RUBEN DARIO URIBE FRANCO FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NIT. 71718918-7
CR 47 No 50-23 piso 6 No. OHE1930
314 752 6660-314 752 66 60
MEDELLIN - ANTIOQUIA
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LINEA DE NEGOCIO:

FACTURAR A:
CLIENTE: ARREGOCES MEJIA JOHELYS DAYANA - DAYA
ARREGOCES TIENDA DE BELLEZA RESPONSABLE DE IVA
TIPO IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía *
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1065617377 Resolucion Dian # 18764037442252 del 05/10/2022, HABILITACION Rango OHE 1578 al
OHE 2000, vigencia 6 meses
CODIGO: 2961
DIRECCION: MZ A CS 10 URB SEVILLA PASADOS (8) DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES
TELEFONO: 3178875797
CIUDAD: VALLEDUPAR
PAIS: COLOMBIA

VENDEDOR FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

OSCAR Contado Efectivo
Plazo 00

FECHA FACTURA: FECHA VENCIMIENTO: MONEDA: FECHA GENERACION ERP: FECHA VALIDACION DIAN:
2023/02/03 2023/02/03 COP 2023 - 02 - 03 10:08:00 2023 - 02 - 03 10:07:56

ENUMERACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 2203025 STICKER PARA UA 2203025 24 94 $2,101 $50,420
2 000000000676 PALO NARANJA X50 12 94 $2,034 $24,403
3 1019148 PALO NARANJA X10 1019148 12 94 $420 $5,042
4 6951362642138 KIT TIEJRA SCISSORS 6 94 $6,555 $39,328
5 1019723 TIJERA MULTIUSOS 6 94 $2,311 $13,866
6 1019107 TIJERA JAGUAR LISA 1019107 6 94 $4,790 $28,740
7 1019109 TIJERA DOBLE ENTRESACADORA JAGUAR 6 94 $5,462 $32,773
8 0000176 COCA TINTE 6 94 $1,387 $8,319
9 7674674664337 PAPEL FOIL DORADO X10 1 94 $6,723 $6,723
10 7707005801627 PEGA FOIN 10ML 12 94 $1,681 $20,168
11 1524545050454 PEGA PESTAAS SKY PROFESIONAL 1 94 $26,050 $26,050
12 2107052 PINZA PESTAA COMPETA 12 94 $1,261 $15,126
13 1019031 EXTRACTOR ESPINILLAS DUO 12 94 $1,202 $14,420
14 1019555 CEPILLO PULIDOR PLASTICO 1019555 12 94 $2,034 $24,403
15 000000000467 LIENCILLO PAPEL X10 12 94 $840 $10,084
16 2104026 PERLA DEPILATORIA X100 12 94 $4,202 $50,420
17 1019575 SET BROCHA BOLSA X5 6 94 $2,521 $15,126
18 1019358 SET BROCHAS NAKED3 1019358 6 94 $9,664 $57,983

VALORES EN LETRA: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS SUBTOTAL $1,744,537.77
VALOR ASEGURADO: $1,744,537.77
RETENCIONES $0.00

OBSERVACIONES: IVA 19% $331,462.00

TOTAL $2,076,000.00
CONSIGNAR EN CTA BANCOLOMBIA AHORROS No. 108 023 628 32
A NOMBRE DE RUBEN DARIO URIBE FRANCO
La sanción por cheque devuelto será del 20% segun Art. 731 del código de comercio
El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa Apreciado cliente este documento no es endosable
máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o
beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por Fecha de recibido:
razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la
factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente Nombre:
factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos Identificacion:
legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta
en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente Firma:
factura se asimila a una letra de cambio.
____________________________________________________

