 Piasticos 20.08 Ropa 10.04 Zapatos 10.04 Abarrotes 87.79 INA COMPLI rARIA 148.43 Area de servicios generales Sala de limpieza y desvicerado de pescado 76.04 [Link]* mujores+ vestidores 39.85 ‘S.H_hombres + mujeres + discapacitado publica 31.79 Control— Caseta Guardiania + SSHH 12.97 ‘Cuarto de Limpieza 8.29 Control de Calidad y desinfeccion de productos 31.20 Cuarto de bombas 8.29 | Areas libres 495.14 Patio de maniobras 310.00 | Areas verdes 53.10 Estacionamiento 132.04 TOTAL 104713 Alex Rimarachin Lopez ECONOMISTA 6 [Link].N’ Reg. 354Los materiales que se emplearan en la obra, serdn los que se indiquen claramente en las especificaciones técnicas que forman parte del expediente técnico y preferentemente deben ser adquiridos en la ciudad de Sechura El proyecto consiste en la construccién de 63 puestos de ventas, cumpliendo protocolos de salubridad ante la coyuntura de la pandemia COVID-2019 Puestos de pescado: 6 UND Puestos de Pollo: 6 UND Puestos de Came: 6 UND Puestos de huevos: 1 UND Puestos de lacteos y queso: 1 UND Puestos de frutas: 6 UND. Puestos de verduras: 6 UND Puestos de abarrotes: 23 UND Puestos de hiervas: 1 UND Puestos de golosinas: 1 UND Puestos de plasticos: 2 UND Puestos de ropa: 2 UND Puestos de zapatos: 2 UND EQUIPAMIENTO 06 Mesa exhibido de acero inoxidable 1.00 x 1.60 (Sector fruta) 06 Mesa de acero inoxidable 1.00 x 1.60 (Sector verdura) 06 Mesa de acero inoxidable 1.45 x 1.00 (Sector pescado) 06 Mesa de acero inoxidable 1.60 x 1.00 (Sector carne) 06 Mesa de acero inoxidable 1.60 x 1.00 (Sector pollo) 02 Mesa de acero inoxidable 1.60 x 0.80 (Sector area de calidad) 04 Mesa de acero inoxidable 1.60 x 1.00 (Sector desvicerado de pescado). Capacitacin Se implementara un programa de capacitacién orientado a los comerciantes en comerciantes en técnicas de evacuacién de deshechos, mercadeo y atencién al cliente asi como en los deberes y derechos como usuarios, aspectos que van a contribuir a que en el mercado sea limpio, ordenado y se brinde un buen servicio. Taller de capacitacion sobre formalizacion 01 taller, Taller de capacitacisn sobre atencién al cliente 01 taller Taller de capacitacién en manejo de residuos 01 taller 4 Taller de capacitacion en deberes y derechos —_01 taller Alex Rimarachin Lopez E. COSTOS DEL PROYECTO c fen Inversion Inicial La inversién total del proyecto asciende a Si. 1'542,582.55 de los cuales corresponde al Disefio Definitivo, la inversién fija, distribuidos en capacitacién, Equipamiento, ‘Supervision, Gestion del proyecto, Plan COVID-19. Tigttais B Refi Sua a ANG. CIVIL, chp i89072PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION PREGIOS DESCRIPCION De. | ro | PRECIOS weRcADo INTANGIBLES 68,255.76 62,044.49 EXPEDIENTE TECNICO 34,400.00 | 0.909| 31,269.60. | SUPERVISION. 33,855.76 | 0.909| 30,774.89 CAPACITACION - 5,000.00 | 0.909 4,545.00 GESTION DEL PROYECTO 24,390.00 | 0.848 20,670.53. PLAN DE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID.19. 22,659.45 | 0.848 19,203.88 OBRAS CIVILES 1,422,277.35 | 0.848 | 1,205,380.05 TOTAL INVERSION 1,542,582.56 1,311,843.94 Costos de Operacién y Mantenimiento Con respecto a los costos de operacién y mantenimiento se detallan a continuacién, correspondiendo a los costos globales para el proyecto, destacando que el incremento en los costos de operacién y manteni iento esta relacionado directamente con el mayor consumo de energia eléctrica por parte de los nuevas infraestructuras, mayor consumo de Agua potable, Personal operativo para los nuevos servicios complementarios del mercado. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA - SITUACION CON PROYECTO: ACTIVIDAD Und. | Cant | P.U. Parcial_| [Link] | F.C [Link] | Costo de operacién §/.25,620.00|0.85| 24,700.14, Guardian Mes | 72] 950,00} 77,400.00 Limpieza diaria de la Infraestructura Mes 410,200.00 | Consumo de Luz Mes 1,500.00 ‘Consumo de Agua hase, 2520.00: rutinario ‘$/.11,939.00 | 0.85, 112. Escobas Und. | 4.00| 15.00 60.00 | TRABAJADOR Mes 12 | 950.00 | 11,400.00 ESCOBILLA MES: 3| 7.00) 21.00 | TRAPEADOR: MES: 3} 15.00. 45.00 DETERGENTE Mes | 3] 21,50] 6450 [DESINFECTANTE ‘MES | 3] 45.00] 135.00 RECOGEDOR MES" 3] 9.00) 27.00 } GUANTES MES’ 3] 12.00 36.00 ‘OTROS MES | 1] 750.50] 150.50, _ Si. costo TOTAL SI. 37,559.00 31,812.47 Ing. E. ri 2 So : M9 occ arachin Lopez CIP. 159072 ECONOMISTA. g CPEP.N’ Reg. 354EI costo de mantenimiento periddico se ejecutaré G8dall3 afios durante el horizonte e evaluacién del proyecto. