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©O LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 10263-2021-CG/GRPI-SVC VISITA DE CONTROL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA II-2 SANTA ROSA-PIURA PIURA, PIURA, PIURA “AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA II-2 SANTA ROSA-PIURA” PERIODO DE EVALUACION DEL 08 AL 16 DE ABRIL DE 202 TOMO | DEI 23 DE ABRIL DE 2021 PIURA - PERU “Decenio de la igualdad de oportunidad para mujeres y hombres" "“Afio del bicentenario del Pert: 200 afios de independencia" q ) LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 10263-2021-CG/GRPI-SVC AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA II-2 SANTA ROSA- PIURA INDICE Ne Pag, | ORIGEN 1 ll. OBJETIVOS 1 [Link] general 1 2.2.0bjetivo especifico 1 I, ALCANCE 1 IV. INFORMACION RESPECTO DE LA VISITA DE CONTROL 1 V. _SITUACIONES ADVERSAS 2 4, ALMACENAMIENTO DE BALONES DE OXIGENO MEDICINAL SIN CUMPUIR LA NORMATIVA TECNICA, GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES Y DETERIORO DE LOS MISMOS, AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y PERSONAL QUE ACUDE AL HOSPITAL. 2 2, INCORRECTA UBICACION DE EXTINTORES EN EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL, NO GARANTIZA SU UTILIZACION OPORTUNA ANTE UN EVENTUAL INCENDIO, LO QUE PODRIA AFECTAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES ALMACENADOS. 4 3. ALMACENAMIENTO DE PEDESTALES PARA ASPIRACIONES DE SECRECIONES Y MEDICAMENTOS FUERA DEL. ALMACEN DEL HOSPITAL Y SIN LAS CONDICIONES REQUERIDAS, PONE EN RIESGO SU CONSERVACION Y OPTIMA DISPONIBILIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES. 7 4, ALMACEN DEL HOSPITAL EXCEDE SU CAPACIDAD, PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA AREA, ASI COMO LA CONSERVACION Y CUSTODIA DE LOS BIENES ALMACENADOS. 2 EQUIPOS DE ASISTENCIA RESPIRATORIA ALMACENADOS EN CONDICIONES NO ACORDES A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA TECNICA, PONE EN RIESGO SU USO POSTERIOR PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD. 7 u’/ DOCUMENTACION VINCULADA A LA VISITA CONTROL 24 — GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU “7L.) LA CONTRALORIA Vil, INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 24 Vill. CONCLUSION 24 IX RECOMENDACIONES ry APENDICE 7) LA CONTRALORIA Q ~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 10263-2021-CG/GRPI-SVC AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA II-2 SANTA ROSA-PIURA 1. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Piura mediante Oficio de Acreditacion n.° 000250-2021-CG/GRPI de 7 de abril de 2021, registrado en e! Sistema de Control Gubemamental - SCG con el cfdigo de orden de servicio 1.° 02-L420-2021-080, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM' "Servicio de Control Simulténeo’, aprobada mediante Resolucién de Contraloria N ° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, modificada mediante Resolucién de Contraloria N * 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020 y Resolucion de Contraloria N * 144-2020-CG de 1 de junio de 2020, IL OBJETIVos 2.1. Objetivo general Determinar si el érea destinada como almacén cuenta con la capacidad, medias de acceso y ‘reas acondicionades para custodiar los bienes suministrados por la Entidad, frente a la femergencia sanitaria por los efectos del coronavinis Covid-19, conforme a la normativa plicable. 2.2. Objetivo especifico - Determiner sielérea de aimacén cuenta con areas fisicas acondicionadas para la custodia de los bienes. ~ Comprobar sielérea de Almacén cuenta con la capacidad para los bienes prevstos a adquit - Veriicar si los bienes almacenados cuentan con las condiciones necesarias para su conservacn. ~ Verificar si el area de Almacén cuenta con sistemas de seguridad ante un eventual incendio. ALCANCE El servicio de Visita de Control se desarrollo al area de Almacén, en adelante ‘el Almacén’, de! Hospital de la Amistad Perd-Corea II-2 Santa Rosa-Piura, en adelante “el Hospital, con el fin de verificar el estado actual de las instalaciones, frente a la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus Covid-19 IV. INFORMACION RESPECTO DE LA VISITA DE CONTROL, Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, el Estado Peruano declara el estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario, promogade con sus madificatorias, y dicta medidas de prevencion y control del fev n° [Link] Seva de Cont Snutanezprcata medants Reson e Contalorian*116-2019-66, oe 78 6e e201, publica e 20 de aro de 2018, y qu nt en vigencia | de abr de 2018. que cj sin een a Reson de Conra '1* 432-2016.56, que aprobo a Deira n” O17 [Link], “Coto Sune, y su mosteatona; Resoucn de Coneaora 1° 495.2017-6, qu prob la Dietvan”005.2017-CGIDPROCAL “Contal Conciente par Recorstucion can Cambio” (CEA CONTRALORIA (GENERAL DEA REPUB é INFORNE DE VISITA DE CONTROL N° 10263-202-CIGRPLSVC -POBLICA DEL PERU Pigina2e25 Covid-19. De otra parte, el Gobierno Nacional con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de 15 de ‘marzo de 2020 decreta el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, prorrogado con sus modificatorias, y se dispone el aislamiento social obigatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan ia vida de la Nacién a consecuencia del brote del Covid-19. El articulo 1 “Objetivo" del Decreto de Urgencia n.