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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN:.........................................................................................................................................................4
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:.................................................................................................................................4
BASE LEGAL:..............................................................................................................................................................4
1. ALCANCE:..............................................................................................................................................................4
1.1. MISIÓN:..........................................................................................................................................................4
1.2. VISIÓN:..........................................................................................................................................................5
1.3. VALORES:.....................................................................................................................................................5
2. POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:...................................6
3. OBJETIVOS Y METAS:........................................................................................................................................12
3.1. DIAGNOSTICO:...........................................................................................................................................12
3.1.1. FUERZA LABORAL:............................................................................................................................13
3.1.2. INDICADORES ESTADISTICOS DE SEGURIDAD 2021:.................................................................13
 OCURRENCIA DE ACCIDENTES:...........................................................................................................13
 INDICADORES DE SEGURIDAD 2021:...................................................................................................13
4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:.......................................................................................13
4.1. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – RISSO:..................................13
4.2. REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO - RITRAN:................................................................................14
4.3. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT:.........................................................................................14
5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC CONTINUO, LINEA BASE Y
MAPA DE RIESGOS:...........................................................................................................................................15
5.1. OBSERVACION PLANEADA DE TRABAJO – OPT:...................................................................................15
5.2. PERMISOS ESCRITOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO – PETAR:.......................................................15
5.3. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO – ATS:.................................................................................................15
6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD:...........................................................................................................15
6.1. ORGANIGRAMA PROYECTO SAN RAFAEL.............................................................................................15
6.2. RESPONSABILIDADES:.............................................................................................................................16
 GERENTE DE OBRA/RESIDENTE:.........................................................................................................16
 JEFE DE OPERACIONES:.......................................................................................................................16
 JEFE DE SSMA:.......................................................................................................................................16
 SUPERVISORES DE OPERACIONES.....................................................................................................16
 TRABAJADORES.....................................................................................................................................16
7. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:..........................................................................17
7.1. CAPACITACIÓN:.........................................................................................................................................17
7.2. TOMA DE CONCIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:....................................................17
7.3. INDUCCION EN SEGURIDAD Y EN EL AREA DE TRABAJO:..................................................................17
7.4. PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:................................................................17
8. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO – PETS:...................................................................17
9. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:.........................................................................18
10. SALUD OCUPACIONAL:......................................................................................................................................18
10.1. CONTROL Y MONITOREO DE AGENTES FISICOS Y QUIMICOS:..........................................................18
10.2. ERGONOMÍA:..............................................................................................................................................18
10.3. VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL:......................................................................................................19
10.4. BIENESTAR Y SEGURIDAD:......................................................................................................................19
10.5. ASISTENCIA SOCIAL:.................................................................................................................................19
10.6. VIVIENDA:....................................................................................................................................................20
11. PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS:..................................................................................20
12. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y MEDIO AMBIENTE:
20
12.1. PLAN ESTRATÉGICO PARA PREVENIR ACCIDENTES:..........................................................................20
13. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS:............................................................................................................21
14. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:.........................................................................21
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15. IMPLEMENTACION DEL PLAN:..........................................................................................................................21

15.1. PRESUPUESTO DEL PASSO 2022:...........................................................................................................21
15.2. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN:....................................................................................22
 Personal del Proyecto de San Rafael.......................................................................................................22
 Equipos e instrumentos del Proyecto:.......................................................................................................22
15.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL PARA EL PROCESO DE CAMBIO DE CULTURA EN
AESA: 25
ANEXOS.....................................................................................................................................................................27
 Anexo 01: Objetivos y Metas................................................................................................................................27
 Anexo 02: Organigrama del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.............................................................32
 Anexos:.................................................................................................................................................................32
 3-A: IPERC Línea Base..................................................................................................................................32
 3-B: IPERC Continuo......................................................................................................................................33
 Anexos:.................................................................................................................................................................34
 04-A Formulario de OPT.................................................................................................................................34
 Anexo 05: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo – PETAR....................................................................35
 Anexo 06: Análisis De Trabajo Seguro – ATS......................................................................................................36
 Anexos:.................................................................................................................................................................37
 07: Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional.................................................37
 Anexo 08: Lista de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro – PETS............................................................42
 Anexos..................................................................................................................................................................42
 09: Programa Anual de Inspecciones.............................................................................................................42
 Anexo 10: Programa de Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos Biologicos, Ergonomicos y Psicosocial.......44
 Anexo:...................................................................................................................................................................45
 11-A: Plan de Respuesta a Emergencia.........................................................................................................45
 11-B: Programa Anual de Simulacros.............................................................................................................45
 Anexos:.................................................................................................................................................................46
 12 – A: PG-13-F1 (ver.1) Reporte preliminar de incidentes, accidentes e incidentes peligrosos...................46
 12 – B: PG-13-F2 (ver.1) Check list de evidencias de investigación..............................................................47
 12 – C: PG-13-F3 (ver.1) Informe final de investigación de incidentes, accidentes e incidentes...................48
12 - D: PG-13-F4 (ver.1) Carta de investigación de incidentes, accidentes e incidentes peligrosos
 Anexo 13: Programa de Auditorías Internas del SSO..........................................................................................48
 Anexo 14: Cuadro Estadístico de Seguridad........................................................................................................49
 Anexo 15: Presupuesto........................................................................................................................................51
 Anexo 16: Programa anual de gestion Adminsitrativa..........................................................................................51

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Lennin Ramos Quispe Jose Temoche Martinez Gibb Grover Mendez Utcani

INGENIERO DE SSMA JEFE DE SSMA (E) GERENTE DE PROYECTO

FECHA 23/11/2021 FECHA 28/11/2021 FECHA 05/12/2021
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INTRODUCCIÓN:

Administración de Empresas S.A.C., en adelante AESA, es una empresa dedicada a la (Exploración, Preparación y
Desarrollo), en el Proyecto San Rafael, cumpliendo con estándares de seguridad en todos sus procesos, está
convencida que los incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales son previsibles.
En AESA, todos nuestros trabajadores se les consideran como parte vital para el desarrollo, crecimiento de la empresa
y siendo el elemento más importante, merece él más alto respeto y valoración por su condición de persona humana y la
empresa se ve comprometido en su desarrollo como persona y trabajador.
En cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
D.S. N° 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM, en el Título Tercero “Sistema Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional” Capítulo III “Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional”, y en concordancia a la
Resolución Ministerial N° 050-2013-TR y la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha elaborado el Plan
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional para el año 2021.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
 Unidad : San Rafael
 Ubicación : Nueva Acumulación Quenamari – Antauta –Melgar- Puno.

BASE LEGAL:
Se ha elaborado el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2022, estructurado sobre la base de los siguientes
dispositivos legales:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222.

b) D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria D.S. N°006-
2014-TR.
c) D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria D.S. Nº 023-
2017-EM.
d) R.M. N° 480-280/MINSA, Listado de Enfermedades Ocupacionales.
e) R.M. N° 148-2012-TR. - Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CSST) y su instalación.
f) D.S. N° 033-2001-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito.

1. ALCANCE:
El presente Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como alcance a todos los trabajadores
que están involucrados en las actividades que realiza la Empresa AESA en las siguientes áreas:
1. Gerencia de Proyecto
2. Operaciones Mina
3. Rehabilitación
4. Mantenimiento (Mecánico y eléctrico)
5. Servicios Auxiliares Mina
6. Shotcrete
7. Administración
8. Bienestar Social
9. Servicios Generales
10. Oficina Técnica
11. Logística
12. SSMA
13. Todas las sub contratas

1.1. MISIÓN:
Brindar soluciones a nuestros clientes en minería de manera sostenible, desarrollando el entorno donde
operamos.
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1.2. VISIÓN:
Ser el referente en la gestión de operaciones subterráneas con estándares de clase mundial en seguridad,
productividad y sostenibilidad.
1.3. VALORES: Se realizarán las difusiones de los Valores de AESA y Minsur, como parte de la toma de conciencia
al personal de AESA
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2. POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE: Se realizarán las difusiones de las pollitas de AESA y
Minsur, como parte de la toma de conciencia al personal de AESA.
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3. OBJETIVOS Y METAS:
Para el año 2022 el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como base los resultados obtenidos en el periodo
2020, Evaluación de riesgos de los procesos (IPERC de línea Base), el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería – D.S. N° 024-2016-EM, Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento D.S. N° 005-2012-TR.
El Jefe de SSMA., planifica la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con el Soporte de la Gerencia
de Obra de la UM.
La Jefatura de SSMA se encargará de desarrollar las herramientas de Gestión establecidas en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para cumplir con los Objetivos y metas establecidos.

Anexo 01: Objetivos y Metas.

3.1. DIAGNOSTICO:
El desempeño de la gestión de seguridad en las operaciones de AESA San Rafael.
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3.1.1. FUERZA LABORAL:

Al finalizar el mes de noviembre 2021 se tiene en la actualidad.

Obreros 650
Empleados 170
TOTAL 820

3.1.2. INDICADORES ESTADISTICOS DE SEGURIDAD 2021:

 OCURRENCIA DE ACCIDENTES:

PROYECTO SAN RAFAEL

TIPOS DE ACCIDENTES 2021
Leves 1
Incapacitantes 2
Inc. Peligroso 2
Total 5

 INDICADORES DE SEGURIDAD 2021:

PROYECTO SAN RAFAEL Accidentes laborales KPI's

Incidente Leve Incapacitante Mortal

Reactivos
Nivel 0 1 2 3 4 5 6 Día s P e rdido s

Eve nto s de Alto Le s io ne s Ac um . Le s io ne s Ac um . Ac um .

Colabor N° HHT Le s io ne s c o n IFAI IFLR IFEAP IS IA
P o te nc ia l P rim e ro s co n co n Va rio s
2021 Colaboradores Auxilio s Tra ta m ie nto
Tra ba jo
Tie mpo
M o rta l
M o rta le s
R e s tringido
Emp Obr Mes Ac um . Mes Ac u. M é dic o P e rdido Mes D.M . Ac u. Mes Ac u. Mes Ac u. Mes Ac u. Mes Ac u. Mes Ac u.

Enero 108 472 580 106,715 106,715 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 18.74 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Febrero 143 587 730 117,167 223,881 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.93 0.00 0.00 0.00 0.00
Marzo 150 598 748 142,267 366,148 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 7.03 2.73 7.03 2.73 0.00 5.46 14.06 5.46 0.10 0.01
Abril 150 585 735 140,822 506,970 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 32 0.00 1.97 0.00 1.97 0.00 3.95 0.00 63.12 0.00 0.12
Mayo 153 606 759 139,356 646,326 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 31 63 0.00 1.55 0.00 1.55 0.00 3.09 0.00 97.47 0.00 0.15
Junio 159 647 806 141,575 787,901 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30 93 0.00 1.27 0.00 1.27 0.00 2.54 0.00 118.04 0.00 0.15
Julio 157 599 756 143,353 931,254 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 35 132 6.98 2.15 6.98 2.15 0.00 2.15 27.90 141.74 0.19 0.30
Agosto 141 604 745 142,036 1,073,290 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 62 194 0.00 1.86 0.00 1.86 0.00 1.86 0.00 180.75 0.00 0.34
Setiembre 159 638 797 129,917 1,203,207 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 56 250 0.00 1.66 0.00 1.66 0.00 1.66 0.00 207.78 0.00 0.35
Octubre 166 652 818 151,299 1,354,506 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 30 280 0.00 1.48 0.00 1.48 0.00 1.48 0.00 206.72 0.00 0.31
Noviembre 170 650 820 140,568 1,495,074 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 30 310 0.00 1.34 7.11 2.01 0.00 1.34 0.00 207.35 0.00 0.28
Acumulado 7474 1,495,074 2 4 0 0 0 2 0 0 0 194 1.34 1.34 1.34 129.76 0.17
METAS 505 1,101,239 1 2 1 0 100 0.91 1.82 0.91 85.36 0.07

4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

En cumplimiento del artículo 29 de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. N°
005-2012-TR y artículo 61 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. 024-2016-EM y su
modificatoria D.S. N° 023-2017-EM y la RM-148-2012 TR, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional está
constituido en forma paritaria y es el ente encargado de hacer cumplir y aprobar las actividades del presente
Programa. Sus funciones estarán de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 63, del D.S. 024-2016-EM., y su
modificatoria.
La elección de los representantes de los trabajadores se realiza de acuerdo al Procedimiento de Elección de los
Representantes de los Trabajadores.
Ver Anexo 02: Organigrama del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.1. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - RISSO:

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de AESA está basado en el Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minera, D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM, R.M.
050-2013-TR y la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contempla los lineamientos
generales que en Seguridad y Salud en el Trabajo se deben observar, para identificar y controlar los Riesgos
Ocupacionales, generados en las Operaciones Mineras, en los procesos y ejecución de diversas tareas.
De la aplicación consciente del presente Reglamento Interno, dependerá en gran parte, el éxito de la
prevención de accidentes.
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El adecuado desarrollo de las herramientas de gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y de
manera especial el cumplimiento de Estándares y PETS, nos permitirá realizar trabajos seguros, con calidad y
eficiencia.

Ver Reglamento de Unidad Minera - RISSO.

4.2. REGLAMENTO INTERNO DE TRANSITO - RITRAN:

El Reglamento Interno de Transito se utilizará del cliente, con la finalidad de poder contar con una guía que nos
permita poder regularizar todos los aspectos relacionados al tránsito en mina y superficie que se realiza en la
unidad, con miras a poder disponer de un instrumento de seguimiento y control de las actividades de transporte
de personal y materiales, lo que deberá acatar el personal que conduce vehículo liviano y / o equipo pesado.

Ver reglamento – RITRAN.

4.3. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT:

El Reglamento Interno de Trabajo, de AESA., está de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°
039-91-TR, para que, tanto como el personal obrero y empleados, tengan pleno conocimiento de los derechos
y obligaciones generados de su relación laboral.
Es aplicable a todo el personal de AESA., sin distinción de ninguna clase.

Ver reglamento – RIT.

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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC CONTINUO, LINEA BASE Y

MAPA DE RIESGOS:
La Empresa establece la metodología para identificar permanentemente los peligros y evaluar los riesgos, así como
para implementar las medidas de control necesarias, de acuerdo a los procedimientos escritos de trabajo se ha
elaborado en la IPERC base de los procesos, así mismo la identificación de peligros de forma permanente se
realizará con el IPERC continuo, los mapas de riesgos serán difundidos en las diferentes áreas de trabajo.
Según lo establecido en el Reglamento de seguridad y salud Ocupacional en minería D.S. 024-2016-EM Art. 95 al
97. El titular minero (Cliente) deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a
través de la información brindada por todos los trabajadores y la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las medidas de prevención y protección del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, contara con
una jerarquía de control establecido en el Artículo N° 21 de la Ley 29783 y el art. 96 del D.S. 024-2016-EM.