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

 19 1019047 ENCRESPADOR 1019047 6 94 $2,588 $15,529
20 0000186 PEINILLA MOJARRA SURTIDA 2 94 $4,538 $9,076
21 0000083 PEINE PIOJO SENCILLA 1 94 $2,521 $2,521
22 6954236856242 PEINE TRINCHE PLASTICO 1 94 $6,050 $6,050
23 6927167051314 PEINILLA PLANA NEGRA 5131 1 94 $11,597 $11,597
24 6927167050324 PEINILLA DIENTE LEON 5032 1 94 $20,672 $20,672
25 1019552 PEINILLA PLANCHA SENCILLA 12 94 $2,941 $35,294
26 1019450 SET PEINILLA TRASLUCIDO X10 6 94 $6,723 $40,336
27 1019451 SET PEINILLA NEGRA X10 6 94 $5,798 $34,790
28 1019447 PEINILLA COLA RATON METALICA 12 94 $672 $8,067
29 740 SET BROCHA TINTE X3 6 94 $1,345 $8,067
30 0000166 GORRO ALUMINIO X 2 10 94 $2,588 $25,882
31 21122 BAMBA DONA PQA 6 94 $1,294 $7,765
32 6928856576248 BROCHA TINTE 12 94 $756 $9,076
33 0321001 ANILLOS PEINADOS BLISTER 6 94 $1,849 $11,092
34 0000183 GANCHO BOBBY PINS 12 94 $1,345 $16,134
35 6936818751206 UA CUT-OUT CL 1 94 $14,286 $14,286
36 6936818751091 UA X-NAIL NT/CL 1 94 $14,286 $14,286
37 211229 MORTERO TAPA 211229 6 94 $2,941 $17,647
38 211225 MORTERO TAPA 211225 6 94 $2,941 $17,647
39 1019603 PINZA PARA REMOVER ACRILICA 1019603 12 94 $5,462 $65,546
40 6901258800814 PINZA PARA UAS OD081 24 94 $840 $20,168
41 2012004 PINZA PARA UA 12 94 $2,773 $33,277
42 1019195 GEMA MINI COLORES 12 94 $1,387 $16,639
43 2107026 DECORACION UAS 2107026 2 94 $12,605 $25,210
44 2107025 DECORACION UAS 2107025 2 94 $12,605 $25,210
45 0000323 CINTA ADHESIVA SURTIDA X12 12 94 $504 $6,050
46 1019204 GEMA PIEDRA ROSA 1019204 6 94 $2,681 $16,084
47 7832650500813 PEDRERIA DECORACION UA RY-50081 8 94 $1,681 $13,445
48 6916350500814 PEDRERIA DECORACION UA RY-50081 4 94 $1,681 $6,723
49 0000238 PIEDRA POMEZ SINTETICA 2 94 $7,773 $15,546
50 0000188 PIEDRA NEGRA 24 94 $924 $22,185
51 8000836730128 BLOQUE BLANCO 24 94 $1,513 $36,303
52 1019610 SEPARADEDOS DE SILICONA 12 94 $1,681 $20,168
53 6934538360012 DISCLOIDE PROFESIONAL H-001 6 94 $5,420 $32,521
54 0000029 GANCHO TABLETA 12 94 $840 $10,084
55 2203026 STICKER PARA UA 2203026 12 94 $2,101 $25,210
56 1019036 PUCHER ROJO 12 94 $1,555 $18,655
57 2012005 ESPATULA ZOLA 12 94 $1,664 $19,966
58 0000190 COCA MANICURE PLASTICA 6 94 $1,639 $9,832
59 1019035 SET CORTACALLOS 6 94 $3,782 $22,689
60 1019186 PINCEL DECORATIVO X3 1019186 6 94 $2,773 $16,639

VALORES EN LETRA: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS SUBTOTAL $1,744,537.77
VALOR ASEGURADO: $1,744,537.77
RETENCIONES $0.00

OBSERVACIONES: IVA 19% $331,462.00

TOTAL $2,076,000.00
CONSIGNAR EN CTA BANCOLOMBIA AHORROS No. 108 023 628 32
A NOMBRE DE RUBEN DARIO URIBE FRANCO
La sanción por cheque devuelto será del 20% segun Art. 731 del código de comercio
El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa Apreciado cliente este documento no es endosable
máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o
beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por Fecha de recibido:
razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la
factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente Nombre:
factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos Identificacion:
legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta
en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente Firma:
factura se asimila a una letra de cambio.
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RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

 61 1019612 PINCEL PLANO ACRILICO # 8 12 94 $2,941 $35,294
62 6953652351188 PINCEL GEL 6 94 $2,941 $17,647
63 1019009 LIMA PONS 24 94 $1,681 $40,336
64 1019070 LIMA CUATRO PASOS 24 94 $840 $20,168
65 1019567 CEPILLO MANI X2 12 94 $1,109 $13,311
66 000000000685 LIMA GRANDE X10 6 94 $6,050 $36,303
67 1019029 LIMA PICO LORO ROSADA 1019029 24 94 $588 $14,118
68 0000051 PEINILLA COLA RATON PLASTICA 2 94 $5,042 $10,084
69 1019081 CORTACUTICULA ESPATULA ZINGER 1019081 6 94 $5,546 $33,277
70 1019040 CORTACUTICULA 1019040 6 94 $5,966 $35,798
71 1019072 GUILLOTINA 1019072 6 94 $4,202 $25,210
72 1019162 SET MANICURA 1019162 6 94 $10,924 $65,546
73 1019163 SET MANICURA 1019163 6 94 $10,924 $65,546
74 6945156220015 CORTA UA RECTO TRIM 12 94 $1,429 $17,143
75 6909172100027 CORTA UA MEDIANO 12 94 $840 $10,084
76 2006 PEGA ADORO SENCILLA X5 WF-2006 1 94 $5,882 $5,882
77 2104032 CORTACUTICULA TORNASOL 6 94 $8,571 $51,429
Cantidad de productos: 677
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

VALORES EN LETRA: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS SUBTOTAL $1,744,537.77
VALOR ASEGURADO: $1,744,537.77
RETENCIONES $0.00

OBSERVACIONES: IVA 19% $331,462.00

TOTAL $2,076,000.00
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factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente Nombre:
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