* 025-2020, de 11 de marzo de 2020, “Dictan Medides Urgentes y Excepcionales Destinadas a Reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el Terttorio Naciona’,establece que: te) LLapresente norma tiene como objeto dictar medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia 1 respuesta sentria frente al grave peligro de fa propagacién de la enfermedad causada por un nuevo ‘coronavirus (COVID-19) en el teitono nacional, a efectos de establecer mecanisrros inmedtetos pera la proteccén dela salud de la poblacién y minimizar el impacto santario de siuacones de afectacion a ésta, fol Como resultado de la visita de inspeccién fisica y de los documentos proporcionados por el Hospital, se han identficado cinco (5) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los abjetvos de la misme, las cuales se expone a continuacién V._ SITUACIONES ADVERSAS 1, ALMACENAMIENTO DE BALONES DE OXIGENO MEDICINAL SIN CUMPLIR LA NORMATIVA TECNICA, GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES Y DETERIORO DE LOS MISMOS, AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y PERSONAL QUE ACUDE AL HOSPITAL, Durante la visita de inspeccin fisica realizada el 8 de abril de 2021 al Almacén del Hospital se observé que, en los pasillos de circulacisn de personal se encuentran almacenados balones de coxigeno medicinal sin soportes ni medidas de sujecién, conforme se evidencia en las siguientes tomas fotograticas: Toma Fotografican. 4 // Balones de oxigeno medicinal en contacto con el suelo y sin anclajes A isla de Conta Hospital de la Amistad Peri-Cores 2 Santa Rosa Piura Parodo del 08 al 21 de abil de 2021 7) LA CONTRALORIA (hu) nation aetectot oe eat FORME DE VISTA DE CONTROL e520. CGRP Péginaade25 ‘Toma Fotogréfica n° 2 Balones de oxigeno medicinal ubicados en los pasillos Fuente: Acta de Inspeacen Fisica n*O-2027-CGRVCHSR, de 8 de ar de 2021 Toma Fotogratican?3 Fuente: Acide specie Fiskan O1-2021-OGRVCHSR, ce 8 de abr de 2021 De las vistas fotograficas se puede apreciar que, los balones de oxigeno medicinal se encuentran fen contacto directo con el suelo, asi mismo, no cuentan con caperuzas o capuchones que mantengan segura la valvula de control f Sobre el particular, el punto 6.3 “Almacenaje" del numeral 5 “Requisitos" de la Norma Técnica Peruana 12.001 “Gases Comprimidos. Requisitos de Almacengje, Transporte, Manejo y Trasvase’, de 19 de diciembre de 2019, aprobada mediante Resolucion Comision de Normalizacion y de Fiscalzacion de Bamreras Comerciales no Arancelarias 1 0133-2012-CNB-Indecopi, de 5 de enero de 2013, establece que las areas de almacenaje deberén estar sefialadas y seran construidas de material no inflamable con rétulos que indiquen prohibido fumar, asimismo, que los cilindros lenos y vacios serén almacenados separadamente yy no deberan ser almacenados en vies de paso, Lo antes expuesto denota que, los balones de oxigeno estén almacenados sin tomar en cuenta lo establecido en la norma técnica peruana, hecho que podria generar accidentes y deterioro de los mismos, Vista de Control al Hospital del Amistad Pri-Core 2 Sania Rose Pura Period del OG al 21 de abide 2021 “(_) LA CONTRALORIA (CO Penis oe aedoucx bared Ione De VISTA DE CONTROL tasannLRPLSNE Pagina Ado 25 A respecto, los hechos antes descritos deberan tener en cuenta lo establecido en la siguiente normativa: > Norma Técnica Peruana 512,001 “Gases Comprimidos. Requisitos de Almacenaje, Transporte, Manejo y Trasvase”, de 19 de diciembre de 2019, aprobada mediante Resolucién Comisién de Normalizacion y de Fiscalizacion de Barreras Comerciales no Arancelarias n° 0133-2012-CNB-Indecopi, de 5 de enero de 2013: td) 5. Requisites 544 Requisitos Generales () 5.3 Almacenaje io) 5.3.2Les éeas de almacengj deciincrosestarén claramentesefeledes con ls nombres de los gases que se van a almacenar y dichas areas serén construidas de material no inflamable. Se colocard ademis de cartels que indiquen fa prohbicin de uma &) 5.4 Los cindos lens y vecios serén almacenedos separedamente y el rea de almacenaje serd dtsefede pare que fos cndrs con contenido ms antiquo sean extaidos primero con un minimo de manipuleo. () {538 Ls eincros se protegerén de cvalquie objeto que produzca coles votre abrasién en la superficie dl meta. No se deberd aimacenar ciinaros cerca de ascensores 0 vias de paso 0 en ubicacones donde objeto pesados mévies puedan ceerogojpear os ciao. Or La situacién expuesta, genera el riesgo de accidentes y deterioro de los balones de oxigeno medicinal, afectando la seguridad de los usuarios y personal que acude al hospital. INCORRECTA UBICACION DE EXTINTORES EN EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL, NO GARANTIZA SU UTILIZACION OPORTUNA ANTE UN EVENTUAL INCENDIO, LO QUE PODRIA AFECTAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL Y DE LOS BIENES ALMACENADOS. Durante la visita de inspeccién fisica realizada el 8 de abril de 2021 al Almacén de! Hospital se observé que, esta érea cuenta con un extintor de polvo quimico seco y otro de agua presurizada, los cuales se encontraban ubicados sobre un refrigerador al costado de la puerta de ingreso del area administrativa del Almacén, rodeados de objetos, conforme se aprecia en las siguientes tomas fotografices: Vista de Control l Hospital de a Amistad Per-Corea -2 Santa Rosa Piura Perodo dl 09 al 21 de abi de 2021 (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU “(CLA CONTRALORIA INFORME DE VISITA DE CONTROL N* 10262-2021-CG/GRPL-SVE Pgin § de 25 Toma Fotografica n24 Ubicacién de extintor