Ver anexos:
3-A: IPERC Línea Base
3-B: IPERC Continuo
3-C: Mapa de Riesgos.

5.1. OBSERVACIÓN PLANEADA DE TRABAJO:

Mediante el formato “Observación planeada de trabajo (OPT)”. Se establece una metodología para identificar y
verificar el cumplimiento de los PETS, para impartir correcciones adecuadas y constructivas en el lugar de
trabajo.

Ver anexos 04-A: SR-SSMA-F2 Observación planeada de trabajo (OPT).

5.2. PERMISOS ESCRITOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO – PETAR:

Mediante el Formato “PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO - PETAR”. Todo trabajo de
alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo, autorizado y firmado para
cada turno, por el Ing. Supervisor y jefe del área.

Ver anexo 05: SR-MI-F2 Permiso escrito de trabajos de alto riesgo(PETAR)

5.3. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO – ATS:

Mediante el Formato “ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS”. Para realizar actividades no rutinarias, no
identificadas en el IPERC de Línea Base y que no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis de
Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al formato del ANEXO N° 11 del D.S. 024-2016-EM.

Ver Anexo 06: PG-2-F6 (ver.1) Anexo n° 11 - análisis de trabajo seguro (ATS)

6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD:

6.1. ORGANIGRAMA PROYECTO SAN RAFAEL

Gerente de proyecto
MENDEZ UTCANI GIBB GROVER

Superintendente de
Superintendente de GH & Jefe de Oficina Técnica Jefe de Equipos Superintendente de Operaciones
SSMA
Logística LOZA MEDINA RICARDO MUJICA ZUÑIGA MARK MORON ZAMORA MOISES
Vacante
GARCIA MOREY ERIN MELISSA

Ingeniero senior de
Jefe de administración Coordinador BBSS y SSGG
Jefe de Logística planeamiento Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones Servicios Mina
CASTILLO QUISPE PACHECO DUEÑAS
GOMEZ CORDOVA NINO PAREDES HUISA PACAHUALA GAMARRA MAX ESCOBEDO HIDALGO SERGIO
MARCO ANTONIO LIZBETH
ZELA RAMIREZ RAYMUNDO

Ingeniero SSMA (3) Ingeniero SSMA (3) Gestora de Bienestar As istente de logística Ing. Costos y Ingeniero de Ing. geomecánico Ing. geomecánico Ingeniero de equipos Jefe de guardia Jefe de guardia
Ingeniero Medio Supervisor de SSGG As istente de logística Ing. perforacón y Planner de equipos Sr. Jefe de guardia
CHURA LOPE WILBERTH As istente de Asistente de As istente de Productividad productividad QUISPECONDORI VILCA JIMENEZ RICAPA LAVERIANO
Ambiente CUCHILLO POCCO FUENTES VARILLAS ISABEL COYLA MAMANI YURICO MAMANI HUAHUASONCCO MAMANI MAMANI JESUS voladura VACANTE PEÑA PACHECO JINEZ VILCA AYQUE HUGO
QUISPE COYA ROBERT adminis tración administración adminis tración VACANTE PAREDES HUISA HECTOR CASTILLO MIRANDA JONATHAN GAVE AMES DANY CARLOS
VACANTE NELSON MERA OYOLA LIZBETH VACANTE NESTOR ESCOBEDO ZENTENO DAVID JOSE MARIO RAMOS MAMANI VILCAPAZA CONDORI
INGA MENDIZABAL LUIS COLQUE BAZAN JACK APAZA MAMANI COILA VILCA WILSON VACANTE
FLORES SAGUA CESAR TEMOCHE MARTINEZ JOSE JULIO CESAR
FLORIAN FARGE ANDERSON DIAZ HINOSTROZA FRAN JENRY
FERNANDEZ IBARRA VILLANUEVA YUPANQUI
ESPINOZA TAPIA CESAR AUGUSTO
Ingeniero de Costos y JACINTO MAMANI ELOY TITO TIMOTEO
Planner de equipos Planner de equipos
Auxiliar administrativo Productividad Líder de topografía Supervisor de Operaciones Mina
Prevencionista de ZAMATA CASTILLO GONZALES CHECA ORDOÑEZ MESTAS JHASON
Prevecionista de SSMA CALSINA ALATA As istente de ss gg PEREZ VILLANUEVA AREDO SATURNO JOSE (6)
SSMA FICHER DIEGO ALEXSANDER
(02) MAXIMILIANO ACOSTUPA JHORDAN HURTADO BRAVO MARIO
(3) QUISPE TORRES WILBER EMILIANO
ROMERO RETAMOZO JOSE GONZALES HUAMANI WILFREDO
RIVEROS MENDOZA JOSE HUMBERTO
YEPEZ PORTUGAL JUAN VICTOR
Auxiliar de logística Auxiliar de logística Ing. Costos y Ing. Geomecánico Jr.
COAQUIRA CARDENAS RAMIRO
AGUIRRE CALERO JOSE VACANTE Productividad Jr. SONCCO LOZANO
Facilitador de SSMA Facilitador de SSMA Limpieza de
Maestro de servicios Operador dispatch VACANTE ALBERT
LOPEZ MAYTA JULIO CANO CARBAJAL LUIS campamentos Operador dispatch
supervisor generales LLANOS MAMANI
TRELLES RAMOS EDWIN
(1) WILSON INGENIEROS CIVILES Supervisor de Operaciones Mina
CONOCIMIENTO DISEÑO Y ANALISIS ESTRUCTURAL Supervisor de Operaciones Mina
Control de Calidad GOYZUETA GARCIA AGUSTIN
Control de Calidad Técnico de Voladura Topógrafos PARICAHUA LEON FREDY ESTEBAN CRUZMI SUÑA SAUL
Operador logístico TAMAYO TAMAYO PIZARRO SARZOSO JOSE LUCAS
Ayudante de servicios Operador logístico MAMANI QUISPE EDSON VACANTE (2) BEDOYA MAMANI ABEL
EFRAIN
LEYENDA generales (1) (2)
(1)

2360 metros
Personal volquetes
Servicios mina
Servicios COVID 19 (Temporal)
Contrato principal
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
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6.2. RESPONSABILIDADES:
 GERENTE DE PROYECTO:
a) Asigna el presupuesto necesario para el funcionamiento del Plan Anual de Seguridad Salud
Ocupacional.
b) Liderar con el ejemplo el cumplimiento de los controles operacionales.
c) Crear conciencia de seguridad, como responsabilidad de todos los niveles de la organización.
 JEFE DE OPERACIONES:
a) Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud ocupacional.
b) Administrar y hace cumplir en toda su amplitud el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Realizar el seguimiento al cumplimiento del programa de inspecciones y capacitaciones.
d) Participar en las reuniones del comité de SSO
 JEFE DE SEGURIDAD:
a) Es el encargado de diseñar y elaborar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
b) Coordina las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Dirige las actividades para estimular y mantener el interés de los trabajadores por la Seguridad y
Salud Ocupacional.
d) Participa en el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
e) Asesora, evalúa y participa en la investigación de los incidentes y accidentes.
f) Planifica y dirige los programas regulares de inspecciones, OPT, ATS, auditorías y otros
correspondientes a la Seguridad y Salud Ocupacional.
g) Verifica el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos sectoriales y supra sectoriales en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional.
h) Organiza, coordina y realiza las prácticas de Respuesta a Emergencias.
i) Otros trabajos relacionados a Seguridad.

 JEFES DE AREA.
a) Liderar la Seguridad con el ejemplo en cada una de las áreas de trabajo.
b) Realizar las inspecciones a las ares de trabajo que están bajo sus responsabilidades.
c)Realizar las capacitaciones programadas, al personal que está bajo su responsabilidad.
d)Cumplir con el IDL mensual y asegurar que la supervisión bajo su responsabilidad cumpla con los
entregables del Plan Anual de Salud Ocupacional.
e) Cumplir y mantener la estandarización de las áreas de trabajo.
 SUPERVISORES DE OPERACIONES
a) Instruyen con capacitaciones y con el ejemplo a los trabajadores en las prácticas de Seguridad y
Salud Ocupacional.
b) Es responsable de la Seguridad y Salud en el trabajo de sus trabajadores.
c) Es responsable de mantener orden y limpieza, iluminación, ventilación, etc. de su área de trabajo.
d) Tiene la responsabilidad de verificar el uso correcto de los equipos de Seguridad.
e) Debe investigar y confeccionar los respectivos informes de los accidentes (Art.167° del Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional en minería).
f) Mantiene e incentiva las reuniones de seguridad con sus trabajadores.
 TRABAJADORES
a) Trabaja de acuerdo con las prácticas de seguridad aceptadas.
b) Informa de inmediato los incidentes y accidentes.
c) Elabora la IPERC Continuo al inicio de cada tarea.
d) Da cumplimiento a los Procedimientos y Estándares de Trabajo.
e) Identifica las condiciones sub estándares y reporta inmediatamente al supervisor.
f) Participa en las reuniones de Seguridad y Salud Ocupacional.
g) Participa en los concursos de su área de trabajo.
h) Da sugerencias de Seguridad y Salud Ocupacional.
i) Cumplir el D.S. 024-2016 EM Reglamentos de Seguridad y Salud en el trabajo y su modificatoria D.S.
023 -2017-E.M. y otros Normas Internas.
j) Dicta algunas charlas de Seguridad y Salud Ocupacional a sus compañeros de trabajo.
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k) Participa en la investigación de accidentes.

7. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE:

7.1. CAPACITACIÓN:
Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera D.S. 024-
2016-EM, en el artículo 71° al 80° y su modificatoria D.S. 023- 2017-EM, Ley 29783 de Seguridad y Salud en
el Trabajo y su Reglamento, D.S. 005-2012-TR, se ha elaborado el “Programa Anual de Capacitación”, que
responde a las necesidades establecidas para cada puesto de trabajo considerando la evaluación de riesgos,
perfiles de competencia y necesidades de orden técnico considerando cursos externos obligatorios de
acuerdo al anexo N° 06 del D.S. 024-2016-EM.

Anexos:07: Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional (PAC).

7.2. TOMA DE CONCIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

Tendrán una duración de un máximo de 45 minutos. Estará a cargo de la línea de supervisión a todo nivel, en
las diferentes áreas de trabajo y se desarrollará antes, durante o después de iniciar las labores y se contará
con registros de control PG-5-F1 (ver.1) Control de asistencia.
El cronograma se realizará mensualmente PG-5-F4 (ver.1) Cronograma de toma de conciencia.

7.3. INDUCCION EN SEGURIDAD Y EN EL AREA DE TRABAJO:

En ambos casos la inducción se ha considerado de acuerdo a lo estipulado en los Anexos Nº 4 y 5, del D.S.
024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en Minería”, y su modificatoria del D.S. 023-2017
EM.

7.4. PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Con el objetivo de mantener informado y concientizando al personal de las diferentes áreas, se está realizando
publicaciones de información de seguridad en:
 Paneles Informativos
 Grupos de whatsapp
 Revistas y Trípticos
 Campañas e iniciativas.
 Concursos
 Jornadas con la familia
 Entrenamientos
 Gigantografías, entre otros.
 Reproducción de información a través del correo interno de AESA.
 Todos con temas alusivos a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

8. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO – PETS:

Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera
correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la
pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? de acuerdo al anexo 10 del DS.024-2016-EM,
Se establece la metodología de Identificar tareas de alto riesgo, analizarlas y redactar el Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro - PETS, para eliminar, minimizar y controlar los riesgos, antes de ejecutar el trabajo.
La capacitación y aplicación del Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro de las diferentes actividades que se
desarrolla en AESA, en las áreas de: Operaciones Mina, Rehabilitación, Mantenimiento de equipos, Planeamiento,
Logística y Administración, Servicios Generales y Seguridad, serán desarrollados para trabajadores y supervisores,
siendo estos procedimientos de aplicación obligatoria en las labores diarias, buscando siempre la mejora continua
de las mismas.

Anexo 08: Lista de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro – PETS.

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9. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Actividad que se desarrollará según Programa Anual de Inspecciones de Seguridad, cuya finalidad será velar por el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. Nº 024-2016-EM y Ley N° 29783
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se ha elaborado un Programa de Inspecciones, en el que cada Responsable o líder de área efectuará inspecciones
de la sección a su cargo, evaluando aspectos de seguridad y salud ocupacional.

Anexos 09-A: Programa Anual de Inspecciones.

Las inspecciones de seguridad a las diferentes secciones y zonas de trabajo, campamentos, comedores, bodegas
de herramientas, llevadas a cabo según el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha programado de
acuerdo al Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería D.S. 024-2016 EM. Art. 140 al 147:
Las observaciones y recomendaciones se realizarán por escrito a las diferentes áreas de trabajo, y se anotarán en
el Libro de Seguridad.
Diario:
1. Zonas de alto riesgo.
2. Sistemas de izaje
Semanal:
1. Almacenes y Bodegas
2. Talleres.
3. Materiales peligrosos

Mensual:
1. Escaleras portátiles
2. Sistema contra incendios
3. Instalaciones eléctricas
4. Sistema de bombeo y drenaje
Entre otros que se encuentran el programa anual de inspecciones.
Trimestral:
1. Herramientas manuales y eléctricas
2. Recorridos de seguridad y salud efectuados por la Alta Gerencia y/o RAD-P.

10. SALUD OCUPACIONAL:

AESA basa su gestión de Salud Ocupacional 2022 en los siguientes lineamientos:
 La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la operación.
 El registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, descansos médicos, ausentismo por
enfermedades, planes de acción y evaluación estadística de los resultados.
 AESA., solicitará, facilitará asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud y atención de
urgencias y emergencias con personal externo.
 Participación en los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional en relación a los aspectos de salud.
 La promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de salud.
 Campañas preventivas en relación a la salud ocupacional.

10.1. CONTROL Y MONITOREO DE AGENTES OCUPACIONALES FISICOS Y QUIMICOS:

AESA., realizará monitoreo de agentes físicos y químicos en todas las áreas de trabajo donde sea necesario
(superficie y mina).

Anexo 10: Programa de Monitoreo de Agentes Ocupacionales Físicos y Químicos.

10.2. ERGONOMÍA:
AESA., tomará en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente. Procurará la identificación de los
factores, evaluación y control de los riesgos ergonómicos de manera que la zona de trabajo procure ser
segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el
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lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los
puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental,
equipos y herramientas en los puestos de trabajo.