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA UNICA - SITUACION CON PROYECTO ACTIVIDAD Und. | cant| pu. | Parcial_| [Link] | F.c| _P.sOcIAL | costo de mantenimiento ‘$1.105,500.00| 0.85| si, 89,258.50) TEcHOs io_| 1.00| 40,000.00| 40,000.00 PAREDES Gib_| 1.00| 30,000.00] 30,000.00 VENTANAS. Giv_| 1.00| 15,000.00| 15,000.00 | PUERTAS Giv_| 1.00] 20,000.00 20,000.00 Otras reparaciones cw | 190] 500.00] 500.00 COsTO TOTAL i. 108,500.00 SI. 89,358.50 BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios econémicos del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO EN EL MERCADO MINORISTA DEL AH VICENTE CHUNGA ALDANA, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA’ son beneficios cualitativos tales como: Eficiencia del personal de la Oficina de Administracién del mercado. Ahorro en tiempo de la poblacién demandante de servicios del mercado - _Comodidad de la poblacion y comerciantes en el mercado municipal. - _ Mejoramiento de la Imagen de la Municipalidad Provincial de Sechura. ~ Mejoramiento en las condiciones fisicas y humanas para el desempefio de labores propias del centro de abastos. - _Incremento de los indices de seguridad e higiene en el expendio de productos por parte de los comerciantes. F. EVALUACION SOCIAL Utilizando la metodologia de evaluacién, costo efectividad: RESUMEN INDICADORES INDICADOR ALTERNATIVA ACTS 1691781 Ne BENEFIGIARIOS 3094 ees honorees Alex Rimarachin Lopez cE i ECONOMISTA CREP.N'Reg. 354G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP A. Los arreglos instituci operacién y mante: Fase de Pre Operacién Comprende todos los mecanismos de coordinacién entre la Municipalidad Provincial de ‘Sechura, y los profesionales responsables de la elaboracién del expediente técnico definitivo y posterior operacién y mantenimiento a implementar con el proyecto. Fase de Operacion Consiste en cumplir con la operacién y el mantenimiento que se genere del proyecto, el mismo que estaré_a cargo de la Municipalidad Provincial de Sechura, entidad que se Propone brindar la prestacion de servicios publicos municipales de mercado de acuerdo @ la normatividad vigente y a través de la Oficina de Administracion del mercado. 8. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucién y operacién del proyecto. El presente proyecto desarrollado en el marco de la Ley Organica de Municipalidades y ta Ley del Sistema Nacional de Programacién Multianual de Inversiones, que constituye un mecanismo oportuno para garantizar la utilizacién eficiente de los recursos del estado, garantiza luego del proceso de evaluacién y declaratoria de Viabilidad ta Ejecucion de los estudios definitivos y posterior ejecucion de las Obras enmarcadas en este estudio de Pre Inversion. De acuerdo al articulo 83 de la ley Organica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales ejercen las siguientes funciones especificas exclusivas y compartidas en materia de abastecimiento y comercializacién de productos y servicios: Son Funciones especificas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1. Regular las normas respecto del acopio, distribucién, almacenamiento y comercializacién de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia. 2, Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio. ‘Son Funciones especificas compartidas de las municipalidades provinciales: 1. Construir, equipar y mantener, directamente o por concesién, mercados de abastos al mayoreo 0 minoristas, en coordinacién con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados, 2. Realizar programas de apoyo a los productores y pequefios empresarios a nivel de la provincia, en coordinacién con las municipalidades distritales y las entidades publicas y privadas de nivel regional y nacional jimarachin Lopez ECONOMISTA £+ CREP Rag. 384 Tng-huis B Riofrio Sudr VL. cp. 159072 10C. La capacidad de gestién de la organiza: de inversién. n encargada del proyecto en su etapa La Institucién encargada de la ejecucién en la etapa de inversion es la Municipalidad Provincial de Sechura, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos provenientes del Canon y Sobre canon y medios disponibles como son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar este tipo de infraestructura. D. Financiamiento de los costos Inversién y de operacién y mantenimiento La inversion se realizara via la utilizacion de recursos provenientes del Canon Petrolero y Sobre Canon que son asignados a la Municipalidad Provincial de Sechura por el gobierno central. Los costos de Operacién y Mantenimiento seran cubiertos a través del pago de la SISA de todos los comerciantes, y sera administrado a través de la correspondiente