de polvo quimico seco | Fuente: Acta de inspeccn Fisica n° 01-2021-COR-VC-HSR, de 8 de erie 2021 Toma Fotografica n25 Ubicacién de extintor de agua presurizada " Fuont: Aca do nspeccen Fisean*O1-2021-COR-VCHSR, ce 8 esi ce 2021 Al respects, los acapites 4.2.8 y 4.2.9 del punto 4.2 *Generalidades” del numeral 4 "Requisitos’ de la Norma Técnica Peruana 530,043-2 *Extitores Portaties. Seleccién, Distibucién Inspeccicn, Mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostatica. Extintores de Agentes Halogenados* de 9 de octubre de 2019, aprobada mediante Resolucién Directoral n° 022-2020-INACALIDN de 25 de agosto de 2020, establecen que los extintores deberan ser instalados en lugares accesibles y visibles en fodo momento, uilizando, de ser el caso, sefalizaciones en les paredes sobre las que estén instalados indicando su ubicacién, asimismo, que deben ser instalados en sus respedtvos porta-extintores, ganchos, colgadores o gabinetes. De lo antes expuesto se puede apreciar que, la ubicacién de los extintores en el Aimacén no ‘cumple con la norma técnica peruana antes citada, no garantizando su uso ante un eventual incendi. ‘Al respecto, los hechos antes descrites deberan tener en cuenta lo establecido en la siguiente normativa: Visita de Contrl al Hospital del Amistad Pri-Gore 2 Santa Rose Piura Period de! 0821 de abide 2021 ~((-) LA CONTRALORIA \Qcenerarbe uA nertouica Det ext INFORME DE VISITA DE CONTROL N° [Link] Paina 25 > Norma Técnica Peruana 530.043-2 “Extintores Portatiles. Seleccién, Distribucion, Inspeccién, Mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostatica. Extintores de Agentes Halogenados”, de 9 de octubre de 2019, aprobada mediante Resolucién Directoral n° 022-2020-INACALIDN, de 25 de agosto de 2020 () 4 Requisitos bo) 42 Generalidades bo) 4.28 Los extntores deberan instalarse en lugares accesibles y visibles en todo momento. Si por ‘cualquier cirunstancie no fuera totalmente vistles desde fodos fos puntos de la habitaciin 0 local, deberén usarse sefiales de acuerdo a la Figura 1, on las partes altas de las columnas 0 paredes sobre las que estén instalados. \aselizcon suber una aura conn pen tn ve ded alge gla infect Figura Setlacin para Etre Costa tenqar J Nona te 4.2.9 Los extintores deberén estar instalados en sus respectivos porta-extintores, ganchos, colgadores ‘o gabinetes y daberén seftalzarse sus ubicaciones de acuerdo a la Figura 2 Visita de Control a Hospital dela Amistad Perd-Corea 12 Santa Rosa Pura Perio dl 082121 de abi de 2021 COLA SONTRALORIA Pogina 7 6025 7 ba A win y 7 /> x Tle £87 5 rR Sek / inursiaatesomeorsalei8 septa Fgura Sci pra nr en Ames Lacs nies lr La situacion expuesta, genera el riesgo que no sean utiizados los extintores ante un eventual incendio, lo que padria afectar la integridad fisica del personal y la conservacion de los bienes. 3. ALMACENAMIENTO DE PEDESTALES PARA ASPIRACIONES DE SECRECIONES Y MEDICAMENTOS FUERA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL Y SIN LAS CONDICIONES REQUERIDAS, PONE EN RIESGO SU CONSERVACION Y OPTIMA DISPONIBILIDAD PARA, EL TRATAMIENTO DE PACIENTES. E | literal A. “Objeto" del titulo |. "Generalidades" del "Manual de Administracion de Almacenes para el Sector Publco Nacional’, aprobado mediante Resolucion Jefatural n° 335-90-INAPIDNA, de 9 de setiembre de 1990, establece que: ) Establecer normas, criterias, procedimientos y responsabilidades para la edministracion de almacenes en organismas del sector paiblico nacional dod ‘Ademas, e! literal D. "Normas Especifica’ del manual antes mencionado estable que: Cd 1. EI almacén os un area fisica seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas: destinadas a la custodia y conservacin de fos bienes que van a emplearse para la produccion de servicios o de bienes ‘econémicos. Las activdedes que en él se realizan esenciaimente son les que corresponden a los ;procesos técnicos de Abastecimiento denominados Almacenamiento y Distnbucin, Co)" Visita de Convo! al Hosptial def Asta Pri-Corea 2 Santa Rose-Pura Peiodo del 08 al 21 de avi de 2021 MHA CONTRALORIA Pégina 86025 Al respecto, dela visita de inspeccién fsica reaiizada el 8 de abril de 2021 al Almacén del Hospital, ‘se observ6 que los pedestales para aspiradores de secreciones y medicamentos contenidos en ccajas de carton se encontraban almacenados y apilados fuera del Almacén, asi mismo, a la intemperie y en algunos casos en contacto directo con el piso, conforme se evidencia en las siguientes tomas fotograficas Toma Fotogréfica n° 6 Padestales y cajas con medicamentos fuera del érea de Almacén Fuente: Acta do repocoén Fis nD1-201-CGR-VCHSR, 8 de abl de 2024 Toma Fotogréfican*7 ajas de carton que contienen medicamentos en conta Fuente: Aca de reper fon Flscan* OT 2021-CGRAVC-ER, 668 de abe 2021 ‘Ademas, se observ que las cajas de cartén que contienen lactato de ringer y poligelina 3,5% se encuentran apiados en columnas superior a seis (6) cajas, pese que en las descripciones ‘contenidas en las cajas muestran un apilamiento maximo de seis (6) cajas. Es de precisa, las cajas de lactato de ringer se encuentran en contacto directo con el suelo, conforme a las siguientes tomas fotograficas: Vista de Control al Hospital dea Amistad Peri-Cora 2 Santa Rosa Pura Petodo él 0821 de abide 2021 - © A CONTRALORIA ‘GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 10263-2021-CGIGRPL-SVC Pagina se 25 Toma Fotogréfican.’ 