10.3. VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL:

 Los exámenes ocupacionales se realizarán en las clínicas u otro centro médico que determine el titular
minero (Minsur).
 Los trabajadores se someterán, por cuenta de AESA, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, de
control anual y de retiro. AESA. podrá fijar la fecha del examen médico anual, así como otros exámenes
médicos por motivos justificados de acuerdo a las necesidades de la operación.
 Los trabajadores que requieran un cambio de puesto o retorno al trabajo luego de un descanso
prolongado deberán ser evaluados por profesionales médicos según clínica o centro médico designado
por el cliente.
 Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales mantendrán la confidencialidad del trabajador,
usándose la terminología referida a aptitud, salvo que lo autorice el trabajador o la autoridad
competente.
 La historia médica ocupacional de cada trabajador será registrada y archivada por AESA.
 Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de recolección mínima anual de información
médica y se usará la ficha de antecedentes ocupacionales para la actualización de antecedentes.
 Los exámenes médicos ocupacionales serán archivados por el Medido Ocupacional de AESA. hasta
cinco (05) años después de finalizar el vínculo laboral con el trabajador. Luego, los exámenes médicos
serán guardados en un archivo pasivo hasta cuarenta (40) años en concordancia con la R.M. 312-2011
MINSA documento técnico “Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de
los exámenes médicos obligatorios y demás modificatorias vigentes aplicables.
 El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe cumplirse para documentar el estado
de salud en que queda el trabajador al cesar el vínculo laboral. El examen médico de retiro también es
cubierto por AESA. La convocatoria para dicho examen será de responsabilidad de AESA., quien
cursará por vía escrita y la acreditará con el cargo respectivo. El trabajador es responsable de
someterse al examen médico de retiro, dentro de los treinta (30) días calendario de culminado el vínculo
laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización del examen en este plazo, AESA enviará una
segunda convocatoria para que el examen se realice en los siguientes quince (15) días calendarios;
vencido este plazo, AESA quedará exceptuada de la responsabilidad del examen médico.

10.4. BIENESTAR Y SEGURIDAD:

Los programas de Bienestar y Seguridad elaborados por AESA, están dirigidos exclusivamente a favor de los
trabajadores y en su caso, para ello se ha considerado al D.S. 024-2017 RM Art. 177 al 178:
a) Él o el cónyuge.
b) El o la conviviente que resulta de la unión de hecho a que se refiere el artículo 326º del Código Civil.
c) Los hijos menores de dieciocho (18) años y que dependan económicamente del trabajador y los
incapacitados para el trabajo aun cuando sean mayores de edad. Se encuentran incluidos los hijos e
hijas mayores de dieciocho (18) que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio.
d) Los padres del trabajador que dependan económicamente de éste y que residan en el centro minero.

10.5. ASISTENCIA SOCIAL:

AESA., cuenta con el servicio de asistencia social, que contribuye en la solución de problemas personales y
familiares del trabajador y de su familia, participando activamente en programas de prevención de problemas
que puedan afectar el bienestar del trabajador y sus dependientes (D.S. 024-2017 EM Art. 198 al 199).
Para cumplimiento de lo anterior, las funciones del servicio de asistencia social incluyen, entre otras:
a) El fomentar la integración familiar.
b) Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros.
c) Fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y deportivas.
d) Realizar visitas periódicas a los domicilios de los trabajadores que residan dentro del Proyecto de
acuerdo al programa que establezca o cuando el servicio de asistencia social haya detectado la
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existencia de problemas familiares o laborales para constatar el bienestar general de los mismos y sus
familias.
e) Fomentar el respeto entre los trabajadores, con el fin de proporcionar la armonía en el lugar de trabajo y
evitar situaciones de conflicto

10.6. VIVIENDA:
AESA cuenta con el área de Servicios Generales quien tiene como responsabilidad brindar la vivienda para
los trabajadores asegurando un nivel de decoro y comodidad, considerando las condiciones topográficas y
climáticas; asimismo, las viviendas y los servicios asignados, solo pueden ser usados para fines
habitacionales, siendo una obligación de los trabajadores darle un correcto uso; AESA brinda los servicios de
limpieza habitacional y desinfección periódica. (D.S. 024-2017 EM Art. 179 al 193)
Las habitaciones asignadas son intransferibles y toda modificación debe hacerse en coordinación con
asistencia social.

11. PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS:

De acuerdo al D.S. 024-2016-EM, Capitulo XVII, Preparación y Respuesta a Emergencias, artículos 148° al 155° y
Ley 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia; el Jefe del Programa de
Seguridad elaborará el Formato y el Plan de Contingencia y/o Emergencias.
Dicho Plan incluye las responsabilidades de los colaboradores, los recursos disponibles para su puesta en práctica,
las fuentes de ayuda, los métodos o procedimientos generales que se deben seguir, la autoridad, requisitos para
implementar procedimientos, la capacitación y practica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y
los informes, exigidos para identificar/ responder ante potenciales incidentes y situaciones de emergencia, cuyo
objetivo es prevenir y mitigar, los posibles impactos y lesiones que puedan estar asociadas con ellos. Estos
procedimientos están contenidos en un plan de emergencias y es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
De acuerdo a la matriz IPERC se han determinado situaciones de emergencia que requieren una medida de control,
estas se encuentran establecidas en el Plan de Contingencias y/o Emergencias en ella se declara las medidas
preventivas y mitigadoras; antes, durante y después de la emergencia, a través del “Programa Anual de Simulacros
y Respuesta a las Emergencias año 2021”.
Ver anexos:
11-A: Plan de Respuesta a Emergencia
11-B: Programa Anual de Simulacros

12. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES, ENFERMEDADES OCUPACIONALES Y MEDIO AMBIENTE:

En cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-EM Art. 164 al 170. Todos los
incidentes y accidentes deben ser investigados por el respectivo supervisor de área de trabajo, con la finalidad de
encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. El supervisor de línea efectuara el reporte
necesario de acuerdo a los procedimientos establecidos.
En cumplimiento de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 42, Investigación de los accidentes,
enfermedades e incidentes, se desarrollará con el único fin de planificar las acciones correctivas pertinentes.

Para un análisis metódico y sistemático contaremos con los siguientes formatos:

Anexos:
12 – A: PG-13-F1: Reporte Preliminar de Incidentes, Accidentes e Incidentes Peligrosos.
12 – B: PG-13-F2: Check List de Evidencias de Investigación.
12 – C: PG-13-F3: Informe Final de Investigación de Incidentes, Accidentes e Incidentes Peligrosos.
12 – D: PG-13-F4: Solicitud de Acción Correctiva (SAC).

12.1. PLAN ESTRATÉGICO PARA PREVENIR ACCIDENTES:

 Aplicar la política Derecho a Decir NO.
 Mejorar y reconocer los comportamientos seguros, liderar, motivar y sensibilizar al cambio de
comportamientos de riesgo por seguros.
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 Identificar los Peligros y Controlar los Riesgos mediante la Inspección del lugar de trabajo antes de
iniciar una actividad.
 Cumplimiento estricto de los Estándares y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro.
 Efectuar el Seguimiento de las Capacitaciones con evaluaciones.
 Capacitación permanente del personal en Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
– IPERC.
 Programas de ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DURAS Y BLANDAS, LIDERAZGO Y
COMPROMISO dirigido a todos los trabajadores y Supervisores de AESA.
 Campañas y concursos en Seguridad, Salud Ocupacional.
 Compromiso de la alta gerencia.

13. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS:

Los resultados de las Auditorías Internas son evaluados por el Representante de la Alta Dirección (RAD-P) y el
Coordinador de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, dicha auditoría interna se realizará de acuerdo al
programa Anual, para el caso de las Auditorías Externas se realizará por una empresa externa en coordinación
con el área de SSMA LIMA.
Anexo 13: Programa de Auditorías del SGSSO.

14. ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

En AESA, elabora y presenta al área de Seguridad del cliente los cuadros estadísticos de incidentes y accidentes,
el cuadro estadístico de gestión de seguridad y el reporte de enfermedades ocupacionales según los formatos
requeridos, dentro de los diez (2) días calendarios siguientes al vencimiento de cada mes.
La titular es la obligada en informar a la Dirección General de Minería las estadísticas incluyendo a AESA.

Anexo 14: Cuadro Estadístico de Seguridad.

15. IMPLEMENTACION DEL PLAN:

15.1. PRESUPUESTO DEL PASSO 2021:
La Gerencia de Proyecto facilitará el recurso necesario teniendo como principio que “La Seguridad no es un
Gasto y que no tiene un tope de inversión en temas de prevención” el “Presupuesto Anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo” determina y provee los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar los
procesos de soporte del SGSSO.

Anexo 15: Presupuesto 2022.

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15.2. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN:

 Personal de la Unidad Minera de San Rafael

Tipo Cliente
Codigo de la T - Titular Total
RUC Nombre Concesion o UEA Nombre Empresa
Concesion E - Empresa Contratista Trabajadores
Minero
O - Empresa Conexa
NUEVA ACUMULACION
20100114934 010000310L E AESA S.A.C 704.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL
NUEVA ACUMULACION SG TRANSMAR
20100136741 010000310L O 17.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL TOUR
NUEVA ACUMULACION
20100028698 010000310L O FERREYROS S.A. 11.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL
NUEVA ACUMULACION
20100227895 010000310L O TAIR 10.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL
NUEVA ACUMULACION LA FE EN CRISTO
20364201461 010000310L E 20.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL S.R.L.
NUEVA ACUMULACION
2054262429 010000310L E TAYANCANI 4.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL
NUEVA ACUMULACION
- - E JELMEN 20.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL
NUEVA ACUMULACION TALLERES
20265633561 010000310L O 3.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL HIDRAULICOS SAC
NUEVA ACUMULACION
20100202396 010000310L E AUTRISA SA 6.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL
NUEVA ACUMULACION
20605389008 - O SIE 2.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL
NUEVA ACUMULACION
20508931621 010000310L O IGH 2.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL
NUEVA ACUMULACION
20601569346 010000310L O PRAEVENI 5.00
QUENAMARI-SAN RAFAEL

20455099316 - SAN RAFAEL E S&R 16.00

 Equipos e instrumentos de campo de SSO:

Equipos Marca Serie Cantidad
1 Proyector multimedia EPSON VA9K4902041 03
2 Computadora Lenovo Varios 04
3 Camioneta Toyota - 01
4 Laptop Lenovo Varios 06
5  Impresora  HP CN79UBK0CZ 01
6 Enmicadora RS ROYAL SOVEREING 7040042 01
7 Cámara fotográfica NIKON Varios 02
8 Altaír 4X MSA Varios 17
9 DRAGER DRAGER Varios 03
10 Alcohotest ALCOBLOW Varios 03
11 Medidor de alcohol fijos N/A Varios 02
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2022 vigencia:

12 KESTREL 5200 FLUKE Varios 06

 Recurso de equipos pesados y livianos:

EMPRESA EMPRES
IDENTIFICACIÓ N° de TIPO DE
N° PROVEEDOR A CODIGO MARCA CLAVE GPS
N VEHICULAR PLACA UNIDAD
A USUARIO

JARATA
4M50E22504 MAMANI AESA LUB HINO Z7D-759 CAMION SUPSANRAFAEL
1 TIBURCIO
TAIR
1GDG201900 AESA 60 TOYOTA BJN-919 CAMIONETA
2 RENTING SUPSANRAFAEL1
TAIR
1GDG226268 AESA 61 TOYOTA BKP-948 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
3 RENTING
TAIR
1GDG228188 AESA 63 TOYOTA BKT-930 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
4 RENTING
5 1GD4481769 CODELSA AESA 76 TOYOTA V9Z-840 CAMIONETA CODELSA.2018
TAIR
1GDG228150 AESA 77 TOYOTA BKT-905 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
6 RENTING
TAIR
1GDG226327 AESA 83 TOYOTA BKQ-774 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
7 RENTING
TAIR
1GDG226271 AESA 87 TOYOTA BKQ-845 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
8 RENTING
TAIR
1GDG202737 AESA 89 TOYOTA BJL-821 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
9 RENTING
TAIR
1GDG201263 AESA 90 TOYOTA BJM-818 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
10 RENTING
TAIR
1GDG227491 AESA 91 TOYOTA BKR-921 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
11 RENTING
TAIR
1GDG227935 AESA 97 TOYOTA BKQ-834 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
12 RENTING
TAIR
1GDG234712 AESA 98 TOYOTA BKQ-773 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
13 RENTING
14 1GDG084215 CODELSA AESA 99 TOYOTA V0K-844 CAMIONETA CODELSA.2018
15 1GD4476548 CODELSA AESA 113 TOYOTA V0A-706 CAMIONETA CODELSA.2018
TAIR
1GDG227943 AESA 122 TOYOTA BJM-796 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
16 RENTING
17 1GDG178595 CODELSA AESA 192 TOYOTA VAJ-821 CAMIONETA CODELSA.2018
18 1GDG210183 CODELSA AESA 127 TOYOTA VAO-873 CAMIONETA CODELSA.2018
TAIR
1GDG227899 AESA 172 TOYOTA BKU-747 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
19 RENTING
20 1GDG225150 CODELSA AESA 301 TOYOTA VAU-782 CAMIONETA CODELSA.2018
CAMIONETA
1GDG225127 PUKIAL AESA 302 BKO-700 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
21 4X4
22 1GDG225206 CODELSA AESA 300 TOYOTA VAQ-821 CAMIONETA CODELSA.2018
TAIR
1GDG227976 AESA 303 TOYOTA BKQ-727 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
23 RENTING
TAIR
1GDG226401 AESA 304 TOYOTA BKR-833 CAMIONETA SUPSANRAFAEL
24 RENTING
TAIR MITSUBISHI
1GDG226373 AESA A-1 BLD-750 CAMION SUPSANRAFAEL
25 RENTING FUSO
TAIR MITSUBISHI
4P10E84475 AESA A-2 BLC-863 CAMION SUPSANRAFAEL
26 RENTING FUSO
TAIR MITSUBISHI
4P10E84473 AESA A-3 BLD-759 CAMION SUPSANRAFAEL
27 RENTING FUSO
TAIR MITSUBISHI
4P10E85117 AESA A-4 BLD-772 CAMION SUPSANRAFAEL
28 RENTING FUSO
29 4P10E84483 TAIR AESA A-5 MITSUBISHI BLC-855 CAMION SUPSANRAFAEL
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
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RENTING FUSO
TAIR MITSUBISHI
4P10E84493 AESA A-6 BLD-835 CAMION SUPSANRAFAEL
30 RENTING FUSO
TAIR MITSUBISHI
4P108E5073 AESA A-7 BLD-843 CAMION SUPSANRAFAEL
31 RENTING FUSO
TAIR MITSUBISHI
4P10E84489 AESA A-8 BLG-827 CAMION SUPSANRAFAEL
31 RENTING FUSO
TAIR
4P10E84490 AESA A-9 HINO AZB - 838 CAMION SUPSANRAFAEL
32 RENTING
MITSUBISHI
N04CVB35899 TAYANCANI AESA A-12 Z6S-706 CAMION SUPSANRAFAEL
33 FUSO
34 N04CVB35899 TAYANCANI AESA A-11 HINO Z6O-927 CAMION SUPSANRAFAEL
35 N04CRB31823 TAYANCANI AESA A-10 HINO Z6S-811 CAMION SUPSANRAFAEL
PERSONA
N04CVD32364 AESA A-13 HINO Z6U-898 CAMION SUPSANRAFAEL
36 NATURAL
PERSONA
N04CUB35234 AESA A-14 HINO Z7C-770 CAMION SUPSANRAFAEL
37 NATURAL
INVERSIONES
N04CVB300099 AESA A-15 HYUNDAI BCU-886 CAMION SUPSANRAFAEL
38 LIMAFSUR
39 N04CUV37060 JELMEN AESA A-16 HINO BEN-879 CAMION SUPSANRAFAEL
CARGADOR
CATERPILLA
R6J03300 AESA AESA CAT_31 NJB00293 FRONTAL DE N/A
R
40 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
BME00480 AESA AESA CAT_35 NJB78005 FRONTAL DE N/A
R
41 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
TXE13645 AESA AESA CAT_36 9YZ78031 FRONTAL DE N/A
R
42 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
TRS12645 AESA AESA CAT_38 NJB00294 FRONTAL DE N/A
R
43 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
PRE19545 AESA AESA CAT_39 NJB78009 FRONTAL DE N/A
R
44 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
PRE19512 AESA AESA CAT_40 NJB00347 FRONTAL DE N/A
R
45 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
PRE18955 AESA AESA CAT_41 NJB00416 FRONTAL DE N/A
R
46 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
TXE13125 AESA AESA CAT_42 NBJ00511 FRONTAL DE N/A
R
47 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
TXE13089 AESA AESA CAT_43 NJB00577 FRONTAL DE N/A
R
48 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
TXE13745 AESA AESA CAT_44 NJB00577 FRONTAL DE N/A
R
49 BAJO PERFIL
CARGADOR
8981795 AESA AESA CAT_45 SANDVIK L003D1115 FRONTAL DE N/A
50 BAJO PERFIL
CARGADOR
CATERPILLA
TRS12333 AESA AESA CAT_46 NJB00295 FRONTAL DE N/A
R
51 BAJO PERFIL
52 10966186 AESA AESA GN_01 NORMET DA603 GRUA N/A
53 10966186 AESA AESA GN_04 NORMET DA694 GRUA N/A
54 11440792 AESA AESA GN_10 NORMET DA855 GRUA N/A
55 11440793 AESA AESA GN_08 NORMET DA758 GRUA N/A
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
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56 11845199 AESA AESA GN_09 NORMET DA759 GRUA N/A

