DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [86852] CORREO ELECTRÓNICO : CLETOY26@[Link]

PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 968799975
CÓDIGO LOCAL : 017802 CENTRO POBLADO : QUERUHURAN
UBICACIÓN : QUERUHURAN PROVINCIA : AIJA MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : AIJA DEPARTAMENTO : ANCASH S/. 9,730.00

A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 04/08/2022 15:52
TIPO DE FICHA : General

D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA

C
PISOS

I
Acabados antideslizantes de alto tránsito
en exteriores como cerámico, arcilloso
(losetas o adoquines), caucho, cemento
frotachado u otros afines. Incluye pisos
de rampas y escaleras. Para el caso de X X X

F
acabado cemento frotachado, se

I
recomienda contemplar sardinel y
bruñas.

Obs.: SE CONSIDERÓ UN MONTO MÍNIMO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE ARENA POR ERROR BRINDADO POR EL MAESTRO EN
COMPARACION DEL COSTO REAL EN LA FICHA DE ACCIONES

R
MANO DE OBRA

PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE
CONSTRUCCIÓN DE

E
1 RAMPA DE CEMENTO 10317602826 URBANO FELIX X E001-8 01/08/2022 816.00 SI
FROTACHADO DE 24 RUDECINDO ALVINO
METROS
CUADRADOS EN LA
I.E.

V
SERVICIO DE
TRASLADO DE 67
LATAS DE ARENA A 5
SOLES CADA LATA,
2 DESDE LA 10317602826 URBANO FELIX X E001-9 01/08/2022 335.00 SI
CARRETERA A LA RUDECINDO ALVINO
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA. PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA RAMPA.

SUBTOTAL = 1,151.00

MATERIALES

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
1.5 CUBOS DE
1 10708186029 CARRILLO RONDAN X EB01-1 23/05/2022 225.00 SI
HORMIGON EMERSON MARIO

7 BOLSAS DE
2 10708186029 CARRILLO RONDAN X EB01-1 23/05/2022 210.00 SI
CEMENTO EMERSON MARIO

D
DISTRIBUIDORA
3 1 KG DE CLAVOS 20408097836 FERRETERA Y X B001-4711 18/05/2022 6.50 SI
SERVICIOS MULTIPLES
'COLLASUYO' E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA

A
4 1 KG DE ALAMBRE 20408097836 FERRETERA Y X B001-4711 18/05/2022 6.50 SI
SERVICIOS MULTIPLES
'COLLASUYO' E.I.R.L.

SUBTOTAL = 448.00

C
VENTANAS

I
Celosías de madera y/o metálicas. X X X
Obs.: POR ERROR NO SE CONSIGNÓ LOS TIRAFONES

F
MANO DE OBRA

I
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE
INSTALACIÓN DE
1 PROTECTORES DE 10317602826 URBANO FELIX X E001-10 01/08/2022 160.00 SI
REJAS METÁLICAS EN RUDECINDO ALVINO

R
LAS VENTANAS DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

SUBTOTAL = 160.00

E
MATERIALES

HUASCARAN
1 24 TIRAFONES 1/4X 3'' 20601507693 REPRESENTACIONES X BBV1-26511 18/05/2022 14.40 SI
FERRETEROS S.A.C.

V
1 CONFECCION DEVE
NTANASPROTECTORE 10407586668 PINEDA TOLEDO PERCY
2 X EB01-1 19/05/2022 470.00 SI
S1.78X1.62M LUIS
SEGUNMODELO

1 CONFECCION DEVE
NTANASPROTECTORE 10407586668 PINEDA TOLEDO PERCY
3 X EB01-2 19/05/2022 470.00 SI
S1.78X1.62M LUIS
SEGUNMODELO

1 CONFECCION DEVE
NTANASPROTECTORE 10407586668 PINEDA TOLEDO PERCY
4 X EB01-3 20/05/2022 470.00 SI
S1.78X1.62M LUIS
SEGUNMODELO

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
1 CONFECCION DEVE
NTANASPROTECTORE 10407586668 PINEDA TOLEDO PERCY
5 X EB01-4 20/05/2022 470.00 SI
S1.78X1.62M LUIS
SEGUNMODELO

SUBTOTAL = 1,894.40

D
INSTALACIONES SANITARIAS

Sistema de captación y/o distribución de

agua y/o evacuación de desagüe.