8 carton que contienen lactato d Fuente: Aca de inspection Fisica nO1-2021-CGR-VG-HER, de 8 de abi ce 2021 ‘Toma Fotografican.°9 Avilado maximo de 6 cajas de poligelina 3.5% Fuente: Act de Insensén Fisca n*O1.2027-OGRNCHSR, de 8 de ab 2 2021 Toma Fotogréfica n 10 4 Apilado maximo de 6 cajas de lactato de ringer OF-202-CGR-VCHR, de B de ari 2021 Asimismo, se evidencia desechos de cartones, parihuelas, cajas, eto; cerca de la puerta de ingreso del area de Almacén, conforme se advierte en las siguientes tomas fotograticas: Visita de Control al Hospital del Amistad Pri:Corea 2 Santa Rosa Pura Petco dl 08a 21 de abi de 2021 COMA SONTRALORIA INFORIE DE VISITA DE CONTROL N° 10263-2021-CGIGRPL-SVC Pégin 10 6025 Toma Feats a1 tones y cajas cerca de la puerta de ingreso al Almacén. a i ie tay tl il i Fuente: Acie hspoccion Fisica n*O1-2021-0GR-VOHER de 8 do ab de 2021 Toma Fotografica n°12 Presencia de parihuelas, desechos de cartones y cajas cerca de la tT Fuente: Aci de ispeccion Fisica nO 2021- COR-VOHER, de 8 de ab de 2021 ‘Sobre el particular, el punto 2.2.3 “Instalaciones, Equipos e Instrumentos" del numeral 6.2 "Disposiciones Especifcas’ del documento técnica “Manual de Buenas prictcas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerias, Aimacenes Especializados y Almacenes Aduaneros", eprobado con Resolucion Ministerial n° 132-2015IMINSA, de 2 de marzo de 2016, sefala que las instalaciones deberan estar disefiadas para ofrecer la maxima proteccion contra la entrada de contaminants, también, que los productos farmacéuticos,cisposiivos médicos y productos sanitaros deben ser colocados sobre tarimas 0 parinuelas, nunca directamente sobre el piso y separados de las paredes y techos, de modo que facie la impieza e inspeccion. De lo expuesto se evidencia que, el lugar y condiciones de almacenamiento de las aspiraciones de secreciones y medicamentos no cumplen con las normativas antes citadas, los cuales no garantizan un buen cuidado y conservacién de los bienes. Sobre el particular, los hechos antes descritos deberan tener en cuenta lo establecido en la siguiente normativa > Manual de Administracién de Almacenes para el Sector Piblico Nacional, aprobado ‘mediante Resolucién Jefatural n.° 335-90-INAPIDNA, de 9 de setiembre de 1990. Vista de Control al Hospital dea Amistaa Pru-Core 2 Santa Rosa Pura Pere del 08 a 21 de abe se 2021 : ©! LA CONTRALORIA ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORWE DE VISITA DE CONTROL N*10285-2021-CGIGRPL-SVC Pagina 1 de 25 bd D_NORMAS ESPECIFICAS 6. El almacén contara con muebles y equipos necesarios para efectuar la conservacién, ‘manjpuiacion, proteccién y control de os bienes en custodie. En la seleccién del molar y equipo ‘se fomaré en cuenta: bo) c Requerimientos de seguridad: analizary vaiorar equipo de seguridad con el mismo cuidade que ‘se da e cualquier ofr equipo, sobre todo en los aspecias siguientes: 7 > Manual de Buenas pricticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerias, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con Resolucion Ministerial n.° 132- 2015IMINSA, de [Link] marzo de 2015, td {LT DISPOSICIONES GENERALES Go) 6.2 DISPOSICIONES ESPECIFICAS Go) 62.2 PERSONAL 6.22.1 El Director Técnico es responsable de cumplir y hacer cumpli io establecido en el presente ‘Manual y demas norms senierias relacionadas, () ‘62.3 INSTALACIONES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS () 62.32 Las instalaciones deben ubicarse,cisefarse, constnarse, adaptarse y mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema de almacenamiento, de modo que permita una lmpieza adecuada y ‘mantenimiento efectivo, @ fin de evitar cualuier condizi6n adverse que afecte la calidad de los productos farmacéutlcos, dispositvs médicos y productos senitarios, asi como la seguridad dei personal () M 6.23.10 Debe de haber un fyjo secuencial, en el almacén y en el espacio interior debe haber una efectiva disposci6n, de modo que se permit realizer todas las operaciones deforma adecuada, segura 1 sin interferencias entre ellas (J 623.14 Las instalaciones deben estar disefadas y equipades de tal forma que offezcan la méxima proteccién conta la entrada de insectes, aves, roedores y otros contaminantes, El control de roedores Yplagas debe estar documentado. () [Link] Los productos farmacéutcos,cspositves médica y productos santarios deben ser colacados sobre farimas o parnuelas,estantes u ates, quedando ordenados eidentiicados, nunca drectamente sobre el piso, las mismos que deben estar separados de las paredes y techos, de modo que permita la lpiaza, inspeccién y fect fa ventilacén, bo) 62.227 Los estantes, partuelas v otros deben quardar ene si une ostancia adecuada para facltar «el manejo de ls productos farmacéutcos,dispositivos médica y productos santas; y, estar ubicados en lugares donde no aifculten el tensito del personal ni oculten u obstruyan los extintores contra incendos. Ei personal debe estar capacitado en el uso de ls extntore, lo cual debe ser regisrado Asimismo, el laboretore, drogueria, aimacén especialzado y almacén aduanero debe contar con formas de seguridad persona to} [Link] AREA DE APROBADOS Control al Hospital ela Amistad Peri:Cora Ih? Santa Rosa Para Petado él 08 al 21 do abilde 2021 () LA CONTRALORIA — GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 10283-202%-CIGRPLSVC 5 gin 12.0 25 (J) }) Todos los productos farmacéutcos, dspostivos médicas y productos santarias que se apiien deben csiar debidamente protegidos para evitar el riesgo de desprendimiento que pudiea ocasionar dafis al personal o a aquellos, (oJ La situacion expuesta, pone en riesgo la conservacion y optima disponibildad de los pedestales para aspiraciones de seoreciones y medicamentos para el tratamiento de pacientes. 