JUMBO
11799693 AESA AESA JS_26 SANDVIK L15D6425 N/A
57 FRONTONERO
JUMBO
11799695 AESA AESA JS_27 SANDVIK L15D6435 N/A
58 FRONTONERO
JUMBO
11800046 AESA AESA JS_28 SANDVIK L15D6412 N/A
59 FRONTONERO
904-975-C- 116D43398 JUMBO
AESA AESA JS_30 SANDVIK N/A
60 1111624 -1 FRONTONERO
L20D6219- JUMBO
12273687 AESA AESA JS_31 SANDVIK N/A
61 1RM FRONTONERO
L20D6219- JUMBO
12273619 AESA AESA JS_32 SANDVIK N/A
62 1RM FRONTONERO
JUMBO
12564330 AESA AESA JS_33 SANDVIK L20D7168 N/A
63 FRONTONERO
JUMBO
12564332 AESA AESA JS_34 SANDVIK L20D7314 N/A
64 FRONTONERO
JUMBO
12397922 AESA AESA JS_35 SANDVIK L20D7291 N/A
65 FRONTONERO
66 8890814 AESA AESA JB_16 RESEMIN JMC-258 EMPERNADOR N/A
67 8914709 AESA AESA JB_17 RESEMIN JMC-335 EMPERNADOR N/A
68 8916938 AESA AESA JB_18 RESEMIN JMC 514 EMPERNADOR N/A
69 8930219 AESA AESA JB_19 RESEMIN JMC 646 EMPERNADOR N/A
70 8921783 AESA AESA JB_20 RESEMIN JMC-258 EMPERNADOR N/A
71 8918724 AESA AESA JB_21 RESEMIN JMC-415 EMPERNADOR N/A
72 8918739 AESA AESA JB_22 RESEMIN JMC-806 EMPERNADOR N/A
73 11979580 AESA AESA SCALER_04 PAUS 117.032 SCALER N/A
74 12030897 AESA AESA SCALER_05 PAUS 117.030 SCALER N/A
75 11830617 AESA AESA SCALER_06 PAUS 116.501 SCALER N/A
76 D138038881C2E AESA AESA A-11 VOLVO BFE-708 VOLQUETE volvo2020
77 D138038869C2E AESA AESA A-14 VOLVO BFE-721 VOLQUETE volvo2020
78 D138038312C2E AESA AESA A-10 VOLVO BFE-729 VOLQUETE volvo2020
79 D138038245C2E AESA AESA A-16 VOLVO BFD-913 VOLQUETE volvo2020
80 D138038516C2E AESA AESA A-13 VOLVO BFH-900 VOLQUETE volvo2020
81 D138038302C2E AESA AESA A-15 VOLVO BFD-861 VOLQUETE volvo2020
82 D138038368C2E AESA AESA A-12 VOLVO BFC-919 VOLQUETE volvo2020
83 D138038368C2E AESA AESA T-1 VOLVO BFK-776 VOLQUETE N/A
84 D138032378C2E AESA AESA T-2 SCANIA BDE-717 VOLQUETE N/A
85 D138209234C2E TAYANCANI AESA T-3 SCANIA BDF-718 VOLQUETE N/A
CATERPILLA MINICARGADO
WGB01070 AESA AESA MIN_01 GM600565 N/A
86 R R
CATERPILLA MINICARGADO
WGB01102 AESA AESA MIN_02 GM600841 N/A
87 R R
CATERPILLA MINICARGADO
WGB01890 AESA AESA MIN_03 GM600856 N/A
88 R R
MONTACARG
12764592KG AESA AESA MITSUBISHI CF51-1093 MONTACARGA N/A
89 A

15.3. PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PROCESO DE CAMBIO DE

CULTURA EN AESA:
AESA., Sigue los lineamientos estratégicos del cliente para realizar la transformación de la cultura de
Seguridad en AESA, para ello establece principios fundamentales:
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2022 vigencia:

 SISTEMA DE GESTIÓN DE CLASE MUNDIAL:

Se ha establecido un sistema de integrado de gestión de seguridad y saludos ocupacional tomando 4
Pilares Fundamentales:

Dichos pilares están sostenidos bajo 14 Elementos fundamentales. Cada Temática y Riesgo Crítico de
Seguridad tienen planes de acción elaborados para ser trabajados durante un año, se realiza auditorias y
análisis críticos anuales, para evaluar la evolución de implementación

Elementos del Sistema de Integrado de Gestión.

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ANEXOS
 Anexo 01: Objetivos y Metas.

N° Objetivo Indicador Meta Responsable Plazo

Fatalidad = 0
Reducir la ocurrencia de (N° Acc. Nivel IV al Nivel 5)*1000000 HHT
IFAI = 1.13 Gerente de
1 accidentes e incidentes (N° [Link] 2 al Nv5)*1000000 HHT 31/12/2022
IFLR = 1.70 Proyecto
personales. (N° IPP*1000000) HHT
IFIEAP = 1.13

Reducción de incidentes por

choques en tránsito y operación
Nº de incidentes/accidentes relacionados Gerente de
2 de equipos.(Tránsito de equipos en 15 31/12/2022
a vehículos y equipos. Proyecto
interior mina e Interacción
hombre/máquina)
Evitar eventos relaciona a los Nº de eventos/accidentes por riesgos Gerente de
3 5 31/12/2022
riesgos críticos de AESA críticos Proyecto

Evitar enfermedades Gerente de

4 N° de enfermedades ocupacionales 0 31/12/2022
ocupacionales Proyecto

Reducir los contagios por N° trabajadores*100 Gerente de

5 <=20% 31/12/2022
COVID.19 Trabajadores contagiados Proyecto
Cumplir con la normativa legal
vigente, aplicable a nuestras N° de Auditorías realizadas/ N° de Gerente de
6 100% 31/12/2022
actividades, referente a temas de Auditorías programadas Proyecto
seguridad y salud ocupacional
Cumplir con el Programa Anual de N° de Capacitaciones realizadas/ N° de Gerente de
7 100% 31/12/2022
Capacitación Capacitaciones programadas Proyecto

Fomentar la participación de los N° de Reuniones realizadas/ N° de Gerente de

8 100% 31/12/2022
trabajadores en la Gestión de SSO Reuniones programadas Proyecto
N° de reuniones con la Gerencias de SSO
Hacer sinergia en la gestión de de los clientes realizadas / N° de Gerente de
9 100% 31/12/2022
SSO de los clientes reuniones con las Gerencias de SSO de Proyecto
los clientes programadas
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2022 vigencia:

 1-A: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN PG-4-F1
TÍT ULO: 01
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PA SSO 2022 31/07/2020

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN N° DE TRABAJADORES EN EL

RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
SOCIAL CENTRO LABORAL
Administración de Empresas S.A.C. 20100114934 Calle Las Begonias 441 - San Isidro 510
OBJETIVO GENERAL Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a todos los trabajadores de la U.M .San Rafael Fecha de Elaboración: 8/12/2021

CRONOGRAMA Porcentaje Estatus

Observaciones
N° Objetivo Indicador Meta N° Acciones Responsable Recurso Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl Real En Proc Pend
Realizar VEO mensual en las tareas de perforación, Vladimir de la cruz
Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
1.1 voladura, desate de roca, ventilacion, shocrete, Superintendente de Formato y PPT 0%
de SSMA_2022
acarreo con equipo y sostenimiento de labores. SSMA Ejecutado
Realizar las OPT en las tareas (Desate de rocas,
Moises Moron Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
1.2 Sostenimiento, trabajos con energia electrica y Formato y PPT 0%
Jefe de operaciones de SSMA_2022 Ejecutado
Trabajos en altura)
Realizar parada preventiva de seguridad de forma Moises Moron
Proyector, videos, Ver presupuesto Planeado p p p
1.3 Trimestral. (lecciones aprendidas de Jefe de 0%
banners. de SSMA_2022 Ejecutado
accidentes/incidentes de la U.M. y otras U.M.) Operaciones
(N° Acc. Nivel IV al
Gestión de riesgos críticos (Identificación de
Nivel 5)*1000000 Grover Mendez Proyector, videos, Ver presupuesto Planeado P P P P P P
HHT 1.4 RRCC, análisis de controles críticos, difusión e 0%
Gerente de Proyecto banners, cartillas de SSMA_2022
implementación) Ejecutado
Fatalidad = 0
Reducir la ocurrencia de (N° [Link] 2 al IFAI = 1.13 Vladimir de la cruz
1 accidentes e incidentes Nv5)*1000000 IFLR = 1.70 1.5 Difusión del PG-13 Investigación de Incidentes y Ver presupuesto Planeado P
Superintendente de Proyector, videos 0%
personales. HHT IFIEAP = Accidentes con la metodología ICAM de SSMA_2022
SSMA Ejecutado
1.13
Vladimir de la cruz
Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
1.6 Realizar inspecciones gerenciales semanales Superintendente de Vehículos, proyector 0%
(N° IPP*1000000) de SSMA_2022
SSMA Ejecutado
HHT

Vladimir de la cruz Proyector, videos, Ver presupuesto Planeado P P

1.7 Campaña de Derecho a Decir NO 0%
Spte de SSMA banners. de SSMA_2022 Ejecutado

Realizar el seguimiento al cumplimiento del Indice

Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
1.8 de desempeño de Lider (IDL) en la reunión Horas hombre 0%
Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
semanal seguridad.
Realizar analisis de las cartillas de los
Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
1.9 observadores idenficando comportamientos de Formato y PPT 0%
Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
riesgo.
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CRONOGRAMA
Porcentaje
N° Objetivo Indicador Meta N° Acciones Responsable Recurso Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl

Realizar campañas de seguridad vehícular

Vladimir de la cruz Proyector, videos, Ver presupuesto Planeado P P P P
2.1 (Disposisitivos de seguridad, Atención al retroceder, 0%
Spte de SSMA PPT de SSMA_2022 Ejecutado
Puntos ciegos y Velocidad )
Moises Moron
Realizar OPT a los Conductores de camioneta, Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
2.2 Jefe de Formato y PPT 0%
operadores de volquete y equipos. de SSMA_2022 Ejecutado
Operaciones
Moises Moron Horas
Reducción de incidentes por Realizar simulacros de transito de vehiculos / Ver presupuesto Planeado P
Nº de 2.3 Jefe de hombre,Materiales y 0%
choques en tránsito y operación equipos de SSMA_2022 Ejecutado
incidentes/accidentes Operaciones equipos para
2 de equipos.(Tránsito de equipos 10
relacionados a Certificar en manejo Defensivo, 4x4 y estilo de Horas hombre,
en interior mina e Interacción Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P
vehículos y equipos. 2.4 conducción a los conductores de camioneta y Coordinacion con 0%
hombre/máquina) Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
camion Lima
Evaluar los sensores, camaras de retroceso, Horas hombre,
Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P
2.5 camara en la cabina, y dispositivo de fatiga en Materiales y equipos 0%
Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
camionetas, camiones, buses y minibuses de computo
Horas hombre,
Evaluacion a los conductores y operadores en Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado p p p p
2.6 Materiales y equipos 0%
(Habilidades, Habitos de manejo seguro) Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
de computo
Moises Moron Horas hombre,
Campaña de renovacion de porta barretillas y Ver presupuesto Planeado p p
3.1 Jefe de Materiales y equipos 0%
verificacion de certificado de barretillas de SSMA_2022 Ejecutado
Operaciones de transporte
Toma de Conciencia en riesgos asociados en los
Evitar lesiones o aplastamiento Vladimir de la cruz Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P P
3.2 trabajos de colocación de malla de sostenimiento 0%
por caida de Nº de Spte de SSMA PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado
(IPERC contunio).
3 rocas.(Comportamiento del incidentes/accidentes 0
Equipo
macizo rocoso desprendimeinto por caida de rocas. Realizar campañas mensuales en desatado de Moises Moron Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
3.3 destador,horas 0%
de rocas, estallido de rocas, etc) rocas Jefe de operaciones de SSMA_2022 Ejecutado
hombre,formatos.
David
Toma de Conciencia en el uso de las cartilla Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P P
3.4 Quispecondori 0%
geomecánicas PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado
Ingeniero