Oficina de Administracién del Mercado E. La participacién de los beneficiarios. La Municipalidad Provincial de Sechura una vez concluida la ejecucién del proyecto estard en capacidad de brindar servicios de calidad a la poblacién, a través de una infraestructura nueva del mercado de abastos y los servicios complementarios que se brindaran tanto a comerciantes como a la poblacién que acude a este centro, la cual hara uso de estos servicios y cancelara las tarifas correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente. La Municipalidad se encargan de realizar los programas de capacitacion tanto a los responsables de la operacion y mantenimiento del mercado, asi como también de los comerciantes. Esta capacitacién sera consistent en Talleres orientados a mejorar las capacidades humanas de funcionarios y trabajadores asi como también de los comerciantes. H. IMPACTO AMBIENTAL El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO EN EL MERCADO MINORISTA DEL A.H VICENTE CHUNGA ALDANA, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA" sera desarrollado por la Municipalidad Provincial de Sechura, quien encarga la elaboracién del Perfil de Inversién del mencionado proyecto y de gestionar su aprobacién y viabilidad ante la Unidad Formuladora. Este Proyecto, plantea la construccién de la infraestructura de todo el Mercado. Los ambientes que contenga el Mercado seran debidamente equipados. Con la implementacién del Proyecto, se pretende lograr un ordenamiento vehicular, peatonal y de esta manera lograr salisfaccién en la poblacién, sin necesidad de que la misma sufra incomodidades a la hora de realizar sus compras, ello in en la recuperacién de la confianza en la Municipalidad y disminuirdn los riesgos y complicaciones en los usuarios. ‘Alex Rimarachin Lopez ECONOMISTA PER NY Rey, 354 ING. CIV cp 459072EI Proyecto se encuentra enmarcado en el Sector comercio, guardando relacién con el sector vivienda, construccién y saneamiento, debido a la naturaleza de su implementacién; por lo que el presente Estudio se enmarca en la normativa ambiental vigente para dichos sectores, y en general en la legislacién ambiental peruana. |. GESTION DEL PROYECTO La organizacion_y Gestion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO EN EL MERCADO MINORISTA DEL A.H VICENTE CHUNGA ALDANA, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA”, esiaré a cargo de la misma Municipalidad a través de la oficina de Administracién del Mercado, la cual a su vez depende de la Sub Gerencia de comercializacion. Esta labor demandara de las siguientes acciones y servicios para el desarrollo normal del presente proyecto: GESTION DE PROYECTO Monitor, Coordinador o administrador de contrato Asistente Técnico Administrativo implementacion covid (pruebas serolégicas cada 15 dias) ‘Alquiler de camioneta CChofer de camioneta MARCO LOGICO Alex Rimarachin Lopez ECONOMISTA c1P.4159072 CREP.N' Reg. 354B. Riofrio Sudi ING. CIVIL iP, 159072 Resumande Mosion de L "Sxatnes Indicators ventactn_|_supueson 7 Seneca ioe eee Evatt oe Pate OM atl] tna sera ca oprcon | meres el Distrto de Sechura| 9! Proyecto, los comerciontes y Potica Local rw ‘acon sralan P'se'na monn | gang eeameen Seaman lence a) waite condiciones —_fisicas a 4 enun | comerciantes. y para operar de los 30%. usuarios det ioe SS ‘ra nate r 1) Al finaizar el Ter aho de operacion | celpoyer. os canaries chan so Econtes condos [ado adocaoons aoa para la prestacién del | 100%. Encuesta a hacen uso | prorosro |$Srice dese ps come mee O22 yale te aod perecon| MEANS | Sars ae Hosa ages |antpryecn, oth "doce ‘wore [usuanos realizan con comodidad sus. infrasstructura congas ove ras 7 Saco js, conan ce unre Somers de servos [Mfonsrueheae mercado de _complementarios — ovemro 2. Suficiente ]2.1 Adquisicin de equipamiento| 1 ee Local ‘equipamionto| recesaie municipal 42 | implementa isto ai inenvo sia | oes go couponenres stein, | eae 3. Suficiento provision |3.1_implementacion de servicios | ‘mantenimiento fais de servicios basicos | basions on el mercado deoauposy | Seeraaaes ‘maquinaria, | ¥,0Peradores “tere £1 spamtactin de pragma d tapctecin *%0| caacincon al FEE $e vectra Comersons del mercado a Sinatra [eaioa Expediente Técnico y4a00.00) 2 svpaviin vanes conaiias ca yet (Goan [Link] | 5600000 an Yea | serloos °y Sore) See ad ACCIONES | cain de prec [124.9000 Searmie | peice a Racorisn y|seacin ot 5, Bn ge overcny [2205048 Ctanen poss Sigs UB 1 Sta cree eee es sitaenarras 6. Obras Civiles aa S/. 1 542,582.56 TOTAL __ Alex Rimarachin Lopez ECONOMISTA CREP.N Rag, 284