A
Incluye ductos, tuberías, caja de paso,
tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o X X X
accesorios. No incluye el empalme a la
red pública y/o pago del servicio de agua
y/o desagüe.

I C
Obs.: HUBO DIFERENCIA EN EL COSTO DEL MATERIAL A RAZON DEL ALZA DE PRECIOS

MANO DE OBRA

SERVICIO DE

F
REPARACIÓN Y
CAMBIO DE LLAVE DE

I
1 PASO EN LA TUBERÍA 10317602826 URBANO FELIX X E001-11 01/08/2022 120.00 SI
DEL SERVICIO RUDECINDO ALVINO
HIGIÉNICO DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

R
SUBTOTAL = 120.00

MATERIALES

DISTRIBUIDORA
1 VALVULA ESFERICA

E
1 PVC DE1/2" CON 20408097836 FERRETERA Y X B001-4710 18/05/2022 13.00 SI
SERVICIOS MULTIPLES
UNIVERSAL
'COLLASUYO' E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA
2 ADAPTADOR PVC

V
2 20408097836 FERRETERA Y X B001-4710 18/05/2022 3.00 SI
1/2" SERVICIOS MULTIPLES
'COLLASUYO' E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA
3 1 CINTA TEFLON 20408097836 FERRETERA Y X B001-4710 18/05/2022 1.00 SI
SERVICIOS MULTIPLES
'COLLASUYO' E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA
1 CEMENTO
FERRETERA Y
4 TRANSPARENTE PARA 20408097836 X B001-4710 18/05/2022 8.00 SI
SERVICIOS MULTIPLES
PVC DORADO X 59ML
'COLLASUYO' E.I.R.L.

SUBTOTAL = 25.00

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
Tanque elevado de PVC. Incluye
accesorios que garanticen su X X X
operatividad.

Obs.: SE CONSIDERÓ PRIMORDIAL LA REPARACION DE LA LLAVE DE PASO DEL TANQUE ELEVADO Y HABIENDOSE APROBADO LA
SOLICITUD POR EL RESPONSABLE DE MI MANTENIEMTO SE REALIZÓ EL GASTO

D
MANO DE OBRA

SERVICIO DE
REPARACIÓN Y
CAMBIO DE

A
1 ACCESORIO Y LLAVE 10317602826 URBANO FELIX X E001-14 01/08/2022 63.00 SI
DE PASO DE TANQUE RUDECINDO ALVINO
ELEVADO DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

C
SUBTOTAL = 63.00

I
MATERIALES

1 MULTICONECTOR INVERSIONES
1 PARA TANQUE DE 20533746382 GENERALES X EB01-879 26/07/2022 35.00 SI

F
AGUA FARPLAST ANDALUCIA E.I.R.L.

INVERSIONES

I
1 PEGAMENTO DE
2 20533746382 GENERALES X EB01-879 26/07/2022 12.00 SI
1/32 OATEY
ANDALUCIA E.I.R.L.

INVERSIONES
3 2 CINTA TEFLON 20533746382 GENERALES X EB01-879 26/07/2022 3.00 SI

R
ANDALUCIA E.I.R.L.

SUBTOTAL = 50.00

Cunetas y/o canales en piso. Incluye

E
rejillas de piso y elementos de X X X
protección.
Obs.: SE CONSIDERÓ UN MONTO MÍNIMO POR ERROR BRINDADO POR EL MAESTRO EN COMPARACION DEL COSTO REAL DEL
SERVICIO DE TRASLADO DE ARENA EN LA FICHA DE ACCIONES

V
MANO DE OBRA

SERVICIO DE
INSTALACIÓN DE 12
METROS LINEALES
1 POR 20 CM DE 10317602826 URBANO FELIX X E001-12 01/08/2022 252.00 SI
ANCHO DE CUNETA RUDECINDO ALVINO
DE CEMENTO EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

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COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
SERVICIO DE
TRASLADO DE 23
LATAS DE ARENA A 5
SOLES CADA LATA,
2 DESDE LA 10317602826 URBANO FELIX X E001-13 01/08/2022 115.00 SI
CARRETERA A LA RUDECINDO ALVINO

D
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA. PARA LA
INSTALACIÓN DE
CUNETA.