Moises Moron Proyector,emails,pre Ver presupuesto Planeado R P P

4.1 Re Lanzamiento_Seguridad Explosivos 0%
Jefe de operaciones sentación. de SSMA_2022 Ejecutado

Leonel Ramos
Toma de Conciencia Carguío de frentes con Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P P
4.2 Mamani Ing. de 0%
ANFO y emulsión PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado
Voladura
N° de
Leonel Ramos Movilidad,Horas
Evitar lesiones por manipulación incidentes/accidentes Realizar inspección a los equipos de carguio con Ver presupuesto Planeado P P P P P P
4 0 4.3 Mamani Ing. de hombre ,informe de 0%
de explosivos y voladura. relacionados a Anfo (Jetanol) de SSMA_2022 Ejecutado
Voladura inspección
voladura
Leonel Ramos Movilidad,Horas
Realizar inspección de los vehículos que trasladan Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
4.4 Mamani Ing. de hombre ,informe de 0%
explosivos. de SSMA_2022 Ejecutado
Voladura inspección

Vladimir de la cruz Proyector,emails,pre Ver presupuesto Planeado P

4.5 Campaña de "Cuidado de demos y manos* 0%
Spte de SSMA sentación. de SSMA_2022 Ejecutado
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CRONOGRAMA Porcentaje Estatus

Observaciones
N° Objetivo Indicador Meta N° Acciones Responsable Recurso Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl Real En Proc Pend
Equipo de
Realizar la calibración de los equipos de monitoreo Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P
5.1 monitoreo,horas 0%
de gases. Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
hombre
Equipo de
Realizar el monitoreo de gases en vehiculos y Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
N° de 5.2 monitoreo,horas 0%
Evitar accidentes por equipos Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
incidentes/accidentes hombre
5 gaseamiento(Presencia de gases 0
relacionados a
en interior mina) Toma de Conciencia al personal en el uso de Vladimir de la cruz Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P
gaseamiento 5.3 0%
Autorrescatador y monogas Spte de SSMA PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado

Toma de Conciencia al personal en riesgo de Vladimir de la cruz Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P
5.4 0%
gaseamiento y ventilación en mina. Spte de SSMA PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado

Realizar OPT a los electricista y personal que Moises Moron Horas Ver presupuesto Planeado P P P P P P
6.1 0%
interactuan con energia eléctrica Jefe de operaciones hombre,formatos de SSMA_2022 Ejecutado

Equipo de
Realizar el megado de cables eléctricos de los Moises Moron Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
6.2 megado,horas 0%
equipos Trackless Jefe de operaciones de SSMA_2022 Ejecutado
hombre,formatos

Moises Moron Proyector,emails,pre Ver presupuesto Planeado P

6.3 Re lanzamiento Seguridad_Energía Cero 0%
Jefe de operaciones sentación. de SSMA_2022 Ejecutado

Campaña de verificación de tag out y log aut, al Moises Moron Horas hombre, Ver presupuesto Planeado P
6.4 0%
N° de personal que interactúa con energía eléctrica Jefe de operaciones Gestion de SSMA_2022 Ejecutado
Evitar incidentes por Riesgo
6 incidentes/accidentes 0
eléctrico
por electrocución Evaluar herramientas de trabajo del persoal Moises Moron Horas hombre, Ver presupuesto Planeado P
6.5 0%
electrisista Jefe de operaciones Gestion de SSMA_2022 Ejecutado

Moises Moron Horas hombre, Ver presupuesto Planeado P

6.6 Evaluar EPP especifico para personal electricista 0%
Jefe de operaciones Gestion de SSMA_2022 Ejecutado

Realizar inspección de instalaciones eléctricas de Movilidad,Horas

Moises Moron Ver presupuesto Planeado P P
6.7 las labores, talleres, planta shotcrete, almacenes, hombre ,informe de 0%
Jefe de operaciones de SSMA_2022 Ejecutado
oficinas, campamentos. inspección
Horas hombre, y
Realizar campaña de reemplazo de los tableros de Moises Moron Ver presupuesto Planeado P P
6.8 gestion con el 0%
paso por tableros de distribución Jefe de operaciones de SSMA_2022 Ejecutado
cliente

Toma de conciencia en prevencion y lucha contra Vladimir de la cruz Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P
7.1 0%
incendios Spte de SSMA PPT,horas hombr de SSMA_2022 Ejecutado
Evitar accidentes /incidentes por
Realizar pruebas del funcionamiento de los
riesgo de incendio en interior N° de Informe de Planeado P p
sistemas de alarmas contra incendios en almacen Vladimir de la cruz Ver presupuesto
7 mina, talleres, campamentos, incidentes/accidentes 0 7.2 pruebas/Horas 0%
de logística, sala capacitación, oficinas y Spte de SSMA de SSMA_2022
vestuarios, oficinas, casa de por incedio hombre Ejecutado
campamentos.
lámaparas
Realizar inspecciones mensuales de los sistemas Vladimir de la cruz Horas Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
7.3 0%
contra incendios en mina,campamentos y oficinas. Spte de SSMA hombre/Registros de SSMA_2022 Ejecutado
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CRONOGRAMA
Po rcentaje
N° Objetivo Indicador Meta N° Acciones Responsable Recurso Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl

Realizar inspecciones al cumplimiento del

Marco Castillo Q, Horas Planeado P P P
mantenimiento y uso de los dispositivos de Ver presupuesto
8.1 Jefe de hombre/Informe de 0%
seguridad de los buses que trasladan el personal de SSMA_2022
Administracíon inspección Ejecutado
N° de de Antauta hacia la Mina y viceversa
Evitar accidentes /Incidentes por
incidentes/accidentes Inspección de los camiones y minibuses que Horas
8 transporte de personal 0 Moises Moron Ver presupuesto Planeado P P P P
relacionados al 8.2 trasladan personal de superficie a interior mina y hombre/Informe de 0%
(mina/campamentos viceversa) Jefe de operaciones de SSMA_2022 Ejecutado
traslado de personal viceversa. inspección
Toma de conciencia en riesgos de fatiga y
Vladimir de la cruz Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P P
8.3 somnolencia a los conductores de buses y minibus 0%
Spte de SSMA PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado
que trasladan personal.
Higienista,formatos,
Evitar enfermedades N° de enfermedades Realizar monitoreos de agentes fisicos,quimicos y Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P
9 0 9.1 equipos de 0%
ocupacionales ocupacionales biologicos de acuerdo al programa. Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
monitoreo
Realizar el seguimiento al cumplimiento de ficha
Planeado P P P P P P P P P P P P
sintomatologica y BITACORA de contacto y activar Vladimir de la cruz Ver presupuesto
10.1 Horas hombre 0%
N° trabajadores*100 los protocolos ante reporte de sintomas de los Spte de SSMA de SSMA_2022
Reducir los contagios por Ejecutado
10 Trabajadores <=20% trabajdores.
COVID.19
contagiados
Toma de Conciencia al personal en las 4 Vladimir de la cruz Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
10.2 0%
conductas claves Spte de SSMA PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado

Realizar la auditoría de verificación de

Vladimir de la cruz Auditores, matriz Ver presupuesto Planeado P
11.1 cumplimiento de los requisitos legales en San 0%
Spte de SSMA requisitos legales. de SSMA_2022 Ejecutado
Rafael
Cumplir con la normativa legal N° de Auditorías
vigente, aplicable a nuestras realizadas/ N° de Actualizar y coordinar la impresión y entrega del Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado R P
11 100% 11.2 Manuales 0%
actividades, referente a temas de Auditorías RISSO a los trabajadores de AESA. Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
seguridad y salud ocupacional programadas
Entregar al personal el D.S. 024-2016 EM, y su Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado R P
11.3 Manuales 0%
modificatoria D.S. 023-2017 EM Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
N° de Capacitaciones
Ejecutar los cursos de acuerdo con lo establecido Horas
Cumplir con el Programa Anual de realizadas/ N° de Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
12 100% 12.1 en el PG-5-F2 Programa Anual de Capacitación hombre,PPT,platafor 0%
Capacitación Capacitaciones Spte de SSMA de SSMA_2022
(PAC) de la U.M. San Rafael. ma virtual Ejecutado
programadas
N° de Reuniones Miembros del
Fomentar la participación de los Realizar las reuniones mensuales del Comité de Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
13 realizadas/ N° de 100% 13.1 CSST, sala de 0%
trabajadores en la Gestión de SSO Seguridad y Salud en el Ocupacional (CSSO) Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
Reuniones reuniones o
N° de reuniones con la Realizar reuniones con las Gerencias de SSO de Ppt, sala de
Hacer sinergia en la gestión de Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P P
14 Gerencias de SSO de 100% 14.1 los clientes, para buscar la sinergia en la gestión reuniones o 0%
SSO de los clientes Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
los clientes realizadas / de SSO plataforma virtual,
(N° de capacitaciones
Realizar capacitaciónes orientadas a los Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P P
realizadas / N° de 100% 15.1 Material gráfico 0%
brigadistas Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
capacitaciones
(N° de simulacros Equipos y materiales
Capacitacion y entrenamiento de Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P
15 realizados/N° 100% 15.2 Implementar equipos para casos de emergencia para realizar los 0%
las Brigadas de Emergencia Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
simulacros simulacros
(N° de simulacros Equipos y materiales
Realizar y cumplir el programa anual de Vladimir de la cruz Ver presupuesto Planeado P P P P P P
realizados/N° 100% 15.3 para realizar los 0%
simulacros Spte de SSMA de SSMA_2022 Ejecutado
simulacros simulacros
 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexo 02: Organigrama del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

Organigrama Periodo 2022 y 2023

 Anexos:
 3-A: IPERC Línea Base
REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN Código : PG-2-F2

Versi ón: 00
TÍT ULO:
ANEXO N° 8 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVAL UACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE
Fech a de vigen ci a: 02/09/2019

EQUIPO
GERENCIA: JERARQUÍA DE CONTROLES - ORDEN DE PRIORIDAD
EVALUADOR:
(personas que
ÁREA: 1 Eliminación
realizaron el
FECHA DE ELABORACIÓN: analisis): 2 Sustitución

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 3 Control de Ingeniería

4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgo Jerarquía de Control Reevaluación

Clasificación Clasificación
Nivel Nivel Señalización, Nivel Nivel
Ítem Proceso/ Subproceso Actividad Tarea Peligro Riesgo del riesgo Control de EPP del riesgo Acción de Mejora Responsable
Probabilidad Severidad Eliminación Sustitución Alertas y/o Control Probabilidad Severidad
(P x S) Ingeniería adecuado (P x S)
Administrativo
(P) (S) A M B (P) (S) A M B

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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FECHA FECHA 23/08/2019 FECHA 02/09/2019

 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 3-B: IPERC Continuo

REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN Código: PG-2-F5

TÍTULO: Versión: 01
ANEXO N° 7 - IPERC Continuo Fecha de vigencia: 31/07/2020

AREA :
NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
LABOR / LUGAR :
DATOS DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES DE LA
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
ACTIVIDAD NIVEL: GUARDIA:

SEVERIDAD
Fatalidad 2 3 5 8 12 16 EMPRESA:
Permanente 3 6 9 13 17 20 FECHA: HORA:
Temporal 4 10 14 18 21 23 ACTIVIDAD ANALIZADA
Menor 5 15 19 22 24 25 1) Actividad Rutinaria
Alto A B C D E 2) Actividades No Rutinarias
Raro que Practicam.
Medio Común Ha sucedido Podría suceder 3) Trabajos de Alto Riesgo
suceda imposible
JEFE DE GUARDIA / SUPERVISOR TÉCNICO RESPONSABLE Bajo PROBABILIDAD 4) Otros:
Ing. 6 ó más 3a5 1a2 3a5 1a2
Riesgo de exposición: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
colaboradores colaboradores colaboradores colaboradores colaboradores
1 a varias 1 a varias 1 a varias
Frecuencia de exposición al riesgo: Ocasionalmente Ocasionalmente
veces al día veces al día veces al día
Super. Tec. 6 ó más
Riesgo de exposición:
colaboradores
Frecuencia de exposición al riesgo: Ocasionalmente
*Riesgos de Seguridad: Atrapamiento, Atropello, Asfixia, Caídas Sistema: Seguridad [ ] Salud Ocupacional [ ]
a distinto nivel, Electrocución, Explosión, Incendio, Volcadura,
Condición: Normal [ ] Anormal [ ] Emergencia [ ]
Intoxicación, Incrustamiento, Corte, etc.
*Riesgos de Salud: Ruido, Estrés Térmico, Radiación Solar
Riesgo Base CONTROLES Riesgo
PELIGRO
RIESGO (Alto, Medio, ¿QUÉ PUEDO HACER? Residual
¿QUÉ PUEDE DAÑAR?
¿QUÉ PUEDE PASAR? Bajo) FUENTE: Eliminación, Sustitución, Control de Ingeniería (Alto, Medio, Bajo)
Fuente, Situación o Acto Peligroso /
MEDIO: Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos
Elemento de Actividad, Producto, Servicio
A M B RECEPTOR: Equipo de Protección Personal. A M B

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO

1) Eliminación.
2) Sustitución.
3) Control de Ingeniería
4) Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos.
5) EPP.
DATOS DE LOS SUPERVISORES QUE VERIFICAN LA EJECUCIÓN SEGURA DE LA TAREA
MEDIDA CORRECTIVA (Si hay acto o condición sub estándar) /
HORA APELLIDOS Y NOMBRES DEL SUPERVISOR FIRMA
RECOMENDACIÓN (Si hay algo que mejorar)

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TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexos:
 04-A Formulario de OPT.
REGISTRO DE FORMATO Código: SR-SSMA-F2
TÍTULO: Versión: 00
OBSERVACION PLANEADA DE TRABAJO (OPT) Fecha de 15/05/2020
Nombre:………………………………………………………………………… Fecha:____/____/____ Hora:…………………………..
Puesto:…………………………………………………………………………. Empresa:……………………………………… DNI/Cod:……………………….

PETS:…………………………………………………………………………… Evaluador:…………………………………………………………………………

Item Evaluación Criterios C NC

1
2
3
4
5
6
7 Conocimiento
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Habilidades y
18
Destrezas
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Conducta /
30
Comportamiento
31
32
33
34
35
36
37
Nivel de Evaluación = (C)/(C + NC)x100%

Entrevista al Evaluado
1.0 ¿La actividad se realizó siguiendo el procedimiento?, si la respuesta es No explicar. Si No

2.0 ¿Debe modificarse el procedimiento?, si la respuesta es Si explicar. Si No

3.0 ¿El área de trabajo se encontraba en condiciones seguras?, si la respuesta es No explicar. Si No

4.0 ¿El evaluado hizo algún comentario adicional?, si la respuesta es Si explicar. Si No

Firma del Evaluador Firma del Evaluado Firma del Jefe Area
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 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexo 05: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo – PETAR

REGISTRO DE FORMATO Código: SR-MI-F2

Versión: 00
TITULO:
PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO
Fecha de vigencia: 15/05/2020

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)

Área:
Lugar:
Fecha:
Hora inicio:
Hora final :
Numero:

1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO:

OCUPACIÓN NOMBRES FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO

CASCO CON CARRILERA ARNÉS DE SEGURIDAD RESPIRADOR C/GASES, POLVO
MAMELUCO CON CINTA REFLECTIVA CORREA PARA LÁMPARA PROTECTOR VISUAL
GUANTES DE JEBE MORRAL DE LONA OTROS
BOTAS DE JEBE PROTECTOR DE OIDOS ....................................................
....................................................

