FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Fecha de la última 25/11/2014
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 292443
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR
VALLEJO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 22 EDUCACIÓN
División Funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo Funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Responsable Funcional
EDUCACION
(según Anexo SNIP 04)
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
CCATUN
CUSCO LA CONVENCION PICHARI
RUMI
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Nombre: OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
Persona Responsable de
COREPSA S.A.C /WILFREDO FARFÁN C./ J.. PRADO M
Formular:
Persona Responsable de
CEFERINO ORIUNDO INFANTE
la Unidad Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
Persona Responsable de
EDILBERTO F. GOMEZ PALOMINO
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificación
Soles)
PERFIL 11/04/2014 COREPSA S.A.C /WILFREDO FARFÁN C./ J.. PRADO M. 0 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDE A LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE PICHARI, ESPECÍFICAMENTE EN EL CENTRO POBLADO DE CCATUN
RUMI, PROVINCIA LA CONVECINO, DEPARTAMENTO DE CUSCO, DONDE
ACTUALMENTE EXISTEN 375 NIÑOS EN EDAD ESCOLAR ENTRE LOS 11 A 16 AÑOS
DE EDAD, NO OBSTANTE SE HA IDENTIFICADO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI QUE VIENE BRINDANDO UN INADECUADO
SERVICIO PÚBLICO EN SU INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIOS, EQUIPOS
MATERIALES EDUCATIVOS Y CAPACIDADES EN SUS DOCENTES QUE ATIENDEN A
191 ALUMNOS QUE ESTAN ENTRE LOS GRADOS DE 1 A 5 DE SECUNDARIA;. ESTA
SITUACIÓN HACE QUE LA COBERTURA EDUCATIVA SEA SOLO DE UN 50.96% EN SU
EFECTIVIDAD, DEJANDO DE ATENDER UN 49.04% DE LA POBLACIÓN QUE DEMANDA
ESTOS SERVICIOS, CONSECUENTEMENTE ESTO NOS GENERA UNA DESIGUALDAD
DE OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO HUMANO DEL DISTRITO DE PICHARI,
POR TANTO PREVALECERÁ UN PROBLEMA PUBLICO INADECUADA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CESAR VALLEJO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 415 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA ASENTADA EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO
POBLADO DE CCATUN RUMI, Y TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, UN 20%
A AGUA, DESAGUE, ENERGIA ELECTRICA, EL 43.35% HABLA EL CASTELLANO, EL
56.31 QUECHUA Y OTROS DIALECTOS 0.34%, EL 82% SABEN LEER Y ESCRIBIR, EL
42% SOLO CULMINO SU PRIMARIA Y SECUNDARIA EL 34%, SU MAYOR OCUPACIÓ
DE LA POBLACIÓN SE BASA EN LA AGRICULTURA CON UN 55.83%, SEGUIDO ESTA
EL COMERCIO MENOR CON UN 8.13%. LAS VIVIENDAS EL 86.08% SON CASA
INDEPENDIENTES, SU ESTADO DE OCUPACIÓN ES UN 74.76% OCUPADAS CON
PERSONAS PRESENTES, LAS VIVIENDAS UN 11.67% SON DE LADRILLO O BLOQUE
DE CEMENTO, 1.58% DE ADOBE O TAPIA, 63.41% DE MADERA, SUS PISOS EL 72.87%
SON DE TIERRA Y SOLO EL 24.29% SON DE CEMENTO, LAS PAREDES DE LAS
VIVIENDAS EL 29.51% SON DE LADRILLO OBLOQUE DE CEMENTO, EL 30.58% SON
DE ADOBE O TAPIA, MADERA EL 33.78%.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIA EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Mejoramiento de 06 aulas y ampliación de 08 aulas pedagógicas de 56 m2
c/u, 01 ambiente para aula de Uso Múltiple de 112.00 m2, 02 módulos de
servicios higiénicos para varones y mujeres de 29.00 m2 c/u, 01 módulo de
servicio higiénico para discapacitados (varón y mujer) de 9.20 m2, 01
Laboratorio de Ciencias Naturales (Física, Química y Biología) de 112.00
m2, los ambientes a construir están agrupados en dos módulos de dos
pisos c/u con azotea; 01 Losa Polideportiva escolar de 1080 m2 incluido
Alternativa 1 cobertura; 01 cafetín de 60 m2 con techo de losa aligerada dos aguas, con
(Recomendada) cobertura de teja andina. La construcción de los niveles de los módulos
tanto en el primer y segundo piso es con losa aligerada; implementación
con mobiliarios y equipos para sus ambientes pedagógicos y
complementarios; implementación con materiales educativos para el
laboratorio de Ciencias Naturales y capacitación con especialistas a los
docentes de la I.E. en temas acorde al nivel secundaria, gerencia de
educación y mantenimiento de la infraestructura educativa con un
especialista consultor en Pichari.