4, ALMACEN DEL HOSPITAL EXCEDE SU CAPACIDAD, PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA AREA, AS| COMO LA CONSERVACION Y CUSTODIA DE LOS BIENES ALMACENADOS. El almacén general, segin normativa?, debe contar con areas fisicas de uso especifico como el ‘rea de recepcion, que debe encontrarse claramente separada y delimitada de tal forma que permita la adecuada revision de los documentos presentados por el proveedor y la correcta Verificacién de los productos farmacéutices, dispositives médicos y productos sanitarios; siguiendo el procedimiento respectivo; sin embargo, se verifica la presencia de cajes de medicamentos y equipos médicos cerea al area de recepcion del Almacén, conforme se aprecia en la siguientes tomas fotograficas: Toma Fotogratica n° 13 Fuente: Acta de speci FSean012021-CGR-VCHSR 6 8 6 abi de 2021 ® Nanl de Adina de Amacones pao Sector Pico Neco, prbado mesanta Reson Jesu n°[Link], de 9 \esebeere de 198, ‘Vista de Control Hospital dla Amistad Pri. Corea 2 Santa Rosa-Pira Perodo ol 08 121 0 ai de 2021 ) LA CONTRALORIA (CO ceverat et ReruBLCA Dat PERD INFORME DE VISITA DE CONTROL N*102632021-CCIGRPLSVC Pgs 13625 ‘Toma Fotografica n 14 Cajas de medicamentos y equipos médicos cerca al area de recepcién del Almacé! Fuente: Aci de specoén Fiske n= D12021-CGR-VCHSR, 6 8 de aba de 202" Sobre el particular, de a visita realizada el 8 de abril de 2021 a las instalaciones del Almacén del Hospital, se advirtié que las cajas de cartén y otros elementos se encuentran apilados y almacenados en los corredores ylo pasillos, y en contacto directo con el piso, conforme se ‘evidencia en las siguientes tomas fotogréfcas: Toma Fotogratica n° 145 Toma Fotogrifica n° 16 ___Cajas apiladas en contacto directo con el piso Visita de Control al Hospal ela Asta Pert-Corea 2 Santa Rosa-Piura Peto del 08 a 21 de abril oe 2021 — ‘ (tA CONTRALORIA — GENERAL DELA REPUBLICA DEL PERU INFORNE DE VISTA DE CONTROL N° [Link]-SVC Pagina 14 de 25 ‘Toma Fotografica n° 17 Elementos almaconados on los corredores del Almacén. Fuente; Acta dlnspeet Fisica n° 01202 .CORVC-HSR, G08 Ge bride 2077 Toma Fotografica n°18 Calas de carton almacenados en ios pasillos del Almacén Toma Fotogréfica n2 19 Elementos apilados en los corredores del Almacén. Fuente: Act de Inspec Fisica." DL-22T-CGR-VCHSR, Ge 8 6 art de 2021 ‘Visita de Control al Hospital de la Amistad PerCorea 2 Santa Rose Phra Period del 08 a 21 de abi de 2021 (( ) LA CONTRALORIA (CO Geverabe es RerUBuiA Da Pe INFORME DE VISITA DE CONTROL N*10263-221-CGIGRPESVE Pagina 15 6025 Toma Fotogréfica n° 20 Fuente: Aci do specie Fis nO1-2021- CGRVOHSR ce 8 de aba de 2021 Asimismo, se observ que las cajas de carton y elementos médicos han sobrepasado el érea de soporte de las estanterias de metal, conforme se aprecia en las siguientes tomas fotograficas: ‘Toma Fotografica n° 24 Toma Fotogrs Cajas de carton y elementos médicos sobre ol area Visita de Control al Hospital dela Amistad Pard-Corea 12 Santa Rosa Pura Petodo del 08 al 21 de abi de 2021 — Zi WtA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA DEL PERU INFORME DE VISTA DE CONTROL N* 10263-2021-CG/GRPLSVC ‘GENERAL % Péxin 16 6025 Toma Fotogréfica n° 23 Calas de carton y elementos médicos sobre el area do soporte de las estanterias de metal Fuente: Acta de speccion Fisita n O1-2021-CGRVCHR, de 8 de aba de 2021 De las tomas fotograficas antes expuestas se observa que, el Almacén del Hospital sobrepaso la capacidad para almacenar bienes adquiridos por ta Entidad, situacién que no permite una adecuada conservacién y proteccién de los bienes, ademas de una adecuada limpieza del area; 8 preciso mencionar que existe la posiblidad de caidas de los elementos almacenados encima de los estantes de metal ocasionando un riesgo para la seguridad del personal que labora en el luger. Los hechos antes descritos deberén tener en cuenta lo establecido en la siguiente normativa: > Manual de Administracién de Almacenes para el Sector Piblico Nacional, aprobado mediante Resolucién Jefatural n.° 335-90-INAPIDNA, de 9 de setiembre de 1990, C) D. NORMAS ESPECIFICAS 6.E1 almacén contara con muebles y equipos necesarios pare efectuar la conservacion, ‘menipulacién, proteccién y control de ios bienes en custodia, En a seleccion del mobilaro y equipo ‘se fomara en cuenta: t} «. Requerimientos de seguridad: analizary valorar el equipo de seguridad con el mismo cuidado que ‘se da a cualquier otro equipo, sobre todo en los aspectos siguientes: (J Manual de Buenas practicas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerias, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros, aprobado con Resolucién Ministerial n.