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

5.- PROCEDIMIENTO:

6.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

CARGO NOMBRES FIRMA

Supervisor del trabajo

Jefe de Área donde se realiza el trabajo

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 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexo 06: Análisis De Trabajo Seguro – ATS

REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN Código: PG-2-F6

Versión: 01
T ÍTULO:
ANEXO N° 11 - ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)
Fecha de vigencia: 31/07/2020

EMPRESA: NOMBRE DE LA TAREA O TRABAJO: N°/Código del ATS

ÁREA: Página:

PERSONAL EJECUTOR FIRMAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS EPP:

PASOS DE LA TAREA PELIGROS RIESGOS POTENCIALES MEDIDAS PREVENTIVAS RESPONSABLE

Supervisor de trabajo: Supervisor de Área:

Fecha : Fecha:

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 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexos:
 07: Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional. (Se alineará según el programa de cliente aún no tiene definido es probable que sea
modificado).
REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN Cód igo: PG-5-F2
TÍTULO: Versió n: 01
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 2022 Fech a de vig encia: 11/09/2020

Gru p os p or puesto de trab ajo Mes d e Cap acitación

equipos mineros móviles

Personal de operaciones
Conductores vehículos y
Personal Área Logistica

Personal de Carpinteria

Conductores de servicio
Personal Administrativo

Personal Área Logistica

(Horas de capacitación por persona)

Supervisión de Servicio
mecanico, electrico de

Personal de servicios
Ingeniero Supervisor

Total de Horas
Sostenimiento mina

Ayudante Lanzador
Técnico supervisor

mecanico, electrico
Personal técnico

Personal técnico

Brigada de área
planeamiento y

Personal Planta

Comité de SSO
Modalidad: Área

Jefes de Área

(Emergencia)
Operadores -
Personal de

Personal de
Ri esgo Requ isito L egal /

Superficie

superficie

Shotcrete

Shotcrete
Ítem Tema Externa (E), Responsable /
Aso ciad o Req uisi to d e AESA

Mina

mina
Interna (I) Expositor
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIPO DE CAPA CITA CIÓN: OBL IGATORIOS DE ANEXO 6 ( DS-024-2016-EM y su MOD DS - 023 - 2017- EM)
Difusión de Políticas Internas (Sostenibilidad, Prevención
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
1 de Accidentes por fatiga y somnolencia, Alcohol y drogas, GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 1 1
EM y Mod. externa
Calidad, 10 Reglas por la vida)
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
2 Mapa de riesgos / PET S / AT S / OPT / PETAR GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 4 4
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
3 IPERC GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 4 4
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
4 El uso de Equipos de proteccion personal (EPP) GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 4 4
EM y Mod. externa
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, Programa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
5 Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 4 4
EM y Mod. externa
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional
Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
6 GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 2 2
Comportamiento EM y Mod. externa
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
7 GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 3 3
DS 024 EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
8 Riesgos psicosociales GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 4 4
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
9 Higiene Ocupacional GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 2 2
EM y Mod. externa
Control de sustancias peligrosas (Manejo de MAT PEL), Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
10 GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 2 2
Hojas MSDS EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
11 Prevencion y Proteccion contra incendios GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 2 2
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
12 Respuesta a Emergencias por áreas especificas GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 4 4
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
13 Primeros Auxilios GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 2 2
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
14 Seguridad en la Oficina y Ergonomía GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 2 2
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
15 Significado y el Uso de Codigo de Señales y Colores GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 2 2
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
16 Riesgos Eléctricos GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 3 3
EM y Mod. externa
Art. 74 - DS-024-2016- Empresa
17 Plan de Emergencia - Seguridad GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x E 2 2
EM y Mod. externa
Notificación,Investigación y reporte de Art. 74 - DS-024-2016-
18 GLOBAL x x x x x I SSMA AESA 3 3
Incidentes,Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo EM y Mod.
Art. 74 - DS-024-2016-
19 Auditoria, Fiscalizacion e inspecciones de Seguridad GLOBAL x x x x x I SSMA AESA 3 3
EM y Mod.
Art. 74 - DS-024-2016-
20 Prevencion de accidentes por desprendimiento de rocas GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x I SSMA AESA 3 3
EM y Mod.
Art. 74 - DS-024-2016-
21 Prevención de accidentes por gaseamiento GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x I SSMA AESA 3 3
EM y Mod.
Estándares y Procedimientos escritos de trabajo seguro Art. 74 - DS-024-2016-
22 GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x x x x I SSMA AESA 2 2
por actividades EM y Mod.
Art. 74 - DS-024-2016-
23 Trabajos en Altura GLOBAL x x x x x x x x x x x x x x I SSMA AESA 4 4
EM y Mod.
Art. 74 - DS-024-2016-
24 Manejo defensivo y/o transporte de pesonal GLOBAL x x x x x x x X x x x x x x x x I SSMA AESA 4 4
EM y Mod.
3 1 1 2 2 3 2 3 1 3 1 2 24
 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

Grupos por puesto de trabajo Mes de Capacitación

(Horas de capacitación por persona)

Personal de operaciones
Conductores vehículos y
equipos mineros móviles
Personal Área Logistica

Personal de Carpinteria
Personal Administrativo

Personal Área Logistica

Conductores de servicio
Supervisión de Servicio
mecanico, electrico de

Personal de servicios
Ingeniero Supervisor

Total de Horas
Sostenimiento mina

Ayudante Lanzador
Técnico supervisor

mecanico, electrico
Modalidad: Área

Personal técnico

Personal técnico

Brigada de área
planeamiento y

Personal Planta

Comité de SSO
Jefes de Área
Riesgo Requisito Legal /

(Emergencia)
Operadores -
Personal de

Personal de
Superficie
Ítem Tema Externa (E), Responsable /

superficie

Shotcrete

Shotcrete
Asociado Requisito de AESA

Mina

mina
Interna (I) Expositor
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIPO DE CAPACITACIÓN: ESTÁNDARES OPERACIONALES POR ÁREAS

Contacto con Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
1 Estándar Operacional de Aislamiento de Energía x x x x x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
Energía Eléctrica EM y Mod. externa

Exposicion a gases
por inhalacion- Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
2 Estándar Operacional de Trabajos en Caliente x x x x x E X X X X X X X X X X X X
contacto con energia EM y Mod. externa
electrica - Incendio

Caida a diferente Art. 75 - DS-024-2016- Empresa

3 Estándar Operacional de Trabajos en Altura x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
nivel EM y Mod. externa
Contacto con
Energía Eléctrica- Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
4 Estándar Operacional de Herramientas Críticas x x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
Golpeado por EM y Mod. externa
herramientas
Exposición a gases
por voladura / Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
5 Estandar Operacional Voladura y Explosivos x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
Exposicón a EM y Mod. externa
explosión
Rotura y Caída de
Estructuras - Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
6 Estandar Operacional Izaje de Cargas x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
Golpeado por- EM y Mod. externa
Atrapado por
Estandar Operacional Protección contra descargas Exposición a Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
7 x x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
electricas por tormentas tormentas electricas EM y Mod. externa
Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
8 Estandar Operacional Labores Subterraneas. Global interior mina x x x x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
EM y Mod. externa
Volcadura, colición, Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
9 Estándar Operacional Manejo Defensivo x x x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
choque, atropello EM y Mod. externa
Estándar Operacional Guardas de Seguridad y Correas
Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
10 Transportadoras (Barreras y Controles de protección en Atrapado por x x x x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
EM y Mod. externa
máquinas y equipos)
Exposición a gases
por inhalación- Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
11 Estándar Operacional de Espacios Confinados x x x x x E X X X X X X X X X X X X
Atrapado entre-Caida EM y Mod. externa
a difrente nivel
Exposicion a agentes
Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
12 Estándar Operacional Materiales peligrosos Químicos por x x x x x x x x x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
EM y Mod. externa
contacto
Contacto con Art. 75 - DS-024-2016- Empresa
13 Estándar Operacional Pruebas en Equipos Energizados x x x x x x x x E X X X X X X X X X X X X
Energía Eléctrica EM y Mod. externa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIPO DE CAPACITACIÓN: INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA
Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) Art. 72 - DS-024-2016-
1 Personal Nuevo x x x x x x x x x x x x x x x x x E Externo X X X X X X X X X X X X
horas, de acuerdo al ANEXO 4. EM y Mod.
Art. 72 - DS-024-2016-
2 Reinducción y orientación básica. Personal Nuevo x x x x x x x x x x x x x x x x x E Externo X
EM y Mod.
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

Grupos por puesto de trabajo Mes de Capacitaci ón

(Horas de capacitación por persona)

Personal de operaciones
Conductores vehículos y
equipos mineros móviles
Personal Área Logistica

Personal Área Logistica

Personal de Carpinteria

Conductores de servicio
Personal Administrativo

Supervisión de Servicio
mecanico, electrico de

Personal de servicios
Ingeniero Supervisor

Total de Horas
Sostenimiento mina

Ayudante Lanzador
Técnico supervisor

mecanico, electrico
Modalidad: Área

Personal técnico

Personal técnico

Brigada de área
planeamiento y

Personal Planta

Comité de SSO
Jefes de Área
Riesgo Requisito Legal /

Operadores -

(Emergencia)
Personal de

Personal de
Superficie

superficie
Ítem Tema Externa (E), Responsable /

Shotcrete

Shotcrete
Asociado Requisito de AESA

Mina

mina
Interna (I) Expositor
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TIPO DE CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Capacitación específica teórico-práctica en el Lugar de

Trabajo; no menor de ocho (8) horas diarias durante dos Art. 49 - Ley 29783 y
1 Personal Nuevo x x x x x x x x x x x x x x x x x I Jefe Directo X X X X X X X X X X X X
(2) días en actividades de menor riesgo, según el ANEXO Mod.
5 (cada ves que aplique).

Capacitación específica teórico-práctica en el Lugar de

Trabajo; no menor de ocho (8) horas diarias durante Transferencia de Art. 49 - Ley 29783 y
2 x x x x x x x x x x x x x x x x x I Jefe Directo X X X X X X X X X X X X
cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto área Mod.
riesgo, según el ANEXO 5, (cada ves que aplique).

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TIPO DE CAPACITACIÓN: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AESA
PG 1:Roles Responsabilidades y Autoridades en la
Superintendente
1 Empresa, PG 7: Control de la información documentaria. Global AESA x x x x x x I R X 1
de SSMA
PG 8: Planificación y Control Operacional

PG 2: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Superintendente
2 Medidas de Control IPERC e Identificación y Evaluación Global AESA x x x x x x I R X 1
de SSMA
de Aspectos Ambientales IEAA

Superintendente
3 PG 3: Identificación y evaluación de requisitos legales. Global AESA x x x x x x I R X 1
de SSMA

PG 5: Competencias y Toma de Conciencia. PG 6: Superintendente

4 Global AESA x x x x x x I R X 1
Comunicación de SSMA

PG 4: Objetivos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Superintendente
5 Planificación para Lograrlos, PG 10: Seguimiento, Global AESA x x x x x x I R X 1
de SSMA
Medición, Análisis y Evaluación

Superintendente
6 PG 9: Preparación y respuesta ante emergencias. Global AESA x x x x x x I R X 1
de SSMA

Superintendente
7 PG 11: Auditoria Interna. PG 12: Revisión por la Dirección Global AESA x x x x x x I R X 1
de SSMA

PG 13: Incidentes, Accidentes e Incidentes Peligroso. PG Superintendente

8 Global AESA x x x x x x I R X 1
14: Mejora Continua de SSMA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIPO DE CAPACITACIÓN: SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL
Estigma y Art. 4 R.M 376-2008- Superintendente
1 SIDA x x x x x x x x x x x x x x x x x I X 1
discriminación TR de SSMA
Literal b), art 20 D.S Superintendente
2 Embarazos (Lactancia) Global x x x x x x x x x x x x x x x x x I X 1
No. 023-2021-MIMP de SSMA
Art. 7.2.4 Lineamiento Superintendente
3 COVID Sars-Cov-2 x x x x x x x x x x x x x x x x x I X 1
4 R.M No. 972-2020- de SSMA
Superintendente
4 Seguridad en la oficina y Trabajo Remoto Riesgo ergonómico Art. 18 D.U. 026-2020 x x x x x x x x x x x x x x x x x I R X 1
de SSMA
Art 11 D.S. 014-2019- Superintendente
5 Hostigamiento sexual Hostigamiento sexual x x x x x x x x x x x x x x x x x I X 1
MIMP de SSMA
0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

Programa Anual de Toma de Conciencia en Seguridad y Salud Ocupacional

REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN Código: PG-5-F2
TÍTULO: Versión: 01
PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE CONCIENCIA DE SSO 2022 Fecha de vigencia: 11/09/2020

Grupos por puesto de trabajo Mes de Capacitación

(Horas de capacitación por persoa)

Total de Horas
servicios superficie
operaciones mina
Modalidad: Área

Servicio Shotcrete
Personal técnico

Personal técnico

Brigada de área
planeamiento y

Personal Planta

Conductores de

Comité de SSO
Personal Área

Personal Área

Supervisión de
Administrativo

Logistica Mina

Sostenimiento
Jefes de Área
Riesgo

(Emergencia)
Conductores

Operadores -
Personal de

Personal de
Personal de
Personal de

Personal de
vehículos y

Carpinteria
Supervisor

mecanico,

mecanico,
Ítem Tema Externa (E), Responsable /

Ingeniero

Lanzador
Personal

Logistica

Shotcrete

Ayudante
Asociado
Interna (I) Expositor
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOMA DE CONCIENCIA: Articulo 75 (Modificado D.S. N° 023-2017 EM) - - - - - - - - - - - - -

Manejo y disposición de los residuos sólidos considerando Exposicion a
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
las etapas y procesos del plan establecido para dicho fin microorganismos

2 Seguridad con explosivos Explosiones X X X X X I SSMA X

Bloqueo de energías (electrica, mecanica, hidráulica, Contacto con

3 X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
neúmatica y otros) Energía Eléctrica
Caida a diferente
4 Escaleras y Andamios X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
nivel
Uso de la informacion de de la hoja de datos de Exposicion a agentes
5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
Seguridad de materiales (HDSM-MSDS) Químicos por
Contacto con
6 Seguridad con herramientas manuales /eléctricas X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
Energía Eléctrica-
Ubicaciòn, uso y control de sustancias y/o materiales
Contacto con
7 peligrosos, incluyendo la disponibilidad de antidotos para X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
sustancias Quimicas
casos de emergencia
Instalación, operación y mantenimiento de equipos Contacto con
8 mecánicos fijos y moviles de acuerdo a las Energía eléctrica, X X X X X X X X X I SSMA X
especificaciones técnicas de los fabricantes. Atrapado por,
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:
Gru pos por puesto de trabaj o Mes de Capaci taci ón

se rvicio s su p e rficie

T o ta l d e H o ra s
o p e ra cio n e s m in a

Servicio Sh otcrete
P e rso n a l té cn ico

P e rso n a l té cn ico

B rig a d a d e á re a
Person al Pla nta

C o ndu ctore s de
p la n e a m ie n to y

C o m ité d e S S O
Sup ervisió n d e
P e rso n a l Á re a

P e rso n a l Á re a
L o g istica M in a

S o ste n im ie n to
A d m in istra tivo
(Horas de capacitación por persoa)