Mejoramiento de 06 aulas y ampliación de 08 aulas pedagógicas de 56 m2
C/u, 01 ambiente para aula de Uso Múltiple de 112.00 m2, 02 módulos de
servicios higiénicos para varones y mujeres de 29.00 m2 c/u, 01 módulo de
servicio higiénico para discapacitados (varón y mujer) de 9.20 m2, 01
Laboratorio de Ciencias Naturales (Física, Química y Biología) de 112.00
m2, los ambientes a construir están agrupados en dos módulos de dos
pisos c/u con azotea; 01 Losa Polideportiva escolar de 1080 m2 incluido
Alternativa 2 cobertura; 01 cafetín de 60 m2 con techo de losa maciza dos aguas, con
cobertura de teja andina. La construcción de los niveles de los módulos
tanto en el primer y segundo piso es con losa maciza; implementación con
mobiliarios y equipos para sus ambientes pedagógicos y complementarios;
implementación con materiales educativos para el laboratorio de Ciencias
Naturales y capacitación con especialistas a los docentes de la I.E. en
temas acorde al nivel secundaria, gerencia de educación y mantenimiento
de la infraestructura educativa con un especialista consultor en Pichari.
Alternativa 3 NO EXISTE ALTERNATIVA
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 3,197,148 3,256,422 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 2,695,539 2,746,511 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 7,159.60 7,282.40 0.00
Unidad de medida del
Costos / Efectividad
ratio C/E (Ejms
ALUMNO ATENDIDO ALUMNO ATENDIDO NO EXISTE
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE GARANTIZARÁ CON UN ADECUADO
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA ELLO TANTO EL
DIRECTOR, DOCENTES Y EL APAFA SE HAN COMPROMETIDO A EFECTUAR ESTA
LABOR DE MANTENIMIENTO EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES. ADEMÁS LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO - DREC A TRAVÉS DE LA UGEL - PKV,
SE COMPROMETEN A FINANCIAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembr Octubr Total por
2015 2015 2015 2015 2015 2015 e e componente
2015 2015
EXPEDIENTE 52,000 0 0 0 0 0 0 0 52,000
TECNICO
EVALUACION DEL 15,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000
EXPEDIENTE
TECNICO
ADECUADOS Y 0 96,664 337,086 462,180 586,724 637,404 382,469 13,068 2,515,595
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
PEDAGÓGICA,
ADMINISTRATIVA Y
COMPLEMENTARIA.
APROPIADO Y 0 0 0 0 42,428 106,069 63,641 0 212,138
SUFICIENTE
DOTACIÓN DE
MOBILIARIOS,
EQUIPOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS.
SUFICIENTE 0 0 0 0 0 10,050 16,750 6,700 33,500
CAPACITACIÓN
PEDAGÓGICA A
LOS DOCENTES E
INVOLUCRADOS.