° 132- 2015IMINSA, de 2 de marzo de 2015, v Cd 1.2. DISPOSICIONES GENERALES () 6.2 DISPOSICIONES ESPECIFICAS ty 622 PERSONAL 6.22.1 E! Director Técnico es responsable de cumplir y hacer cumplir fo establecico en el presente ‘Manual y demas nermas sanitaras relacionadas. (oud) 6.2.3 INSTALACIONES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS a) Vista de Control al Hosptl dee Amistad Peri-Corea 2 Sana Rosa Pura Pecodo del 8 a2 de abv de 2021 tA CONTRALORIA INFORME DE VISITA DE CONTROL. N*1€268.2021-CGIGRPLSVC (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERO Pagina 17 25 62.3.2 Las instelaciones deben ubicarse, disearse, construire, adaptarse y mantenerse de acuerdo on las operaciones de! sistema de almacenamionto, de modo que permite una impiaza adocuada y imentenimiento efecto, a fin de evilar cualquier condicién adverse que afecte la calidad de los productos farmacéutcas, dispositives médicos y productos sanitaros, asi como la seguridad de! personel (.) 62.3.10 Debe de haber un flujo secvencial, en el almacén y en el espacio interior debe haber una efectva dsposicién, de mado que se permita realizar todas las operaciones de forma adecuada, segura sin intererencias entre elas () 6.2.3 14 Las instalaviones deben estar diseftadas y equipadas de tal forma que offezcan la maxima protecciin contra la entrada de insectos, aves, roedores y otros cantaminantes. El control de roedores 1 plagas debe estar documenta, fo) [Link] Los productos farmacéutics, dspositivas méalcs y productos sanitarios deben ser colocados sobre farimas 0 parihuelas, estantes u otros, quedando ordeniadas eidentificadas, nunca directament® ‘sobre piso, los mismas que deben estar separados de las paredes y techos, de modo que permit fa limpieze, inspeccn y fecilte la ventilacn fo.) [Link] Los estantes, perihueles u otros deben guardar enlre si una distancia edecuada para faciliar ‘el manejo de los productos farmacéuticos,dispositvs médicas y productos saniaros;y, estar ubicadas en lugares donde no difcuten ef transio del personal ni oculten u obstruyan los extintores conta incendios. Ei personel debe estar capacitado on ol uso de fos extntores, fo cual debe ser registred. ‘Asimismo, ef laboratorio, crogueria, almacén especiaizado y aimacén aduanero debe contar con rnormas de seguridad personal td [Link] AREA DE APROBADOS (od ') Todos los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se apilen deben estar debidemente protegis para eta rego de desprendimionto que puceraocasionar dao al personal a aquelos. aD La situacién expuesta, pone en riesgo la seguridad del personal que labora y la conservacion de los bienes almacenados. 5. EQUIPOS DE ASISTENCIA RESPIRATORIA ALMACENADOS EN CONDICIONES NO ACORDES A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA TECNICA, PONE EN RIESGO SU USO POSTERIOR PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD. El articulo 1 “Objetivo" del Decreto de Urgencia n.° 025-2020, de 11 de marzo de 2020, *Dictan Medidas Urgentes y Excepcionales Destinadas a Reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el Territorio Nacional’, establece que: td La presente norma tone como objeto dctar medidas urgentes destinades « reforzar el sistema de viglancia y respuesta santa rene al grave peligro de la propagacién dels enfermedad causada por un nuevo coranavins (COVID-19) en el teitoro nacional, a efectos de establecer mecanismos Jnmeatos para a protecién de la salud de la poblacion y minimizer el impacto sanitaro de stuacones de afocacion a ta (J Asimismo, mediante Deoreto de Urgencia n." 037-2020 “Decreto de Urgencia que dicta Medidas ‘Complementarias para el Sector Salud en el Marco de la Emergencia Sanitaria porlos Efectos del Coronavirus (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de abril de 2020, que ‘Visita de Conv! al Hospital de la Asta Poi-Gorea 2 Santa Rose Para Peredo del 08 al 21 de abrllde 2021 _— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PE OC LA CONTRALORIA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° [Link] Pagina 18 de 25 tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia econémica y financiera, que perma al sector selud garentizar la atencién de la emergencia sanitaria generada por el brote del Coronavirus (Covid-19), dispuso la realizacién de contrataciones para la adquisicion de bienes y servicios necesarios para su implementacion. La comision de control, como parte de la visita al Almacén del Hospital el 9 de abril de 20213, ‘evidencié que se custodian en el ambiente “13 14 15° del area de Dialisis veinte (20) equipos de asistencia respiratoriay uno (1) en el area de “Pedatria Covid-19", todos ellos entregados en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los cuales tienen los siguientes detalles 1. Doce (12) ventiladores mecnicos marca Nothern Medic modelo Crius V6: Serie 1) V6-10808031 2) V610611064 3) vé-108010015 4) Vé-l0810007 5) V6-I0810090 6) —V6-10803056 7) Veo809049 8) V640530011 9) Vé08080101 10) v6i0806088 41) ve0802004 12) V60811078 2. Cinco (6) ventiladores mecénicos marca Aomed modelo VG70: Serie: 4) VG70(U)XZZU7235 2) VG7O(U)XZZU7185 3) VG7O(U)XZZU7340 4) vG70(U)xZZU7274 5) VG70(U)XZZU7304 3. Cuatro (4) ventiladores mecénicos marca Prunus modelo BoarayS000D: Sere 1) 020120040338 2) 020120040371 3) 020120040378 4) 020120040408 En las siguientes tomas fotograficas se aprecian los ambientes donde se encuentran los ctados equipos almacenados, > Suscrlen el Acta deIspecinFista”n.°[Link]-HSR, de ce ab de 2021 ‘Visita de Conto a Hospital dela Arista Ped-Corea 2 Santa Rose Piura Pevcdo dl 08a 21 de abrilde 2021 (__) LA CONTRALORIA Q GENERAL DEA REPUBLICA Det PERU INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 10283.202%-C Decreto de Urgencia n.