SUBTOTAL = 367.00

A
MATERIALES

0.5 CUBOS DE
1 10708186029 CARRILLO RONDAN X EB01-1 23/05/2022 75.00 SI
HORMIGON EMERSON MARIO

C
2 3 CEMENTOS 10708186029 CARRILLO RONDAN X EB01-1 23/05/2022 90.00 SI

I
EMERSON MARIO

SUBTOTAL = 165.00

F
MOBILIARIO

Mobiliario para servicios de Educación

I
Básica Regular (EBR) Verificar listado X X X
específico en anexo.
Obs.: .

R
MANO DE OBRA

SERVICIO DE
FABRICACIÓN DE UN FERNANDEZ
1 ANAQUEL (1.20 CM X 10461168502 PRUDENCIO X E001-6 06/06/2022 900.00 SI

E
1.80CM) DE WASHINGTON
MELAMINA COLOR SANTIAGO
CEDRO.

SUBTOTAL = 900.00

V
EQUIPAMIENTO

Equipamiento para servicios de

Educación Básica Regular (EBR) X X X
Verificar listado específico en anexo
Obs.: SE CONSIDERÓ OPTÓ POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP E IMPRESORAPOR UNA OBSERVACION VERBAL DEL RESPONSABLE
DE MI MANTENIMIENTO. POR OTRO LADO SE ADICIONÓ MATERIAL EDUCATIVO POR EXISTIR UN SALDO NO CUBIERTO PARA ESTE
RUBRO.

MATERIALES

1 IMPRESORA
1 MULTIFUNCIONAL 20531019688 MULTISERVICIOS VIRGO X BBV1-48 20/06/2022 1,320.00 SI
S.R.L.
EPSON L5290

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
1 LAPTOP ASUS
COREL I3 - 105GI DE
3.4GHZ MEMORIA
2 RAM DE 08GB, DISCO 17449335279 CABANILLAS MORENO X BBV1-1222 25/06/2022 1,970.00 SI
SSD 258GB, PANTALLA HECTOR WILFREDO
DE 14'' FHD COLOR

D
PLATA S/N:
N2N0CX05J025068

3 COLCHONETAS DE
3 20533976116 GRUPO MEGA'T X EB01-49 26/07/2022 180.00 SI
LONA INVERSIONES S.A.C.

A
1 PELOTA TORNEO
4 20533976116 GRUPO MEGA'T X EB01-49 26/07/2022 55.00 SI
FUTBOL INVERSIONES S.A.C.

1 PELOTA TORNEO
5 20533976116 GRUPO MEGA'T X EB01-49 26/07/2022 55.00 SI
VOLEY INVERSIONES S.A.C.

C
1 PELOTA MDT GOMA
6 20533976116 GRUPO MEGA'T X EB01-49 26/07/2022 25.00 SI

I
VOLEY INVERSIONES S.A.C.

SUBTOTAL = 3,605.00

F
KITS DE HIGIENE

Kit de insumos y artículos de limpieza X X X

I
MATERIALES

14 KG DE INVERSIONES
1 DETERGENTE 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 98.00 SI

R
SAPOLIO CASTILLA S.A.

INVERSIONES
2 1 GUANTE DKASA C35 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 11.00 SI
CASTILLA S.A.

E
INVERSIONES
1 GALON DE KRESO
3 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 14.00 SI
DERQUSA 4 LT
CASTILLA S.A.

INVERSIONES

V
1 QUITASARRO 3500
4 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 14.00 SI
LT
CASTILLA S.A.