Je fe s d e Á re a

(E m e rg e n cia )
O pe rad ore s -
C o n d u cto re s

P e rso n a l d e

P e rso n a l d e

P e rso n a l d e
P e rso n a l d e

P e rso n a l d e
Modal i dad: Área

ve h ícu lo s y

C a rp in te ria
S u p e rviso r

m e ca n ico ,

m e ca n ico ,
In g e n ie ro

La nzado r
Ri esgo

P e rso n a l

Sho tcrete

Ayuda nte
L o g istica
Ítem Tema Externa (E), Responsabl e /
Asoci ado
Interna (I) Exposi tor
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

TOMA DE CONCIENCIA: Obj eti vos y Metas de SSO (Ri esgos Cri ti co s) y otr os
Toma de Conciencia Mapero de pr oceso s IPERC LB Riesgos significativos
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
(Ri esgos si gn i fi cati vos) de AESA

Riesgos significativos
2 Toma de Conciencia PA SSO (O&M de SSO) X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
de AESA

3 Toma de Conciencia Po l i ti cas de SSMA - X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X

Riesgos significativos
4 Toma de Conciencia PRE (Protocol os de emergenci a) X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X X X
de AESA

Toma de Conciencia Informes de Comi té SSO y

5 - X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X X X X X X X X X X X X
Cumpl imi ento con l as H.G
Toma de Conciencia par ada preventi va de seguri dad
6 de forma T rimestral. (lecciones aprendidas de Tránsito X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X X X
accidentes/incidentes de la U.M. y otras U.M.)
Riesgos criticos de
7 Toma de Conciencia Campaña de Derecho a Deci r NO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X X
AESA
Toma de Conciencia campañas d e segu ri d ad
8 vehícul ar (Disposisitivos de seguridad, Atención al Tránsito X X X I SSMA X X X X
retroceder, Puntos ciegos y Velocidad )
Toma de Conciencia en riesgos asociados en los Desprendimiento de
9 X X X I SSMA X X
trabajos de colocación de malla de sostenimiento (IPERC Roca
Toma de Conciencia en el uso de las cartilla Desprendimiento de
10 X X X X X I SSMA X
geomecánicas Roca
Toma de Conciencia Re Lan zami ento_Seguridad Riesgos criticos de
11 X X X X X I SSMA X X
Explosivos AESA
Toma de Conciencia Carguío de frentes con ANFO y
12 Explosivos y voladura. X X X X X I SSMA X X
emulsión
Toma de Conciencia Campaña de " pr evenci ón de
13 Atrapamiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
acci dentes co n l esiones en d edos y manos.*
Toma de Conciencia al personal en el uso de
14 Gaseamiento X X X X X X X X X I SSMA X
Autorrescatador y monogas
Toma de Conciencia al personal en riesgo de
15 Gaseamiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
gaseamiento y ventilación en mina.
Toma de Conciencia Re l an zami ento
16 Electrocución X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
Seg uri dad_Energ ía Cero
Toma de conciencia en prevencion y lucha contra
17 Gaseamiento X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
incendios
Toma de conciencia en riesgos de fatiga y somnolencia a
18 Tránsito X X X X X I SSMA X X
los conductores de buses y minibus que trasladan
Desprendimiento de
19 Control de sobrerotura X X X I SSMA X X
Roca

20 Característica de explosivos y accesorios de voladura Explosivos y voladura. X X X X I SSMA X

Control de vibraciones, su importancia en voladura,

21 Explosivos y voladura. X X X X I SSMA X
instrumentación

22 Presentación de KPIs de perforación y voladura - X X X X X I SSMA X

Desprendimiento de
23 Estandares de Sostenimiento y Desviaciones Operativas X X X X X X I SSMA X X
Roca
Desprendimiento de
24 PET S Desate de Rocas X X X X X X I SSMA X
Roca
Estallido de Rocas y Cartilla de Evacuación Preventiva Desprendimiento de
25 X X X X X X X I SSMA X X
ante Eventos Sismicos Roca
Desprendimiento de
26 Identificacion de Cuñas X X X X I SSMA X
Roca
Toma de Conciencia al personal en las 4 conductas Contagios por
27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X X X X X X X X X X X X
claves COVID.19
Toma de conciencia Higiene ocupacional (conservación
28 Salud Ocupacional X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
auditiva).
Toma de conciencia Higiene ocupacional (protección
29 Salud Ocupacional X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X
respiratoria).

30 Toma de conciencia Seguridad en la oficina y ergonomía Salud Ocupacional X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I SSMA X

6 7 6 7 6 5 6 6 4 4 5 5
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TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexo 08: Lista Maestra de Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro – PETS.

 Anexos
 09: Programa Anual de Inspecciones.
CRONOGRAMA Porcentaje Estatus
Observaciones
Objetivo Indicador Meta N° Acciones Responsable Recurso Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl Real En Proc Pend
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 1 Mensual Inspección de campamentos Administracion Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de comedores (mina - Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 2 Mensual Administracion Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. superficie) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 3 Mensual Inspección de oficinas Administracion Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
Realizar inspecciones mensuales de Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto
100% 4 Mensual los sistemas contra incendios en SSMA Reg. Inspección 0%
actividades, referente a de Insp. Prog. de SSMA_2022
mina,campamentos y oficinas. Ejecutado
Inspecciones
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de vehículos de traslado Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 5 Mensual Oficina Tecnica Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de explosivos de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 6 Semanal Inspección de almacen Logística Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 7 Semanal Inspección de bodegas Logística Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de vehiculos (Camioneta, Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 8 Mensual Mantenimiento Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. camion, Volquetes, Minibus, Buses) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 9 Mensual Inspección de equipos pesados Mantenimiento Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de herramientas Ver presupuesto Planeado P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 10 Trimestral Mantenimiento Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. manuales y eléctricas (poder) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 11 Diario Inspección de sistemas de izaje Mantenimiento Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de talleres (Mina y Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 12 Semanal Mantenimiento Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. superficie) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal Realizar inspección de instalaciones
Planeado P P
vigente, aplicable a nuestras N° de Insp. Real./ N° eléctricas de las labores, talleres, Ver presupuesto
100% 13 Mensual Mantenimiento Reg. Inspección 0%
actividades, referente a de Insp. Prog. planta shotcrete, almacenes, oficinas, de SSMA_2022
Ejecutado
Inspecciones campamentos.
 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

CRONOGRAMA Porcentaje Estatus

Observaciones
Objetivo Indicador Meta N° Acciones Responsable Recurso Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl Real En Proc Pend
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 14 Mensual Inspección de kit antiderrame SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 15 Semanal Inspección de sustancias quimicas SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de equipos de carguio Ver presupuesto Planeado P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 16 Bimensual Oficina Tecnica Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. con Anfo (Jetanol) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 17 Mensual Inspección de escaleras portatiles Mina Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de sistemas de bombeo y Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 18 Mensual Mina Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. drenaje de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 19 Trimestral Inspección por la alta gerencia SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 20 Mensual Inspección del comité de SSO CSSO Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 21 Mensual Inspección de EPPs SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 22 Mensual Inspección de sistemas contra caídas SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de puntos de acopio Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 23 Mensual SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. residuos solidos de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de zonas y condiciones de Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 24 Diario SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. alto riesgo (críticas) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de botiquines de primeros Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 25 Mensual SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. auxilios de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal Inspección de equipos de respuesta a
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 26 Mensual emergencia cámaras de SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a refugio/salvataje
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 27 Mensual Inspección de lavaojos SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 28 Mensual Inspección de extintores SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexo 10: Programa de Monitoreo de Agentes Físicos y Químicos.

CRONOGRAMA Porcentaje Estatus
Observaci ones
Obj eti vo Indi cador Meta N° Accio nes Responsabl e Recurs o Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl Real En Pr oc Pend
Cumplir con la normativa legal
N° de Med. Real./ N° Medicion de parametros de Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 1 Diario SSMA Reg. Medición 0%
de Med. Prog. ventilación en operaciones mineras de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Med. Real./ N° Medicion de monóxido de c arbono Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 2 Semanal SSMA Reg. Medición 0%
de Med. Prog. (CO) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal Medicion de oxígeno (O2), monóxido
N° de Med. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 3 Diario de carbono (CO), gases nitrosos SSMA Reg. Medición 0%
de Med. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO (NO2), dióxido carbono (CO2)
Cumplir con la normativa legal
N° de Monit. Real./ N° Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 4 Anual Monitoreo de agentes biológicos SSMA-LIMA 0%
de Monit. Prog. Monitoreo de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Monit. Real./ N° Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 5 Anual Monitoreo de Sílice SSMA-LIMA 0%
de Monit. Prog. Monitoreo de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Monit. Real./ N° Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 6 Anual Monitoreo de Ruido por dosimetria SSMA-LIMA 0%
de Monit. Prog. Monitoreo de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Monit. Real./ N° Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 7 Anual Monitoreo de Ruido por Sonometría SSMA-LIMA 0%
de Monit. Prog. Monitoreo de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Monit. Real./ N° Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 8 Anual Monitoreo de Estres T érmic o SSMA-LIMA 0%
de Monit. Prog. Monitoreo de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Monit. Real./ N° Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 9 Anual Monitoreo de Vibración de Cuerpo SSMA-LIMA 0%
de Monit. Prog. Monitoreo de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Monit. Real./ N° Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 10 Anual Monitoreo de iluminación SSMA-LIMA 0%
de Monit. Prog. Monitoreo de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Monit. Real./ N° Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 11 Anual Monitoreo de riesgo ergonómico SSMA-LIMA 0%
de Monit. Prog. Monitoreo de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Inf. Real./ N° de Informe de Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 12 Anual Evaluación de riesgo psicosocial SSMA-LIMA 0%
Inf. Prog. Evaluación de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal N° de EMO, EMR.
Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras Real./ N° de EMO 100% 13 Mensual Vigilancia médica ocupacional Administracion Examen medico 0%
de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO EMR. Prog.
Cumplir con la normativa legal
N° de T C. Real./ N° de Toma de conciencia Higiene Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 14 Semanal SSMA 0%
T C. Prog. ocupacional (conservación auditiva). PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de T C. Real./ N° de Toma de conciencia Higiene Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 15 Semanal SSMA 0%
T C. Prog. ocupacional (protección respiratoria). PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de T C. Real./ N° de Toma de conciencia Seguridad en la Proyeccion, Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 16 Semanal SSMA 0%
T C. Prog. oficina y ergonomía PPT,horas hombre de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 17 Mensual Inspección de c ampamentos Administracion Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de c omedores (mina - Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 18 Mensual Administración Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. superficie) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de botiquines de primeros Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 19 Mensual SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. auxilios de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 20 Mensual Inspección de EPPs SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Inspección de equipos de respuesta a Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 21 Mensual SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. emergencia (lavaojos) de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
Cumplir con la normativa legal
N° de Insp. Real./ N° Ver presupuesto Planeado P P P P P P P P P P P P
vigente, aplicable a nuestras 100% 22 Mensual Inspección de SSHH portatiles SSMA Reg. Inspección 0%
de Insp. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a SSO
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TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexo:
 11-A: Plan de Respuesta a Emergencia

 11-B: Programa Anual de Simulacros

CRONOGRAMA Porcentaje Estatus
Observaciones
Objetivo Indicador Meta N° Acciones Responsable Recurso Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl Real En Proc Pend
Cumplir con la normativa legal
N° de Sim. Real./ N° Reg. Informe Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 1 Anual Simulacro de Trabajos en caliente Administracion
de Sim. Prog. simulacro de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Sim. Real./ N° Simulacro de accidente en voladuras Reg. Informe Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 2 Anual Mina
de Sim. Prog. y explosivos simulacro de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Sim. Real./ N° Simulacro de desprendimiento de Reg. Informe Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 3 Anual Mina 0%
de Sim. Prog. roca simulacro de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Sim. Real./ N° Reg. Informe Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 4 Anual Simulacro de gaseamiento Mina 0%
de Sim. Prog. simulacro de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Sim. Real./ N° Simulacro de aislamiento y bloqueo Reg. Informe Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 5 Anual Mina/Mantto 0%
de Sim. Prog. de energía eléctrica simulacro de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
Cumplir con la normativa legal
N° de Sim. Real./ N° Simulacro de choque vehicular / Reg. Informe Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 6 Anual Mina 0%
de Sim. Prog. equipos en trránsito. simulacro de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexos:
 12 – A: PG-13-F1: Reporte Preliminar de Incidentes, Accidentes e Incidentes Peligrosos.
REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN Códi go: PG-13-F1

Versión: 01
T ÍT ULO:
REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES, ACCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS
Fecha de vigencia: 30/09/2020

Proyecto: Clasificación del evento: Incidente

Área Responsable:

Fecha: Hora: Tipo de Incidente / A ccidente:

Lugar de Ocurrencia: Puesto de trabajo:

Nombre del involucrado: Agent e Causante:

Supervisor Inmediat o: Jefe de Guardia o Área:

Diagnóst ico médico de la lesión y/o Daño al medio ambiente y/o Daño al patrimonio:

Empresa (marcar): AESA Contratista/Proveedor

Nombre de la empresa

INCIDENTE/ACCI DENTE DE TRABAJO INCIDENTE/ACCI DENTE DE MEDIO AMBIENTE ACCIDENTE PATRIMONIAL

Nivel Real Nivel Real Nivel Real

Nivel Potencial de Gravedad Nivel Potencial de Gravedad Nivel Potencial de Gravedad

Descripción del evento

Fotografía, Simulación, Croquis o Plano del evento

FOTO PANORÁMICA FOTO DETALLE

Acciones Inmediatas

Elaborado por: Cargo:

Email y teléfono de contacto: Fecha:

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Sólo para uso interno de Administración de Empresas S.A.C.
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TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 12 – B: PG-13-F2: Check List de Evidencias de Investigación.

REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN Código: PG-13-F2

Versión: 01
TÍTULO:
CHECK LIST DE EVIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN
Fecha de vigencia: 30/09/2020

Tipo de Evidencia Comentarios

¿Cumple?
SI NO i. Papeles
PETS
Orden de trabajo
IPERC línea base
IPERC continuo
ATS
PETAR
Charla de Pre Inicio de Turno
Inducción específica

P
Diagnóstico médico
Kardex de entrega de EPP
Certificados y registros de capacitación del trabajador
Autorización de conducción y/u operación de equipos
Autorizaciones internas de trabajo de alto riesgo
Certificación del equipo
Registro de mantenimiento
Check list de pre uso de equipos, vehículos, maquinarias,
herramientas, etc.
Manifestaciones (trabajador involucrado, supervisor, testigos)
Declaraciones de los involucrados
Planos
Otro:

SI NO ii. Entorno
Personas que se encontraban en la zona de ocurrencia.