° 025-2020 de 11 de marzo de 2020, “Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional”: * or. Edwin Ching Pasache "De Jone Nizam ls, Vista de Contot al Hospital dea Amistad Pori-Corea 2 Santa Rosa lura Petco del 08 a21 de abil de 2021 : QO! A CONTRALORIA INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 10285-202-CIGRPLSVC ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU gina 23 6 25 “G) Articulo 1. Objetivo La presente norma tiene como objeto dcter medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaia rente al grave peligro dele propagacién de la enfermedad causada por ‘un muevo coronavirus (COVID-19} en el tertorio nacional, @ efectos de establecer macanismos Jinmediatos para la proteccion de la salud de la poblacién y minimizar ol impacto sanitari de situaciones de afectacion a ésta (F- v Decreto de Urgencia n.° 037-2020-PCM, de 12 de abril de 2020, “Decreto de Urgencia que dicta Medidas Complementarias para el Sector Salud en el Marco de la Emergencia Sanitaria por los Efectos del Coronavirus (COVID-19)”: Mod) Articuto 1. Objetive El presente Decreto de Uryencia tiene por objeto establecer medidas extracrdinaras, en materia econdmica yfinanciera, que permitan al sector salud garantizar la atencién de la emergencia saniteria _generada por el brote del Coronavirus (COVID-19). (a) ¥ Documento Técnico “Manual de Buenas Précticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerias, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros”, aprobado con Resolucién Ministerial n.° 132-201SIMINSA, de 2 de marzo de 2015: Cd VI CONTENIDO 6.2 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 6.2.3 INSTALACIONES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS {[Link] Debe contarse con equipos, mobilarios y materiales necesarios para garantizar ef ‘mantenimiento de las condiciones, caracteristicas y propiadades de los productos farmacéutios, dispositivos médicas y productos santaros. El almacén debe Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, publicado el 15 de marzo de 2008, modificada or Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA publicado el 03 junio 2012. “Articulo 10.- Funciones, aribuciones y obligaciones de las ontidades ‘Son funciones, atribuciones y oblgaciones de las entidades, ls siguientes: () +) Realzarinspecciones técnicas de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administracién para Veriicar el uso y destino afin de lograr una eficiente gestion de los mismos. ) 1) Poner a disposicion de los Gobiemos Regionales o de la SBN, segdn correspond, a través de la Iransferencia de dominio a favor del Estado u otro procedimiento que resulte pertnente, los bienes que 1 resuiten de utiidad para afinalidad asignada o aquellos que se encuentren en estado de abandono, «en el marco de la aplicacién de una politica de! uso racional de ls bienes y gestion inmoblira eficiente. () 1) Aprobar el Ata y la Baja de sus biones, ( Visita de Control a Hospital dela Amistad Pri-Corea 2 Santa Rose Pura Period de 08221 de abl de 2021 |NFORWE DE VISITA DE CONTROL N° 10263-2021-C6IGRPL-SVC ‘GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU (el LA CONTRALORIA Pagina 2660 25 Los hechos expuestos ponen en riesgo el uso posterior de ls equipos de asistencia respiratoria para la atencién de los servicios de salud VL DOCUMENTACION VINCULADA A LA VISITA CONTROL La informacion y documentacién que la Comisién de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Visita de Control al “Almacén del Hospital de la Amistad Perti-Corea II-2 ‘Santa Rosa-Piura’, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1 Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y andlsis de la documentacién e informacién obtenida por la comisién de Visita de Control, las cuales han sido sefladas en la condicion, dW Vil. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS: Durante la ejecuoién del presente servicio de Visita de Control no se ha emitido reporte de avance ante situaciones adversas. VII. CONCLUSION Durante fa ejecucin del servicio de Visita de Control al “Almacén del Hospital de la Amistad Per Corea Il-2 Santa Rosa-Piura’, se han advertido cinco (5) situaciones adversas que, afectan 0 podti afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos, las cuales han sido detalladas en el presente informe. Visite de Control a Hospital del Amistad Pri-Corea 12 Santa Rosa Pura Perici del 08 21 de abi de 2021 ») LA CONTRALORIA INFORNE DE VISITA DE CONTROL N"1252.201-061GRPLSVE (OE Gastarbe ta sertoucn bet ret Pagina 2560 25| IX, RECOMENDACIONES 1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual Contiene cinco (6) situaciones adversas identifcadas como resultado del servicio de Visita de Control al"Almacén del Hospital de la Amistad Peri-Corea Il-2 Santa Rosa-Piura’, con la finaidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, e resultado o el logro de los objetivos. 2, Hacer de conocimiento al Titular del Hospital de la Amistad Peri-Corea II2 Santa Rosa-Piura, que debe comunicar al Organo de Control institucional, a través del plan de accion, las acciones preventivas 0 correctivas que implemente respecto aa situacién adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control Piura, 23 de abril de 2021. Juan Manuel Arrunategui Baca Supervisor Jefe de Comisién Comision de Control Comision de Contrl jeminario Manrique GerentsReional de Cant (c) Gerencia Regional de Control de Piura Visita de Control al Hospital de la Amistad Peis Corea 2 Sata Rosa. Piura Pecodo del 8 al 21 do ari de 2021 COPA CONTRALORIA “APENDICE n° 4" DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD 1, ALMACENAMIENTO DE BALONES DE OXIGENO MEDICINAL SIN CUMPLIR LA NORMATIVA TECNICA, GENERA EL RIESGO DE ACCIDENTES Y DETERIORO DE LOS MISMOS, AFECTANDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y PERSONAL QUE ACUDE AL HOSPITAL. Ne Documento 4 | Acta de Inspeocion Fisica n.