1 BOLSA DE DELFIN INVERSIONES

5 THERMICO NEGRO 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 25.00 SI
26X40X100 CASTILLA S.A.

INVERSIONES
6 ESPONJA SCOTCH
6 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 9.00 SI
BRITE
CASTILLA S.A.

INVERSIONES
2 GALONES DE LEJIA
7 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 26.00 SI
SAPOLIO 5000 ML
CASTILLA S.A.

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
INVERSIONES
2 ESCOBAS LAS
8 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 20.00 SI
DOÑAS DOÑA LUCHA
CASTILLA S.A.

INVERSIONES
2 RECOGEDORES
9 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10891 18/05/2022 14.00 SI

D
HUDE
CASTILLA S.A.

SUBTOTAL = 231.00

Kit de higiene para el lavado de manos X X X

A
MATERIALES

15 JABONES HENO DE INVERSIONES

1 PRAVIA ORIGINAL 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10892 18/05/2022 60.00 SI

C
ANTIBAC. 150GR CASTILLA S.A.

4 PAQ PAPEL INVERSIONES

I
2 HIGIÉNICO SUAVE 20600472802 GENERALES RAMON X B001-10892 18/05/2022 90.00 SI
VERDE X 24UNI CASTILLA S.A.

SUBTOTAL = 150.00

F
TRANSPORTE

I
Servicio de transporte terrestre para las
X X X
acciones de Mantenimiento.
Obs.: SE LOGRÓ UNA PEQUEÑA REBAJA EN EL TRANSPORTE

R
TRANSPORTE

TRANSPORTE DE 4
ESTRUCTURAS DE
VENTANAS 10317653161 CACHA LEYVA

E
1 X 0001-139 01/08/2022 150.00 SI
METÁLICAS DE FERNANDO ALBERTO
HUARAZ A
KERUHURAN

TRANSPORTE DE

V
LLAVE DE PASO PARA
2 SERVICIOS 10317653161 CACHA LEYVA X 0001-139 01/08/2022 10.00 SI
HIGIENICOS DE FERNANDO ALBERTO
HUARAZ A
KERUHURAN

TRANSPORTE DE
ACCESORIOS PARA
3 TANQUE ELEVADO 10317653161 CACHA LEYVA X 0001-139 01/08/2022 10.60 SI
FERNANDO ALBERTO
PVC DE HUARAZ A
KERUHURAN

TRANSPORTE DE
CACHA LEYVA
4 ANAQUEL DE HUARAZ 10317653161 X 0001-139 01/08/2022 80.00 SI
FERNANDO ALBERTO
A KERUHURAN

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
TRANSPORTE DE
CACHA LEYVA
5 MATERIAL EDUCATIVO 10317653161 X 0001-140 01/08/2022 90.00 SI
FERNANDO ALBERTO
Y EQUIPOS

SUBTOTAL = 340.60

D
Servicio de transporte terrestre para kits
X X X
de higiene
TRANSPORTE

A
TRANSPORTE DE KIT
1
DE HIGIENE DE 10317653161 CACHA LEYVA X 0001-140 01/08/2022 60.00 SI
HUARAZ A FERNANDO ALBERTO
KERUHURAN

SUBTOTAL = 60.00

I F I C Total: S/. 9,730.00

Monto Asignado: S/. 9,730.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

E R
V Página 8 de 9

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 Responsable de mantenimiento del local educativo
CLETO MARCELINO YAURI VILLANUEVA
DNI: 31766702
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CANDELARIA LUZMERY BRITO HUERTA
DNI: 70113603

D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DONATA LUISA CAMONES PALACIOS
DNI: 09695814

I C A
DNI:
NOMBRE DEL
31766702

R I F
E
CLETO MARCELINO YAURI VILLANUEVA
REPRESENTANTE:
FECHA: 02/08/2022 HORA: 22:32

V
REGISTRADO POR:
DNI: 31766702 NOMBRES Y APELLIDOS: CLETO MARCELINO YAURI VILLANUEVA Resp. Local

APROBADO POR:
DNI: 70405725 NOMBRES Y APELLIDOS: WILSON ALEXANDER IZAGUIRRE MINAYA
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 04/08/2022

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