GASTOS 0 34,473 34,473 34,473 34,473 34,473 34,483 34,395 241,243
GENERALES
SUPERVISION 0 13,696 13,696 13,696 13,696 13,696 13,696 13,666 95,842
LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 0 31,830 31,830
Total por periodo 67,000 144,833 385,255 510,349 677,321 801,692 511,039 99,659 3,197,148
5.2 Cronograma de Componentes Físicos:
COMPONENTES Meses
Unidad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembr Octubre Total por
de 2015 2015 e componente
Medida 2015 2015 2015 2015 2015 2015
EXPEDIENTE ESTUDIO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TECNICO
EVALUACION DEL GLOBAL 100 0 0 0 0 0 0 0 100
EXPEDIENTE
TECNICO
ADECUADOS Y GLOBAL 0 4 13 17 21 24 20 1 100
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
PEDAGÓGICA,
ADMINISTRATIVA Y
COMPLEMENTARIA.
APROPIADO Y GLOBAL 0 0 0 0 20 50 30 0 100
SUFICIENTE
DOTACIÓN DE
MOBILIARIOS,
EQUIPOS Y
MATERIALES
EDUCATIVOS.
SUFICIENTE GLOBAL 0 0 0 0 0 30 50 20 100
CAPACITACIÓN
PEDAGÓGICA A
LOS DOCENTES E
INVOLUCRADOS.
GASTOS GLOBAL 0 15 15 14 14 14 14 14 100
GENERALES
SUPERVISION GLOBAL 0 15 15 14 14 14 14 14 100
LIQUIDACION GLOBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Operación y Mantenimiento:
Años (Nuevos Soles)
Marzo
COSTOS Diciembr
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
e
2015
Operación 202,272 202,272 202,272 202,272 202,272 202,272 202,272 202,272 202,272 202,272
Sin
PIP Mantenimient 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630
o
Co Operación 252,300 252,300 252,300 252,300 252,300 252,300 252,300 252,300 252,300 252,300
n Mantenimient 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252
PIP o
5.4 Inversiones por reposición:
Años (Nuevos Soles)
Marzo Total por
Diciembre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 componente
2015
Inversione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s por
reposición
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
El 45% de los
egresados de
CONTRIBUIR A
secundaria Nóminas de
MEJORAR EL
acceden a matrícula de los
DESARROLLO
Fin estudios alumnos. .
HUMANO DE LA
superiores a Estadísticas del
POBLACIÓN DE
partir del 3er año INEI
PICHARI
de concluido el
PIP.
El 90% de los
niños de 12 a 16
años mejoran su
calidad de
aprendizaje al
ADECUADA
primer año de
PRESTACIÓN DEL
haber culminado
SERVICIO Actas de
el proyecto. El Continuidad de
EDUCATIVO EN EL evaluación.
60% de la las políticas
Propósito NIVEL SECUNDARIA Memoria de la
población educativas
DE LA INSTITUCIÓN I.E. Consulta
estudiantil favorablemente.
EDUCATIVA CESAR Directa.
mejora su
VALLEJO DE
rendimiento
CCATUN RUMI
educativo en un
20% del primer
año de haber
culminado el
proyecto.
Componentes ADECUADOS Y Ambientes * Visita Insitu. * Los involucrados
SUFICIENTE pedagógicos, Inventario de la del PIP cumplen
INFRAESTRUCTURA administrativos y Institución con los
PEDAGÓGICA, complementarios Educativa. * POI compromisos de
ADMINISTRATIVA Y con espacios de la Institución Operación y
COMPLEMENTARIA. suficientes y Educativa. * Mantenimiento.
APROPIADO Y confort al Control de
SUFICIENTE finalizar la asistencia y
DOTACIÓN DE ejecución del evaluaciones en
MOBILIARIOS, Proyecto. los diferentes
EQUIPOS Y Implementación talleres
MATERIALES con mobiliarios y
EDUCATIVOS. equipos en un
100%, según las
especificaciones
técnicas
establecidas por
el MINEDU, al
primer año del
proyecto. El
100% de
capacitados de
los docentes y
personal
directivo aplican
los
conocimientos
SUFICIENTE adquiridos en la
CAPACITACIÓN institución. El
PEDAGÓGICA A LOS 100% de
DOCENTES E capacitados de
INVOLUCRADOS los docentes y
personal
directivo aplican
los
conocimientos
adquiridos en la
Institución
Educativa al 2do
año. 60% de
padres de familia
preocupados por
la Educación de
sus hijos al 2do
año de ejecutado
el PIP.