* 01-2021-CGR-VC-HSR, de 8 de abril de 2021. 2. INCORRECTA UBICACION DE EXTINTORES EN EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL, NO GARANTIZA SU UTILIZACION OPORTUNA ANTE UN EVENTUAL INCENDIO, LO QUE PODRIA AFECTAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL Y DE LOS’ BIENES ALMACENADOS, Ne Documento ] 1_| Acta de inspeocién Fisica n.° 01-2021-CGR-VC-HSR, de 8 de abril de 2021 | Hl 3. ALMACENAMIENTO DE PEDESTALES PARA ASPIRACIONES DE SECRECIONES Y afl MEDICAMENTOS FUERA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL Y SIN LAS CONDICIONES U REQUERIDAS, PONE EN RIESGO SU CONSERVACION Y OPTIMA DISPONIBILIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES, Ne Documento, 1 | Aeia de inspecciin Fisica n® [Link]-VC-HSR, de 8 de abrilde 2021 |. ALMACEN DEL HOSPITAL EXCEDE SU CAPACIDAD, PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN DICHA AREA, ASI COMO LA CONSERVACION Y CUSTODIA DE LOS BIENES ALMACENADOS, Ne i Documento 41 _| Acta de inspeccién Fisica n.° 01-2021-CGR-VC-HSR, de 8 de abril de 2021 © LA CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL. PERU 5. EQUIPOS DE ASISTENCIA RESPIRATORIA ALMACENADOS EN CONDICIONES NO ‘ACORDES A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA TECNICA, PONE EN RIESGO SU USO POSTERIOR PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD. Documento ‘Acta de Recepcion y Conformidad de Bienes n.° 580-2020 de 25 de junio de 2020 Pedido - Comprobante de Salida n.° 1804 de 5 de julo de 2020, ‘Acta de Préstamos de Equipos ylo Insumos n.° 0108-2020 de 13 de julio de 2020 ‘Acta de Entrega de Equipos de 13 de julio de 2020 Acta de Préstamos de Equipos y/o Insumos n.° 0103-2020 de 14 de julio de 2020 Informe n.* 080-SIMSC SAC-RAPL-ESSALUD-2020 de 10 de agosto de 2020 | Informe n.* 084-SIMSC SAC-RAPI-ESSALUD-2020 de 18 de agosto de 2020 Carta n.° 332-GR-RAPI-ESSALUD-2020 de 18 de agosto de 2020 Oficio n® 2301-2020/GRP-DRSP-4300201 de 20 de agosto de 2020 Carta n.° 570-GR-RAPI-ESSALUD-2020 de & de octubre de 2020 f Oficio n 2736-2020/GRP-DRSP-4300201 de 15 de octubre de 2020 12_| “Acta de Inspeccion Fisica’ de 8 de abril de 2021 { 43_| Memorando n.° 257-2020/HAPCII-2.43002017121 de 10 de novieribre de 2020 44_| Informe n.* 344-2020/HAPCSRP II-2-4300201718 de 13 de noviembre de 2020 45_| Informe n.° §5-2020/HAPCI/-2-43002201764 de 20 de noviembre de 2020 46 _| Oficio n.° 1937-2020/HAPCSR Il-2-430020171 de 25 de noviembre de 2020 17 | Oficio n.° 3188-2020/GRP-DRSP-4300201 de 25 de noviembre de 2020 18 | Oficio n.° 2083-2020/HAPCSR-II-2-430020171 de 23 de diciembre de 2020 19 | Oficio n.° 3467-2020/GRP-DRSP-4300201 de 23 de diciembre de 2020 20_| Acta de Inspeccién Fisica’ n.° 02-2021-CGR-VC-HSR de 9 de abril de 2021 LA CONTRALORIA ‘Decenio de a igualad de Oportunidaes para Mujeres y Hombres ‘Ao del Bicentenaro def Per: 200 aos de Independencia Piura, 23 de Abril de! 2021 ° eR ROAR] OFICIO N° 000308-2021-CG/GRPI reli pe aan Ree ee Sefor | Edwin Valdemar Chinguel Pasache 25) TaN ue Director Hospital de Apoyo | Santa Rosa - Piura Ay. Grau con Chulucanas Plura/Piura/Veintiseis De Octubre Asunto _: Comunicacién informe de Visita de Control N° 10263-2021-CG/GRPI-SVC. Referencia : a) Articulo 8° de la Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de fa Contraloria General de la Repdblica ') Directiva N° 002-2019-CG/NORM Servicio de Control Simultaneo, aprobade ‘con Resolucién de Contraloria N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, modificada con Resolucién de Contraloria N° 100-2020-CG dé 28 de marzo de 2020 y Resolucién de Contraloria N° 144-2020-CG de 1 de junio de 2020. Me dirjo a usted, en mérito al documento de la referencia b), que regula el servicio de control simulténeo 'y establece la comunicacion al titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan 0 podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revision a la informacion y documentacion vinculada al “Area de Almacén del Hospital de La Amistad Perd-Corea II-2 Santa Rosa-Piura’, se han identificado cinco (5) situaciones adversas contenidas en el Infotme de Visita de Control N’ 10263-2021-CG/GRPI-SVC, que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos remitir al Organo de Control institucional (OC!) del Hospital de Apoyo | Santa Rosa - Piura, el plan de accién correspondiente, en un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente habil de recibida la presente comunicacién, Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion, Atentamente, Documento fimado digitalmente “Joan Humberto Ramirez Marino — Gerente Regional [Link] Il (e) Gerencia Regional de Control de Piura Contraloria General de la Repuiiice (RM) ro, Emisién: 02087 (L420 - 2021) Elab:(U62301 - L420) Esta es una copia aunties inrimibie de un documento sconce archivado porta Contalris Genera Replies, apliesndo lo tispuesto pore! Art 25 de O'S 070-2013 PCM y Ia Tercera Disposicion Complementars Final del D.G. 028 2016-PCH Su autrtcidad e ntegridad pueden sor contastadas a raver dels eiguente recein web, [Link] » ingesando el siguiente osigo de C))) erissenin THETED.

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