E
Evidencias de delimitación
Condiciones externas al trabajo en la zona del accidente
Sonidos poco comunes
Olores poco comunes
Otro:

SI NO iii. Posición

P
Fotografías del lugar del evento – evidencias de posición
Ubicación de personas, equipos, vehículos antes, durante y
después del evento
Croquis
Otro:

SI NO iv Operación
Herramientas, equipos, maquinas ,vehículos en el área

O
Tarjetas de bloqueo
Guardas de protección
Fotografías de partes o componentes de equipos
Otro:

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TITULO: Versión: 01
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23/11/2021
2022 vigencia:

 12 – C: PG-13-F3: Informe Final de Investigación de Incidentes, Accidentes e Incidentes Peligrosos

 12 – D: PG-13-F4: Solicitud de Acción Correctiva (SAC).

REGISTRO DE FORMATO DE GESTIÓN Código: PG-13-F4

Versión: 01
T ÍTULO:
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC)
Fecha de vigencia: 30/09/2020

ÁREA: __________________________________
JEFE DE ÁREA: __________________________________
N° SAC: _________________________________

NORMA NO CONFORMIDAD REQUISITO MOTIVO QUE GENERA LA SAC

Incidente, Accidente e Incidente

Comunicación Interna
Peligroso
ISO 45001:2018 NCM
Enfermedad Ocupacional Comunicación Externa

Monitoreo y
Enfermedad Profesional
Medición
ISO 14001:2015 NCm
Enfermedad Prevalente Auditoría Interna

Auditoría Externa Revisión por la Dirección

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Identificado por: Fecha de identificación:

ANÁLISIS DE CAUSA

Analizado por: Fecha del análisis:

PLANEAR HACER (Implementar) VERIFICAR Y ACTUAR (SSMA)

N° ACCIÓN CORRECTIVA (AC) RESPONSABLE FPH FEH FPVA FEVA E NE

Abreviaturas: FPH: Fecha Propuesta Para Hacer (implementar) la AC; FEH: Fecha de Ejecución (el hacer: H) de la AC; FPVA: Fecha Propuesta para Verificar y Actuar; FEVA: Fecha de Ejecución para Verificar y Actuar; SSMA : Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente; E: Eficaz; NE: No Eficaz.

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TITULO: Versión: 01
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23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexo 13: Programa de Auditorías Internas del SIG.

CRONOGRAMA
Porcentaje
Objetivo Indicador Meta N° Acciones Responsable Recurso Presupuesto P/E E F M A M J J A S O N D de Cum pl

Cumplir con la normativa legal

N° de Aud. Real./ N° Ver presupuesto Planeado R P
vigente, aplicable a nuestras 100% 1 Anual Revisión por la Dirección del SIGA SSMA Acta 0%
de Aud. Prog. de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a Auditorias
Cumplir con la normativa legal
N° de Aud. Real./ N° Auditoria de Seguimiento certificación Ver presupuesto Planeado P
vigente, aplicable a nuestras 100% 2 Anual SSMA Informe de Auditoria 0%
de Aud. Prog. ISO 45001 de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a Auditorias
Cumplir con la normativa legal
N° de Aud. Real./ N° Auditoría interna de seguridad y salud Ver presupuesto Planeado R P
vigente, aplicable a nuestras 100% 3 Anual SSMA Informe de Auditoria 0%
de Aud. Prog. en el trabajo a sub contratistas de SSMA_2022 Ejecutado
actividades, referente a Auditorias

 Anexo 14: Cuadro Estadístico de Seguridad.

REGISTRO DE FORMATO Código: PLA-SR-SSMA-1-F1
TÍTULO: Versión: 00
CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD ANEXO 28 Fecha de Vigencia: 20/11/2020

UM SAN RAFAEL Accidentes laborales KPI's

Incidente Leve Incapacitante Mortal

Reactivos
Nivel 0 1 2 3 4 5 6 Día s P e rdido s

Eve nto s de Alto Le s io ne s Ac um . Le s io ne s Ac um . Ac um .

Colabor HHT Le s io ne s c o n IFAI IFLR IFEAP IS IA
P o te nc ia l P rim e ro s co n co n Va rio s
2021 N° Colab orad ores Tra ba jo Mo rta l
Auxilio s Tra ta m ie nto Tie m po M o rta le s
Re s tringido
Emp Obr Mes Ac um . Me s Ac u. M é dic o P e rdido Mes D.M. Ac u. Mes Ac u. Me s Ac u. Mes Ac u. Mes Ac u. Mes Ac u.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

METAS
 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

 Anexo 15: Presupuesto.

PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2022

Precio Unit. Total Anual Total Anual

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS - 2020 Cantidad Observaciones
S/. S/. US $
PLAN Y RESPUESTA A EMERGENCIA.
Equipo autónomo de circuito cerrado, de 04 horas de duración,
4 4,500.00 18,000.00 4,235.29
para mineria subterranea incluyendo repuestos.

botellas de oxigeno potátiles completos 3 2,400.00 7,200.00 1,694.12

lamparas electricas de cabeza o de mano con sus baterias y

0 600.00 0.00 0.00
repuestos

Equipo de iluminación portatil 2 300.00 600.00 141.18

Bobina con 300 metros de cordel de 1/4 como minimo 0 300.00 0.00 0.00

Juegos de detectores de gases en ambiente 2 7,140.00 14,280.00 3,360.00

medidores de temperatura y humedad 1 3,026.00 3,026.00 712.00

Autorescatadores para mineria subterranea 4 282.25 1,129.00 265.65

sanchichas absorbentes 20 100.00 2,000.00 470.59 Anexo 20 del D.S.N°024-2016-EM; Equipos y

accesorios de salvataje minero.
rollos de material absorbente 4 300.00 1,200.00 282.35
Equipos de seguridad y
cajas de herramientas completas con llaves, destornilladores y
emergencia 2 282.25 564.50 132.82
otros

camillas portatiles 5 106.68 533.40 125.51

extintores de agua presurizada 0 140.00 0.00 0.00

extintores PQS 20 130.00 2,600.00 611.76

Extintores CO2 10 150.00 1,500.00 352.94

Juego de herramientas de mineros incluyendo palas, picos,
3 200.00 600.00 141.18
hachas, martillos
Maletin de primeros auxilios, equipado 1 150.00 150.00 35.29
Arneses integrales de cuerpo completo con sus respectivas
4 350.00 1,400.00 329.41
lineas de vida y su equipamiento.
Considerar para cada equipo y vehiculo mapeados
Kit antiderrame de hidocarburos 30 300.00 9,000.00 2,117.65
para implementación o reemplazo

Extintores (recarga) 100 60.00 6,000.00 1,411.76 Colocar la cantidad de extintores para recarga

Considerar para cada equipo y vehiculo mapeados

Equipo de primeros auxilios (Botiquines). 50 100.00 5,000.00 1,176.47
para implementación o reemplazo

Sub total - - - - 17,595.98

EQUIPO DE PROTECCCIÓN PERSONAL

Costo unitario de EPP/persona, incluido Lampara

Equipos de Proteccion Equipo de proteccion personal (EPP) 900 290.00 261,000.00 61,411.76
minera
Personal (EPP)
Considerar según evaluación de riesgos por puestos
Auto rescatadores 50 1,193.00 59,650.00 14,035.29
de trabajo
Sub total 75,447.06
AUDITORIAS
Considerado auditoria del SIG, así como auditoria de
Auditoria Externa 1 4,000.00 4,000.00 941.18
AUDITORIAS RL (Auditor MINTRA) - Obligatorio
Considerar en caso se piensa implementar el SIGA en
Auditoria de Pre Certificación 0 2,000.00 0.00 0.00 el Proyecto

Sub total - - - - 176,619.01

 PLAN Código: PLA-SR-SSMA-1
TITULO: Versión: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fecha de
23/11/2021
2022 vigencia:

Precio Unit. Total Anual Total Anual

DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS - 2020 Cantidad Observaciones
S/. S/. US $
EQUIPOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE RESULTADOS

Anemómetro KESTREL 4000 (compra nuevo) 2 3026 6,052.00 1,424.00 Considerar según necesidad

Anemómetro KESTREL 4000 (calibración) 3 612 1,836.00 432.00 Considerar según mapeo de equipos de monitoreo

Analizador de monogases (ambiente de trabajo) ALTAIR Considerar según necesidad

20 884 17,680.00 4,160.00
(compra nuevo)
Analizador de monogases (ambiente de trabajo) ALTAIR Considerar según mapeo de equipos de monitoreo
150 170 25,500.00 6,000.00
(calibración)
Analizador de gases (ambiente de trabajo) ALTAIR (compra Considerar según necesidad
2 7140 14,280.00 3,360.00
nuevo)
Equipos de Monitoreo de Analizador de gases (ambiente de trabajo) ALTAIR Considerar según mapeo de equipos de monitoreo
17 544 9,248.00 2,176.00
Agentes (calibración)
Analizador de gases (escape de equipos) DRAGER (compra Considerar según necesidad
1 18020 18,020.00 4,240.00
nuevo)
Analizador de gases (escape de equipos) DRAGER Considerar según mapeo de equipos de monitoreo
3 782 2,346.00 552.00
(calibracion)
equipo de alcothest (calibracion) 5 408 2,040.00 480.00 Considerar según mapeo de equipos de monitoreo

equipo de alcothest (compra ) 0 2584 0.00 0.00 Considerar según necesidad

Reactivos Medición de Drogas 1 3000 3,000.00 705.88 Obligatorio

Analisis de laboratorio de monitoreo 1 8500 8,500.00 2,000.00 Obligatorio

Sub total - 25,529.88

CAPACITACIONES

Capacitación entrenando al entrenador 1 1,700.00 1,700.00 400.00 Capacitación Virtual 1 persona - Obligatorio

Capacitación curso de manejo defensivo externo 30 276.25 8,287.50 1,950.00 Solo incluye costo del proveedor dentro del proyecto

Capacitación en U.M / Frecuencia bimensual -

Capacitación de brigadistas 13 10,000.00 10,000.00 2,352.94
Obligatorio
Costo de Asistencia a Capacitación y/o visitas a oficinas LIMA
considera solo pasaje y hospedaje por dia en caso se
Capacitaciones Asistencia Capacitación para supervisión (LIMA)_Yanacocha 0 884 0.00 0.00
tenga asistencia presencial Lima.
considera solo pasaje y hospedaje por dia en caso se
Asistencia Capacitación para supervisión (LIMA)_San Rafael 10 884 8,840.00 2,080.00
tenga asistencia presencial Lima.
considera solo pasaje y hospedaje por dia en caso se
Asistencia Capacitación para supervisión (LIMA)_Chungar 0 238 0.00 0.00
tenga asistencia presencial Lima.
considera solo pasaje y hospedaje por dia en caso se
Asistencia Capacitación para supervisión (LIMA)_Yauli 0 238 0.00 0.00
tenga asistencia presencial Lima.
considera solo pasaje y hospedaje por dia en caso se
Asistencia Capacitación para supervisión (LIMA)_Raura 0 238 0.00 0.00
tenga asistencia presencial Lima.
considera solo pasaje y hospedaje por dia en caso se
Asistencia Capacitación para supervisión (LIMA)_Cerro Lindo 0 221 0.00 0.00
tenga asistencia presencial Lima.
Sub total - 6,782.94
CONGRESOS Y COMITES TACTICOS LIMA
Lanzamientos corporativos - Suvenir 3 500.00 1,500.00 352.94 Costo de suv enir por Programa de SSMA
Lanzaminentos /campañas/
Asistencia a Comité táctico Lima 1 0.00 0.00 0.00 Costo de pasaje y hospedaje
comites/congresos
Asistencia Congresos ISEM 0 0.00 0.00 0.00 Costo de pasaje y hospedaje
Sub total - - - - 352.94
SEGUIMIENTO ACCIDENTADOS
Accidentados
Servicios de Taxis, hospedajes y servicios médicos 10 2,000.00 20,000.00 4,705.88 Considerar para todo el año -Obligatorio
Sub total - - - - 4,705.88
PREMIACIÓN
Reporte derecho a decir NO 12 120.00 1,440.00 338.82 Considerar para todo el año

Reconocimiento por reporte de intervención 12 120.00 1,440.00 338.82 Considerar para todo el año

Motivación Progresiva Mejor líder y ayudante de la labor 12 120.00 1,440.00 338.82 Considerar para todo el año

Mejor operador de equipos 6 120.00 720.00 169.41 Considerar para todo el año

Reconocimiento por compromiso ambiental 6 120.00 720.00 169.41 Considerar para todo el año

Mejor supervisor ingeniero / técnico (gestion ambiental) 12 120.00 1,440.00 338.82 Considerar para todo el año
Sub total - - - - 1,694.12
ECONOMATOS
Considerar la cantidad total de trabajadores - costo es
Politicas "3 cartillas" 900 8.00 7,200.00 1,694.12
unidad - Obligatorio
Considerar la cantidad total de trabajadores - costo es
DS 024 "libro A5" 900 8.00 7,200.00 1,694.12
unidad - Obligatorio
Equipos y Economatos de Considerar la cantidad total de trabajadores - costo es
Reglamento interno de seguridad salud en el trabajo (RISST) 900 8.00 7,200.00 1,694.12
oficina unidad - Obligatorio
Considerar la cantidad total de trabajadores - costo es
Tarjetas Rojas "Derecho a decir NO" 900 5.00 4,500.00 1,058.82
unidad - Obligatorio

Cámara fotográfica SONY 16 MP. (renovación) 0 700.00 0.00 0.00 Considerar si en caso en necesario

Sub total - - - - 6,141.18

Conos de seguridad 28" 0 25.93 0.00 0.00

Vara luminosa P/Transito 0 23.39 0.00 0.00

Considerar estos materiales como opcionales solo si
Cinta señalización riesgo x500m amarillo 0 29.51 0.00 0.00 en caso necesitan el área de SSMA, en algunas
Señalizacion Cinta señalización riesgo x500m amarillo 0 29.51 0.00 0.00 Unidades esta considerado este costo dentro de la
partida de gastos generales, consultar con su Jefe de
Cintas reflectivas 2" 0 206.00 0.00 0.00
Costos.
Cintas reflectivas 1" 0 71.18 0.00 0.00
Cintas aislante 0 8.00 0.00 0.00
Sub total - - - - 0.00
To tal Presupuesto S/. 591,562.40 $139,191.15

NOTA: El costo promedio de EPP/Persona esta considerado =$68 Dolares Americanos