Actividades 1. TRABAJOS 1.- S/. Informe de Financiamiento
INICIALES 2. 173,401.95 2.- ejecución técnica oportuno de la
MODULO: AULAS - S/. 483,378.41 3. y liquidación de MDP
MULTIUSO 3. - S/. 525,778.41 Obra
MODULO: AULAS - 4. - S/.
LABORATORIO 4. 178,082.16 5. -
MODULO: [Link]. 4. S/. 143,744.59 6.
MODULO: CAFETIN - S/. 528,052.17
5. MODULO: LOSA 7.- S/.
POLIDEPORTIVA 6. 125,593.70 8.-
MODULO: CERCO S/. 296,276.57
PERIMETRICO 7. 9.- S/. 56,201.52
OBRAS 10.- S/. 5,085.70
COMPLEMENTARIAS 11.- S/.
Y EXTERIORES 8. 212,138.00 12.-
OBRAS DE S/. 13,500.00 13.
MEJORAMIENTO 9. - S/. 20,000.00
IMPACTO GASTOS
AMBIENTAL 10. GENERALES S/.
DOTACION DE 241,239.00
MATERIALES Y GASTOS DE
MOBILIARIO SUPERVISION
EDUCATIVO 11. S/. 95,846.00
GASTOS DE
LIQUIDACIÓN
CAPACITACION EN
S/. 31,830.00
GERENCIA
EXPEDIENTE
EDUCATIVA - G.E y
TECNICO S/.
UGEL PKV 12.
52,000.00
CAPACITACION EN
EVALUACION
PLANES
DEL
EDUCATIVOS Y
EXPEDIENTE
ADMINISTRACION
TECNICO S/.
DE LA GESTIÓN
15,000.00
EDUCATIVA -
INVERSION
DOCENTES
TOTAL S/.
3,197,148.18
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
15/10/2014 18:16 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
DISTRITAL DE PICHARI
10/11/2014 10:37 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE PICHARI
21/11/2014 15:24 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE PICHARI
24/11/2014 19:08 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION DISTRITAL DE PICHARI
25/11/2014 17:24 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD A LA UE, DEBERÁ
DISTRITAL DE PICHARI CONSIDERAR LOS
PARÁMETROS POR LA
CUAL HA OBTENIDO LA
APROBACIÓN, ASIMISMO
DEBERÁ INFORMAR
OPORTUNAMENTE
CUALQUIER VARIACIÓN
QUE SE PRESENTARA
DURANTE LA FASE DE
INVERSIÓN.
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
OFICINA FORMULADORA DE
INFORME N 0162-2014-MDP-OFP/JGR 11/04/2014 SALIDA
PROYECTOS
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 0162-2014-MDP-OFP/JGR 11/04/2014 ENTRADA
PICHARI
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 224-2014-MDP-OPI/GIFM-J 25/04/2014 SALIDA
PICHARI
OFICINA FORMULADORA DE
INFORME N 224-2014-MDP-OPI/GIFM-J 25/04/2014 ENTRADA
PROYECTOS
OFICINA FORMULADORA DE
INFORME N-384-2014-MDP-OFP/COI-J 28/10/2014 SALIDA
PROYECTOS
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N-384-2014-MDP-OFP/COI-J 28/10/2014 ENTRADA
PICHARI
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 92-2014-MDP-OPI/GIFM-J 25/11/2014 SALIDA
PICHARI
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME TÉCNICO Nº 92-2014-MDP-OPI 25/11/2014 SALIDA
PICHARI
9.2 Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO Nº 92-2014-MDP-OPI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. GUMERCINDA ISABEL FLORES
MORALES
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. GUMERCINDA ISABEL
FLORES MORALES
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 25/11/2014
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutará en su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI